龍巖電視臺(tái)年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、 龍巖電視臺(tái)2018 年度高清化改造績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況龍巖電視臺(tái)是差額撥款事業(yè)單位，是一個(gè)不可或缺的宣傳媒體單位， 內(nèi)設(shè)新聞?lì)l道及公共頻道。龍巖電視臺(tái)新聞?lì)l道下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室、技術(shù)部、新聞部、社教部、總編室、制作部、客語(yǔ)部、管委會(huì)、廣告部等部門。龍巖電視臺(tái)新聞?lì)l道至2018 年 12 月止編制數(shù)為78 人， 實(shí)有在編人數(shù)為68 人，聘用人員：121 人，退休人員20 人，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。（二） 主要成效1）管理規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政有關(guān)費(fèi)用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度；在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，為了確保項(xiàng)目資金合理使用，嚴(yán)格按照審批

2、權(quán)限，對(duì)項(xiàng)目支出的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行審查，并按規(guī)定程序辦理使用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目如期完成。2）資金使用狀況。高清化改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是為了實(shí)現(xiàn)電視制作播出高清化的總體規(guī)劃，由市財(cái)政下?lián)艿挠糜邶垘r電視臺(tái)新聞?lì)l道開支的經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目2018 年預(yù)算安排500 萬(wàn)元，實(shí)際撥付500萬(wàn)元，資金到位率100%。資金下達(dá)文號(hào)：龍文廣新函201811號(hào)。該項(xiàng)目2018 年實(shí)際支出500 萬(wàn)元，用于專用設(shè)備購(gòu)置。項(xiàng)目資金由我臺(tái)財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，具體負(fù)責(zé)資金運(yùn)行，切實(shí)保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)；在資金使用過(guò)程中，健立健全內(nèi)部審批制度。對(duì)每筆用款

3、申請(qǐng)，在所附資料齊備的情況下，經(jīng)過(guò)三級(jí)審批確認(rèn)后再付款。資金的撥付有完整的審批程序和手 續(xù)，各項(xiàng)制度執(zhí)行落實(shí)較好，資金使用較為安全規(guī)范。3）目標(biāo)任務(wù)完成進(jìn)度。截至2018年底，市財(cái)政高清化改造 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)已撥給500萬(wàn)元，用于該項(xiàng)目按合同實(shí)際支出 500萬(wàn)元, 用于專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。已完成高清直播系統(tǒng)項(xiàng)目，高清前期采訪設(shè)備項(xiàng)目,高清資料存儲(chǔ)貨物項(xiàng)目,高清演播室燈光工程項(xiàng)目, 高清化改造演播室空調(diào)改造項(xiàng)目,全媒體中心拼接屏幕顯示系統(tǒng) 項(xiàng)目，高清演播室LED顯示系統(tǒng)項(xiàng)目，機(jī)房設(shè)備改造項(xiàng)目。4）社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)算成本控制。在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與工作 完成進(jìn)度基本匹配的前提下，實(shí)際支出未超預(yù)算。通過(guò)高清化改

4、造帶來(lái)廣告收入提高，促進(jìn)節(jié)目收視率明顯提升； 提高全區(qū)人民 生活水平，滿足文化需求；提高輿論引導(dǎo)能力和電視媒體事業(yè)發(fā) 展水平；不斷提高電視節(jié)目制作播出質(zhì)量。 發(fā)揮主流媒體公信力 的作用，舉辦公益活動(dòng)。承辦紅色故事演講比賽，第三屆“兒歌 全家總動(dòng)員”；青少部與龍巖美食城合作，舉辦少兒“故事表演” 大賽；完成婦聯(lián)“文明靚巖城巾幗再出發(fā)龍巖市巾幗志愿服務(wù)活動(dòng)推進(jìn)會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)錄播及制作播出；省委宣傳部、省婦聯(lián)主辦 的“八閩巾幗心向黨 萬(wàn)村千居唱起來(lái)”文藝展演現(xiàn)場(chǎng)錄制；與 省臺(tái)少兒頻道、市文旅集團(tuán)聯(lián)合舉辦“閃閃紅星”研學(xué)、體驗(yàn)營(yíng) 活動(dòng)。抓好欄目協(xié)辦、代制片、直錄播等工作。一是繼續(xù)做好與 市人大和市直有關(guān)部門

