永旭永全鞋業(yè)有限公司職業(yè)健康安全管理手冊(doc 25)

1、永旭、永全鞋業(yè)有限公司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊冊冊文件編號(hào)HM-GPP-101版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼目 錄1.前言 P1 1.1公司司概況 PP1 1.2職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊說說明 P11 2.組織架架構(gòu)及權(quán)權(quán)限 P22 2.1組織織架構(gòu) PP2 2.2職業(yè)業(yè)健康安安全有關(guān)關(guān)的高層層管理人人員的權(quán)權(quán)責(zé) P3 3.范圍 P44 4.職業(yè)健健康安全全管理體體系要素素 P4 4.1總要要求 P4 4.2職業(yè)業(yè)健康安安全方針針 P554.3策劃劃 P55- PP64.4實(shí)施施和運(yùn)行行 P77- PP104.5檢查查和糾正正措施 PP10- P124.6管

2、理理評審 PP125. 附件件5.1永旭旭/永全全鞋業(yè)有有限公司司組織架架構(gòu)圖 P135.2 OOHSAAS推行行委員會(huì)會(huì)、執(zhí)行行委員會(huì)會(huì)組織圖圖 PP145.3 職職業(yè)健康康安全管管理體系系程序展展開權(quán)責(zé)責(zé)表 PP15核準(zhǔn)初核制訂永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼變更履歷表表修訂日期修訂種類修訂內(nèi)容版次頁次修訂者備注增加減少異動(dòng)章節(jié)永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼1/1

3、51.前言本章描述了了上海永永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司的基基本概況況和本職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊的編編制目的的、適用用范圍、制制訂依據(jù)據(jù)、手冊冊的管理理方法的的內(nèi)容。1.1公司司概況名稱：上海海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司地址：上海海市松江江區(qū)泗涇涇鎮(zhèn)九干干路1668號(hào)電話：0221-55761176886傳真：0221-55761176887郵編：20016001公司簡介：上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司坐落落在上海海市松江江區(qū)泗涇涇鎮(zhèn)工業(yè)業(yè)區(qū)，離離上海市市15公公里，離離虹橋機(jī)機(jī)場約十十分鐘車車程，工工廠占地地總面積積為3112畝，約約21萬萬平方米米，廠區(qū)區(qū)均為現(xiàn)現(xiàn)代化建建筑，工工

4、廠主要要由生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)，辦辦公區(qū)和和員工生生活區(qū)三三大部分分組成。本公司管理理制度、技技術(shù)水平平均與世世界接軌軌，產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)均均由位于于意大利利、西班班牙等西西歐國家家的辦事事處及開開發(fā)中心心主導(dǎo)，公公司的所所有機(jī)器器設(shè)備均均由臺(tái)灣灣和意大大利進(jìn)口口，整個(gè)個(gè)生產(chǎn)規(guī)規(guī)模為224條生生產(chǎn)線，年年產(chǎn)量為為1,6600萬萬雙高檔檔皮鞋，內(nèi)內(nèi)外銷兼兼顧，員員工人數(shù)數(shù)將達(dá)到到12,0000人。 本公司向向來以“尊重人人才，重重視能力力”為公司司永續(xù)發(fā)發(fā)展的重重要基礎(chǔ)礎(chǔ)，“品質(zhì)第第一，客客戶第一一”是我們們的宗旨旨，“視今天天為落后后”是我們們的精神神。1.2職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊說說明1.2.11

5、目的為規(guī)范公司司實(shí)施全全面職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系活活動(dòng)而編編制的職業(yè)健康安全管理手冊是本公司職業(yè)健康安全體系的最高指導(dǎo)原則和基本管理文件。1.2.22適用范范圍本職業(yè)健健康安全全管理手手冊適適用于公公司有關(guān)關(guān)的職業(yè)業(yè)健康安安全體系系。1.2.33職業(yè)健健康安全全管理手手冊的制制訂依據(jù)據(jù)本職業(yè)健健康安全全管理手手冊 是專專門用作作說明用用的，用用以在合合同環(huán)境境下向客客戶和第第三方證證實(shí)本公公司的職職業(yè)健康康安全是是符合有有關(guān)法規(guī)規(guī)的規(guī)定定。本手冊的制制訂依據(jù)據(jù)為GBB/T-280001-20001版職職業(yè)健康康安全管管理體系系 要求，簡簡單闡述述了公司司職業(yè)健健康安全全管理體體系是符符合該

