陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦第三輪整改意見書

1、陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦安全生產(chǎn)管理體系素質(zhì)提升指導(dǎo)意見書（第三輪）陜西煜翔企業(yè)管理咨詢2021年10月16日陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦第4局部 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度上次檢查問題28條，已整改7條，正在整改21條；本次查找問 題18條、建議1條。一、存在問題(18條).安山煤礦全員安全生產(chǎn)責(zé)任制是由陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公 司印發(fā)(涌鑫礦司發(fā)202120號)。.部門安全生產(chǎn)責(zé)任制不健全。缺少采掘技術(shù)室、地測辦公室、 一通三防辦公室安全生產(chǎn)責(zé)任制。.班組安全生產(chǎn)責(zé)任制不健全。缺少機運隊電工班、皮帶班、鉗 工班和通風(fēng)維修隊通防班、維修班安全生產(chǎn)責(zé)任制I.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制不健全

2、。金IX(1)缺少綜合管理科培訓(xùn)檔案管理員安全生產(chǎn)責(zé)任制。(2)缺少機電物資科副科長主任工程師安全生產(chǎn)責(zé)任制。(4)缺少機電維修隊管道班班長、電工班班長、供熱巡查班班 長、污水處理班班長，綜采隊檢修班班長、綜掘隊機電檢修班班長、 生產(chǎn)班班長和機運隊電工班班長、皮帶班班長、鉗工班班長安全生產(chǎn) 責(zé)任制。&多(5)缺少機修隊叉車司機和汽運隊排阡司機、地面灑水車司機、 井下灑水車司機安全生產(chǎn)責(zé)任制。；5.礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的“組織制定并實施安全生產(chǎn)教育和 培訓(xùn)計劃”職責(zé)未落實(沒有提供相應(yīng)的資料)。.抽查部門科室安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況發(fā)現(xiàn)。(1)安全監(jiān)督科安全生產(chǎn)責(zé)任制第8條、9條沒有落實記錄。(

3、2)生產(chǎn)調(diào)度室安全生產(chǎn)責(zé)任制第5條沒有落實記錄。.抽查崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況發(fā)現(xiàn)。(1)生產(chǎn)調(diào)度室主任安全生產(chǎn)責(zé)任制第13條沒有落實記錄。陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦(2)薪酬管理科薪酬管理員安全生產(chǎn)責(zé)任制第9條沒有落實記 錄。.局部人員、部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的責(zé)任描述不準(zhǔn)確。(1)礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定“組織審定礦井年度災(zāi)害預(yù)防與 處理計劃、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”不符合安全生產(chǎn)法第二 十一條第六款的規(guī)定。入(2)安全監(jiān)督科安全生產(chǎn)責(zé)任制缺少安全生產(chǎn)法第二十五 條規(guī)定的“組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。如實記錄安全 生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況”以及“催促落實本

4、單位安全生產(chǎn)整改措施”等 內(nèi)容。.沒有制定2021年度安全生產(chǎn)責(zé)任制考核方案或考核制度，并 在考核周期之前下發(fā)。.查安山煤礦2021年度安全培訓(xùn)計劃，沒有安全生產(chǎn)責(zé)任制培 訓(xùn)具體計劃安排。.隨機抽考礦領(lǐng)導(dǎo)、部門管理技術(shù)人員、現(xiàn)場崗位作業(yè)人員3 人，2人對本崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容掌握不熟悉。.抽查機修隊安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)檔案，有2名職工未參加培 訓(xùn) 0 r.查礦領(lǐng)導(dǎo)、機電科、安全監(jiān)督科、綜掘二隊安全生產(chǎn)責(zé)任制 培訓(xùn)資料，有多人培訓(xùn)記錄存在代簽。.現(xiàn)場抽查空壓機房、井口信息站、礦燈房、安全監(jiān)督科等固 定工作場所，均未公示各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。.安山煤礦安全管理制度是由陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司研究

5、 通過并印發(fā)(涌鑫礦司發(fā)2021H7號)。.查安山煤礦安全管理制度匯編(陜涌礦司發(fā)2021U7號 文)，缺少安全投入保障制度、安全技術(shù)措施審批制度。10陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦.安全管理制度執(zhí)行不到位。(1)礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度執(zhí)行不到位。查交接班記錄，未按照 下井交接班制度要求，填寫當(dāng)班的安全生產(chǎn)狀況、下一班安全注意事 項等內(nèi)容。(2)安山煤礦事故應(yīng)急救援制度規(guī)定“應(yīng)急救援指揮部下 設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在調(diào)度室，辦公室主任由調(diào)度室主任擔(dān)任”，但 經(jīng)對調(diào)度室負(fù)責(zé)人核實，應(yīng)急救援辦公室設(shè)在安全監(jiān)督科，制度規(guī)定 內(nèi)容與實際不符。vTl.沒有提供對違反制度的行為和現(xiàn)象的處分措

6、施和責(zé)任追究辦 法。建議(1條)1.依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，結(jié)合礦井實際情況，由礦主要領(lǐng)導(dǎo)組 織分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人對本專業(yè)部門崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、 制度進(jìn)行修訂完善，并組織學(xué)習(xí)。11陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦第5局部 從業(yè)人員素質(zhì)一、本次檢查存在問題（16條）（一）“人員配備及準(zhǔn)入”存在問題.尚未建立“人員配備及準(zhǔn)入”管理的制度。整改要求：按照標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定補充制度。.新工人“實習(xí)管理”尚未提供制度性的規(guī)定。整改要求：單獨建立該制度，或?qū)⒋斯芸貎?nèi)容納入“人員準(zhǔn)入”的管理制度之中，且符合標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定。=117.“人員配備及準(zhǔn)入”管理達(dá)標(biāo)業(yè)務(wù)，目前由涌鑫公司人力部門進(jìn)

7、行管理。修.“人員準(zhǔn)入”管理達(dá)標(biāo)業(yè)務(wù)的多項資料欠缺規(guī)范性（不完整、不客觀等）。（二）“安全培訓(xùn)”存在刊本啰.所提供的“培訓(xùn)制度匯編”，局部制度未能提供有效執(zhí)行的證據(jù)。 R/.礦培訓(xùn)計劃管理存在問題：（1）未能提供2021年度安全技能提升培訓(xùn)計劃；（2）礦長如何組織制定并實施“培訓(xùn)計劃”、“安全技能提升培訓(xùn)計劃”的證據(jù)資料不充分、不客觀。（杵 ”班組安全建設(shè)”存在問題1礦提供的班組安全建設(shè)制度匯編為涌鑫公司的文件（非本礦文件）。.礦提供的班組長選聘、使用、培養(yǎng)、管理制度，欠缺“使用”、“培養(yǎng)”兩個管控環(huán)節(jié)，不符合標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)管理規(guī)定。整改要求：修改、補充制度。.管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定基層區(qū)隊班組安全建設(shè)

8、有七項管理內(nèi)容，但12陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦本礦存在管理制度不健全，提供的證據(jù)資料不充分的問題。整改要求：完善制度，各基層區(qū)隊全面準(zhǔn)備，補充證據(jù)資料。（四）“不安全行為管理”存在問題.未提供“不安全行為管理”達(dá)標(biāo)創(chuàng)立主管部門的證據(jù)資料。公 司文件規(guī)定為“相關(guān)科室”，礦未對“從業(yè)人員素質(zhì)”的下設(shè)四個分 專業(yè)進(jìn)行細(xì)化。入.礦提供的不安全行為管理制度存在著：石、（1）其管控內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，有多項不符牢（2）有多項內(nèi)容不具有可操作性；（3）局部內(nèi)容未明確如何建立并留存管理證據(jù)；7（4）制度之中正文內(nèi)容有多項與附件無邏輯連接或附件欠缺。.礦提供的不安全行為管控證據(jù)，在