5、的欄目協(xié)辦工作；二是做好龍巖城市“新八景”評(píng)選結(jié)果揭曉及新聞發(fā)布頒獎(jiǎng)工作；三是完成市政府關(guān) 于“大陸阿里山”與“中國(guó)最美櫻花圣地”一走進(jìn)漳平臺(tái)灣農(nóng) 民創(chuàng)業(yè)園制作專題片的攝制工作。四是完成市政府紅色閩西 形象宣傳片的攝制工作。五是做好“大美龍巖青承匠心”龍巖首屆十佳傳統(tǒng)工藝青年傳承人的人物系列專題拍攝制作及電視展播工作。六是制作龍巖市發(fā)改委 6.16市情介紹片中國(guó)龍巖 歡迎您。七是啟動(dòng)歷史文獻(xiàn)紀(jì)錄片閩西中央紅色交通線的 前期踩點(diǎn)及文案策劃、撰稿工作和拍攝工作。八是直播或錄播上 杭春晚、武平鄉(xiāng)村春晚、海峽兩岸客家中秋晚會(huì)、連城環(huán)冠方山 自行車賽、海峽兩岸青年龍舟賽及端午龍舟賽等共20多場(chǎng)。5）可持

6、續(xù)影響。完成新聞采編播系統(tǒng)高清化改造，以應(yīng)對(duì)中央臺(tái)、省臺(tái)的新聞等節(jié)目高清化的配套需求，順利完成我市新聞報(bào)道等節(jié)目在央視和省臺(tái)的上傳和播出，使我市的外宣工作順利進(jìn)行。在執(zhí)行2018年部門預(yù)算支出后，全省文化工作政策和管理措施的到貫徹落實(shí)，管理制度不斷完善，高清化改造投入帶動(dòng)了本臺(tái)和社會(huì)力量對(duì)全省文化建設(shè)的有效投入，全省文化工作隊(duì)伍和文化事業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化，對(duì)人、環(huán)境、資源帶來(lái)積極的影響。6）群眾滿意度。獲得全區(qū)人民對(duì)高清節(jié)目的滿意度90%乂上。主要表現(xiàn)為公眾享受的公共文化服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量顯著提高， 人民群眾的精神文化生活進(jìn)一步得到了改善。支出執(zhí)行過(guò)程中， 以及財(cái)政信息公開工作中，均沒(méi)有發(fā)生公眾投訴

7、舉報(bào)事項(xiàng)。二、專項(xiàng)支出項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況1、績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程我臺(tái)將此項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作來(lái)抓，成立了以臺(tái)長(zhǎng)為組長(zhǎng)的“財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，進(jìn)一 步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一部署績(jī)效自評(píng)工作，落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)具體工作人員，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行 及資金使用情況，以確?？?jī)效自評(píng)工作順利進(jìn)行。2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則本臺(tái)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)的原則。3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系本報(bào)告選用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系采用定量指標(biāo)、 個(gè)性指標(biāo)和文學(xué)描 述相結(jié)合。4、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)以年度績(jī)效指標(biāo)為主， 基本指標(biāo)包括：投入、產(chǎn)出

8、 指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。評(píng)價(jià)方法采用成本效益分析法。5、證據(jù)收集方法本報(bào)告證據(jù)來(lái)源于財(cái)務(wù)賬本數(shù)及社會(huì)各界的評(píng)價(jià)。6、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程本臺(tái)將績(jī)效目標(biāo)及工作職責(zé)緊密結(jié)合在一起， 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò) 程進(jìn)行跟蹤問(wèn)效，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目資金的支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完 成情況，嚴(yán)格防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)期偏離， 確保績(jī)效目標(biāo)的順利完 成。(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況1、績(jī)效分析(1)投入：市財(cái)政一般預(yù)算撥款 500萬(wàn)元。(2)過(guò)程：從2018年1月1日起至2018年12月31日止, 高清非編系統(tǒng)項(xiàng)目完成技術(shù)方案設(shè)計(jì)、 完成招標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)及安 裝調(diào)試。(3)產(chǎn)出：高清化設(shè)備、機(jī)房高清化改造按步驟投入使用。2、效果

