衛(wèi)生院采購制度

1、衛(wèi)生院采購制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提 高采購效率，特制定本制度。一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)（一）、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、醫(yī) 務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門人成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物 資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì) 量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。（二）、成立物資采購小組，由醫(yī)務(wù)科長、專職采購員、 監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī) 院物資采購的實(shí)施部門。二、物資管理部門職責(zé)采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。（一）、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、 固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家, 但不能指定供應(yīng)商

2、）、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審 批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部； 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生 材料的主管部門是護(hù)理部；藥品的主管部門是藥劑科。（二）、財務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請 審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資 的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督 和定期監(jiān)盤。（三）、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固 定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療 器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證” 資料的保管。（四）、倉儲部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房 管理，按照審批

3、的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫 和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi) 生被服的倉儲部門是行政醫(yī)務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi) 生材料的倉儲部門是護(hù)理部一耗材庫；藥品的倉儲部門是藥 劑科一藥庫。三、采購原那么與方式（一）、采購物資本著公平、公正、公開的原那么，實(shí)行 陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原那么，本著 處處書約的原那么，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面， 擇優(yōu)選購。（二）、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速 組織相關(guān)人員（一般不少于3人限期將所需物資采購到位， 不得拖延，影響工作。（三）、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計 劃方可外出采購。

4、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集 體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。（四）、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉 及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。（五）、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、 質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng) 濟(jì)責(zé)任。四、采購方法：（一）、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價，由 醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。（二）、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采 購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行 采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。（三）、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購 委員

5、會組織實(shí)施。由院委會審批。（四）、2萬元以上-20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或 詢價方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院委會審批。（五）、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購， 由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。五、采購程序（一）、計劃和立項：1、醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由使用部門主任、護(hù) 士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采 購部按計劃采購。原那么上每月采購二次。2、藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用 藥情況（包括品種及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采 購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級 審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。3、突發(fā)事件的緊急采

6、購或臨時急需采購，由使用科室 提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。（二）、調(diào)研、論證、詢價。物資采購計劃立項后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購部、使 用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價, 考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會匯 報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。（三）、招標(biāo)、議標(biāo)醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會 組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、 議標(biāo)人員簽字方可生效。六、驗收和入庫（一）、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公 類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下 發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗

7、收。（二）、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé) 人共同負(fù)責(zé)驗收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠 家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、 數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。（三）、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收， 務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日，并有院感 辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。（四）、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共 同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)、批號、生產(chǎn)日 期、有效期等。（五）、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采 購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原那么上由管院長組織 驗收。（六）、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有 全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購 部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一 手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例, 依居發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。八、常規(guī)物資采購時限各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送 采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完