6、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的所所有要求求。上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼2/151.2.4 引用文件件GB/T-280001-20001職業(yè)健健康安全全管理體體系 要求求 1.2.55 名詞術(shù)語語 本手冊冊采用給給出的GGB/TT-2880011-20001術(shù)術(shù)語和定定義1.2.66 權(quán)責(zé)管理者代表表：職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊的的批準(zhǔn)、頒頒布；對對本手冊冊描述的的職業(yè)健健康安全全管理體體系運(yùn)行行的成敗敗負(fù)全責(zé)責(zé)。管理副代表表：負(fù)責(zé)責(zé)本手冊冊的編制制與更改改，頒布布后

7、組織織本手冊冊的實(shí)施施、維持持、運(yùn)行行。1.2.77職業(yè)健健康安全全管理手手冊的管管理1.2.77.1編編號(hào)/版版次查對對手冊制訂、修修訂經(jīng)核核準(zhǔn)后，由由文件管管理中心心依文文件與資資料管理理程序中中相關(guān)規(guī)規(guī)定，予予以編號(hào)號(hào)、登錄錄文件總總覽表以以備查對對版本1.2.77.2復(fù)復(fù)印由文件管理理中心依依據(jù)所核核準(zhǔn)之副副本份數(shù)數(shù)影印，內(nèi)內(nèi)部使用用者在封封面蓋“受控文文件、復(fù)復(fù)印無效效”管理章章，提供供客戶等等外界使使用者蓋蓋“非受控控文件”章，如如系教育育訓(xùn)練所所需，則則蓋“教育訓(xùn)訓(xùn)練專用用章”1.2.77.3收收發(fā)管理理文件管理中中心對內(nèi)內(nèi)部管理理以“文件分分發(fā)、回回收記錄錄表”執(zhí)行分分發(fā)收回回

8、與銷毀毀，對外外部提供供參考用用者經(jīng)由由管理副副代表以以上人員員核準(zhǔn)；文管中中心負(fù)責(zé)責(zé)核發(fā)，此此文件為為非受控控文件，修修訂時(shí)可可不予收收回。1.2.77.4手手冊分發(fā)發(fā)的內(nèi)部部單位應(yīng)應(yīng)妥善保保管并按按手冊撰撰寫的內(nèi)內(nèi)容執(zhí)行行，手冊冊不得自自行影印印及分發(fā)發(fā)。2.組織架架構(gòu)及權(quán)權(quán)限本章描述了了公司的的組織體體系架構(gòu)構(gòu)，明確確規(guī)定了了公司各各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和職能能部門的的權(quán)責(zé)及及相互間間的隸屬屬關(guān)系，使使公司的的職業(yè)健健康安全全體系能能有效運(yùn)運(yùn)行，以以實(shí)現(xiàn)職職業(yè)健康康安全方方針及其其所規(guī)定定的職業(yè)業(yè)健康安安全管理理的目標(biāo)標(biāo)，在組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)方面予予以必要要的保證證。2.1 組組織架構(gòu)構(gòu)2.1.11本公司

9、司的組織織架構(gòu)設(shè)設(shè)有在總總經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下的的一個(gè)辦辦公室、五五個(gè)處和和四個(gè)部部共十職職能部門門。（見見附件一一） 22.1.2職業(yè)業(yè)健康安安全管理理推行組組織及執(zhí)執(zhí)行組織織架構(gòu)。（見見附件二二）上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼3/152.2 與與職業(yè)健康康安全管管理有關(guān)關(guān)的高、中中級(jí)管理理人員的的權(quán)責(zé)2.2.11總經(jīng)理理/OHHSASS管理代代表2.2.11.1 職職業(yè)健康康安全管管理體系系的最終終責(zé)任由由總經(jīng)理理承擔(dān)。2.2.11.2 建立并并維持公

