ISO9001-HACCP一體化手冊(cè)-ABC速凍食品公司

1、PAGE PAGE ABC速凍食品公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QMS-HHACCCP管理手冊(cè)2004年年08月8發(fā)發(fā)布 220044年10月001日實(shí)實(shí)施ABC速凍凍食品公公司章節(jié)文 件 名 稱頁(yè)碼標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)對(duì)照0前言41頒布令52引用標(biāo)準(zhǔn)623術(shù)語(yǔ)和縮寫寫734 4.1質(zhì)量管理體系總要求84.14.24.2.11文件要求總則94.2.114.2.22一體化管理理手冊(cè)94.2.224.2.33文件控制104.2.334.2.44記錄控制114.2.445 5.1管 理 職職 責(zé)管理承諾135.1 5.2以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)135.2 5.3食品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針135.3 5.4策劃155.4.11 55

2、.4.2 5.5職責(zé)、權(quán)限限與溝通通165.5.11 5.5.22 5.5.33 5.6管理評(píng)審205.66 6.1資源管理資源提供236.1 6.2人力資源236.2 6.3基礎(chǔ)設(shè)施266.3 6.4作業(yè)環(huán)境286.47 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃297.1 7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程307.2 7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)347.3(刪刪減) 7.4采購(gòu)357.47.57.5.11生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制377.5.117.5.22務(wù)過(guò)確387.5.22（刪減減）7.5.33標(biāo)識(shí)和可追追溯性387.5.337.5.44顧客財(cái)產(chǎn)407.5.447.5.55產(chǎn)品防護(hù)417.5.55 7

3、.6監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的控制437.68 8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則458.18.28.2.11監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意458.2.118.2.22 內(nèi)部審核468.2.228.2.33 過(guò)程的測(cè)量量和監(jiān)視視478.2.338.2.44 產(chǎn)品的測(cè)量量和監(jiān)視視498.2.44 8.3不合格品控控制508.3 8.4數(shù)據(jù)分析528.4 8.5改進(jìn) 548.5 9文件和記錄錄管理程程序574.2.33 4.2.44 100內(nèi)部審核程程序628.2.22 111不合格品管管理程序序668.3 122糾正和預(yù)防防措施控控制程序序688.5.22 88.5.3 133HACCPP計(jì)劃707.1 144速凍食品加加

4、工衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)控控制規(guī)范范（SSSOP）88附錄1-66組織機(jī)構(gòu)圖圖、職能能分配表表、QMMS過(guò)程程控制圖圖、支持持性文件件清單、記記錄清單單、工藝藝流程圖圖96目 錄第0章 前言ABC速凍凍食品公公司*年年#月*日經(jīng)某某工商行行政管理理局注冊(cè)冊(cè)登記，是是集農(nóng)副副產(chǎn)品種種植、貯貯藏、保保鮮、速速凍加工工、冷藏藏出口為為主的綜綜合性國(guó)國(guó)有加工工企業(yè)，已已于二三年年取得了了中華人人民共和和國(guó)衛(wèi)生注注冊(cè)證書書，證書書編號(hào)：#。公公司座落落于#陽(yáng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)，。項(xiàng)目予以扶扶持，公公司本著著團(tuán)結(jié)、拼拼搏、務(wù)務(wù)實(shí)、開開拓的企企業(yè)精神神和用戶戶至上、質(zhì)質(zhì)量第一一的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針，竭竭誠(chéng)為客客戶服務(wù)務(wù)，加工

5、工出讓客客戶滿意意的出口口產(chǎn)品。我公司的質(zhì)質(zhì)量與衛(wèi)衛(wèi)生方針針： 質(zhì)量與衛(wèi)生生目標(biāo)： 單 位位：ABBC速凍凍食品公公司地 址址： 電 話話： 傳 真真： 郵 編編： 網(wǎng) 址址： 第01章章頒 布布 令根據(jù)中華華人民共共和國(guó)進(jìn)進(jìn)出口商商品檢驗(yàn)驗(yàn)檢疫法法、中中華人民民共和國(guó)國(guó)食品衛(wèi)衛(wèi)生法，出出口食品品生產(chǎn)企企業(yè)衛(wèi)生生注冊(cè)登登記管理理規(guī)定和和出口食食品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生要求求及ISSO90001:20000和HHACCCP認(rèn)證證標(biāo)準(zhǔn)的的要求，為為實(shí)現(xiàn)衛(wèi)衛(wèi)生食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)，滿滿足內(nèi)部部質(zhì)量管管理的需需求，生生產(chǎn)出讓讓客戶滿滿意的優(yōu)優(yōu)質(zhì)出口口產(chǎn)品，根根據(jù)我公公司實(shí)際際情況，現(xiàn)現(xiàn)編寫衛(wèi)衛(wèi)生一體體

6、化管理理手冊(cè)，從從即日起起在全公公司范圍圍內(nèi)頒布布實(shí)施。各各部門、各各車間，每每個(gè)員工工必須嚴(yán)嚴(yán)格遵照照?qǐng)?zhí)行。為貫徹執(zhí)行行ISOO90001：220000一體體化管理理體系 要求和和HACCCP體體系的要要求，加加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)衛(wèi)生一體體化管理理體系的的貫徹落落實(shí)，特特任命企企管副總總 為為管理者者代表,并成立立HACCCP小小組,小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)由 管管理者代代表兼任任，希望望各部門門配合管管理者代代表和HHACCCP小組組的工作作。 總經(jīng)經(jīng)理： 200042年008月088日第2章 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所所包含的的條文，通通過(guò)在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中引引用而構(gòu)構(gòu)成為本本標(biāo)準(zhǔn)的的條文。本本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)布時(shí)，所所示版本本均為

7、有有效。所所有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)都會(huì)被被修訂，使使用本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的各各方應(yīng)探探討使用用下列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)最新新版本的的可能性性。21 GT00dS0:0 質(zhì)量管管理體系系 要求22 GT00dS0:0 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)2. 3 ANNNEX TO CACC/RCCP1-19996,RREV(19997) HHACCCP體系系及其應(yīng)應(yīng)用準(zhǔn)則則所有標(biāo)準(zhǔn)都都會(huì)被修修訂，我我公司在在執(zhí)行IISO990011：20000和和HACCCP管管理體系系要求時(shí)時(shí)，本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)引用用的相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)應(yīng)考慮采采用最新新的版本本。第3章 術(shù)術(shù)語(yǔ)1、本手冊(cè)冊(cè)采用IISO990000：20000和和HAACCPP體系及及其應(yīng)用用準(zhǔn)則中

8、中的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義。2、本手冊(cè)冊(cè)采用的的企業(yè)術(shù)術(shù)語(yǔ)：SDSP代表表ABCC速凍食食品公司司 一體化手冊(cè)冊(cè)代表表衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)程 序代表衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量體系程程序文件件內(nèi) 審內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核一體化管理理體系食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理理體系（HHACCCP-QQMS一一體化管管理體系系）3本手冊(cè)采采用的縮縮略語(yǔ)QMS-質(zhì)質(zhì)量管理理體系HACCPP-危害害分析和和關(guān)鍵控控制點(diǎn)GMP-良良好操作作規(guī)范SSOP-衛(wèi)生標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)操作作程序第4章 一體化化管理體體系41總要要求4111本企業(yè)業(yè)建立一一體化管管理體系系所必須須遵守的的原則: 應(yīng)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求策策劃、建建立管理理體系，形形成文件件，加以以實(shí)

