有害物質(zhì)管制程序

1、有害物質(zhì)管制程序文件編號(hào)：P-049編制部門：品保部生效日期：20190901受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)： 第 號(hào)1目的文件編號(hào)P-049有害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼2/11明確產(chǎn)品從開發(fā)到量產(chǎn)、工程變更等環(huán)節(jié)的有害物質(zhì)管理，重在過(guò)程管制、預(yù)防為主，確保所有 材料（包括輔材）、成品的有害物質(zhì)滿足客戶及各國(guó)環(huán)保法律法規(guī)的要求。2范圍適用于公司所有材料、半成品、成品、相關(guān)輔材和工裝的環(huán)保管理。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理或授權(quán)人3.1.1環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的領(lǐng)導(dǎo)、過(guò)程重大事項(xiàng)的裁決等管理工作。3.2體系負(fù)責(zé)人3.2.1環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理文件的審核。3.2.2法律法規(guī)要求的收錄、評(píng)價(jià)和執(zhí)行等的督導(dǎo)。3.2.3公司環(huán)境相關(guān)

2、物質(zhì)管理系統(tǒng)之規(guī)劃、推行、監(jiān)督、信息溝通的主導(dǎo)。3.2.4產(chǎn)品環(huán)保教育訓(xùn)練的推動(dòng)。3.3業(yè)務(wù)部3.3.1顧客有害物質(zhì)要求的收集和評(píng)審，特別是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，獲取客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)境最新的要求， 以確保公司產(chǎn)品符合客戶要求。3.3.2每月定期確認(rèn)客戶的PEMS管控標(biāo)準(zhǔn)有無(wú)更新，及時(shí)獲取客戶的最新版資料并傳達(dá)給有害物 質(zhì)管理相關(guān)部門單位。3.3.3客戶反饋異常的調(diào)查、處理和回復(fù)。3.3.4發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)不合格時(shí)通知客戶并進(jìn)行溝通。3.4模具部/成型部3.4.1新物料的使用申購(gòu)。3.4.2根據(jù)公司環(huán)保政策和客戶的有害物質(zhì)要求進(jìn)行環(huán)保原材料的選擇使用。3.4.3如有原材料型號(hào)變更時(shí)應(yīng)及時(shí)更新資料，確保按要求使用

3、原材料。3.4.4產(chǎn)品制造過(guò)程的管控并進(jìn)行追溯標(biāo)識(shí)。3.4.5生產(chǎn)工具及夾具等的清潔無(wú)污染保證。3.5管理部采購(gòu)3.5.1環(huán)保合格供應(yīng)商的開發(fā)和評(píng)審管理。3.5.2敦促供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同、提供有害物質(zhì)相關(guān)資料，包括材料的物質(zhì)調(diào)查表、材質(zhì)分文件編號(hào)P-049有害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼3/11解表、材料成分表、MSDS、ICP測(cè)試報(bào)告和RoHS2.0及其修訂指令（EU） 2015/863符合性聲明等。3.5.3原材料HSF不合格品的處理。3.5.4向供應(yīng)商傳達(dá)公司和顧客環(huán)保政策和管理信息。3.5.5供應(yīng)商和外包方環(huán)境管理物質(zhì)發(fā)生不符合時(shí)，主導(dǎo)對(duì)其進(jìn)行管理。3.6倉(cāng)庫(kù)3.6.1對(duì)環(huán)保物料的儲(chǔ)

4、存、標(biāo)識(shí)、區(qū)隔和收發(fā)管理。3.6.2定期檢查物料的儲(chǔ)存期限和防護(hù)措施。3.6.3可追溯性管理。3.6.4 HSF不合格物料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)廢處理。3.7品保部3.7.1環(huán)保物料、半成品和成品的RoHS2.0外發(fā)測(cè)試、符合性審核、異常反饋和跟進(jìn)。3.7.2環(huán)保物料、首件、半成品和成品的HF測(cè)試、符合性審核、異常反饋和跟進(jìn)。3.7.3環(huán)保物料色值、MI（熔融指數(shù)）、拉伸、彎曲和抗沖擊力等的測(cè)試符合性審核、異常反饋、 跟進(jìn)。3.7.4物料有害物質(zhì)調(diào)查、ICP測(cè)試報(bào)告、材料成分表、MSDS資料和HF報(bào)告的歸檔管理。日常環(huán) 保資料維護(hù)，如報(bào)告過(guò)期跟進(jìn)等。3.7.5制造過(guò)程HSF流程管控的稽

