06目標控制程序

1、2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標段目標、指標、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標準化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標準處置。文件控制與記錄

2、控制，技術文件有效、歸檔確保項目所得到的有效文件，并確保各種記錄真實反映體系運行軌跡，有效及歸檔率100%對各相關部門下發(fā)的文件，設專人管理、更新、標識、歸檔。全年目標（指標）控制目標指標分解到位到人，確保100%完成依據(jù)公司目標進行相應分解，填寫（_年度_目標指標管理方案展開表）；全年每月對目標（指標）實施情況進行檢查，填寫_檢查記錄和目標完成情況評價表。全年辦公室環(huán)境、安全保持環(huán)境整潔、安全無事故制定衛(wèi)生值日表，認真履行值日衛(wèi)生，安全用電，嚴禁違章作業(yè)和使用全年法律、法規(guī)和其他要求有效率100%，并符合文件控制程序要求結(jié)合分公司情況及時收集、更新得到相關法律、法規(guī)等有效文件，依據(jù)文件控制程

3、序設專人管理全年對分公司辦公作業(yè)場所的危險源和環(huán)境因素的辨別危險源和環(huán)境因素的辨別率98%分公司設專人負責，組織全員進行辨識，以確定需控制的危險源及環(huán)境因素，明確相應的負責人員、制定相應的措施，確保實施有效性，并監(jiān)督落實和改進。全年編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標段目標、指標、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標準化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90

4、%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標準處置。人力資源管理學習培訓率100%，管理人員持證率90%按規(guī)定編制分公司年度培訓計劃，組織人員按時參加公司組織的各種相關培訓，按規(guī)定建立分公司及人員相應證書檔案，并負責保管，確保證書有效性， 全年辦公器材確保分公司辦公器材完好率達到90% 對分公司（項目部）自有辦公器材設專人登記、建檔及管理，并對每臺設備設專人負責保管，定期擦拭保潔。定期巡檢工

5、地自有辦公器材情況，監(jiān)督保養(yǎng)情況，對損壞的及時維修。全年檢測設備確保分公司自有檢測設備完好率100%，有效率100%對分公司（項目部）自有檢測設備按規(guī)定登記、建檔及管理，定期擦拭保養(yǎng)，發(fā)放使用上嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，并做好相應記錄，制定分公司（項目部）自有檢測設備檢測計劃，按時檢測，并按相關規(guī)定做好檢測報告保管工作。定期巡檢工地自有檢測設備情況，監(jiān)督保養(yǎng)情況，對損壞的及時維修。全年施工設備確保分公司自有施工設備完好率95%對分公司（項目部）自有施工設備按規(guī)定登記建檔，定期擦拭保養(yǎng)及維修，發(fā)放使用上嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，并做好相應記錄，定期巡檢工地自有施工設備情況，監(jiān)督保養(yǎng)情況，對損壞的及時維修

6、。全年印章、證件管理規(guī)定確保印章、證件的完好性，并確保使用及借閱的合理。嚴格執(zhí)行公司相關管理規(guī)定，認真做好審批登記，同時負責印章、證件的保管工作全年編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標段目標、指標、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標準化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安

7、全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標準處置。合同管理合同規(guī)范化、有效性、完好率100%設專人負責分承包合同及材料采購合同、租賃和修理合同以及計量儀器定貨合同的起草、編制工作，并報計劃經(jīng)營部審核。按規(guī)定做好合同的登記、建檔、分類保管工作。對借閱和復印使用嚴格執(zhí)行審批登記制度。全年信息溝通確保信息及時收集、傳遞、發(fā)放和處理設專人負責從公司內(nèi)網(wǎng)及相關科室及時收集文件、制度、規(guī)定等，并在領導批示下及時傳遞到項目部及人員，并監(jiān)督落實傳遞和處理情況，做好相關記錄。全年生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)