9、資料整理方面欠缺規(guī)范性、 條理性。13陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦第6局部 安全風(fēng)險分級管控一、本輪指導(dǎo)存在問題（35條）.安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度發(fā)布時間滯后于礦 井年度風(fēng)險評估報告，本末倒置，存在時間邏輯關(guān)系錯誤，可能出現(xiàn) 風(fēng)險預(yù)控?zé)o法有效的展開工作。建議：發(fā)布時間提前至上年年底。/X.安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度中地測總工程師和 防治水副總工程師在風(fēng)險預(yù)控管理體系制度中分別規(guī)定有相關(guān)職責(zé), 但礦上無相應(yīng)人員承當(dāng)該崗位風(fēng)險辨識和管控.安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度中崗位職責(zé)不明確。 如煤礦應(yīng)有專門的培訓(xùn)部門，其職責(zé)不應(yīng)由人力資源部負(fù)責(zé)。財務(wù)部 門

10、應(yīng)負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險管控措施所發(fā)生的費用支出等。.安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度中安全風(fēng)險辨識區(qū) 域覆蓋不全面，缺少煤流終端和地面洪水風(fēng)險辨識。應(yīng)包括采掘區(qū)域 地面范圍。建議：安全風(fēng)險辨識內(nèi)應(yīng)囊括地面威脅井下相關(guān)范圍。.安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度年度辨識中辨識年 度和辨識依據(jù)不明確，應(yīng)明確為下一年度年度辨識并依據(jù)下一年度生 產(chǎn)計劃進(jìn)行辨識。安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度中風(fēng)險分級定義不 科學(xué)、不規(guī)范。需進(jìn)一步優(yōu)化，做到科學(xué)定義。.安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度中考核內(nèi)容覆蓋不 全面。如缺少重大安全風(fēng)險管控措施的考核內(nèi)容。建議：全面考核并加大獎罰力度。.安全風(fēng)險分級管控工作體系

11、及工作制度中重大風(fēng)險區(qū)域作 業(yè)人數(shù)管理規(guī)定不詳細(xì)。應(yīng)根據(jù)相關(guān)法規(guī)文件限定作業(yè)人數(shù)。14陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦.2021年度風(fēng)險辨識評估報告礦井主要災(zāi)害描述中缺少瓦斯 含量、瓦斯壓力等參數(shù)內(nèi)容。.2021年度風(fēng)險辨識評估報告在煤塵描述中缺少煤塵爆炸 指數(shù)等內(nèi)容。.2021年度風(fēng)險辨識評估報告在火災(zāi)描述中缺少最短發(fā)火 期等相關(guān)內(nèi)容。.2021年度風(fēng)險辨識評估報告中礦井頂板防治隊伍與實際 不符。礦井實際沒有設(shè)置頂板防治隊伍。.查郝家梁煤礦透水潰沙事故專項安全風(fēng)險辨識評估報告 簽字表未發(fā)現(xiàn)地測科人員參與專項辨識、評估，經(jīng)詢問發(fā)現(xiàn)地測科不 是單獨技術(shù)管理部門。.郝家梁煤礦透

12、水潰沙事故專項安全風(fēng)險辨識評估報告風(fēng) 險辨識結(jié)果中缺少透水潰沙的辨識排查。.2021安山煤礦重大安全風(fēng)險管控清單管控措施中對探放 水應(yīng)采取先分析、預(yù)防、制定方案再實施的流程。如掘進(jìn)過程中應(yīng)在 進(jìn)入防隔水煤柱之前探查；I/.2021安山煤礦重大安全風(fēng)險管控清單中針對回采期間采 空區(qū)自燃發(fā)火措施中缺少監(jiān)測手段、驗證手段、著火征兆等。.2021安山煤礦重大安全風(fēng)險管控清單中井下管控地點與 管控措施局部不相符。建議：按所涉及的地點分別對應(yīng)列出相應(yīng)的管控措施；.2021安山煤礦重大安全風(fēng)險管控清單中局部管控措施不 具體，沒有針對性，局部措施存在無法落實的情況。如無計劃停電只 針對無計劃停電。.2021安

13、山煤礦重大安全風(fēng)險管控清單中風(fēng)險管控期限應(yīng)重新修訂。15陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦.2021安山煤礦重大安全風(fēng)險管控清單中施工單位對拉力 試驗單每天報至生產(chǎn)調(diào)度室不符合標(biāo)準(zhǔn)化管理要求。建議：施工單位對拉力試驗結(jié)果應(yīng)報至生產(chǎn)技術(shù)管理部門，組織 結(jié)構(gòu)存在問題。.2021安山煤礦重大安全風(fēng)險管控清單中針工作面大采高 片幫的安全風(fēng)險管控中風(fēng)險地點及描述與管控措施不對應(yīng)。如最有效 管控措施“初撐力”沒有表達(dá)。怒、.抽查風(fēng)險管控組織機構(gòu)內(nèi)相關(guān)人員崗位職責(zé)，發(fā)現(xiàn)對本崗位 了解不全面。/二、查井下現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)主要問題.防車輛碰撞的局部風(fēng)險管控，巷幫懸掛輪胎措施中的輪胎懸 掛位置偏低，防撞

14、管控效果降低。.衡.無軌膠輪車運輸列入了礦井重大風(fēng)險，制定有相應(yīng)的重大風(fēng) 險管控措施。但2021年10月15日8點班，車輛入井前沒有按照相 應(yīng)重大風(fēng)險管控措施實贊於丫.井下11#碉室附近等處的電纜吊掛位置偏低，存在車輛剛蹭 和撞擊電纜的風(fēng).井口附近沒有發(fā)現(xiàn)煤礦重大風(fēng)險及管控措施牌版。.二盤區(qū)東輔助運輸巷頂板存在多處離層現(xiàn)象。存在頂板冒落 風(fēng)險，煤礦沒有及時消除風(fēng)險。、28.二盤區(qū)東輔助運輸巷，局部供水、壓風(fēng)等管路吊掛位置低， 存在被車輛撞擊的風(fēng)險。.井下巷道底板浮泥、石子、積水偏多，增大了車輛運行的不 安全風(fēng)險。.125222運輸順槽存在巷道超挖現(xiàn)象，設(shè)計巷寬5. 4米，實際 局部地段到達(dá)5.