10、公司的職職業(yè)健康康安全管管理體系系。2.2.11.3委委派OHHSASS管理代代表及副副管理代代表。2.2.11.4批批準(zhǔn)職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)。2.2.11.5提提供OHHSASS體系運(yùn)運(yùn)作、控控制和改改進(jìn)的必必要資源源。2.2.22 OHHSASS副管理理者代表表2.2.22.1確確保職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立，正確確有效實(shí)實(shí)施及維維持。 2.2.22.2督督導(dǎo)組織織內(nèi)所有有崗位和和運(yùn)行范范圍，執(zhí)執(zhí)行OHHSASS各項(xiàng)要要求。2.2.22.3確確保向總總經(jīng)理提提交職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的績效報(bào)報(bào)告，以以供OHHSASS管理評評審，作作為持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的依據(jù)。2.2.

11、22.4職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)及管管理方案案審核2.2.22.5作作為職業(yè)業(yè)健康安安全管理理有關(guān)外外部的連連絡(luò)窗口口，如勞勞動(dòng)部門門、消防防部門、環(huán)環(huán)保部門門等。2.2.33 OHHSASS推行干干事：2.2.33.1法法律/法法規(guī)的收收集、更更新。2.2.33.2協(xié)協(xié)助OHHSASS管理代代表執(zhí)行行，跟蹤蹤與職業(yè)業(yè)健康安安全有關(guān)關(guān)的管理理方案。2.2.33.3收收集OHHSASS運(yùn)行相相關(guān)記錄錄，進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、分分析，并并提報(bào)OOHSAAS管理理代表。2.2.33.4組組織OHHSASS內(nèi)部評評審與管管理評審審工作。2.2.44 OHHSASS推行委委員：2.2.44.1各部部門主管管（廠長長

12、、副理理、經(jīng)理理人員）為為OHSSAS推推行委員員；2.2.44.2制制訂部門門內(nèi)與職職業(yè)健康康安全之之危險(xiǎn)源源的管理理方案；2.2.44.3落落實(shí)執(zhí)行行之危險(xiǎn)險(xiǎn)源的管管理方案案與記錄錄；2.2.44.4協(xié)協(xié)助執(zhí)行行OHSSAS內(nèi)內(nèi)部評審審工作； 2.2.55 OHHSASS執(zhí)行主主任2.2.55.1落落實(shí)推行行干事、推推行委員員所交付付的工作作；2.2.55.2定定期督導(dǎo)導(dǎo)OHSSAS執(zhí)執(zhí)行委員員 的工工作落實(shí)實(shí)情況；2.2.66 OHHSASS執(zhí)行委委員2.2.66.1依依規(guī)定程程序，操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、管理理方案，實(shí)實(shí)施監(jiān)督督職業(yè)健健康安全全有關(guān)規(guī)規(guī)定，并并填寫相相關(guān)記錄錄。上海永旭、永永全鞋

13、業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼4/152.3.各各部門的的權(quán)責(zé)各部門的權(quán)權(quán)責(zé)見QQM-GGP-5501管管理責(zé)任任程序中中的指述述。3.范圍：本手冊提出出了對職職業(yè)健康康安全管管理體系系的要求求，指在在使組織織能夠控控制職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，并改改進(jìn)其績績效，包包括：3.1建立立職業(yè)健健康安全全管理體體系，消消除或減減少因組組織的活活動(dòng)面使使員工和和其他相相關(guān)方可可能面臨臨的職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。3.2 實(shí)實(shí)施、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)職業(yè)健健康安全全風(fēng)險(xiǎn)；3.3使