8、計及時報送統(tǒng)計資料、確保資料的準確率100%設兼職統(tǒng)計人員，建立統(tǒng)計臺賬，按要求及時收集、編寫、報送相應統(tǒng)計資料，并按文件控制規(guī)定要求做好保管工作。全年施工分承包符合遵守合同管理規(guī)定及施工分承包管理規(guī)定要求，并嚴格實施執(zhí)行率100%嚴格遵守合同管理規(guī)定及施工分承包管理規(guī)定，從公司合格外包方名冊中選擇外包方，按規(guī)定開具工程預付款單及工程進度款。全年內(nèi)部審核嚴格按體系文件實施運行，爭取內(nèi)部審核無不合格項出現(xiàn)執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序和管理評審控制程序，配合公司做好內(nèi)部審核及管理評審工作全年編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標段目標

9、、指標、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標準化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標準處置。采購控制管理程序有效執(zhí)行率100%按規(guī)定編制物資需求計劃并會同器材部進行物資進場驗收、檢驗

10、。對在其采購權限內(nèi)的物資自行采購，簽訂物資采購合同、檢驗、驗收。分公司經(jīng)理負責項目部所采購物資需求計劃的批準。工程整個階段施工項目管理控制程序?qū)こ添椖渴┕ず头仗峁┤^程控制，并滿足規(guī)定的要求按照施工項目管理控制程序：執(zhí)行工程技術交底規(guī)定、工程項目安全、環(huán)保交底規(guī)定、工程項目施工組織設計管理規(guī)定和工程資料管理規(guī)定。工程整個階段運行控制程序?qū)κ┕み^程及現(xiàn)場材料、設備的采購、運輸、儲存和分供方服務進行有效的管理，滿足規(guī)定的要求根據(jù)重大危險源及重要環(huán)境因素填寫環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案一覽表，風險控制崗位明細表工程整個階段績效測量和監(jiān)視控制管理確保職業(yè)健康安全和環(huán)境工作滿足規(guī)定要求選擇合理檢測與監(jiān)

11、視的方法，嚴格按要求進行監(jiān)測，對項目確定的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標、管理方案及作業(yè)文件的執(zhí)行情況，按規(guī)定進行自檢和規(guī)定評價工程整個階段不符合控制管理嚴格執(zhí)行規(guī)定要求施工過程中安全、環(huán)境等存在的不符合進行控制，制定相應處置方案，并組織實施，與公司職責部門反饋處置信息。工程整個階段編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標段目標、指標、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標準化；二、

12、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設備完好率95%；六、防止環(huán)境污染，廢棄物按標準處置。不合格控制程序嚴格執(zhí)行規(guī)定要求出現(xiàn)工程部合格品時，工程質(zhì)量事故控制執(zhí)行質(zhì)量事故追究控制程序與質(zhì)量技術部門反饋處置信息。工程整個階段進場物資出現(xiàn)不合格時應上報器材部并執(zhí)行采購與物資管理控制程序施工過程中不合格應填寫不合格品報告工程整個階段質(zhì)量管理自查與評價控制程序?qū)|(zhì)量管理活動進行監(jiān)督和檢查，

13、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理各項活動的狀態(tài)，是否符合質(zhì)量管理制度和方針目標的要求，揭示存在的問題，即使整改和改進執(zhí)行質(zhì)量管理自查與評價控制程序、不合格品控制程序以及改進控制程序?qū)|(zhì)量管理活動進行監(jiān)督和檢查。工程整個階段編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：2011-2012年度獨流減河治理工程河道深槽擴挖及清淤部分施工第3標段目標、指標、管理方案展開表 JL/C0601 部門目標目標展開對策措施目標責任人完成時間項目目標值王健王軼松王強張鵬飛蘇明明郝海龍張超一、遵守相關法律、法規(guī)和其他要求，全員參與，實現(xiàn)施工項目管理標準化；二、合同履約率99%，顧客回訪率55%，顧客滿意度90%；三、工程一次交驗合格率100%，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)建1個市級文明工地；四、質(zhì)量、安全、環(huán)境事故及重大傷亡事故率“0”，輕傷事故率“1.5”；五、特殊工種持證上崗率100%，現(xiàn)場管理人員持證到崗率90%，設備完好率95%；六、防止環(huán)