15、 65米，增大了巷道冒迎風(fēng)險。16陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦31. 125222運輸順槽迎頭頂板臨時支護(hù)前探粱為直徑2 口寸，壁厚 3毫米的普通鋼管，強度缺乏，存在工作面迎頭冒頂傷人的風(fēng)險。33. 125222運輸順槽沒有設(shè)置風(fēng)險管控牌版，與礦井重大風(fēng)險管 控措施不一致，存在重大風(fēng)險管控不到位現(xiàn)象。35.現(xiàn)場詢問125222運輸順槽當(dāng)班班長崔永，不知道現(xiàn)場是否存在風(fēng)險，沒有進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險辨識，安全風(fēng)險意識欠缺。一三、建議（3條）.重新梳理2021年度安山煤礦安全風(fēng)險辨識評估清單，明確 主要責(zé)任人。.礦領(lǐng)導(dǎo)及部門科室、區(qū)隊長、班組長各層級管控責(zé)任人全面參 與整改問題，在問

16、題整改過程中推動安全風(fēng)險管控工作落地。.對前二次發(fā)現(xiàn)的整改不到位問題，繼續(xù)整改；整改問題應(yīng)舉一 反三。17陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦第7局部 事故隱患排查治理.本礦所建立的重大風(fēng)險管控、隱患排查治理的管理制定， 有多項管控程序、內(nèi)容不符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，某些條款內(nèi) 容不具有可操作性。.未按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，在制度之中明確“每天安排管理、 技術(shù)、安檢人員進(jìn)行隱患排查的巡檢”；也未能提供相關(guān)的證據(jù)資料。.事故隱患排查治理在“工作機制”、“周期范圍”“登記上報”、 “分級治理”、“治理督辦”等多個管控環(huán)節(jié)所提供的局部證據(jù)資料 欠缺且不客觀。18陜西煜翔企業(yè)管理咨

17、詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦1刖百2021年10月14日至10月15日，陜西煜翔企業(yè)管理咨詢有限 公司素質(zhì)提升課題組對陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦，進(jìn)行了 為期兩天的煤礦安全生產(chǎn)管理體系素質(zhì)提升第三輪指導(dǎo)。指導(dǎo)組通過 深入井上、井下現(xiàn)場檢查，查閱圖紙資料等方式，按照煤礦安全生 產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法的要求，進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作。 通過檢查指導(dǎo)，共查出問題378條，提出建議26條。具體情況見問 題情況匯總表。此次檢查，依據(jù)2020版煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求， 查出問題較多，礦井的提升空間也很大，礦各級領(lǐng)導(dǎo)需共同努力，認(rèn) 真開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系創(chuàng)立工由于時間有限、各專

18、業(yè)歸檔資料內(nèi)容面廣、量大，礦井采掘頭面 和生產(chǎn)作業(yè)場所不能全面覆蓋，同類型的資料只能是抽查，建議礦上 要舉一反三，對照相同類型的情況不留盲區(qū)，進(jìn)行自查自改工作。壓 實責(zé)任，持續(xù)改進(jìn)，不斷夯實安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)。陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦第8局部質(zhì)量控制8.1通風(fēng)、本次檢查存在問題（46條）.三盤區(qū)3T煤采區(qū)東翼因小煤窯影響未按設(shè)計施工到煤層邊 界，缺少相關(guān)變更設(shè)計的批復(fù)支撐文件。入.三盤區(qū)開采3T煤層?xùn)|翼已經(jīng)開采，2-2煤與3-1煤層間距約 35米，西翼2-2煤采空區(qū)涉及秦晉煤礦越界開采，2-2煤采空區(qū)有害 氣體、積水情況探查尚未啟動。人魚.安山煤礦2021年礦井通風(fēng)

19、能力核定報告修訂后缺少關(guān)鍵 內(nèi)容（配風(fēng)表）。.防滅火設(shè)計中工作面停止回采后啟動注漿，不符合預(yù)防煤層自 然發(fā)火相關(guān)要求，應(yīng)改為接近采止線前假設(shè)干米即啟動灌漿以保障工作 面回撤施工安全。.測風(fēng)旬報表記錄中局部用風(fēng)地點缺少所需風(fēng)量參數(shù)。.密閉啟封及排放瓦斯安全技術(shù)措施中停電撤人警戒，缺少風(fēng)量 計算、施工過程的原始記錄、風(fēng)機選型、排放瓦斯時間等內(nèi)容。. 133101采空區(qū)回采后地表裂隙沒有及時回填，導(dǎo)致采空區(qū)漏 風(fēng)量大（約600nl3/min）,采空區(qū)煤層自燃發(fā)火風(fēng)險增大。J8.輔運斜巷掘進(jìn)工作面為煤巷掘進(jìn)工作面，安山煤礦三盤區(qū)輔 運斜巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中，風(fēng)速控制范圍規(guī)定下限值設(shè)置為0.15m/s 違反

20、煤礦安全規(guī)程規(guī)定，應(yīng)改為0. 25m/s。.安山煤礦三盤區(qū)輔運斜巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中斷電系統(tǒng)圖中， 掘進(jìn)工作面未繪制甲烷傳感器安裝位置。.安山煤礦三盤區(qū)輔運斜巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中缺少防塵系統(tǒng)圖；缺少隔爆設(shè)施安裝布置圖。19陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦.安山煤礦三盤區(qū)輔運斜巷掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程甲烷傳感器斷電 范圍為掘進(jìn)巷道內(nèi)非本質(zhì)安全電氣設(shè)備，不符合煤礦安全規(guī)程規(guī) 定；斷電范圍應(yīng)改為掘進(jìn)工面及回風(fēng)系統(tǒng)中一切非本質(zhì)安全型電氣設(shè) 備。.三盤區(qū)3-1煤集中輔運、膠運、回風(fēng)巷未超前至少2個區(qū)段 構(gòu)成全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)即開掘其他巷道。.安山煤礦3-1煤集中膠運巷475米密閉啟封及排放瓦斯安 全技術(shù)措

21、施中撤人停電范圍違反規(guī)定，未將133101回風(fēng)掘進(jìn)工作 面停電撤人警戒，缺少風(fēng)量計算、施工過程的原始記錄、風(fēng)機選型、 排放瓦斯時間等內(nèi)容。. 3-1煤集中膠運巷掘進(jìn)期間污風(fēng)切斷133103回風(fēng)順槽掘進(jìn)工 作面唯一安全出口，缺少串聯(lián)通風(fēng)安全措施。.礦井實際存在啟封密墻排放瓦斯，也有排放瓦斯安全技術(shù)措 施，但措施中顯示沒有超前兩個區(qū)段即開掘其他巷道。6.2-2煤煤塵爆炸性鑒定報告中顯示，煤層水分為2.8%,小于 4%沒有實施煤層注向.井下所有閉墻均未安設(shè)墻內(nèi)外壓差計，管理牌污損嚴(yán)重、存 在積塵、數(shù)據(jù)被浮塵覆蓋、閉墻及墻前頂板支護(hù)不完好、衛(wèi)生環(huán)境差。. +1165水平輔運2000m等處，閉墻墻面不平

22、整、墻裙不規(guī)范、 頂板支護(hù)不完好，浮阡、雜物多。、19.閉墻前氣體既進(jìn)入柵欄內(nèi)，通風(fēng)陪檢人員行為不規(guī)范，瓦檢 員進(jìn)入柵欄前未先檢查瓦斯確認(rèn)安全后再進(jìn)入柵欄內(nèi)。133101膠運順槽500m等處的壓風(fēng)管路，吊掛不平直、分類 編號不清晰、積塵明顯。133101膠運順槽550m、640nl等多處有積水。133101膠運順槽600米等處避災(zāi)路線管理牌板中，缺少煤塵20陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦爆炸避災(zāi)路線內(nèi)容。133101回采工作面的預(yù)防煤層自然發(fā)火噴霧阻化泵無設(shè)備管 理牌板、無操作流程、操作規(guī)程。133101噴霧阻化泵安設(shè)在設(shè)備列車的里側(cè)，極不便阻化劑運 輸與補充，也無阻化劑