9、施和和保持，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性。 在實(shí)施本本標(biāo)準(zhǔn)后后續(xù)各條條款時(shí)，應(yīng)應(yīng)做到： aa）識(shí)別別一體化化管理體體系所需需的過(guò)程程及其在在組織中中的應(yīng)用用，為向向顧客提提供合格格的產(chǎn)品品，其實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程包括市市場(chǎng)調(diào)研研、顧客客要求識(shí)識(shí)別、采采購(gòu)、生生產(chǎn)制造造和后續(xù)續(xù)服務(wù)以以及危害害識(shí)別與與控制等等。具體體見附附圖：QQMS過(guò)過(guò)程控制制圖和和HAACCPP邏輯程程序圖。 bb）確定定這些過(guò)過(guò)程的順順序和相相互作用用，具體體見附附圖：QQMS過(guò)過(guò)程控制制圖和和HAACCPP邏輯程程序圖。該該圖僅畫畫出了主主要過(guò)程程，更詳詳細(xì)的過(guò)過(guò)程需參參見各過(guò)過(guò)程相關(guān)關(guān)的手冊(cè)冊(cè)中的章章節(jié)及相相關(guān)程序序文件和和其他文

10、文件。 cc)確定定為確保保這些過(guò)過(guò)程的有有效運(yùn)行行和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法，具具體見手手冊(cè)的相相關(guān)章節(jié)節(jié)及相關(guān)關(guān)支持性性文件。 dd)確保?？梢垣@獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過(guò)程的的運(yùn)行和和對(duì)這些些過(guò)程的的監(jiān)視，見見本手冊(cè)冊(cè)第6章章的規(guī)定定。 ee)監(jiān)視視、測(cè)量量和分析析這些過(guò)過(guò)程，具具體見本本手冊(cè)88.2-8.44章的規(guī)規(guī)定。 ff)實(shí)施施必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)這些過(guò)過(guò)程策劃劃的結(jié)果果和對(duì)這這些過(guò)程程的持續(xù)續(xù)改進(jìn)，按按照一體體化管理理體系文文件的規(guī)規(guī)定實(shí)施施，采取取糾正和和預(yù)防措措施并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)一體化化管理體體系。具具體見本本手冊(cè)88.5章章的規(guī)定定； gg）針對(duì)對(duì)

11、組織所所選擇的的任何影影響產(chǎn)品品符合要要求的外外包過(guò)程程，組織織應(yīng)確保保對(duì)其實(shí)實(shí)施控制制。對(duì)此此類外包包過(guò)程的的控制應(yīng)應(yīng)在一體體化管理理體系中中加以識(shí)識(shí)別。 hh)我公公司按IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求管理已已識(shí)別的的所有過(guò)過(guò)程，通通過(guò)體系系審核、管管理評(píng)審審和持續(xù)續(xù)改進(jìn)這這些過(guò)程程來(lái)確保保其符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求和企企業(yè)實(shí)際際，并不不斷改進(jìn)進(jìn)，以使使我公司司的一體體化管理理體系適適宜、充充分和有有效。4122外包過(guò)過(guò)程的控控制我公司現(xiàn)有有的外包包過(guò)程有有：監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的維修、檢檢定：按按本手冊(cè)冊(cè)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。42文件件要求4211總則本企業(yè)在貫貫徹

12、ISSO90001：20000版時(shí)時(shí)，應(yīng)組組織人員員，編制制下列文文件： aa）形成成文件的的食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針和食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，見本本手冊(cè)第第0章前前言和和年度度食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)。 bb）質(zhì)量量衛(wèi)生一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)（QMMS-HHACCCP一體體化管理理手冊(cè)）； cc）標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所要求求的形成成文件的的程序，具具體見手手冊(cè)9-14章章； dd）組織織為確保保其過(guò)程程的有效效策劃、運(yùn)運(yùn)行和控控制所需需的文件件，包括括作業(yè)指指導(dǎo)書、規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)定、指指南、計(jì)計(jì)劃、通通知、GGMP、SSSOPP文本等等,具體體見附錄錄支持持性文件件清單； ee）本標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所要要求的記

13、記錄，具具體見相相應(yīng)文件件或一體體化管理理手冊(cè)各各章節(jié)后后的引用用記錄,以及本本手冊(cè)的的附錄記記錄清單單。4222 QMMS-HHACCCP一體體化管理理手冊(cè)在編寫一體體化手冊(cè)冊(cè)時(shí)，本本企業(yè)必必須做到到：1、在編寫寫一體化化手冊(cè)中中明確一一體化管管理體系系的范圍圍：本手冊(cè)所覆覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品為：速凍蔬蔬菜和水水果a.本手冊(cè)冊(cè)覆蓋的的過(guò)程為為：速凍凍蔬菜和和水果的的生產(chǎn)和和銷售b.刪減聲聲明：1)由于本本企業(yè)速速凍蔬菜菜和水果果的產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過(guò)過(guò)程是依依據(jù)國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定或顧顧客的要要求進(jìn)行行加工,不存在在產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開發(fā),所以對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)77.3過(guò)過(guò)程進(jìn)行行刪減；2)由于我我公司的的產(chǎn)品加加工過(guò)程程

14、的所有有工序產(chǎn)產(chǎn)品或成成品在交交付或使使用前都都能夠采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)霓k法法進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，所以以目前不不存在特特殊過(guò)程程。因此此刪減標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)7.5.22條款。3)本企業(yè)業(yè)不因?qū)?duì)標(biāo)準(zhǔn)條條款的刪刪減而影影響提供供滿足要要求產(chǎn)品品的能力力或責(zé)任任。c.本手冊(cè)冊(cè)覆蓋的的部門為為：除財(cái)財(cái)務(wù)之外外的所有有部門。d. 本手手冊(cè)覆蓋蓋的地點(diǎn)點(diǎn)為：沈沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)開開發(fā)區(qū)洪洪湖一街街26號(hào)號(hào)2、在編寫寫一體化化管理手手冊(cè)時(shí)，應(yīng)應(yīng)包括對(duì)對(duì)某項(xiàng)控控制直接接作出規(guī)規(guī)定形成成文件的的程序或或?qū)ζ湟茫? 、一體體化管理理體系過(guò)過(guò)程之間間相互作作用的表表述，見見附圖圖：QMMS過(guò)程程控制圖圖及本本手冊(cè)的的相關(guān)章章節(jié)的描

15、描述。4233文件控控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要要求，本本企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定文文件和記記錄管理理程序，控控制要求求如下：1、目的 規(guī)規(guī)定一體體化管理理體系文文件起草草、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)放放與更改改的職責(zé)責(zé)和程序序，以確確保各個(gè)個(gè)使用文文件的場(chǎng)場(chǎng)所都能能得到相相應(yīng)文件件的有效效版本，防防止使用用失效或或作廢的的文件。2、適用范范圍適用于控制制一體化化管理體體系所要要求的文文件（包包括外來(lái)來(lái)文件：相關(guān)的的國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律/法規(guī)規(guī)、顧客客提供的的文件等等），已已形成的的記錄作作為一種種特殊類類型的文文件，其其控制要要求見手手冊(cè)4.2.44章節(jié)。3、術(shù)語(yǔ)無(wú)4、職責(zé)41總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)一一體化管管理手冊(cè)

16、冊(cè)和程序序文件。42管理理者代表表負(fù)責(zé)審審核一體體化管理理手冊(cè)和和程序文文件。43綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)組織相相關(guān)部門門對(duì)一體體化管理理手冊(cè)、程程序文件件和非技技術(shù)性作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的編編制、修修改、登登記、發(fā)發(fā)放、回回收等。44質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)性性作業(yè)指指導(dǎo)書的的編制。45 HHACCCP小組組負(fù)責(zé)HHACCCP計(jì)劃劃的編制制。5、管理要要點(diǎn)51內(nèi)部部文件： aa、文件件應(yīng)委托托能勝任任人員編編制。 bb、文件件批準(zhǔn)前前，應(yīng)經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員審核核。 cc、文件件發(fā)布前前，應(yīng)經(jīng)經(jīng)授權(quán)人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)，確保保文件是是充分和和適宜的的。 dd、在文文件發(fā)布布后及每每次內(nèi)審審時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不適用用，或一一體化管管理體系

