企業(yè)ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

1、企業(yè) ERP 系統(tǒng)運(yùn)行管理制度一總則第一條為保證ERP 系統(tǒng)的正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整，根據(jù)ERP 系統(tǒng)的運(yùn)行特點(diǎn)，結(jié)合某某某公司應(yīng)用的實(shí)際，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍：某某某公司的市場部、生產(chǎn)部、資材部、財(cái)務(wù)部、信息中心及相關(guān)ERP 系統(tǒng)的終端用戶。二職責(zé)第三條信息中心是ERP1.負(fù)責(zé)ERP2.3.4.負(fù)責(zé)對(duì)用戶授權(quán)和數(shù)據(jù)修改的審批5.定期組織召開系統(tǒng)運(yùn)行情況的總結(jié)、分析會(huì)第四條信息中心是ERP 系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理單位。其職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件設(shè)備和軟件的安裝、維護(hù);2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護(hù)和備份工作;3.負(fù)責(zé)系統(tǒng)故障記錄和處理;4.

2、批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導(dǎo)入、導(dǎo)出工作；5.負(fù)責(zé)報(bào)表的開發(fā)和修改等工作;第五條技術(shù)工程部TS/TMS 是ERP 系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號(hào)、BOM、工藝路線）的維護(hù)管理部門。其職責(zé)是：1.物料的編碼在ERP負(fù)責(zé)對(duì)目前所有物料的進(jìn)行BOMbomERP負(fù)責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)對(duì)新增成品的工藝路線進(jìn)行維護(hù)。第六條市場部是ERP 系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門。其主要職責(zé)：所有產(chǎn)品的銷售活動(dòng)，都以訂單的方式在ERP的維護(hù)；ERP/做好計(jì)錄，并及時(shí)在ERP第七條生產(chǎn)部是ERP 系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護(hù)部門。其主要職責(zé)：根據(jù)銷售訂單和預(yù)測(cè)在ERP的實(shí)施；負(fù)責(zé)在ERP工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)；3.負(fù)責(zé)開立工單

3、、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造課/委外供應(yīng)商；4.負(fù)責(zé)運(yùn)行批次需求計(jì)劃并且維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃；5.負(fù)責(zé)將變更后的訂單交期及時(shí)回復(fù)市場部；入庫單等生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在ERP在ERP/需要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)；第八條資材部負(fù)責(zé)在ERP 系統(tǒng)中對(duì)采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護(hù)。其職責(zé)：1.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（包括委外供應(yīng)商）的信息在ERP 系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；2. 負(fù)責(zé)對(duì)倉庫、采購提前期、安全存量、領(lǐng)用倍量、采購價(jià)格、庫存成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)和更新；3.負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)的過程數(shù)據(jù)（詢價(jià)、核價(jià)、請(qǐng)購、采購及其變更）在ERP4.負(fù)責(zé)對(duì)原材料倉庫進(jìn)行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點(diǎn)、借入借出等數(shù)據(jù)在ER

4、P 系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。第九條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在ERP 系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進(jìn)行使用和維護(hù)。其職責(zé)：1.負(fù)責(zé)在基本信息子系統(tǒng)中對(duì)科目信息、幣別信息、金融機(jī)構(gòu)、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進(jìn)行維護(hù)；2.負(fù)責(zé)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)內(nèi)，處理相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)的處理，包括應(yīng)付憑單、付款單，應(yīng)收憑單、收款單等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；3.負(fù)責(zé)在自動(dòng)分錄系統(tǒng)中，對(duì)自動(dòng)拋轉(zhuǎn)的憑證進(jìn)行設(shè)定；4.負(fù)責(zé)在總賬系統(tǒng)中對(duì)財(cái)務(wù)憑證、會(huì)計(jì)總賬等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和維護(hù)；5.對(duì)財(cái)務(wù)的分析、統(tǒng)計(jì)的報(bào)表進(jìn)行設(shè)置和維護(hù)。第十條人力資源部負(fù)責(zé)在ERP 系統(tǒng)對(duì)部門信息，員工信息，職務(wù)信息進(jìn)行維護(hù)。第十一條其他相關(guān)部門根據(jù)自己的實(shí)際需要，在相應(yīng)的子系統(tǒng)中完成諸如采購

5、和庫存數(shù)據(jù)的維護(hù)。三數(shù)據(jù)第十二條第十三條第十四條第十五條各部門必須按職責(zé)根據(jù)授權(quán)和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關(guān)數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。相關(guān)部門對(duì)于新增編碼要按工作程序進(jìn)行，并定期報(bào)TMS由TMS數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴(yán)格執(zhí)行簽字認(rèn)可制度。各部門終端用戶不能越權(quán)修改、刪除數(shù)據(jù)。四系統(tǒng)管理第十六條第十七條第十八條ERP擅自使用ERPERP 軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計(jì)算機(jī)程序；第十九條各用戶不得使用安裝有ERP 軟件系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)終端安裝其它與業(yè)務(wù)辦公無關(guān)的軟件。第二十條信息中心設(shè)立專人負(fù)責(zé)按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對(duì)ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應(yīng)用程序進(jìn)行備份，并對(duì)系統(tǒng)和數(shù)

6、據(jù)庫運(yùn)行的全過程進(jìn)行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。第二十一條ERP 軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴(yán)禁把自己的密碼轉(zhuǎn)告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正當(dāng)手段、方法對(duì)模塊進(jìn)行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份。第二十二條系統(tǒng)管理員和信息中心有關(guān)工作人員要定期對(duì)服務(wù)器及各終端設(shè)備進(jìn)行防毒、殺毒處理。第二十三條ERP 系統(tǒng)各相關(guān)部門都應(yīng)指定專人對(duì)本單位的數(shù)據(jù)工作進(jìn)行檢查和維護(hù)。第二十四條系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時(shí)，必須將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)其他用戶負(fù)責(zé)完成，不得延誤工作。五檢查與考核第二十五條 ERP 系統(tǒng)運(yùn)行檢查采用日常檢查與月度考評(píng)相結(jié)合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。第二十六條信息中心現(xiàn)場運(yùn)行檢查人員每日對(duì)ERP 用戶進(jìn)行當(dāng)日系統(tǒng)運(yùn)行檢查；依據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。第二十七條對(duì)于當(dāng)日檢查存在問題及時(shí)下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以100500205030ERP度總結(jié)會(huì)，對(duì)各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對(duì)一