23、存放空間。133101噴霧阻化泵設(shè)備積塵厚、銹跡斑斑、現(xiàn)場無維護(hù)檢修 記錄。133101工作面兩巷頂板未及時退錨，采空區(qū)懸頂面積大（8x4m）、未及時充填，切頂線位置少一排支柱，采空區(qū)漏風(fēng)增強。133101工作面霧化器噴頭未編號管理，預(yù)防煤層自燃重點地 帶（上下隅角）未安設(shè)霧化器噴頭。133101下順槽設(shè)計施工不合理，加上后期硬化導(dǎo)致順槽運輸 機高出底板致使回采工作面破頂丟煤回采。133101工作面采煤機外噴霧，出水呈柱狀，霧化效果極差, 預(yù)示防塵供水系統(tǒng)水壓小手噴咀口大、供水管路細(xì)。133101工作面采煤機防塵供水系統(tǒng)缺少水壓表。機載甲烷斷電試驗時，133101工作面采煤機甲烷傳感器只能 切

24、斷煤機歹虱您能專斷刮板輸送機電源。133101上隅角束管過濾器安設(shè)位置錯誤（應(yīng)安設(shè)在使用束管、上隅角束管進(jìn)氣口位置不正確，采空區(qū)束管管理牌板中未對 束管進(jìn)行編號管理、未注明時間、未注明填繪人員、沒有標(biāo)明對應(yīng)束 管口距切頂線距離的位置。+1165水平輔運大巷沿途有一水倉，水倉外用風(fēng)障遮擋不 具備擴(kuò)散通風(fēng)條件，風(fēng)障內(nèi)安裝有機電設(shè)備。+1165水平輔運大巷供水管路閥門間距超過100m。21陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦煤礦井下自動隔爆裝置均為單向觸發(fā)，不符合規(guī)范要求，應(yīng) 設(shè)置兩組或雙向觸發(fā)。133101膠運順槽三通閥門位于皮帶內(nèi)側(cè)，不便于操作使用（可 采用延管措施）。13310

25、1膠運順槽凈化水幕噴頭堵塞，霧化效果差。133101回風(fēng)順槽凈化水幕未覆蓋全斷面，除塵網(wǎng)只安裝一道 （應(yīng)不少于兩道），且不規(guī)范、銹蝕嚴(yán)重、形態(tài)不美觀。 怒、133101回風(fēng)順槽等多處管路未分類編號，且吊掛不平直；壓 風(fēng)自救裝置不完好，衛(wèi)生環(huán)境差。埋入采空區(qū)的黃泥灌漿管路采用了高分子管材（應(yīng)改用金屬 管材），不符合預(yù)防煤層自然發(fā)火管理相關(guān)要求。133101工作面架間噴霧不能正常使用。133101輔運繞道防火門不能實現(xiàn)封閉全巷道風(fēng)流，巷道頂部 墻體厚度缺乏、墻面不平整、墻裙不規(guī)范、頂幫未掏槽。二盤區(qū)東部輔運巷100m處無壓風(fēng)門聲光報警裝置不符合標(biāo) 準(zhǔn)化要求，風(fēng)門兩側(cè)不能同時接收；兩道風(fēng)門之間雜物多

26、、管路上積 塵厚，風(fēng)門墻體不平整J風(fēng)門墻體未掏槽、風(fēng)門外頂板支護(hù)不完好。二盤區(qū)東部輔運巷口制氮碉室無操作流程圖，缺少設(shè)備運行 記錄及巡查記錄，設(shè)備上積塵厚；風(fēng)門墻體未掏槽，配風(fēng)量缺少計算 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。/、46.二盤區(qū)東部回風(fēng)巷管路上積塵厚；制氮碉室氧氣傳感器未設(shè) 置上限報警值。二、建議（5條）.加大通風(fēng)隊伍培訓(xùn)考核，進(jìn)一步提高人員素質(zhì)，保障工作質(zhì)。.加強通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑管控力度，改進(jìn)優(yōu)化通風(fēng)設(shè)施設(shè)計，提高密閉質(zhì)量。22陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦.三一盤區(qū)主要進(jìn)回風(fēng)巷貫穿整個盤區(qū)并形成全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng) 后，方可開掘其他巷道。.所有通風(fēng)管技人員入井均應(yīng)攜帶光干涉型甲烷測定器，定期

27、不 定地對瓦檢員的工作質(zhì)量進(jìn)行抽查，并進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。.切實加強密閉墻內(nèi)外氣體監(jiān)測管控，準(zhǔn)確掌握墻內(nèi)外氣體變化 情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)密閉墻內(nèi)甲烷、氧氣濃度均處于爆炸范圍時，必須及時 制定惰化等措施處理；要把與礦井進(jìn)風(fēng)系統(tǒng)相連的密閉墻作為重點管 控對象，特別是活動盤區(qū)。23陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦8.2地質(zhì)災(zāi)害防治與測量一、第二輪輔導(dǎo)問題整改情況共查45條（含第一輪檢查問題未整改的22條），已整改43條， 尚未整改到位的2條，分別是：.抽查2020年H月份礦井隱蔽致災(zāi)地質(zhì)因素普查報告，排 查內(nèi)容不全，缺少地表地質(zhì)致災(zāi)因素普查方面內(nèi)容，如因井下采掘活 動造成地表山體塌陷，滑坡，泥

28、石流，威脅人身安全；雨季期間采掘 工作面過地表沖溝，采掘活動產(chǎn)生的裂隙可能將洪水貫入井下等。.“三區(qū)”劃分報告應(yīng)根據(jù)煤礦防治水細(xì)那么要求編制；井田 南部小煤礦越界等區(qū)域水文地質(zhì)條件不清，可劃分為禁采區(qū)，“三區(qū)” 劃分結(jié)果應(yīng)標(biāo)注到采掘工程平面圖上，其報告需進(jìn)一步完善。二、本次輔導(dǎo)存在問題（32條）二.掘進(jìn)超前探放水設(shè)計的鉆孔數(shù)量、角度及終孔位置和控制范圍 不能充分控制掘進(jìn)前方，超前探放水存在探測空白帶。.秦晉煤礦為安山煤礦相鄰煤礦，已關(guān)閉多年，越界開采進(jìn)入安 山煤礦，安山礦2017年利用瞬變電磁及鉆探圈定秦晉煤礦老空區(qū)積 水面積為18745nI?,積水量8000m3,目前秦晉煤礦老空區(qū)積水范圍、

29、 積水量已擴(kuò)大的匕步將威脅3T煤層采掘工作面的安全生產(chǎn)。礦井 在采掘工作面施工前，必須采用超前雙探（物探、鉆探）進(jìn)一步查明 秦晉煤礦老空區(qū)積水范圍、積水水壓和積水量，確保采掘工作面的安 全生產(chǎn)。.礦井掘進(jìn)探放水孔設(shè)計均缺少下止水套管、鉆孔測斜和封孔的 技術(shù)要求。.掘進(jìn)循環(huán)超前探工程：每序次探放水工程僅有鉆孔工程驗收單， 驗收人員為跟班隊干、安檢員，無防治水技術(shù)人員簽字，無探放水工 程評價和總結(jié)，而且缺少允許掘進(jìn)通知單。24陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦.礦井生產(chǎn)地質(zhì)報告為2017年10月份編制，僅預(yù)測未來三 年（即至2020年10月份）礦井正常涌水量和最大涌水量，已不能指