17、系范圍、顧顧客要求求、法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、部門門職能分分配等發(fā)發(fā)生變化化時(shí)，需需對(duì)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，依依評(píng)審結(jié)結(jié)果修改改文件，并并再次批批準(zhǔn),產(chǎn)產(chǎn)品停產(chǎn)產(chǎn)1年以以上，恢恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)應(yīng)對(duì)該產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審與更更新，并并再次批批準(zhǔn)。e、為確保保文件的的更改和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)得到識(shí)識(shí)別，防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用，便便于作廢廢文件的的備案，文文件發(fā)放放部門應(yīng)應(yīng)建立“受控文文件清單單”，文件件本身必必須有唯唯一性編編號(hào)，有有效版本本號(hào)、修修改號(hào)，并并有相應(yīng)應(yīng)的紅印印章標(biāo)識(shí)識(shí)：“受控”/“作廢”。 f、文件更更改時(shí)，為為確保所所有相關(guān)關(guān)文件更更改到位位，必須須建立

18、文文件發(fā)放放記錄。受受控文件件如有丟丟失，應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告發(fā)放放部門，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后補(bǔ)領(lǐng)，不不得自行行復(fù)印。 gg、文件件局部更更改，可可在原文文件上直直接修改改，并應(yīng)應(yīng)做好修修改記錄錄。文件件經(jīng)多次次修改，或或大幅度度改動(dòng)時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮換版版，應(yīng)發(fā)發(fā)放新版版本，收收回所有有無(wú)效版版本并做做好收回回記錄。 hh、文件件應(yīng)發(fā)放放給執(zhí)行行人員，執(zhí)執(zhí)行人員員存放文文件時(shí)應(yīng)應(yīng)確保在在使用處處可獲得得適用文文件的有有關(guān)版本本。 ii、文件件應(yīng)清晰晰、易于于識(shí)別，對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，為有有序管理理文件需需編制受受控文件件清單。 jj、供顧顧客或其其它組織織使用的的文件應(yīng)應(yīng)蓋紅印印章標(biāo)識(shí)識(shí)：“供參考考（非受受

19、控）”，本企企業(yè)不負(fù)負(fù)責(zé)更改改和回收收，k、企業(yè)內(nèi)內(nèi)所有受受控的文文件作廢廢后均需需收回，以以防止誤誤用。具具有保存存價(jià)值或或?yàn)榉陕赡康男栊璞Ａ糇髯鲝U文件件時(shí)，均均需蓋“作廢”章，以以區(qū)別于于有效文文件。52外來(lái)來(lái)文件： aa、質(zhì)檢檢部應(yīng)與與產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)協(xié)會(huì)、上上級(jí)主管管部門技技術(shù)監(jiān)督督局定期期聯(lián)絡(luò)，索索取相關(guān)關(guān)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律/法法規(guī)。 bb、綜合合部應(yīng)登登記、發(fā)發(fā)放相關(guān)關(guān)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律/法法規(guī)，保保證執(zhí)行行人員均均有有效效文件。 cc、相關(guān)關(guān)的國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法律/法法規(guī)修改改時(shí)，綜綜合部應(yīng)應(yīng)及時(shí)收收回作廢廢版本，發(fā)發(fā)給新版版本。 dd、顧客

20、客提供的的如工藝藝等涉及及知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的外外來(lái)文件件還需按按顧客客財(cái)產(chǎn)管管理。6、相關(guān)文文件ISO90001：20000 44.2.37、記錄見文件和和記錄管管理程序序4244記錄控控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要要求，本本企業(yè)應(yīng)應(yīng)制定文文件和記記錄管理理程序，控控制要求求如下：1、目的對(duì)記錄的填填寫、編編號(hào)、歸歸檔、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和過(guò)期期處理進(jìn)進(jìn)行控制制，以提提供產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求和一體體化管理理體系有有效運(yùn)行行的依據(jù)據(jù)。2、適用范范圍適用于我公公司QMMS和HHACCCP有關(guān)關(guān)的記錄錄的管理理，也包包括外來(lái)來(lái)的記錄錄，如來(lái)來(lái)自用戶戶的監(jiān)管管記錄、來(lái)來(lái)自政府府的監(jiān)管管記錄、來(lái)來(lái)

21、自供應(yīng)應(yīng)商的質(zhì)質(zhì)量證明明記錄。3、術(shù)語(yǔ)：無(wú)4、職責(zé)41 綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)編制制“記錄清清單”、明確確記錄的的保管部部門、保保管人、保保管期限限。42各職職能部門門負(fù)責(zé)本本部門記記錄的填填寫、編編號(hào)、歸歸檔、貯貯存、保保管和處處理。5、管理要要點(diǎn)51綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)編制本本企業(yè)的的“記錄清清單”，明確確記錄的的歸檔部部門/歸歸檔人、保保管部門門/保管管人、保保存期限限。52所有有記錄應(yīng)應(yīng)清晰、真真實(shí)、完完整、不不得涂改改，并應(yīng)應(yīng)有記錄錄人員的的簽字，必必要時(shí)，應(yīng)應(yīng)有復(fù)核核人員的的簽名。53各職職能部門門應(yīng)按程程序的規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)填寫本本部門的的記錄，并并予以編編號(hào)。54每個(gè)個(gè)月各部部門應(yīng)將將本部門門上

22、一個(gè)個(gè)月的記記錄集中中成冊(cè)。每每個(gè)季度度歸檔一一次，記記錄按月月存放，便便于檢索索。55記錄錄應(yīng)保存存在適宜宜的環(huán)境境和安全全的地方方，并有有防蛀、防防霉措施施，防止止損壞。56各職職能部門門應(yīng)按“記錄清清單”規(guī)定的的保存期期限保管管記錄；過(guò)期的的記錄要要經(jīng)管理理者代表表審核后后銷毀。6、相關(guān)文文件ISO90001：20000 44.2.47、記錄見文件和和記錄管管理程序序第5章 管理職職責(zé)51管理理承諾 通通過(guò)以下下活動(dòng)，對(duì)對(duì)其建立立、實(shí)施施一體化化管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性的承承諾提供供證據(jù)： aa、向組組織傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)的重要要性，在在公司內(nèi)內(nèi)通過(guò)宣宣傳、培培訓(xùn)和

23、會(huì)會(huì)議等方方式，向向全體員員工說(shuō)明明滿足顧顧客要求求和法律律法規(guī)要要求的重重要性，提提高員工工食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量意意識(shí)、法法制意識(shí)識(shí)，樹立立“只有不不斷滿足足顧客要要求和法法規(guī)要求求，企業(yè)業(yè)才能生生存和發(fā)發(fā)展”的觀念念； bb、制定定質(zhì)量衛(wèi)衛(wèi)生方針針，見手手冊(cè)第00章； cc、確保保質(zhì)量衛(wèi)衛(wèi)生目標(biāo)標(biāo)的制定定，見手手冊(cè)第00章和年年度質(zhì)量量衛(wèi)生目目標(biāo)； dd、進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審，具具體見手手冊(cè)中55.6章章節(jié)； ee、確保保資源的的獲得，為為一體化化管理體體系的所所有過(guò)程程配置所所需的資資源，資資源的管管理具體體見第六六章節(jié)。52以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以以增強(qiáng)顧顧客滿意意為目的的，應(yīng)通通