5、核。3.7.6環(huán)保法律法規(guī)和客戶環(huán)保要求的收集（并定期更新，然后發(fā)送至管理部進(jìn)行匯總）、傳達(dá) 和實(shí)施。3.7.7公司有害物質(zhì)管制程序和標(biāo)準(zhǔn)的修訂、維護(hù)。3.7.8對(duì)環(huán)保供應(yīng)商制定定期稽核計(jì)劃、實(shí)施稽核并跟進(jìn)不符合改善，確保供應(yīng)商滿足公司要求。3.7.9 HSF不合格物料、產(chǎn)品的處理并及時(shí)配合業(yè)務(wù)部就相關(guān)信息與客戶進(jìn)行溝通。3.7.10材料承認(rèn)，確保供應(yīng)商材料符合法律法規(guī)和客戶的要求；供應(yīng)商環(huán)保資料的審核、異常反 饋和跟進(jìn)。3.7.11環(huán)保新物料及環(huán)保工藝的開發(fā)與替代研究。3.7.12向最高管理層匯報(bào)環(huán)境管理物質(zhì)管理體系表現(xiàn)以供評(píng)審且提出建議。3.7.13為員工、管理人員、供應(yīng)商和外包方提供培訓(xùn)

6、和輔導(dǎo)服務(wù)。3.8設(shè)計(jì)部文件編號(hào)P-049有害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼4/113.8.1在圖紙的技術(shù)要求欄注明如下客戶要求：3.8.1.1產(chǎn)品不可使用二次料。3.8.1.2產(chǎn)品所有使用材質(zhì)必須符合RoHS2.0、REACH、鄰苯13P等全球相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)要求， 具體見某客戶比如Intretech-EW-04有害物質(zhì)管理基準(zhǔn)。3.8.2提供給供應(yīng)商的技術(shù)文件上明確記載環(huán)保要求。3.9工程部3.9.1在產(chǎn)品、過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程中，保證符合公司及客戶的有害物質(zhì)要求，不使用含有本程序中規(guī) 定的禁止使用物質(zhì)的材料和輔材。了解客戶和法律法規(guī)的PEMS管控標(biāo)準(zhǔn)，保證在產(chǎn)品或材料設(shè)計(jì)階段符合要求。在樣品試

7、制 時(shí)，需作新材料、新產(chǎn)品的首樣評(píng)估，所有新材料必須取得有害物質(zhì)的相關(guān)測(cè)試報(bào)告，確保所用的 新材料、新工藝符合國(guó)際、國(guó)家和客戶等要求的限用物質(zhì)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.9.3在新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)選用已經(jīng)通過(guò)有害物質(zhì)認(rèn)可的材料，并定義在流程單工藝卡（MI）上。3.9.4負(fù)責(zé)評(píng)估生產(chǎn)工藝環(huán)境。當(dāng)工程變更如工藝或材料等變更時(shí)，需要對(duì)產(chǎn)品再進(jìn)行環(huán)境評(píng)估。 當(dāng)環(huán)境管理物質(zhì)不符合時(shí)，須找出原因并預(yù)防改善，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過(guò)程中符合要求。3.9.5治工具的設(shè)計(jì)、開發(fā)、使用及保存，使之在使用過(guò)程中符合環(huán)保的法律法規(guī)要求及客戶要 求。3.9.6材料變更的評(píng)估申請(qǐng)。3.9.7提供給供應(yīng)商的技術(shù)文件上明確記載環(huán)保要求。3.10管