30、 導(dǎo)礦井安全生產(chǎn)，應(yīng)盡快修編。.三盤區(qū)輔運斜巷為開拓延伸巷道，揭露5T煤層前未按規(guī)定編 制和實施地質(zhì)超前探，未探明5T煤層厚度、頂?shù)装鍘r性和煤層瓦斯 等情況。入.三盤區(qū)輔運斜巷為開拓延伸巷道，巷道揭露5一1煤層前未編制 揭煤地質(zhì)說明書。.礦井隱蔽致災(zāi)因素普查報告排查內(nèi)容熱念6燒變巖孔洞 裂隙潛水分布于礦區(qū)西部及西北部，強富水性，未分析評價對礦井開 采的影響；5一2煤層開采在F2斷層以北區(qū)域存在頂板強礦壓，未分 析評價對采煤工作面的影響。以火.礦井缺少3煤層瓦斯地質(zhì).礦井儲量計算仍然采用1999年固體礦產(chǎn)資源分類標(biāo)準(zhǔn)，未采 用2020年固體礦產(chǎn)資源分類標(biāo)準(zhǔn)。.三盤區(qū)輔運斜巷超前探未按設(shè)計施工：設(shè)

31、計1號孔深52米, 方位與巷道中線平面夾角20。，實際施工孔深45米，與巷道中線平 面夾角15 ；3號孔設(shè)計孔深52米，方位與巷道中線平面夾角20 , 實際施工孔深45米，方位與巷道中線平面夾角15。J12.礦井生產(chǎn)地質(zhì)報告局部內(nèi)容編制不認(rèn)真，如預(yù)測礦井未 來3年最大涌水量僅為Mm/h,而2018年編制的礦井三盤區(qū)延伸地 質(zhì)說明書預(yù)測三盤區(qū)最大涌水量為80m7h,是預(yù)測礦井最大涌水量的 2倍。.三盤區(qū)輔運斜巷現(xiàn)場超前探管理牌板，未明確允許掘進(jìn)距離、 剩余允掘距離，“剩余距離”一欄填寫錯誤。.井田及周邊采空區(qū)老窯地質(zhì)資料臺賬缺少井田采空區(qū)、周邊25陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山

32、煤礦礦井采空區(qū)資料，僅有廢棄小窯資料。.礦井綜合采掘工程平面圖：Fl、F2斷層未標(biāo)注斷層名稱、產(chǎn) 狀及落差；地面及井下永久控制點未標(biāo)注點號及標(biāo)高；廢棄老窯未標(biāo) 注；各煤層露頭及煤層底板等高線未標(biāo)注煤層名稱。.礦井綜合采掘工程平面圖：南部相鄰礦井未標(biāo)注；地面工業(yè) 廣場及工業(yè)廣場保護(hù)煤柱線未繪制；采掘工程平面圖未反映全礦井面 貌。.礦井5-煤層充水性圖：二盤區(qū)+1176米標(biāo)高附近存在背斜構(gòu) 造，未繪制；充水性圖未反映全礦井面貌。.礦井5.2煤層采掘平面圖未反映全礦井面貌，工業(yè)廣場未繪制 保護(hù)煤柱線，煤層底板等高線及積水區(qū)與圖例不符。. 125222膠運順槽、切眼超前探設(shè)計：缺少鉆孔開孔孔徑，設(shè) 計

33、終孔孔徑不小于75mm,不符合煤礦防治水細(xì)那么要求。.礦井超前探放水工程僅有總結(jié)報告，缺少評價報告。. 125216膠運順槽探放水總結(jié)報告：缺少單孔成果剖面圖；缺 少鉆孔揭露煤巖層火鉆孔出水等內(nèi)容。.井下物探成果報告審批把關(guān)不認(rèn)真，缺少礦井總工程師簽字, 只有防治水技術(shù)人員審核。.三盤區(qū)42 5煤層延伸地質(zhì)說明書：未對425T煤層開采正 常涌水量和最大涌水量進(jìn)行預(yù)計，反而對2e煤層開采預(yù)計正常涌水 量和最大涌水量。. 133101回采工作面10月份地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報：預(yù)報回采 范圍內(nèi)地表發(fā)育一條溝壑，煤層頂板與溝壑最近處垂距僅23米，圖 上未標(biāo)注溝壑最低點位置；缺少煤層底板等高線。. T煤層集

34、中膠運、輔運、回風(fēng)三個掘進(jìn)工作面地質(zhì)及水文地 質(zhì)情況存在差異，未分開單獨編制月度地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報。26陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦.三盤區(qū)輔運斜巷10月份地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報：巷道附近存在 F2斷層，預(yù)報未描述，而且缺少斷層對施工安全影響的評價。.寸煤層集中回風(fēng)巷10月份地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報：巷道迎頭 位置距溝壑平距未標(biāo)注，溝壑對施工影響程度未評價；煤層底板等高 線未繪制標(biāo)高。.礦井中長期防治水規(guī)劃為2018年9月份編制，僅編制到2021 年底（三年零三個月）不符合防治水規(guī)劃編制要求；2021年規(guī)劃與 2021年防治水工程計劃不一致，未及時修改。VTl.礦井工業(yè)廣場平面圖

35、未及時更新，繪制截止時間為2021年3 月份。.三盤區(qū)輔運斜巷地質(zhì)實測剖面圖地質(zhì)編錄不及時，編錄日期 顯示至2021年7月份。.三盤區(qū)輔運斜巷10月13日施工的超前探鉆孔已施工結(jié)束， 開孔位置未在現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)識，現(xiàn)場施工人員無法掌握允許掘進(jìn)距離和 剩余距離。.三盤區(qū)輔運斜巷排水泵坑淤積巖粉、煤泥，清理不及時。三、建議（3條）1.三盤區(qū)輔運斜巷施工位于F2斷層附近，應(yīng)采取超前物探、鉆 探進(jìn)一步查明F2斷層的位置、落差和富水性，并根據(jù)探查的結(jié)果及 時修改斷層的防隔水煤（巖）柱線，確保安全施工。133101工作面正在過溝壑區(qū)，煤層埋藏淺，煤層頂板距溝壑 最低處僅23米，地表沉陷變形有可能出現(xiàn)塌陷坑、地

36、裂縫及沉陷區(qū)， 嚴(yán)重影響地面的穩(wěn)定性，要加強工作面在推進(jìn)過程中及采后地表沉陷 變形的觀測工作，防止地表水進(jìn)入工作面，確保安全回采。3.礦井周邊小煤礦較多，井田范圍內(nèi)有125處老窯，要加強老 空水的探放工作，規(guī)范探放水鉆孔的設(shè)計，嚴(yán)格防治水工程質(zhì)量驗收,27陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦確保探放水工程治理效果。28陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦安山煤礦第三輪問題情況匯總表專業(yè)類別第一輪問題建議總貝100理念目標(biāo)和礦長安全承諾223.組織機構(gòu)101安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度181從業(yè)人員素質(zhì)16安全風(fēng)險分級管控35、3事故隱患排查治理0通風(fēng)丫465地質(zhì)

37、災(zāi)害防治與測量、花Z323采煤 341222機電）492262度和應(yīng)急管理352職業(yè)病防治和地面設(shè)施190持續(xù)改進(jìn)111合計37826陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦采煤一、第二輪指導(dǎo)問題整改情況第二輪輔導(dǎo)共檢查問題36條，已整改36條。二、本輪檢查發(fā)現(xiàn)問題（34條）133101工作面作業(yè)規(guī)程缺少煤的硬度及傾角說明。133101工作面作業(yè)規(guī)程兩順槽超前支護(hù)缺少排距偏差不大于 100mm要求。133101工作面作業(yè)規(guī)程勞動組織表缺少隊長、技術(shù)員等崗位。133101工作面作業(yè)規(guī)程安全技術(shù)措施中對更換采煤機截齒安 全技術(shù)措施缺少嚴(yán)禁操作液壓支架的要求。不符合煤礦安全規(guī)程 第一百一