14、組組織確信信能符合合所聲明明職業(yè)健健康安全全方針；3.4向外外界證實(shí)實(shí)符合職職業(yè)健康康安全管管理的相相關(guān)規(guī)定定；3.5尋求求外部組組織對其其職業(yè)健健康安全全管理體體系的認(rèn)認(rèn)證；4職業(yè)健康康安全管管理體系系要素 4.1總總要求: 公司依依GB/T-2280001-220011標(biāo)準(zhǔn)建建立并保保持職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，職職業(yè)健康康安全：管理體體系模式式如下圖圖：持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)管理評審檢查和糾正措施職業(yè)健康安全方針策 劃實(shí)施運(yùn)行上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-

15、330頁碼5/15管理評審績效測量的反饋審 核職業(yè)健康安全方針4.2.職職業(yè)健康康安全方管理評審績效測量的反饋審 核職業(yè)健康安全方針策 劃劃4.2.11職業(yè)健健康安全全方針： 建立立健康安安全工作作環(huán)境； 符合合法律法法規(guī)要求求規(guī)范； 持續(xù)續(xù)改進(jìn)健健康安全全風(fēng)險(xiǎn)； 培訓(xùn)訓(xùn)宣傳健健康安全全知識(shí)； 定期期評審確確保有效效執(zhí)行；4.2.22職業(yè)健健康安全全目標(biāo)：工傷意外事事故：00件/月月；工傷意外差差錯(cuò)：55件/月月；消防意外事事故：00件/月月；職業(yè)健康安安全培訓(xùn)訓(xùn)：1000 人人次/月月； 職業(yè)健康安安全生產(chǎn)產(chǎn)天數(shù)：連續(xù)3300天天無意外外事故發(fā)發(fā)生； 職業(yè)健康安全方針績效測量的反饋審 核實(shí)施

16、和運(yùn)行職業(yè)健康安全方針績效測量的反饋審 核實(shí)施和運(yùn)行策 劃上海永旭旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼6/15組織應(yīng)依職職健康安安全管理理方針，法法律法規(guī)規(guī)要求、實(shí)實(shí)施和運(yùn)運(yùn)行結(jié)果果，績效效測量的的反饋數(shù)數(shù)據(jù)及審審核結(jié)果果進(jìn)行危危險(xiǎn)源辨辨別和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控控制的策策劃。4.3.11對危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制的策策劃： 4.33.1.1公司司須建立立“危險(xiǎn)源源識(shí)別程程序”由OHHSASS副管理理代表主主導(dǎo)危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別工作，并并組織推推行小組

17、組人員依依識(shí)別時(shí)時(shí)機(jī)進(jìn)行行識(shí)別。 4.33.1.2危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別進(jìn)行時(shí)時(shí)必須依依區(qū)域分分布，發(fā)發(fā)生時(shí)間間、發(fā)生生狀態(tài)、及及法律要要求分類類等進(jìn)行行，并記記錄于危危險(xiǎn)源識(shí)識(shí)別清單單中。 4.33.1.3危危險(xiǎn)源識(shí)識(shí)別清單單記錄錄后須經(jīng)經(jīng)由被審審查之部部門OHHSASS推行委委員審核核，OHHSASS管理代代表核后后，交由由推行干干事匯總總整理。 4.33.1.4公司司須建立立“風(fēng)險(xiǎn)評評價(jià)及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制程序”對危險(xiǎn)險(xiǎn)源識(shí)別別后的記記錄進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)評評價(jià)。 4.33.1.5風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)時(shí)須考慮慮風(fēng)險(xiǎn)可可能性及及風(fēng)險(xiǎn)傷傷害程度度，并計(jì)計(jì)算其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)。 4.33.1.6經(jīng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)后，如如為中度度風(fēng)