24、過(guò)下列列活動(dòng)，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。A、通過(guò)意意識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)，確保保全體員員工以增增強(qiáng)顧客客滿意為為目的。B、總經(jīng)理理通過(guò)一一體化管管理體系系的建立立和實(shí)施施，確保保顧客的的要求得得到確定定并轉(zhuǎn)化化為具體體要求以以確保顧顧客滿意意。 CC、企業(yè)業(yè)通過(guò)以以下過(guò)程程以識(shí)別別顧客要要求并予予以滿足足 1）規(guī)規(guī)定銷售售部門（綜綜合部）的的職責(zé)之之一是：向顧客客作出提提供產(chǎn)品品的承諾諾之前，確確定與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的要求求，評(píng)審審履約能能力；建建立溝通通渠道，調(diào)調(diào)查顧客客滿意度度，分析析解決顧顧客的抱抱怨與不不滿。 2）規(guī)規(guī)定生產(chǎn)產(chǎn)部門的的職責(zé)之之一是：按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)加工、按按工藝加加工、必必

25、須遵守守SSOOP和GGMP。 3）規(guī)規(guī)定檢驗(yàn)驗(yàn)部門（檢檢驗(yàn)員）的的職責(zé)之之一是：按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢驗(yàn)，嚴(yán)嚴(yán)把質(zhì)量量關(guān)。4）規(guī)定質(zhì)質(zhì)檢部門門的職責(zé)責(zé)之一是是：組織織數(shù)據(jù)分分析、組組織持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 5）規(guī)規(guī)定HAACCPP小組的的主要職職責(zé)是進(jìn)進(jìn)行HAACCPP的策劃劃與監(jiān)控控。53食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針關(guān)于食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1、目的對(duì)食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針的制定定、修訂訂、評(píng)審審進(jìn)行控控制，確確保食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針適適宜并得得到溝通通和理解解。2、適用范范圍適用于控制制食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針。3、術(shù)語(yǔ)：無(wú)4、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)確定本本企業(yè)的的食品安安全

26、衛(wèi)生生質(zhì)量方方針5、管理要要點(diǎn)51食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針的的制定5111食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針的內(nèi)內(nèi)容，必必須符合合下列三三條要求求： aa、與組組織的宗宗旨相適適應(yīng)； bb、向用用戶承諾諾滿足要要求且持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)；c、提供制制訂和評(píng)評(píng)審食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)的的框架。5122制訂的的流程，規(guī)規(guī)定如下下： aa、總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)起草食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針。 bb、總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)召開食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針專題會(huì)會(huì),討論論確定本本企業(yè)的的食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針。52食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針的的溝通和和理解 綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)制作作“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針”宣傳板板，并固

27、固定在我我公司的的醒目位位置，并并采取會(huì)會(huì)議、培培訓(xùn)等方方式，確確保每一一個(gè)員工工知道我我公司的的要求并并作為行行動(dòng)準(zhǔn)則則。53食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針的的修訂在質(zhì)量體系系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中,如果發(fā)發(fā)現(xiàn)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針不不適宜,可調(diào)整整食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針,但但必須經(jīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。54在持持續(xù)適宜宜性方面面得到評(píng)評(píng)審 每每次管理理評(píng)審時(shí)時(shí)，總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)將食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針遞遞交管理理評(píng)審。6、相關(guān)文文件ISO90001：20000 5.1 5.3 5.47、記錄無(wú)54策劃劃關(guān)于策劃，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1、目的通過(guò)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)的管管理和一一體化管管理

28、體系系的策劃劃，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針。2、適用范范圍適用于控制制食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)和一一體化管管理體系系的策劃劃。3、術(shù)語(yǔ)：無(wú)4、職責(zé)41總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織確確定本企企業(yè)的食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。42管理理者代表表負(fù)責(zé)一一體化管管理體系系的策劃劃。43 各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及HHACCCP小組組成員參參與一體體化管理理體系的的策劃。5、管理要要點(diǎn)51食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)5111關(guān)于食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求求： 1）企業(yè)食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)以食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量方針針為框架架予以制制定，并并與食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針保保持一致致。 2）總經(jīng)理理應(yīng)

29、確保保在我公公司的相相關(guān)職能能和層次次上建立立食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)。3）食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)包括括滿足產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求和和食品衛(wèi)衛(wèi)生要求求所需的的內(nèi)容。4）食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)是是可測(cè)量量的。5122制訂與與測(cè)量： aa、各職職能部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針起草草本部門門的“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)”、“測(cè)量辦辦法”、“測(cè)量周周期” 并報(bào)報(bào)管理者者代表。 bb、管理理者代表表負(fù)責(zé)召召開專題題會(huì)，初初步確定定“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)”、“測(cè)量辦辦法”、 “測(cè)量周周期”。c、總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審批我公公司的“食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)”、“測(cè)量辦辦法”、“測(cè)量周周

30、期”。d、各職能能部門按按“測(cè)量周周期”測(cè)量本本部門是是否以達(dá)達(dá)到食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)。5133食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)的修修訂在質(zhì)量體系系運(yùn)行過(guò)過(guò)程中,如果發(fā)發(fā)現(xiàn)食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)不不適宜,可調(diào)整整食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo),但但必須經(jīng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。5144每次管管理評(píng)審審時(shí)，總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)將食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及測(cè)量量結(jié)果遞遞交管理理評(píng)審。52一體體化管理理體系的的策劃5211一體化化管理體體系策劃劃應(yīng)滿足足食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)及44.1和和HACCCP體體系的要要求；5222在對(duì)一一體化管管理體系系的變更更進(jìn)行策策劃和實(shí)實(shí)施時(shí)，保保持一體體化管理理體系

31、的的完整性性。52221在在下列情情況，應(yīng)應(yīng)對(duì)一體體化管理理體系進(jìn)進(jìn)行變更更： aa、初次次建立質(zhì)質(zhì)量體系系； bb、發(fā)生生食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量事事故； cc、ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或HAACCPP標(biāo)準(zhǔn)換換版； dd、內(nèi)部部環(huán)境發(fā)發(fā)生變化化： 食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針修訂訂； 機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整； 新技術(shù)術(shù)的采用用； ee、外部部環(huán)境發(fā)發(fā)生變化化： 法律法法規(guī)修訂訂； 顧客滿滿意度需需要提升升； 有新合合同、新新需求。5.2.22.2當(dāng)當(dāng)體系發(fā)發(fā)生變更更時(shí)，應(yīng)應(yīng)評(píng)審與與更改一一體化管管理體系系文件，在在文件更更改前應(yīng)應(yīng)按舊文文件執(zhí)行行，防止止體系發(fā)發(fā)生中斷斷。6、相關(guān)文文件ISO900

32、01：20000 5.1 5.3 5.47、記錄無(wú)55職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5511部門及及崗位職職責(zé)關(guān)于部門職職責(zé)，在在手冊(cè)中中直接作作如下規(guī)規(guī)定，關(guān)關(guān)于崗位位職責(zé)，另另行制定定。1目的規(guī)定職責(zé)、權(quán)權(quán)限，確確保各項(xiàng)項(xiàng)職能有有效落實(shí)實(shí)。2適用范圍圍適用于本企企業(yè)各部部門、各各崗位履履行職責(zé)責(zé)。3術(shù)語(yǔ)4職責(zé) 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織制訂部部門職責(zé)責(zé)。5管理要點(diǎn)點(diǎn)總經(jīng)理 aa)負(fù)責(zé)責(zé)制訂企企業(yè)近期期和遠(yuǎn)期期規(guī)劃； bb)負(fù)責(zé)責(zé)確定組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)及崗位位職責(zé),落實(shí)主主要崗位位人選； cc)負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)內(nèi)內(nèi)部溝通通； dd)緊緊緊圍繞年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)，協(xié)協(xié)調(diào)銷售售、供應(yīng)應(yīng)、生產(chǎn)產(chǎn)、檢驗(yàn)驗(yàn)等工作作； ee)應(yīng)向