38、十七條規(guī)定。犬133101工作面作業(yè)規(guī)程缺少照明設(shè)施布置圖。不符合煤礦安 全規(guī)程第九十六條執(zhí)行說明圖133101工作面頂板離層儀觀測記錄表膠運順槽900m處（距 工作面小于100m）每七天觀測記錄一次。不符合煤礦巷道錨桿支 護(hù)技術(shù)規(guī)范（GB/T 35056）規(guī)定。133101工作面膠運順槽里程牌500m處，人行側(cè)膠帶跑偏， 有1個底托福損壞，有一處缺少底托福。133101工作面設(shè)備列車?yán)蒲b置液壓支架操縱閥手把缺少限 位裝置L9.133101膠運順槽里程牌300m處膠帶里側(cè)有水泵開關(guān)，缺少 行人過橋。133101工作面設(shè)備列車控制臺處積水（長7m、深0.2m）, 超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。133101

39、工作面帶式輸送機機尾里側(cè)安全距離缺乏0. 7m,實 測0.2m,不符合煤礦安全規(guī)程第九十條規(guī)定。29陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦133101工作面轉(zhuǎn)載機、破碎機減速機有油污，電機上有積 煤。133101工作面機頭、機尾第一架液壓支架與巷道支護(hù)距離 超過 0.5m,實測 0 2m。(-4)14.133101工作面運輸順槽隅角懸頂面積超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。15.133101工作面機頭超前支護(hù)距離工作面液壓支架支護(hù)距離 超過作業(yè)規(guī)程0.5m規(guī)定，實測l.ini。卷、133101工作面2#液壓支架架間有積煤、架間管線亂。，133101工作面5#液壓支架端面距超過作業(yè)規(guī)程340nnn

40、規(guī) 定。133101工作面3#液壓支架高壓管路漏液、液控閥組竄液。133101工作面43#液壓支架立柱安全閥漏液。133101工作面50#液壓支架抬底油缸壞。133101工作面61#液壓支架左立柱壞。133101工作面100#液壓支架前梁錯茬超過前梁側(cè)護(hù)板高的 2/3 o133101工作面100#液壓支架不直，偏差超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定 50mm,實測 70mm o133101工作面采煤機前滾筒缺少兩個截齒、內(nèi)噴霧不能使 用齒套磨損嚴(yán)重。133101工作面37#液壓支架初撐力缺乏24Mpa,實測17Mpa。133101工作面回風(fēng)順槽超前支護(hù)巷道內(nèi)備用單體缺少永久 編號、新單體液壓支柱入井缺少入井合格

41、證，有一個單體液壓支柱 缺少漲簧銷。133101工作面回風(fēng)順槽超前支護(hù)外油脂存放處缺少照明裝置。30陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦133101回風(fēng)順槽超前支護(hù)巷道內(nèi)有積阡、積水。133101回風(fēng)順槽超前支護(hù)液壓支架不直，偏差超過作業(yè)規(guī) 程規(guī)定，第一架液壓支架，歪斜角度超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定5。，實測 10 O133101回風(fēng)順槽超前支護(hù)液壓支架初撐力缺乏24Mpa,實測 7Mpa031.133101回風(fēng)順槽超前支護(hù)外巷道煤壁片幫，巷道失您、133101工作面采煤機司機作業(yè)前沒有進(jìn)行崗位風(fēng)險辨識和安 全確認(rèn)。133101工作面帶式輸送機系統(tǒng)沒有采用無人值守集中綜合智 能控制方。令

42、2133101工作面帶式輸送機機頭通風(fēng)設(shè)施5m內(nèi)有物料碼放。三、建議（1條）強化員工作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)操作規(guī)程、安全技術(shù)措施培訓(xùn)，確 保所有崗位人員熟悉掌握本崗位安全崗位責(zé)任制；崗位作業(yè)前進(jìn)行安 全風(fēng)險辨識及安全確認(rèn)。31陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦掘進(jìn)一、第二輪指導(dǎo)問題整改情況第二輪輔導(dǎo)共檢查問題38條，已整改36條，未整改2條。二、本輪檢查發(fā)現(xiàn)問題（22條）T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面缺少巷道設(shè)計。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程勞動組織表，綜掘機司機 每班一人，生產(chǎn)班組未配備電鉗工，掘進(jìn)隊伍工種配備不能滿足作業(yè)要求。/X）丁3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面9月

43、份計劃掘進(jìn)進(jìn)尺250m, 但實際完成164m,月度正規(guī)循環(huán)率低于90%0/T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面2021年8月9日、10日零 點班當(dāng)班出勤分別為8人、9人，掘進(jìn)隊伍工種配備不能滿足作業(yè)要 求。3 煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程缺少文明生產(chǎn)內(nèi)容。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程缺少工程質(zhì)量檢查、驗收 儀器、儀表存放地點、位置說明。3r煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面缺少班組檢查驗收記錄臺 賬。Xxv73T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程缺少供壓、供水壓力技術(shù) 參數(shù)要求3-煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面支護(hù)材料缺少第三方抽檢 報告。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面掘進(jìn)機缺少機載支護(hù)裝置。限煤集中

44、膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面帶式輸送機沒有采用集中 綜合智能控制方式。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面帶式輸送機37#H架處底32陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦托輻損壞。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面帶式輸送機機尾缺少三個 緩沖托輻，局部緩沖托輻缺少膠皮。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面1300m處圍巖觀測記錄牌 板記錄不準(zhǔn)確。1煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面供水管路、壓風(fēng)管路終端 缺少壓力表。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面?zhèn)溆靡慌_錨桿機不完好， 缺少標(biāo)志牌。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面綜掘機有兩個截齒磨損嚴(yán) 重，內(nèi)噴霧不能使用。3T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面迎頭有積煤

45、。31煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面迎頭幫錨桿有三個外露超 過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面支護(hù)工做拉拔力試驗時沒 有進(jìn)行崗位安全風(fēng)險辨識和安全確認(rèn)。T煤集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面帶式輸送機機頭物料碼放 缺少標(biāo)識歲集中膠運巷延伸段掘進(jìn)工作面帶式輸送機機頭拉緊絞車 電機、減速箱上有浮煤。議（2條）.采用智能化綜合掘進(jìn)系統(tǒng)。.掘進(jìn)工作面采用錨桿錨固質(zhì)量無損檢測技術(shù)。33陜西煜翔企業(yè)管理咨詢8.5機電一、第二輪輔導(dǎo)問題整改情況第二輪查出問題88條，已整改87條，正在整改1條。二、本次輔導(dǎo)存在問題（49條）.機電設(shè)備臺賬中局部設(shè)備的煤安證、產(chǎn)品合格證缺失。、.查機電設(shè)備臺賬中，中央變電所礦

46、用一般性開關(guān)柜無礦用產(chǎn)品 標(biāo)志。.小型電氣設(shè)備臺賬中缺少小型電器的煤安標(biāo)志勺產(chǎn)品合格證、 防爆證號及投入使用時間o.小型電氣設(shè)備臺賬中局部小型電器未納入臺賬管理（如應(yīng)急 廣播、人員定位分站等）。以交.機電設(shè)備臺賬中局部設(shè)備未納入臺賬管理（如抽查混凝土噴射 機等）。aa y.礦用電纜管理臺賬未涵蓋全礦井所有礦用電纜（如礦用低壓動 力電纜、礦用通信電纜等）。/.阻燃膠帶臺賬中缺少煤安證號、投入使用時間等技術(shù)參數(shù)，已 做的阻燃和抗靜電檢測報告不能在臺賬中一一對應(yīng)，疑是局部膠帶未 檢測。及,界:大型固定設(shè)備完好率計算缺失原始檢查記錄。、9.機電設(shè)備完好率和待修率概念不清，完好率100%不現(xiàn)實，應(yīng)根 據(jù)