18、險(xiǎn)以以上者，必必須提出出降低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的措措施。4.3.22法規(guī)和和其他要要求; 4.33.2.1公司司建立“法律/法規(guī)識(shí)識(shí)別與控控制程序序”將危險(xiǎn)險(xiǎn)源評估估后的危危險(xiǎn)等級(jí)級(jí)與法律律/法規(guī)規(guī)要求進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別。 4.33.2.2識(shí)別別后如屬屬超出法法律/法法規(guī)要求求范圍或或風(fēng)險(xiǎn)等等級(jí)達(dá)到到中度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)以上上者，必必須依“職業(yè)健健康安全全管理方方案程序序”進(jìn)行改改進(jìn)。 4.33.2.3 OOHSAAS管理理代表應(yīng)應(yīng)及時(shí)更更新有關(guān)關(guān)法律/法規(guī)和和其他要要求的信信息，并并將這此此信息透透過推行行委員傳傳達(dá)到員員工或有有關(guān)方。4.3.33目標(biāo)： 4.33.3.1各部部門應(yīng)依依本手冊冊第4.2.22節(jié)公司司職業(yè)

19、健健康安全全目標(biāo)，制制訂本部部門的目目標(biāo)，各各部門的的目標(biāo)須須經(jīng)由部部門OHHSASS推行委委員審批批，OHHSASS管理代代表核準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。 4.33.3.2各部部門制訂訂職業(yè)健健康安全全目標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮：法律/法規(guī)規(guī)的要求求；職業(yè)健康安安全危險(xiǎn)險(xiǎn)源和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)等級(jí)；可選擇的技技術(shù)方案案；財(cái)務(wù)、運(yùn)行行和經(jīng)營營要求；相關(guān)方的意意見（勞勞動(dòng)部門門、消防防部門、環(huán)環(huán)保部門門、顧客客等） 上海永永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司 永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼7/15 4.33.3.3所

20、制制訂的職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)應(yīng)符符合公司司的職業(yè)業(yè)健康安安全方針針。 4.33.3.4所制制訂的職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)應(yīng)包包含持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的諾。4.3.44職業(yè)健健康安全全管理方方案： 4.33.4.1公司司應(yīng)制訂訂職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)及管理理方案程程序?qū)Ω鞑块T門職業(yè)健健康安全全目標(biāo)及及管理方方案制度度，修改改及執(zhí)行行進(jìn)行管管理。 4.33.4.2各部部門OHHSASS推行委委員在危危險(xiǎn)源評評估后，對對達(dá)到中中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)以上者者、未符符合法律律/法規(guī)規(guī)要求者者、未達(dá)達(dá)目標(biāo)者者，提出出“職業(yè)健健康安全全目標(biāo)及及管理清清單”經(jīng)OHHSASS管理代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，以以文件方方式發(fā)布

21、布實(shí)施。 4.33.4.3“職業(yè)健健康安全全目標(biāo)及及管理方方案”包括：中度風(fēng)險(xiǎn)以以上的危危險(xiǎn)源；危險(xiǎn)源的現(xiàn)現(xiàn)況說明明；危險(xiǎn)源的降降低目標(biāo)標(biāo)；危險(xiǎn)源的降降低措施施；責(zé)任單位/責(zé)任人人員；開始日期/完成日日期；進(jìn)度執(zhí)行的的跟蹤情情形等。4.3.44.4 OHSSAS推推行干事事應(yīng)定期期對職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)及管管理方案案程序進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤，并于于OHSSAS管管理評審審中提出出改進(jìn)情情形報(bào)告告。4.4實(shí)施施和運(yùn)行行：實(shí)施和運(yùn)行實(shí)施和運(yùn)行策 劃績效測量的反饋審 核檢查和糾正措施上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版

22、次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼8/15各部門OHHSASS推行委委員透過過策劃、績績效測量量的反饋饋、審核核結(jié)果，進(jìn)進(jìn)行職業(yè)業(yè)健康安安全的實(shí)實(shí)施和運(yùn)運(yùn)行，過過程中應(yīng)應(yīng)定期檢檢查監(jiān)控控，如發(fā)發(fā)生不符符合事項(xiàng)項(xiàng)或未達(dá)達(dá)目標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)該及及時(shí)提出出糾正措措施。4.4.11.結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責(zé)責(zé)： 公公司于活活動(dòng)、設(shè)設(shè)施和過過程中對對職業(yè)健健康安全全風(fēng)險(xiǎn)有有影響的的從事管管理，驗(yàn)驗(yàn)證工作作人員，均均應(yīng)確定定其作用用，職責(zé)責(zé)和權(quán)限限（參閱閱本手冊冊第2 章的敘敘述）。4.4.22培訓(xùn)意意識(shí)和能能力： 4.44.2.1對于于其工作作可能影影響工作作場所內(nèi)內(nèi)職業(yè)健健康安全全的人員員，應(yīng)有有相應(yīng)