33、向組織傳傳達(dá)滿足足顧客要要求和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性并提供供證據(jù)； ff)應(yīng)以以增進(jìn)顧顧客滿意意度為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足； gg)負(fù)責(zé)責(zé)制定并并落實(shí)本本企業(yè)的的食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量方方針和食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo); hh負(fù)責(zé)提提供足夠夠資源； ii)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量管理理手冊(cè)和和程序文文件； jj)主持管管理評(píng)審審會(huì)議，保保證一體體化管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性；管理者代代表 aa)負(fù)責(zé)責(zé)建立、實(shí)實(shí)施和維維持本企企業(yè)的一一體化管管理體系系； bb)負(fù)責(zé)責(zé)向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告一體化化管理體體系的業(yè)業(yè)績(jī)，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求； c

34、c)在整整個(gè)組織織內(nèi)促進(jìn)進(jìn)滿足顧顧客要求求意識(shí)的的形成； dd)就本本企業(yè)一一體化管管理體系系的有關(guān)關(guān)事宜，負(fù)負(fù)責(zé)與外外部各方方聯(lián)絡(luò)； ee)組織內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核； ff)審核一一體化管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件； -生生產(chǎn)副總總 主主管生產(chǎn)產(chǎn)部，協(xié)協(xié)調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。-行政副副總主管行政部部，協(xié)調(diào)調(diào)行政部部門與接接口部門門的關(guān)系系，保證證溝通順順暢。-企管副副總 主管質(zhì)質(zhì)檢部，協(xié)協(xié)調(diào)質(zhì)檢檢部門與與接口部部門的關(guān)關(guān)系，保保證溝通通順暢。主管財(cái)務(wù)部部，協(xié)調(diào)調(diào)財(cái)務(wù)部部門與接接口部門門的關(guān)系系，保證證溝通順順暢。-人事副副總主管人事部部，協(xié)調(diào)調(diào)人事部部門與接接口部門門

35、的關(guān)系系，保證證溝通順順暢。HAACCPP小組1）制定生生產(chǎn)、加加工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)衛(wèi)生操操作規(guī)范范（SSSOP），對(duì)對(duì)全員進(jìn)進(jìn)行SSSOP的的培訓(xùn)；2）接受HHACCCP的專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)，掌握握HACCCP的的基本原原理；3）制定或或確認(rèn)產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝藝流程、和和工藝要要求；4）根據(jù)工工藝流程程圖進(jìn)行行危害分分析、確確定CCCPs、CCL及制制定HAACCPP計(jì)劃；5）對(duì)全員員進(jìn)行HHACCCP計(jì)劃劃的培訓(xùn)訓(xùn)；6）組織實(shí)實(shí)施與監(jiān)監(jiān)督HAACCPP計(jì)劃的的運(yùn)行；7）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)HACCCP計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行驗(yàn)證8）負(fù)責(zé)修修訂HAACCPP計(jì)劃；-人事部部負(fù)責(zé)人力資資源的歸歸口管理理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)工工作參與與

36、本部部門職責(zé)責(zé)相關(guān)的的過(guò)程管管理。綜合部1）辦公場(chǎng)場(chǎng)所和車車輛的歸歸口管理理；2）負(fù)責(zé)文文件和記記錄的歸歸口控制制；3）負(fù)責(zé)采采購(gòu)過(guò)程程的歸口口管理； 4）負(fù)責(zé)銷銷售工作作的歸口口管理及及顧客滿滿意調(diào)查查工作；5)負(fù)責(zé)顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的歸口口管理; 66)參與與與本部部門職責(zé)責(zé)相關(guān)的的過(guò)程管管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的策劃劃和GMMP、SSSOPP文件的的制定、組組織與落落實(shí)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和工工作環(huán)境境的歸口口管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過(guò)程程的控制制、標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性及及生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)工作的的歸口控控制；4）負(fù)責(zé)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理理；5）與本部部門職責(zé)責(zé)相關(guān)的的過(guò)程管管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)

37、視和和測(cè)量裝裝置的歸歸口管理理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量及及不合格格品的歸歸口管理理； 4） 負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)審、管管理評(píng)審審、過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量的歸口口管理； 5）負(fù)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)據(jù)分析的的歸口管管理； 6）負(fù)負(fù)責(zé)糾正正和預(yù)防防措施、持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的歸口口管理； 7）參參與與本本部門職職責(zé)相關(guān)關(guān)的過(guò)程程管理。6、相關(guān)文文件ISO90001：20000 55.1 5.2 5.33 5.4 5.55.1 5.66 7、記錄無(wú)5522內(nèi)部溝溝通關(guān)于內(nèi)部溝溝通的管管理，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的確保一體化化管理體體系運(yùn)行行過(guò)程中中,企業(yè)業(yè)內(nèi)不同同層次和和職能部部門之間間的信息息得以有有效溝通通。2.適用范范圍

38、適用于本企企業(yè)內(nèi)部部溝通。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)確確保在組組織內(nèi)建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^(guò)程，并并確保對(duì)對(duì)一體化化管理體體系的有有效性進(jìn)進(jìn)行溝通通。5 管理要要點(diǎn)51溝通通的內(nèi)容容有： aa、職責(zé)責(zé)、權(quán)限限的溝通通； bb、信息息溝通。52溝通通的方式式有： aa)辦公公會(huì)議； bb)專題題會(huì)； cc)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)； dd)工作作聯(lián)系單單； ee)看板板、標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)； ff）文件件傳閱、發(fā)發(fā)布；52辦公公會(huì)議:總經(jīng)理不定定期召開開辦公會(huì)會(huì)議，討討論、協(xié)協(xié)調(diào)各職職能部門門的工作作并形成成會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。53專題題會(huì)/現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)a)若供產(chǎn)產(chǎn)銷之間間矛盾突突出，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)組織召召開專題題會(huì)商討討對(duì)策并并形成會(huì)會(huì)議紀(jì)

39、要要。b)針對(duì)重重要技術(shù)術(shù)和質(zhì)量量問題,總經(jīng)理理應(yīng)組織織召開專專題會(huì)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)向向有關(guān)人人員通報(bào)報(bào)質(zhì)量問問題, 并商討討對(duì)策、形形成會(huì)議議紀(jì)要。 cc)如果果碰到突突發(fā)性的的故障如如突然停停電、關(guān)關(guān)鍵設(shè)備備突然故故障、采采購(gòu)物資資突然供供應(yīng)不上上，總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)立立即組織織召開專專題會(huì)解解決。54看板板、標(biāo)語(yǔ)語(yǔ)通過(guò)看板、標(biāo)標(biāo)語(yǔ)，宣宣傳以顧顧客為中中心的意意識(shí)、宣宣傳法律律/法規(guī)規(guī)要求、宣宣傳食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針。通過(guò)看板、標(biāo)標(biāo)語(yǔ)，讓讓員工認(rèn)認(rèn)識(shí)到所所從事活活動(dòng)相關(guān)關(guān)性和重重要性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)。55文件件傳閱、發(fā)發(fā)布通過(guò)文件傳傳閱、發(fā)發(fā)布，讓讓相關(guān)的