47、實際完好情況統(tǒng)計完好率，缺少原始檢查記錄。.設(shè)備大修計劃已建立并按計劃實施，但未提供財務(wù)結(jié)算單。.井下主排水泵房水倉淤泥清理安全技術(shù)措施中施工人員與學(xué) 習(xí)簽字不一致。.設(shè)備技術(shù)檔案管理缺少制度，無具體分管人員，無技術(shù)檔案 借還管理痕跡。34陜西煜翔企業(yè)管理咨詢.機電設(shè)備電子檔案內(nèi)容有缺項，應(yīng)補齊。34陜西煜翔企業(yè)管理咨詢.機電事故率統(tǒng)計的原始記錄與調(diào)度室運行記錄不一致。.機電業(yè)務(wù)保安工作中機電技術(shù)指導(dǎo)督查工作資料收集不齊、 專項檢查記錄不全，缺少機電事故率統(tǒng)計分析。.檢查主通風(fēng)機和35kv變電站無人值守操作規(guī)程，缺少主通風(fēng) 機房操作規(guī)程內(nèi)容（如反風(fēng)演習(xí)和倒機操作等）。公、.輸送帶管理制度中對阻

48、燃膠帶入井檢查要求不具體。、.電纜入井檢查要求不具體，制度中缺少第三方檢測的要求。.通信系統(tǒng)圖中防爆 數(shù)量不明確，通訊電纜規(guī)格型號不明 確。未提供地面通信設(shè)備系統(tǒng)圖。.油脂管理制度中局部內(nèi)容實際做不到，建議根據(jù)礦井實際情 況制定制度并嚴(yán)格執(zhí)行。.礦井主運輸系統(tǒng)圖上未突出皮帶運輸內(nèi)容，建議刪除與主運 輸無關(guān)的內(nèi)容，把新安裝的掘進(jìn)用皮帶運輸機補充完善。.應(yīng)提供提升能力、通風(fēng)能力、壓風(fēng)能力、排水能力滿足生產(chǎn) 需要的資料。人.地面安全監(jiān)控中心的兩回路沒有直接由變（配）電所饋出的 供電線或，V:24.井下機電設(shè)備布置圖應(yīng)根據(jù)井下實際情況及時更新。 25.機電設(shè)備技術(shù)檔案資料未歸類集中存放，建議技術(shù)檔案整

49、理 歸類，建立目錄索引，便于檢查和查詢。. 1165輔運大巷2800米至4300米沿線右側(cè)懸掛高壓動力電 纜偏低，行駛車輛容易造成擦傷。.三盤區(qū)輔運斜巷口 100A接線盒入井防爆合格證簽發(fā)日期字 體模糊看不清，無防爆性能檢查記錄。35陜西煜翔企業(yè)管理咨詢35陜西煜翔企業(yè)管理咨詢.三盤區(qū)輔運斜巷一部皮帶機尾底皮帶跑偏，使用道木、鐵棍 擋跑偏，固定不牢靠。.三盤區(qū)輔運斜巷二部皮帶電機接線盒防爆面有油漆，固定螺 栓彈簧墊失效，接線工藝差有毛刺，接線腔衛(wèi)生差。.三盤區(qū)輔運斜巷二部皮帶煙霧傳感器安裝位置不合適，建議 回風(fēng)巷口處再安設(shè)一組煙霧傳感器。.三盤區(qū)輔運斜巷一部皮帶溫度傳感器本安型接線盒喇叭嘴不

50、完好。.三盤區(qū)輔運斜巷一部皮機頭堆煤保護(hù)失專心J .三盤區(qū)輔運斜巷電工進(jìn)行防爆電氣設(shè)備檢查，未按操作規(guī)程 進(jìn)行作業(yè)（如驗電、放電作業(yè)程序）。. 1165皮帶機尾處衛(wèi)生差，機積塵多，未及時清理。. 1165皮帶機尾處排水開關(guān)接線盒螺絲生銹嚴(yán)重，彈簧墊失效, 喇叭嘴密封圈擋板銹蝕嚴(yán)重，未及時保養(yǎng)。. 3-1煤皮帶、二盤區(qū)變電所干部上崗制度執(zhí)行不到位。. 3-1煤皮帶驅(qū)動配電點高壓電纜上有雜物，防護(hù)欄未固定，設(shè) 備衛(wèi)生差積塵兔嚓. 1165膠運皮帶機尾水泵處、H65輔運大巷4000米聯(lián)巷處電 纜吊掛不整齊。：39.二盤區(qū)變電所高壓聯(lián)絡(luò)開關(guān)未上鎖管理。 40.二盤區(qū)水泵房吸水小井水位標(biāo)尺看不清水位距離

51、。.二盤區(qū)水泵房管路布置圖未繪制未端水流地點，倒水與進(jìn)水 圖例繪制不清楚。.二盤區(qū)水平房壓力表校驗標(biāo)簽不清楚。.二盤區(qū)水泵房DN150管路逆止閥螺絲銹蝕嚴(yán)重，螺絲規(guī)格不一致、個別螺栓無平墊。36陜西煜翔企業(yè)管理咨詢36陜西煜翔企業(yè)管理咨詢.井口信息站無防爆設(shè)備檢查及電纜檢查記錄。. 35kv變電站停送電記錄10月1日無申請人簽字。. 35kv變電站8月31日機電干部上崗記錄中檢查的隱患未填 寫整改人、整改時間、整改結(jié)果。. 35kv變電站地下電纜室設(shè)備配件擺放亂。.地面空壓機房無設(shè)備參數(shù)牌板。.地面空壓機房穿墻電纜未封堵。分三、建議（2條）.加強井下機電碉室外機電設(shè)備管理工作，尤其是采區(qū)機電設(shè)

52、備 管理。.充實專職防爆電氣設(shè)備檢查人員和區(qū)隊采掘電鉗工，分片負(fù)責(zé) 包干，確保防爆電氣設(shè)備檢查無死角，杜絕失爆現(xiàn)象。37陜西煜翔企業(yè)管理咨詢8.6運輸37陜西煜翔企業(yè)管理咨詢一、第二輪輔導(dǎo)問題整改情況第二輪查出問題25條，已整改22條，正在整改3條。二、本次輔導(dǎo)存在問題（26條）.輔助運輸系統(tǒng)圖上混凝土路面厚度標(biāo)識不一致。.無軌膠輪車完好標(biāo)準(zhǔn)中內(nèi)容不全，只有共性局部內(nèi)效入.未提供火工品運輸車輛的相關(guān)管理制度。.無軌膠輪車維修管理制度中未明確維修工維修保養(yǎng)工作要求, 只有駕駛員日常檢查保養(yǎng)要求。.無軌膠輪車駕駛員登記信息表未覆蓋全礦井（如通維隊等）。.抽查防爆裝載機技術(shù)資料，維修保養(yǎng)記錄未填寫，

53、建議補充完 善。.無軌膠輪車運行管理制度中要求“行駛車輛的巷道中每隔300 米應(yīng)設(shè)置人員躲避碉室，人員躲避碉室和車輛躲避碉室應(yīng)設(shè)置標(biāo)識 牌”，現(xiàn)場未做到。.無軌膠輪車運行管理中要求“行駛車輛的巷道平面交叉時，宜 設(shè)置自動交通信號裝置”，但在現(xiàn)場未做到。.無軌膠輪車運行管理中要求“巷道內(nèi)車輛最高點至巷道頂板或 頂板巷道、電纜的間距不小于300nmi”，但在現(xiàn)場未做到。軌膠輪車運行管理制度中未明確礦井輔助運輸巷道為單向 行駛巷道，從圖紙中看出輔助運輸巷道寬度均小于5100mm,建議無軌 膠輪車運行管理制度中明確為單向行駛巷道，不存在錯車現(xiàn)象；目前 礦井存在雙向行駛現(xiàn)象，錯車時安全距離不夠。.井口信