23、的的工作能能力，在在教育、培培訓(xùn)或經(jīng)經(jīng)歷方面面，各部部門主管管應(yīng)對其其能力作作出適當(dāng)當(dāng)?shù)囊?guī)定定。 4.44.2.2公司司應(yīng)制訂訂教育育訓(xùn)練管管理程序序，確確保處于于各有關(guān)關(guān)職能和和層次的的員工都都意識(shí)到到;符合職業(yè)健健康安全全方針，程程序和職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求的的重要性性；在工作活動(dòng)動(dòng)中實(shí)際際的或潛潛在的職職業(yè)健康康安全后后果，以以及個(gè)人人工作改改進(jìn)所帶帶來的職職業(yè)健康康安全效效益；在執(zhí)行職業(yè)業(yè)健康安安全方針針各程序序，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)職業(yè)健健康安全全管理體體系要求求，包括括應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)要求求方面的的作用和和職責(zé)； 偏離規(guī)定的的運(yùn)行程程序的潛潛在后果果；4.4.22.3培培訓(xùn)時(shí)應(yīng)應(yīng)考慮

24、不不同層次次的：職責(zé)、能力力及文化化程度；風(fēng)險(xiǎn)； 4.4.33協(xié)商和和溝通： 44.4.3.11公司應(yīng)應(yīng)制訂協(xié)協(xié)商與溝溝通程序序，確確保與員員工和其其他相關(guān)關(guān)方就職職業(yè)健康康安全信信息進(jìn)行行相互溝溝通； 44.4.3.22公司應(yīng)應(yīng)將員參參與和協(xié)協(xié)商的安安排形成成文件，并并通報(bào)相相關(guān)方，員員工應(yīng)：參與風(fēng)險(xiǎn)管管理方針針程序的的制定和和評審；參與商討影影響工作作場職業(yè)業(yè)健康安安全的任任何變化化；參與職業(yè)健健康安全全事務(wù)；了解誰是職職業(yè)健康康安全的的員工代代表、執(zhí)執(zhí)行委員員和指定定的管理理者代表表及副管管理代表表；上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理

25、手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼9/15 4.4.44文件： 4.4.44.1 公司適適當(dāng)發(fā)書書面或計(jì)計(jì)算機(jī)文文檔方式式建立并并保持下下列信息息：4.4.44.1.1職業(yè)業(yè)健康安安全體系系的手冊冊，方針針、目標(biāo)標(biāo)、程序序書、操操作說明明書、記記錄等；提供查詢相相關(guān)文件件的途徑徑； 4.4.5文件件和資料料控制 公司司建立文文件與資資料管理理程序，控控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中所要要求的所所有文件件和資料料，以確確保： 4.44.5.1.文文件和資資料利于于查找； 4.44.5.2對文文件和資資料進(jìn)行行定期評評審，必必要予以以修改，并并由被授授權(quán)人員員確