9、：高清化改造項(xiàng)目有效提升了節(jié)目制作、播出技術(shù) 質(zhì)量，提升了收視效果，將成為龍巖公共信息服務(wù)的重要平臺(tái)， 通過(guò)高清化改造，提升了上送中央臺(tái)、省臺(tái)高清畫面的能力，體 現(xiàn)最優(yōu)的節(jié)目效果，提高我市對(duì)外宣傳的影響力。(三)項(xiàng)目績(jī)效分析我臺(tái)按規(guī)定和要求開展自評(píng)的基礎(chǔ)上，結(jié)合收視率、社會(huì)各界的評(píng)價(jià)最終評(píng)價(jià)總得分為 96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，各指標(biāo)得分 情況如下：1、投入類指標(biāo)滿分20分，自評(píng)20分。其中，資金到位率 所拔付程度與計(jì)劃時(shí)間基本相符，得滿分10分；完成高清演播室系統(tǒng)及燈光、舞美、消聲空調(diào)和虛擬及融媒體系統(tǒng)建設(shè)，成本 控制率100%得7S分10分。2、產(chǎn)出類指標(biāo)滿分40分，自評(píng)40分。其中，每年高清電

10、 視節(jié)目播出小時(shí)數(shù)按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)全年按365天計(jì)算，365天*18.5小時(shí)/天= 6752.5小時(shí)，得滿分10分；上傳中央、省電視臺(tái)播 出條數(shù)640條，得滿分10分；自辦節(jié)目播出時(shí)長(zhǎng)及優(yōu)質(zhì)自辦節(jié) 目時(shí)長(zhǎng)及政府采購(gòu)執(zhí)行率，滿分 20分，得20分。3、效益類批標(biāo)滿分40分，自評(píng)36分。完成新聞采編播系 統(tǒng)高清化改造，以應(yīng)對(duì)中央臺(tái)、省臺(tái)的新聞等節(jié)目高清化的配套 需求，順利完成我市新聞報(bào)道等節(jié)目在央視和省臺(tái)的上傳和播 出，使我市的外宣工作順利進(jìn)行。三、項(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題1、資金管理中的資金支付指標(biāo)，主要問(wèn)題是部門預(yù)算支出 進(jìn)度未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。2、效率性的完成進(jìn)度及質(zhì)量指標(biāo)，主要問(wèn)

11、題是由于年度部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的量化程度不足，階段性計(jì)劃不夠明顯，造 成在評(píng)價(jià)完成結(jié)果時(shí)可測(cè)量性不足。3、付款期限較長(zhǎng)，高清化改造工程包括安裝調(diào)試、試運(yùn)行 過(guò)程和一年以上的保修期尾款支付，難以做到當(dāng)年余款全額付 清，從而影響評(píng)分效果。4、招標(biāo)程序復(fù)雜，項(xiàng)目出現(xiàn)流標(biāo)，影響進(jìn)度。（二）項(xiàng)目改進(jìn)措施1、針對(duì)支出，研究完善符合文化工作特點(diǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系， 在設(shè)定績(jī)效目標(biāo)時(shí)設(shè)定相關(guān)性較強(qiáng)的量化指標(biāo)，弁提出階段性目標(biāo)，以便支出完成后對(duì)項(xiàng)目結(jié)果進(jìn)行比較考核。2、針對(duì)支出進(jìn)度問(wèn)題，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，進(jìn)一步提高對(duì)預(yù)算 執(zhí)行進(jìn)度的重視，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，逐項(xiàng) 排查項(xiàng)目清單，認(rèn)真分析解決執(zhí)行問(wèn)題，分解工作任務(wù)，切實(shí)提 高預(yù)算支