8、理部3.10.1對(duì)公司員工安排關(guān)于環(huán)境有害物質(zhì)的國(guó)際法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及控制以及客戶的有害物質(zhì)要求培訓(xùn)。4定義PEMS Products Environment Management System，即產(chǎn)品環(huán)境管理系統(tǒng)，是一個(gè)組織內(nèi)關(guān) 于產(chǎn)品的全面管理體系的組成部分，它包括制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持產(chǎn)品環(huán)境方針?biāo)璧慕M 織架構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、架構(gòu)職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源，還包括組織的產(chǎn)品環(huán)境方針、目標(biāo)和指 標(biāo)等管理方面的內(nèi)容。4.2產(chǎn)品環(huán)境產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的友善度，具體表現(xiàn)為產(chǎn)品中不含有害物質(zhì)，目的是保證產(chǎn)品廢棄時(shí)， 產(chǎn)品里沒有有害物質(zhì)排放到土壤、水體、大氣中，給環(huán)境帶來(lái)惡劣影響。4.3電子電器設(shè)備 為正常運(yùn)

9、行而依賴于電流或電磁場(chǎng)的設(shè)備，以及能產(chǎn)生傳輸測(cè)量電流和電磁文件編號(hào)P-049有害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼5/11場(chǎng)的設(shè)備，這些設(shè)備的額定電壓是交流電不超過(guò)1000V或是直流電不超過(guò)1500V。4.4 RoHS Restriction of Hazardous Substances,指歐盟公布的（EU） 2015/863 指令和更新的 2011/65/EU “電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)”的指令。RoHS 2.0指令限制使用的有害物 質(zhì)是鉛（Pb）、汞（Hg）、鎘（Cd）、六價(jià)銘（CrVI）、多漠聯(lián)苯（PBB）、多漠二苯醚（PBDE）、 鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、鄰

10、苯二甲酸丁芐酯（BBP）、鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）、 鄰苯二甲酸二異丁酯（DIBP）（后4種簡(jiǎn)稱鄰苯4P）。版本主 兒素符號(hào)中文名稱限值要求（1000 ppm）高風(fēng)險(xiǎn)材質(zhì)RoHS2.0Pb鉛0.1%重金屬油料添加劑、包裝件、塑料穩(wěn)定劑及固 化劑、染料、顏料、焊料、電子陶瓷、玻璃部件、 電池原料等。Hg汞0.1%重金屬電池、燈、防腐劑、催化劑、顏料、電 極、塑膠制品等。Cd鎘0.01%重金屬電池、相片材料、表面處理材料、焊料、 油漆、染料、電子陶瓷、玻璃部件、塑料穩(wěn)定劑 等。Cr(VI)六價(jià)鉻0.1%重金屬電鍍液、防銹劑、鞣革、電池、催化劑、 防腐劑、顏料等。PBB多漠聯(lián)苯0.1%阻燃劑作為阻

11、燃劑存在于塑料中PBDE多漠二苯醚0.1%阻燃劑 作為阻燃劑存在于塑料中（注意：PBDE 正確的中文名稱是指多漠二苯醚，多漠聯(lián)苯醚是 錯(cuò)誤的說(shuō)法）DIBP鄰苯二甲酸二異丁酯0.1%增塑劑用于可塑性材料（塑料、油墨等）DEHP鄰苯二甲酸二酯0.1%增塑劑用于可塑性材料（塑料、油墨等）DBP鄰苯二甲酸二丁酯0.1%增塑劑用于可塑性材料（塑料、油墨等）BBP鄰苯二甲酸丁芐酯0.1%增塑劑用于可塑性材料（塑料、油墨等）4.5均質(zhì)材料不能以機(jī)械方式進(jìn)一步拆解的，具有一致的化學(xué)組成的材料。4.6環(huán)保高風(fēng)險(xiǎn)材料4.6.1材料外圍件容易被檢測(cè)到的部品。4.6.2供應(yīng)商管理較薄弱且較不穩(wěn)定。文件編號(hào)P-049有