26、認(rèn)其其適宜性性； 4.44.5.3凡對對職業(yè)健健康安全全體系的的有效運(yùn)運(yùn)行具有有關(guān)健作作用的崗崗位，都都可得到到有關(guān)文文件和資資料的現(xiàn)現(xiàn)行版本本； 4.44.5.4及時(shí)時(shí)將失效效文件和和資料從從所有發(fā)發(fā)放和使使用場所所收回，或或采取其其他措施施防止誤誤誤用； 4.44.5.5對出出于法規(guī)規(guī)和（或或）保留信信息的需需要而留留有的檔檔案文件件和資料料應(yīng)予以以適當(dāng)標(biāo)標(biāo)識(shí)；4.4.66運(yùn)行控控制： 公公司應(yīng)識(shí)識(shí)別與所所認(rèn)定的的、需要要采取控控制措施施的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)有關(guān)的的運(yùn)行和和活動(dòng)。（例例如消防防設(shè)施、走走火通道道、化學(xué)學(xué)品存放放、危險(xiǎn)險(xiǎn)操作設(shè)設(shè)備等）;公司應(yīng)針對這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作），須依本手冊第4.

27、3節(jié)規(guī)定進(jìn)行策劃，并通過下列方式確保它們在規(guī)定條件下落實(shí)執(zhí)行。 4.44.6.1對于于因缺乏乏形成文文件而可可能導(dǎo)致致偏離職職業(yè)健康康安全方方針，目目標(biāo)的運(yùn)運(yùn)行情況況，建立立并保持持形成文文件的作作業(yè)； 4.44.6.2在程程序作業(yè)業(yè)中規(guī)定定運(yùn)行準(zhǔn)準(zhǔn)則； 4.44.6.3對于于公司所所購買和和（或）使使用的貨貨物、設(shè)設(shè)備和服服務(wù)中已已識(shí)別的的職業(yè)健健康安全全風(fēng)險(xiǎn)，建建立并保保持程序序，并將將有關(guān)的的程序和和要求通通報(bào)供方方和合同同方。上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002

28、-9-330頁碼10/155 4.4.66.4建建立并保保持程序序，用于于工作場場所，過過程、裝裝置、機(jī)機(jī)械、運(yùn)運(yùn)行程序序和工作作組織的的設(shè)計(jì)，包包括考慮慮與人的的能力相相適應(yīng)，以以便從根根本上消消除或降降低職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)： 4.4.77.1公公司應(yīng)建建立應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)程序，以以認(rèn)識(shí)別別潛在的的事件或或緊急情情況，并并作出響響應(yīng)，以以便預(yù)防防和減少少可能隨隨之引發(fā)發(fā)的疾病病和傷害害； 4.4.77.2公公司成立立“應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組”，以便便于預(yù)防防和采取取適宜的的措施； 4.4.77.3事事件或成成立緊急急情況發(fā)發(fā)生后，后后勤部應(yīng)應(yīng)進(jìn)行原原因分

29、析析，報(bào)告告填寫，并并進(jìn)行后后續(xù)的糾糾正措施施，定期期評審，防防止再次次發(fā)生；實(shí)施和運(yùn)行檢查與糾正措施管理評審績效測量的反饋審 核4.5檢查查和糾實(shí)施和運(yùn)行檢查與糾正措施管理評審績效測量的反饋審 核4.5.11績效測測量和監(jiān)監(jiān)視： 4.55.1.1公司司建立績績效測量量與監(jiān)視視程序，對對職業(yè)健健康安全全績效進(jìn)進(jìn)行常規(guī)規(guī)監(jiān)視和和測量，程程序中規(guī)規(guī)定：適合公司需需要的定定性和定定量測量量；對公司制訂訂的職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)的滿足足程度的的監(jiān)視；主動(dòng)性的績績效測量量，即監(jiān)監(jiān)視是否否符合職職業(yè)健康康安全管管理方案案，適行行準(zhǔn)則和和適用的的法規(guī)要要求；被動(dòng)性的績績效測量量，即監(jiān)監(jiān)視事故故、疾病病、事件

30、件和其他他不良職職業(yè)健康康安全績績效的歷歷史證據(jù)據(jù)；記錄充分的的監(jiān)視和和測量的的數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)果，以以便后面面的糾正正和防措措施分析析；上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼11/155 4.5.11.2如如果績效效測量和和監(jiān)視需需要設(shè)備備，公司司應(yīng)提供供此項(xiàng)資資源，并并制訂量量測儀器器計(jì)量管管理程序序，對對此類設(shè)設(shè)備進(jìn)行行校準(zhǔn)和和維護(hù)，并并保存校校準(zhǔn)和維維護(hù)記錄錄；4.5.22事故、事事件、不不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施： 4.55.2.1公司司應(yīng)建立立事故故

