麗斯服裝有限公司顧客財產(chǎn)控制程序

1、程 序 文 件顧客財產(chǎn)控制程序版本/修改狀態(tài)：A/0頁碼：第1頁，共2頁擬制： 審核： 批準： 1.目的為確保顧客財產(chǎn)有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理，維護客戶利益。2.適用范圍本程序適用于對顧客提供的技術(shù)資料(技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計資料、樣衣)及生產(chǎn)用的面料、輔料等相關(guān)物品的控制。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負責(zé)顧客技術(shù)資料、樣衣的接收和傳遞，以及對外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。3.2技術(shù)科負責(zé)顧客技術(shù)資料和樣衣保存維護管理。3.3前準備部布、輔料倉負責(zé)客供面、輔料的收發(fā)、儲存與檢驗。3.4質(zhì)管部負責(zé)顧客提供布、輔料的抽檢。4.工作程序4.1顧客技術(shù)資料、樣衣的保

2、管、維護。4.1.1業(yè)務(wù)部負責(zé)對顧客提供的技術(shù)資料和樣衣進行點收，并填寫“顧客財產(chǎn)清單”一式二份，自存一份。4.1.2業(yè)務(wù)部將收到的客戶技術(shù)資料、樣衣及“顧客財產(chǎn)清單”交技術(shù)科組織樣品制作。4.1.3技術(shù)科主管或其指定的工作人員收到技術(shù)資料同樣衣后，應(yīng)根據(jù)客戶類別登記“顧客財產(chǎn)明細表”。4.1.4技術(shù)資料和樣衣應(yīng)妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和丟失。4.1.5其他部門因工作需要，需查閱技術(shù)資料和借用樣衣，經(jīng)保管員同意后，方可登記“顧客財產(chǎn)借用登記表”，借出查閱和借用時，應(yīng)保持技術(shù)資料和樣衣的完整、清潔。4.1.6借用單位使用完畢后，應(yīng)及時歸還技術(shù)科。 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共2頁

3、4.1.74.1.8當(dāng)本批生產(chǎn)完畢后，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料和樣衣退回業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部退還客戶。4.1.9若顧客要求公司自行處理，技術(shù)科應(yīng)將技術(shù)資料依文件與資料控制程序列冊歸檔，樣衣交成品倉入庫管理。4.2顧客提供的布、輔料管理4.2.1使用顧客的料號和品名規(guī)格識別顧客提供的布、輔料。4.2.2業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到顧客提供的供料清單后，分發(fā)給前準備部布、輔料倉。4.2.3布、輔料倉管收到顧客送貨后，根據(jù)送貨清單進行布、輔料的清點核對，確定品名、規(guī)格、數(shù)量無誤后，交給質(zhì)檢員檢驗。4.2.4顧客提供的物料，由質(zhì)檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執(zhí)行抽檢，具體依進料檢驗程序執(zhí)行。4.2.5顧客來料檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續(xù)，并在顧客送貨清單上簽名，報業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員。4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員需及時通知顧客并加以處理。4.2.74.2.8業(yè)務(wù)部須保存來料不良及不良處理方式的記錄，至少保存一年。5相關(guān)文件5