12、害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼6/114.6.3電鍍件、錫絲錫條、染料等。REACH Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals是化 學(xué)品的注冊(cè)、評(píng)估、許可和限制的法規(guī)。SVHC Substance of Very Hight Concern,REACH中高關(guān)注物質(zhì)，是指具有致癌，致畸及生 殖毒性(CMR)的物質(zhì)及具有持久累積毒性(PBT)或高持久累計(jì)毒性(vPvB)的物質(zhì)。4.9含有 在所有產(chǎn)品的部件、材料的生產(chǎn)過(guò)程或是加工過(guò)程有意的添加、填充、混入或粘附的 有害物質(zhì)，且產(chǎn)品或材料中有害物質(zhì)含量超

13、出法規(guī)及客戶要求。注：本文提及到的環(huán)保等同于有害物質(zhì)。4.10 WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directiv e 電子電氣產(chǎn)品回 收計(jì)劃。4.11鄰苯二甲酸酯是鄰苯二甲酸形成的酯的統(tǒng)稱，常用來(lái)做為塑料制品增塑劑。4.12檢測(cè)單元可以直接提交進(jìn)行精確檢測(cè)的不需要進(jìn)一步機(jī)械拆分的樣品。4.13有害物質(zhì)Hazardous Substances指RoHS指令、WEEE指令、Reach法規(guī)、包裝和包裝廢 棄物指令、鹵素或其他法律法規(guī)或顧客要求中列明禁止使用的，對(duì)人類、其他生物或環(huán)境有實(shí)際 或潛在有害的物質(zhì)。4.14無(wú)有害物質(zhì)

14、Hazardous Substances Free指RoHS指令、WEEE指令、Reach法規(guī)、包裝和 包裝廢棄物指令、鹵素或其他適用法律法規(guī)或顧客要求中列明的物質(zhì)的減少或消除。4.15受限物質(zhì)Restricted Substance指RoHS指令、WEEE指令、Reach法規(guī)、包裝和包裝廢 棄物指令、鹵素或其他適用法律法規(guī)或顧客要求中有限制性使用規(guī)定的物質(zhì)。4.16包裝和包裝廢棄物指令 指歐盟公布的(PPW)-94/62/EC “包裝及包裝廢棄物”指令。4.17無(wú)鹵HF(Halogen Free)涉及電子產(chǎn)品中鹵元素含量的規(guī)定，電子產(chǎn)品中鹵族元素含量 符合相關(guān)規(guī)定的電子產(chǎn)品稱為無(wú)鹵產(chǎn)品(各國(guó)

15、和各個(gè)地區(qū)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)含量略有不同)。塑料中鹵 素的限制還沒有見到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，只是有些協(xié)會(huì)或企業(yè)提出了限制要求，其限量依根據(jù) EN61249-2-21標(biāo)準(zhǔn)即漠不超過(guò)900PPM，氯不超過(guò)900PPM，二者之和不超過(guò)1500PPM。5程序5.1產(chǎn)品生命周期管理及過(guò)程有害物質(zhì)管理5.1.1有害物質(zhì)信息取得項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，業(yè)務(wù)部向客戶了解相關(guān)的環(huán)保法規(guī)，包括需要了解產(chǎn)品出口國(guó)相關(guān)的產(chǎn)品環(huán)保法規(guī)。文件編號(hào)P-049有害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼7/115.1.2產(chǎn)品開發(fā)階段5.1.2.1材料、工藝選擇符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)a）產(chǎn)品開發(fā)前期必須根據(jù)產(chǎn)品類別WEEE需要的回收率、再循環(huán)、再利用率要求，從生態(tài)學(xué)

16、的角 度重視產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，選擇的原料和能源應(yīng)當(dāng)能被重新利用或者回收，設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)應(yīng)有利于報(bào)廢產(chǎn)品 及其部件和材料的分解與回收。b）產(chǎn)品開發(fā)前期在材料選擇時(shí)必須重點(diǎn)考慮環(huán)保的符合性，禁止使用、限制使用及報(bào)備等級(jí)的有 害物質(zhì)成分，如包裝材料盡可能的不選擇使用PVC材料。具體見環(huán)境有害物質(zhì)管理基準(zhǔn)。c）生產(chǎn)工藝的選擇必須重點(diǎn)考慮環(huán)保的符合性，如不會(huì)添加或者產(chǎn)生污染的過(guò)程導(dǎo)致“禁止使 用、限制使用及報(bào)備等級(jí)的有害物質(zhì)成分”不符合，如確保所有金屬鍍層禁止使用六價(jià)格制程。d）設(shè)計(jì)部和工程部在輸出給供應(yīng)商的圖紙、規(guī)格書等技術(shù)文件要明確公司的環(huán)保管理要求。比如 在圖紙、規(guī)格書等技術(shù)文件上注明“產(chǎn)品所有使用材質(zhì)必須