40、的人員知知道企業(yè)業(yè)的要求求。56相關(guān)關(guān)文件ISO90001：20000 5.11.a , 5.55.357記錄錄會(huì)議記錄 56管理理評(píng)審關(guān)于管理評(píng)評(píng)審，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的：定期評(píng)審一一體化管管理體系系，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)需需要改進(jìn)進(jìn)的地方方并落實(shí)實(shí)措施，確確保一體體化管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性。2適用范圍圍：適用于本企企業(yè)一體體化管理理體系的的管理評(píng)評(píng)審。3術(shù)語(yǔ)：無(wú)無(wú)4職責(zé)： 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，批批準(zhǔn)管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)整理管管理評(píng)審審會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。-各部門門領(lǐng)導(dǎo)及及HACCCP成成員參加加會(huì)議，提提供輸入入資料。5管理要點(diǎn)點(diǎn)51管理理評(píng)

41、審的的內(nèi)容：應(yīng)評(píng)審審一體化化管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，應(yīng)評(píng)評(píng)審一體體化管理理體系改改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)和變變更的需需要，包包括食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針、食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)。52管理理評(píng)審方方式：開開“管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議”。53管理理評(píng)審頻頻次：一般每年一一次，間間隔不得得超過(guò)112個(gè)月月，當(dāng)出出現(xiàn)下列列情況時(shí)時(shí)，應(yīng)追追加評(píng)審審次數(shù)： aa、體系系初次建建立、或或體系有有較大變變更時(shí)（文文件大幅幅度調(diào)整整、機(jī)構(gòu)構(gòu)大幅度度調(diào)整）； bb、食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量方針、食食品安全全衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)調(diào)整時(shí)時(shí)； cc、顧客客有嚴(yán)重重抱怨時(shí)時(shí)或企業(yè)業(yè)注冊(cè)等等上級(jí)主主管部門門檢查提提

42、出有重重大不符符合時(shí)； dd、發(fā)生生食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量事事故、或或產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量出現(xiàn)現(xiàn)滑坡； ee、總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為有必要要時(shí)。54管理理評(píng)審記記錄：應(yīng)應(yīng)形成“管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要”，按44.2.4記錄錄的控制制所作的的規(guī)定保保存；55管理理評(píng)審進(jìn)進(jìn)行前必必須準(zhǔn)備備充分的的資料作作為評(píng)審審輸入，這這些資料料應(yīng)包括括： aa)HAACCPP和QMMS審核核結(jié)果管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)提供不不符合項(xiàng)項(xiàng)分布、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施情情況及體體系弱點(diǎn)點(diǎn)。 bb)顧客客反饋信信息綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)提供信信息數(shù)量量、分布布、糾正正和預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施情況況； cc)過(guò)程程業(yè)績(jī)，產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性各各相關(guān)職職能部門門負(fù)責(zé)

43、提提供食品品安全衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量目標(biāo)的的完成情情況，并并提出目目標(biāo)是否否需變更更以及前前期工作作績(jī)效和和需改進(jìn)進(jìn)之處。 ee)糾正正和預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施情況況管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)提供供糾正和和預(yù)防措措施匯總總情況。 ff)以往往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)提供供； gg)可能能影響一一體化管管理體系系的變更更由參會(huì)會(huì)者負(fù)責(zé)責(zé)提供可可能影響響一體化化管理體體系的變變更的報(bào)報(bào)告； hh)QMMS和HHACCCP計(jì)劃劃的任何何改進(jìn)的的建議由由各部門門負(fù)責(zé)提提供根據(jù)據(jù)其工作作負(fù)責(zé)相相關(guān)改進(jìn)進(jìn)的建議議報(bào)告。56管理理評(píng)審應(yīng)應(yīng)確定需需要持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的課題作作為評(píng)審審的輸出出，持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的課題按按8

44、.55.1持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)實(shí)施。輸輸出資料料(課題題范圍)應(yīng)包括括：a)QMSS及其過(guò)過(guò)程有效效的改進(jìn)進(jìn)；b)HACCCP計(jì)計(jì)劃的調(diào)調(diào)整c)與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)；d)資源需需要。57管理理者代表表負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)管理評(píng)評(píng)審的結(jié)結(jié)果記錄錄進(jìn)行整整理，形形成管管理評(píng)審審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后發(fā)放至至相關(guān)部部門。6、相關(guān)文文件ISO90001：20000 5.667、記錄 1)管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃2)管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告3)管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要第6章 資源管管理61資源源提供關(guān)于資源提提供，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的確定并提供供以下方方面所需需的資源源：a、實(shí)施、保保持一體體化管理理體系并并持續(xù)改改

45、進(jìn)其有有效性； bb、通過(guò)過(guò)滿足顧顧客要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意。2.適用范范圍適用于本企企業(yè)配備備資源。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批資資源的配配備申請(qǐng)請(qǐng)。5管理要點(diǎn)點(diǎn)51我公公司規(guī)定定,在實(shí)實(shí)施時(shí)，必必須根據(jù)據(jù)下列22條配備備資源： aa、7.1策劃劃所必須須提供的的人力資資源、設(shè)設(shè)施； bb、8.5改進(jìn)進(jìn)所必須須提供的的人力資資源、設(shè)設(shè)施；52配備備的方式式： 11）資源源使用部部門提出出“人力資資源需求求計(jì)劃”、“硬件需需求計(jì)劃劃”，報(bào)主主管審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。 人力資資源：即即企業(yè)為為一體化化管理體體系策劃劃和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過(guò)程有有效運(yùn)作作所需的的各類管管理人員員、技術(shù)術(shù)人員和和操作人人員

46、。 硬件需需求：包包括基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施資資源和工工作環(huán)境境資源。6相關(guān)文件件ISO90001：20000 6.117記錄無(wú)62人力力資源關(guān)于人力資資源的管管理，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的確保從事影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的工作人人員能夠夠勝任。2適用范圍圍適用本企業(yè)業(yè)人力資資源的管管理。3術(shù)語(yǔ)：無(wú)4職責(zé)人事部負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源的歸歸口管理理。5管理要點(diǎn)點(diǎn)：51人事事部負(fù)責(zé)責(zé)建立“員工花花名冊(cè)”。52人事事部負(fù)責(zé)責(zé)建立“員工檔檔案”，內(nèi)容容包括簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷、證證件、培培訓(xùn)記錄錄等。5 3為為確定從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的工工作人員員所必要要的能力力，人事事部應(yīng)組組織編制制崗位位工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定崗位位職責(zé)和和任職資資格

47、，報(bào)報(bào)主管審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。崗崗位任職職資格應(yīng)應(yīng)從4個(gè)個(gè)方面考考慮即教教育、培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)驗(yàn)、技技能。崗崗位任職職資格應(yīng)應(yīng)在適當(dāng)當(dāng)時(shí)進(jìn)行行評(píng)審，有有不適宜宜的情況況應(yīng)更新新。54人事事部負(fù)責(zé)責(zé)組織崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)，并填填寫“崗位能能力評(píng)價(jià)價(jià)表”。55 HHACCCP小組組成員參參與培訓(xùn)訓(xùn)與考核核工作. aa、崗位位評(píng)價(jià)的的內(nèi)容：應(yīng)從44個(gè)方面面即教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、技能能對(duì)每一一個(gè)從事事影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的工作作人員進(jìn)進(jìn)行崗位位評(píng)價(jià)； bb、崗位位評(píng)價(jià)的的時(shí)機(jī)： 有新員員工入本本公司時(shí)時(shí)； 員工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗時(shí)；崗位任職職資格修修訂時(shí)； cc、崗位位評(píng)價(jià)的的方式：可采用用一級(jí)評(píng)評(píng)一級(jí)的的方式做做。