31、調(diào)查、報(bào)報(bào)告與處處理程序序及糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施管理程程序，確確定有關(guān)關(guān)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，以便便： 44.5.2.11.1處處理和調(diào)調(diào)查事故故、不符符合項(xiàng)； 44.5.2.11.2采采取措施施減少事事故、事事件或不不符合而而產(chǎn)生的的影響； 44.5.2.11.3采采取糾正正和預(yù)防防措施，并并予以完完成； 44.5.2.11.4確確認(rèn)所采采取的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施，在其其實(shí)施前前應(yīng)先通通過風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)過過程進(jìn)行行評審； 4.55.2.2對于于所有擬擬定的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施，在其其實(shí)施前前應(yīng)先通通過風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)過過程進(jìn)行行評審； 4.55.2.3為消消除實(shí)際際和潛在在不符合合原因而而采取的的任何糾糾

32、正和預(yù)預(yù)防措施施，應(yīng)與與問題的的嚴(yán)重性性和面臨臨的職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相適應(yīng)應(yīng)； 4.55.2.4 公公司各權(quán)權(quán)責(zé)部門門應(yīng)實(shí)施施并記錄錄因糾正正和預(yù)防防措施而而引起的的文件修修改，并并依文文件與資資料管理理程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.5.33記錄和和記錄管管理 4.55.3.1公司司應(yīng)建立立記錄錄管理程程序，以以標(biāo)識(shí)、保保存和處處置職業(yè)業(yè)健康安安全記錄錄以及審審核和評評審結(jié)果果； 4.55.3.2職業(yè)業(yè)健康安安全記錄錄應(yīng)字跡跡清楚，標(biāo)標(biāo)識(shí)明確確，并可可追溯相相關(guān)的活活動(dòng)； 4.55.3.3職業(yè)業(yè)健康安安全記錄錄的保存存和管理理應(yīng)便于于查閱，避避免損環(huán)環(huán)、變質(zhì)質(zhì)或遺失失； 4.55.3.4職業(yè)業(yè)健康

33、安安全記錄錄應(yīng)規(guī)定定保存期期限；4.5.44審核 4.55.4.1公司司應(yīng)建立立內(nèi)部部稽核管管理程序序，定定期開展展職業(yè)健健康安全全管理體體系審核核，以便便： 44.5.4.11.1確確定職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系是是否； 4.55.4.1.11.1符符合職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的策劃安安排，包包括滿足足GB/T- 280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求；上海永旭、永永全鞋業(yè)業(yè)有限公公司永旭、永全全鞋業(yè)有有限公司司文件標(biāo)題職業(yè)健康安安全管理理手冊文件編號(hào)HM-GPP-1001版次A/0制訂部門管理處制訂日期2002-9-330頁碼12/155 4.5.44.1.1.22得到了了正確實(shí)實(shí)施和保保持；4.5.44.1.1.33有效地地滿足組組織的方方針和目目標(biāo)；4.5.44.1.2評審審以往審審核的結(jié)結(jié)果；4.5.44.1.3向管管理者提提供審核核結(jié)果的的信息；4.5.44.2審審核計(jì)劃劃、方案案、應(yīng)包包括日程程安排，應(yīng)應(yīng)基于組組織活動(dòng)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)結(jié)果和以以往審核核的結(jié)果果；4.5.44.3審審核程序序應(yīng)包括括審核范范圍、頻頻次、方方法和能能力，又又包括實(shí)實(shí)施審核核和報(bào)告告審核結(jié)結(jié)果的職職責(zé)和要要求；4.5.44.4審審核時(shí)，審審核人員員應(yīng)與所所審核部部門無直直接責(zé)任任的人員員進(jìn)行；管理評