17、符合RoHS2.0、REACH、鄰苯13P等全球 相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)要求”等。5.1.3樣品確認(rèn)階段審查有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)符合性5.1.3.1產(chǎn)品送樣階段審查有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)符合性。品保部與管理部采購(gòu)應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商環(huán)保資料是 否提供齊全，如是否有簽署購(gòu)銷合同，是否有提供MSDS （材料安全數(shù)據(jù)表）、第三方測(cè)試報(bào)告 （RoHS2.0 和 HF 等）等。5.1.3.2須向供應(yīng)商索取資料a）購(gòu)銷合同。b）環(huán)境管理物質(zhì)符合性承諾書。c）第三方機(jī)構(gòu)測(cè)試報(bào)告（RoHS2.0、SVHC和HF等）。d）MSDS材料安全數(shù)據(jù)表。e）RoHS2.0及其修訂指令（EU）2015/863符合性聲明等。5.1.3.3注意事項(xiàng)a）以

18、上環(huán)保資料提交時(shí)，需蓋公司印章，測(cè)試報(bào)告需以電子檔的形式提供。b）以上環(huán)保資料必須依要求提供完整。5.1.3.4樣品、材料有害物質(zhì)審核完成并得到公司和客戶批準(zhǔn)。5.1.3.5樣品環(huán)保確認(rèn)沒問題后，方可導(dǎo)入MP （Many Production量產(chǎn)）。5.2新供應(yīng)商開發(fā)環(huán)保資質(zhì)審核文件編號(hào)P-049有害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼8/115.2.1新供應(yīng)商的評(píng)估、選擇5.2.1.1由管理部采購(gòu)召集相關(guān)部門單位組成評(píng)估小組，由評(píng)估小組成員依據(jù)新供應(yīng)商選擇所應(yīng) 具備的要素比如品質(zhì)、交期、價(jià)格、環(huán)保等的符合情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2.1.2供應(yīng)商評(píng)估含環(huán)保方面的評(píng)價(jià)參照供應(yīng)商管制程序之供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表進(jìn)行

19、評(píng) 價(jià)。5.2.1.3供應(yīng)商的優(yōu)先選擇為a）所有產(chǎn)品都是環(huán)保材料。b）有能力提供MSDS（物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表）和第三方測(cè)試報(bào)告及承諾聲明等相關(guān)證明。c）有一套完善的環(huán)境有害物質(zhì)管理機(jī)制比如有系統(tǒng)性文件規(guī)范、有對(duì)口的組織權(quán)責(zé)履行職責(zé)并授 權(quán)等。5.3新供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)評(píng)審5.3.1根據(jù)供應(yīng)商的環(huán)保體系審核結(jié)果、過(guò)程管制能力、樣品環(huán)保確認(rèn)結(jié)果等品保部主導(dǎo)對(duì)新開 發(fā)供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)進(jìn)行符合性評(píng)審。5.3.2有害物質(zhì)的資格、能力不符合時(shí)，則擁有“一票否結(jié)”權(quán)，即不可采納此供應(yīng)商，必要時(shí) 由體系負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理或其授權(quán)人進(jìn)行商討決定。5.3.3有害物質(zhì)資質(zhì)通過(guò)評(píng)審，即可納入合格供應(yīng)商名冊(cè)，進(jìn)行批量采購(gòu)，導(dǎo)入MPC