48、dd、崗位位評(píng)價(jià)不不符合要要求的人人員，應(yīng)應(yīng)明確需需要繼續(xù)續(xù)提供何何種培訓(xùn)訓(xùn)或其它它措施，使使其滿足足要求。56在制制訂“崗位任任職資格格”時(shí)、在在進(jìn)行“崗位評(píng)評(píng)價(jià)”和培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃時(shí)時(shí)，必須須考慮員員工應(yīng)認(rèn)認(rèn)識(shí)到所所從事活活動(dòng)相關(guān)關(guān)性和重重要性，以以及如何何為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)作出出貢獻(xiàn)。57關(guān)于于培訓(xùn)的的實(shí)施，按按下表的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行，并并按4.2.44記錄的的控制所所作的規(guī)規(guī)定保存存反映員員工教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、技能能的有關(guān)關(guān)記錄。附表：序號(hào)工作內(nèi)容職 責(zé)使用表格各部門負(fù)責(zé)責(zé)人綜合部總經(jīng)理1計(jì)劃性培訓(xùn)每年年底，修修訂崗位位任職資資格時(shí)，各各部門應(yīng)應(yīng)對(duì)所屬屬員工進(jìn)進(jìn)行崗位位評(píng)價(jià)

49、，根根據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展計(jì)計(jì)劃及崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果提提出培訓(xùn)訓(xùn)需求。1根據(jù)崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)及企業(yè)業(yè)發(fā)展計(jì)計(jì)劃制訂訂“年度培培訓(xùn)計(jì)劃劃”。2培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃應(yīng)明明確培訓(xùn)訓(xùn)的類型型：內(nèi)部部培訓(xùn)、外外派培訓(xùn)訓(xùn)；培訓(xùn)訓(xùn)的方式式：課堂堂培訓(xùn)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)宣講講、宣傳傳板、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)習(xí)等。3負(fù)責(zé)預(yù)預(yù)算培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃2負(fù)責(zé)審審批年度度培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)費(fèi)培訓(xùn)計(jì)劃2臨時(shí)性培訓(xùn)新員工入企企業(yè)、員員工轉(zhuǎn)崗崗時(shí)，使使用部門門應(yīng)對(duì)所所屬員工工進(jìn)行“崗位評(píng)評(píng)價(jià)”、提出出培訓(xùn)需需求。1根據(jù)崗崗位評(píng)價(jià)價(jià)編制“臨時(shí)培培訓(xùn)計(jì)劃劃”。2臨時(shí)培培訓(xùn)計(jì)劃劃應(yīng)明確確培訓(xùn)的的類型：內(nèi)部培培訓(xùn)、外外派培訓(xùn)訓(xùn)；培訓(xùn)訓(xùn)的方式式：課堂堂培訓(xùn)、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)宣講講

50、、宣傳傳板、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)習(xí)等。3負(fù)責(zé)預(yù)預(yù)算培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨臨時(shí)培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃3實(shí)施培訓(xùn)1.內(nèi)部課課堂培訓(xùn)訓(xùn):a負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系教師師、教室室、培訓(xùn)訓(xùn)資料，培培訓(xùn)資料料應(yīng)保存存。b負(fù)責(zé) “點(diǎn)名”。c負(fù)責(zé)組組織考試試。d負(fù)責(zé)填填寫“培訓(xùn)記記錄表”。2.內(nèi)部利利用看板板進(jìn)行培培訓(xùn):現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)懸掛掛宣傳板板.3.內(nèi)部利利用班前前會(huì)進(jìn)行行培訓(xùn).4.外派培培訓(xùn):外出培訓(xùn)人人員應(yīng)取取回“證書”或證明明并帶回回培訓(xùn)資資料等交交綜合部部。培訓(xùn)記錄表4培訓(xùn)效果調(diào)查應(yīng)在“培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表”中確定定培訓(xùn)效效果的評(píng)評(píng)價(jià)辦法法，并進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)。為制制定下一一輪的培培訓(xùn)計(jì)劃劃提供依依據(jù)。6相關(guān)文文件ISO90001：2000

51、0 6.227記錄崗位評(píng)價(jià)表表 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表表 63基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的管管理，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的：識(shí)別、提供供和維護(hù)護(hù)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性性所需要要的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施。2適用范圍圍：適用于本企企業(yè)管理理基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé)41生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的管管理；42生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)用用具的管管理；43質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)檢測(cè)設(shè)設(shè)施的管管理；44綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)通訊設(shè)設(shè)施和車車輛的管管理。45生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)供水、供供暖、供供電的管管理；5管理要點(diǎn)點(diǎn)51生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理5111設(shè)備采采購(gòu)需求求的提出出和批準(zhǔn)準(zhǔn)使用部門根根據(jù)需要要提出申申請(qǐng)，申申請(qǐng)可在在會(huì)議上上提出或或書面方方

52、式，經(jīng)經(jīng)主管審審核、總總經(jīng)理審審批。5122設(shè)備的的采購(gòu)單臺(tái)設(shè)備價(jià)價(jià)值5千元元，采購(gòu)購(gòu)人員應(yīng)應(yīng)與設(shè)備備供應(yīng)商商簽訂合合同后實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)。5133設(shè)備的的驗(yàn)收a生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)組組織設(shè)備備的驗(yàn)收收。 bb生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)將設(shè)備備技術(shù)資資料建檔檔。 cc生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)給設(shè)備備編號(hào)，并并納入設(shè)設(shè)備臺(tái)帳帳。5144設(shè)備使使用及人人員培訓(xùn)訓(xùn) aa、生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)編編制“設(shè)備操操作規(guī)程程”； bb、生產(chǎn)產(chǎn)部應(yīng)按按“設(shè)備操操作規(guī)程程”操作； cc、使用用人員上上崗前，應(yīng)應(yīng)培訓(xùn)下下列知識(shí)識(shí)：設(shè)備備操作規(guī)規(guī)程、安安全衛(wèi)生生教育、安安全衛(wèi)生生保養(yǎng)常常識(shí)等； dd、關(guān)鍵鍵工序/特殊工工序設(shè)備備作業(yè)人人員應(yīng)經(jīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)且考核核

53、合格方方可上崗崗。5155設(shè)備的的日常維維護(hù)、修修理、清清潔a、維修人人員應(yīng)經(jīng)經(jīng)常巡回回檢查設(shè)設(shè)備，車車間應(yīng)定定期清潔潔設(shè)備。 bb、 發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告并并采取措措施。5166設(shè)備的的檢修生產(chǎn)部應(yīng)制制訂“設(shè)備檢檢修計(jì)劃劃”，按期期實(shí)施并并負(fù)責(zé)在在“設(shè)備檢檢修記錄錄”上作好好設(shè)備年年度檢修修記錄。5177設(shè)備的的報(bào)廢生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)提出報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。52生產(chǎn)產(chǎn)用具的的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)清潔、更更新。53檢測(cè)測(cè)設(shè)施的的管理：按監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制執(zhí)執(zhí)行。54通訊訊設(shè)施的的管理： aa）綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)配備通通訊設(shè)施施。 bb）通訊訊設(shè)施發(fā)發(fā)生損壞壞，使用用部門應(yīng)應(yīng)交綜合合部安