54、息站編號安山-064車輛入井登記信息和入井車輛自檢 臺賬信息不符。.輔運下山、1165輔運大巷各聯(lián)巷口未設(shè)置行駛安全標(biāo)志，沿383838陜西煜翔企業(yè)管理咨詢陜西涌鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司安山煤礦38陜西煜翔企業(yè)管理咨詢目錄 TOC o 1-5 h z 第1局部總 那么4第2局部 理念目標(biāo)和礦長安全承諾5第3局部組織機構(gòu)/今第4局部 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度X.X/ 9第5局部從業(yè)人員素質(zhì)6. 12第6局部 安全風(fēng)險分級管控.以2y . . 14第7局部 事故隱患排查治理 18第8局部質(zhì)量控制必為19 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 1通風(fēng)19地質(zhì)

55、災(zāi)害防治與測量24 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 采煤29掘進(jìn)32機電34財和應(yīng)急管理418. 8職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施45第9局部持續(xù)改進(jìn)47陜西煜翔企業(yè)管理咨詢線懸掛標(biāo)識牌字體不清晰、積塵嚴(yán)重。.輔運下山、H65輔運大巷沿線路面坑洼、不平整，兩側(cè)淤泥 多，未及時清理。.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1165輔運巷同向行駛車輛兩車之間未保持50米安 全行駛距離。.三盤區(qū)輔運斜巷口轉(zhuǎn)彎處行車指示的安全標(biāo)識懸掛位置不合 理，不利于引導(dǎo)行駛車輛司機。公、.三盤區(qū)輔運斜巷二部皮帶機頭處車輛與巷幫安全距離不夠。. 1165輔運大巷4700米懸掛的行車安全標(biāo)志不規(guī)范，車

56、輛行 駛速度與車輛慢行分開懸掛，不能有效的引導(dǎo)司機行車。. 1165輔運大巷人員躲避碉室無提示標(biāo)志。:.二盤區(qū)變電所門口排水溝蓋板有缺失。.三盤區(qū)輔運斜巷沿線無行車指示的安全標(biāo)識，路面未硬化。.神南公司支架搬運車瓦斯檢測儀失效，未配通訊工具，有一 處接線盒電源線在引入裝置內(nèi)竄動。.通維隊安山-064號材料車司機無證上崗（張雪亮），無通訊 工具，倒車燈電源線破損，車況差，失速保護(hù)尾鉤失效。.副平碉排水溝蓋板破損未及時更換，衛(wèi)生差。.地面無軌膠輪車庫房內(nèi)淤泥、積水及雜物多，未及時清理， 現(xiàn)場文明衛(wèi)生差。 25.地面無軌膠輪車庫房內(nèi)有一臺防爆鏟板車電源箱有一處喇叭 嘴松動。26.地面無軌膠輪車加油室

57、內(nèi)無照明；油料分類存放，但未分類 掛牌管理；加油機無外蓋、電源線裸露。三、建議（2條）.加強無軌膠輪車車輛管理工作，從車輛文明生產(chǎn)、裝備配置、 司機操作、設(shè)備完好等方面抓好管理。39陜西煜翔企業(yè)管理咨詢39陜西煜翔企業(yè)管理咨詢.抓好無軌膠輪車路面質(zhì)量管理和巷道文明生產(chǎn)管理，以及行車 安全標(biāo)志設(shè)置工作，確保到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求。40陜西煜翔企業(yè)管理咨詢8.7調(diào)度和應(yīng)急管理40陜西煜翔企業(yè)管理咨詢一、對上一輪指導(dǎo)提出問題整改情況上一輪輔導(dǎo)供檢查問題41條，已整改10條，未整改22條，正 在整改9條。整改率較低。二、本輪指導(dǎo)存在問題(35條).調(diào)度管理制度下發(fā)的文件僅是一個通知，但通知沒有 注明有

58、附件，制度的文本也沒有注明是通知的附件，僅是兩份材料裝訂在一起。/ll7.調(diào)度交接班制度中要求調(diào)度員上下班交接時“五交清”，但對 其具體說明時僅有4項內(nèi)容，缺少1項。.調(diào)度匯報制度中，對井下人員匯報情況缺少內(nèi)容：(1)沒有明確由誰匯報；二(2)沒有要求匯報時間距發(fā)生事故不得超過多長時間；(3)缺少調(diào)度臺接匯報后如何處置匯報信息；(4)沒有要求現(xiàn)場必須采取一切可能的措施控制事故開展、擴(kuò) 大。.不能出示調(diào)度員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)筆記和學(xué)習(xí)考試材料，不符合煤礦 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法的規(guī)定。.調(diào)度信息匯總分析制度中，僅要求對調(diào)度信息記錄、統(tǒng)計，缺 少對信息匯總、分析要求，并對安全生產(chǎn)形勢預(yù)判和趨勢預(yù)測

59、，更好 地指導(dǎo)安全生產(chǎn)。.調(diào)度員僅有6人，嚴(yán)重缺乏，不能滿足上崗要求。.調(diào)度員每月下井?dāng)?shù)僅要求3個，較少，難以及時了解井下現(xiàn)場 安全生產(chǎn)變化情況。應(yīng)適量增加人員，以便更好地了解情況，安排、 調(diào)度安全生產(chǎn)事務(wù)，指揮生產(chǎn)。.不能出示調(diào)度員考勤記錄，僅有得分情況，也不能出示調(diào)度員 每月入井實際數(shù)據(jù)。41陜西煜翔企業(yè)管理咨詢41陜西煜翔企業(yè)管理咨詢.調(diào)度室不能全部出示煤礦安全規(guī)程規(guī)定的圖紙，局部圖紙 不在調(diào)度室內(nèi)，而在其他部門；另局部圖紙成圖日期為2021年4月 或者5月份，沒有及時更新。.調(diào)度事故報告程序資料與上墻程序內(nèi)容不一致。.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班信息記錄不全，沒有涵蓋下井的時間、地點、經(jīng) 過路線、發(fā)現(xiàn)的

60、問題及處理情況、意見等有關(guān)情況。.沒有明確礦重點工程，現(xiàn)有的重點工程僅有回采工作面安裝 與撤除，沒有將礦階段性重點工作納入重點工程進(jìn)行調(diào)度督辦、跟蹤 考核。.調(diào)度記錄臺賬缺少產(chǎn)量等生產(chǎn)信息內(nèi)容，不符合煤礦安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法零更效.調(diào)度記錄缺少安全生產(chǎn)信息，沒有事故記錄及事故追查、原 因分析、防范措施、處分問責(zé)等資料V記錄。.調(diào)度臺賬記錄僅是事務(wù)描述，如“某某地點處理某某事務(wù)”， 沒有處理措施、處理結(jié)果記錄，不完整，也不閉合。.礦事故應(yīng)急預(yù)案將預(yù)案與應(yīng)急處置分成兩局部，但專項預(yù)案 共13項，處置措施共16項，兩者不對應(yīng)。.調(diào)度會記錄內(nèi)容簡單，僅有基層匯報的事務(wù)內(nèi)容，缺少礦值 班或