20、Many Production 量產(chǎn)）。5.4量產(chǎn)有害物質(zhì)日常管理5.4.1進(jìn)料檢驗(yàn)IQC須對(duì)來(lái)料（包括輔材）的外包裝箱（或袋）環(huán)保標(biāo)示進(jìn)行確認(rèn),并將標(biāo)識(shí)狀態(tài)記錄于進(jìn) 料檢驗(yàn)報(bào)告中。IQC根據(jù)供應(yīng)商管制程序中的材料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)來(lái)料（包括輔材）申請(qǐng)RoHS2.0外包 測(cè)試，當(dāng)有工程變更或是樣品試作時(shí)，需每批進(jìn)行抽測(cè)，并將結(jié)果記錄于IQC檢驗(yàn)報(bào)告中。5.4.1.3每批次環(huán)保物料須作HF測(cè)試，當(dāng)有工程變更或是樣品試作時(shí)，需每批進(jìn)行抽測(cè)，并將結(jié) 果記錄于IQC檢驗(yàn)報(bào)告中。5.4.2生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保的管理與控制5.4.2.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)于入庫(kù)的材料要標(biāo)識(shí)清楚，先進(jìn)先出，相同材料，不同供應(yīng)商要特別注意標(biāo)識(shí)和 區(qū)分。文

21、件編號(hào)P-049有害物質(zhì)管制程序版本號(hào)1.0頁(yè) 碼9/115.4.2.2對(duì)于樣品需要作好標(biāo)識(shí)與數(shù)量管理。5.4.2.3對(duì)于庫(kù)存呆滯材料，在生產(chǎn)領(lǐng)出使用前必須通知IQC重新抽樣外包測(cè)試RoHS2.0,測(cè)試合 格方可使用。5.4.2.4生產(chǎn)線上禁止任何可能的污染物存在，有發(fā)現(xiàn)可疑物時(shí)需及時(shí)外包測(cè)試RoHS2.0。5.4.2.5 IPQC對(duì)每批次的半成品抽樣外包測(cè)試RoHS2.0并記錄結(jié)果。5.4.2.6對(duì)于再次回收使用的材料和可能與產(chǎn)品直接接觸的輔材等環(huán)保必須符合要求，禁止受到 交叉污染。5.4.2.7制程首件和每批次半成品須作HF測(cè)試并記錄結(jié)果。5.4.3成品環(huán)保的管制OQC對(duì)每批次的成品抽樣外

22、包測(cè)試RoHS2.0并記錄結(jié)果。OQC對(duì)每批次的成品須作HF測(cè)試并記錄結(jié)果。5.4.4異常處理5.4.4.1當(dāng)內(nèi)部測(cè)試HF和外包測(cè)試RoHS2.0發(fā)現(xiàn)超出要求時(shí)，應(yīng)立即標(biāo)示、隔離，測(cè)試人員須立 即報(bào)告品保部主管，由品保部主管調(diào)查原因及異常影響范圍、通知相關(guān)部門單位，必要時(shí)召開高層 評(píng)審會(huì)議,采取應(yīng)急措施。具體請(qǐng)參照不合格品管制程序執(zhí)行。5.4.4.2因有害物質(zhì)含量超出客戶要求而遭到客訴，品保部主管須立即展開調(diào)查，對(duì)庫(kù)存的材料、 半成品、成品的符合性進(jìn)行確認(rèn)，并在24小時(shí)內(nèi)將初步調(diào)查結(jié)果反饋給客戶。5.4.4.3調(diào)查結(jié)果確實(shí)是超出客戶要求時(shí)，則緊急召開高層評(píng)審會(huì)議，采取應(yīng)急措施，具體可參 照不合格品管制程序執(zhí)行。5.4.5工程變更過(guò)程有害物質(zhì)的管理5.4.5.1當(dāng)產(chǎn)品涉及到材料、供應(yīng)商、生產(chǎn)產(chǎn)地等變更影響到環(huán)保時(shí)，需要對(duì)工程變更過(guò)程有害 物質(zhì)符合性進(jìn)行審查，參考5.1.3要求。特別明確：“工程變更申請(qǐng)”必須知會(huì)客戶，經(jīng)客戶批準(zhǔn)后方可變更使用。具體操作參照變更管制程序 執(zhí)行。5.4.6環(huán)保供應(yīng)商管理5.4.6.1審核及標(biāo)準(zhǔn)參照供應(yīng)商管制程序執(zhí)行。5.4.6.2