54、排排維修。55運(yùn)輸輸車輛的的管理：a、司機(jī)負(fù)負(fù)責(zé)車輛輛的日常常保養(yǎng)； bb、綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)車輛的的委外檢檢修。56供水水、供暖暖、供電電、廠房房的管理理：發(fā)現(xiàn)異常，使使用部門門應(yīng)報(bào)生生產(chǎn)部對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)、解決決。6、相關(guān)文文件ISO90001：20000 6.11 66.3 6.4 7.55.1.c7、記錄 設(shè)設(shè)備臺(tái)帳帳 設(shè)設(shè)備檢修修記錄 設(shè)設(shè)備檢修修計(jì)劃 6.4作業(yè)業(yè)環(huán)境關(guān)于工作環(huán)環(huán)境的管管理，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的識(shí)別、提供供和維護(hù)護(hù)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的的符合性性所需要要的工作作環(huán)境。2適用范圍圍適用于本企企業(yè)管理理工作環(huán)環(huán)境。3術(shù)語(yǔ) 無(wú)4職責(zé)41生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)車間和和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)環(huán)境的管管理；4

55、2行政政部負(fù)責(zé)責(zé)廠區(qū)及及辦公環(huán)環(huán)境的管管理；43質(zhì)檢檢部負(fù)責(zé)責(zé)化驗(yàn)室室環(huán)境的的管理；44其他他部門負(fù)負(fù)責(zé)使用用維護(hù)相相關(guān)工作作環(huán)境。5內(nèi)容與要要求51生產(chǎn)產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)負(fù)責(zé)組織織人員，根根據(jù)食食品企業(yè)業(yè)通用衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范中對(duì)對(duì)環(huán)境的的要求、設(shè)設(shè)備對(duì)環(huán)環(huán)境的要要求、工工作人員員對(duì)環(huán)境境的要求求，配置置所需的的作業(yè)環(huán)環(huán)境，做做到：-綠化環(huán)環(huán)境，衛(wèi)衛(wèi)生整潔潔、通道道暢通，照照明良好好-防鼠、防防蚊蠅、防防塵、防防毒-配置設(shè)設(shè)施，確確保職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生-食品品企業(yè)通通用衛(wèi)生生規(guī)范中中規(guī)定的的其他要要求。52 生生產(chǎn)部制制定衛(wèi)衛(wèi)生質(zhì)量量控制制制度，各各部門按按要求執(zhí)執(zhí)行，填填寫工工器具消消毒記錄錄53行政政部不

56、定定期進(jìn)行行滅蟲、滅滅鼠工作作，填寫寫滅蟲蟲、滅鼠鼠工作記記錄54質(zhì)檢檢部定期期或不定定期檢查查環(huán)境狀狀況，填填寫環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生檢查記記錄，水水質(zhì)量監(jiān)監(jiān)測(cè)記錄錄、職職工個(gè)人人衛(wèi)生檢檢查記錄錄。55當(dāng)不不符合要要求時(shí)，責(zé)責(zé)任部門門及時(shí)采采取糾正正或糾正正措施。6 相關(guān)文文件61 GB1148881-994食食品企業(yè)業(yè)通用衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范62 ISOO90001：220000之6.47 記錄環(huán)境衛(wèi)生檢檢查記錄錄工器具消毒毒記錄滅蟲、滅鼠鼠工作記記錄水質(zhì)量監(jiān)測(cè)測(cè)記錄職工個(gè)人衛(wèi)衛(wèi)生檢查查記錄第7章 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)71產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃關(guān)于產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目、合合同，

57、規(guī)規(guī)定專門門的作業(yè)業(yè)過(guò)程、文文件和資資源，確確保滿足足規(guī)定的的衛(wèi)生質(zhì)質(zhì)量要求求。2適用范圍圍：適用于所有有產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的質(zhì)量量策劃、HHACCCP策劃劃。3術(shù)語(yǔ)無(wú)4職責(zé) 生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃。5管理要點(diǎn)點(diǎn)51在下下列情況況下，必必須做產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃：a、顧客要要求我公公司為其其提供新新產(chǎn)品、新新規(guī)格； bb、顧客客訂貨時(shí)時(shí)，提出出新的技技術(shù)要求求，這種種技術(shù)要要求，以以前沒有有，或性性能指標(biāo)標(biāo)比以前前高；c、顧客委委托我公公司加工工新產(chǎn)品品；d、GMPP或SSSOP的的改進(jìn)工工藝改進(jìn)進(jìn)或衛(wèi)生生條件改改進(jìn) ee、我公公司已有有定型產(chǎn)產(chǎn)品；52策劃劃的方式式： 11）對(duì)于于a

58、-d項(xiàng)，總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)召開開“質(zhì)量策策劃專題題會(huì)”； 22）對(duì)于于e項(xiàng)，由由技術(shù)人人員對(duì)原原有的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝藝文件、檢檢驗(yàn)規(guī)范范、表單單記錄整整理齊全全，對(duì)于于不完善善的地方方予以補(bǔ)補(bǔ)充完善善。53策劃劃的輸出出方式：策劃的輸出出方式應(yīng)應(yīng)適合我我公司的的運(yùn)作方方式，規(guī)規(guī)定如下下幾種： a、針針對(duì)HAACCCC體系的的特定要要求，編編寫HHACCCP計(jì)劃劃，見見第133章HHACCCP計(jì)劃劃；b、編寫工工藝流程程圖，識(shí)識(shí)別關(guān)鍵鍵衛(wèi)生控控制點(diǎn)和和質(zhì)量控控制點(diǎn)，見見附錄工工藝流程程圖。C、策劃的的結(jié)果還還可以是是其它類類型的文文件如技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、工藝藝文件、檢檢驗(yàn)規(guī)范范或由若若干文件件組成，或

59、或引用已已有文件件。 54策策劃的內(nèi)內(nèi)容要求求：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃應(yīng)應(yīng)與本企企業(yè)一體體化管理理體系的的所有其其他要求求一致，必必要時(shí)考考慮下述述活動(dòng)： aa、確定定食品安安全衛(wèi)生生質(zhì)量目目標(biāo)和要要求； bb、確定定過(guò)程、文文件和資資源的需需求； cc、確定定所需要要的驗(yàn)證證、確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)視視、檢驗(yàn)驗(yàn)活動(dòng)，以以及產(chǎn)品品的接收收準(zhǔn)則； dd、確定定所需要要的記錄錄。55策劃劃的實(shí)施施： aa、應(yīng)按按策劃的的結(jié)果，編編寫文件件、配備備資源； bb、應(yīng)按按策劃實(shí)實(shí)施，填填寫記錄錄，并按按4.22.4的的規(guī)定保保存記錄錄。6、相關(guān)文文件ISO90001：20000 7.1HACCPP體系及及其應(yīng)用用準(zhǔn)則 7

60、、記錄危害分析表表HACCPP計(jì)劃表表72與顧顧客有關(guān)關(guān)的過(guò)程程關(guān)于與顧客客有關(guān)的的過(guò)程，本本企業(yè)規(guī)規(guī)定如下下：1目的：確認(rèn)與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求已已明確，在在向顧客客作出提提供產(chǎn)品品的承諾諾之前進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品要求評(píng)評(píng)審，并并確定外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)通道，確確保本企企業(yè)能按按顧客的的要求提提供產(chǎn)品品、讓顧顧客滿意意。2適用范圍圍：適用于本企企業(yè)管理理與顧客客有關(guān)的的過(guò)程。3術(shù)語(yǔ)： AA類業(yè)務(wù)務(wù)：指顧顧客有特特殊要求求,如交貨貨期緊、價(jià)價(jià)格偏低低、新產(chǎn)產(chǎn)品等。 BB類業(yè)務(wù)務(wù)：屬于于業(yè)務(wù)員員有能力力并且有有權(quán)力單單獨(dú)決定定的合同同。4職責(zé)：綜合部負(fù)責(zé)責(zé)管理與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程。5管理要點(diǎn)點(diǎn)51聯(lián)系系業(yè)務(wù)的的