XX集團(tuán)IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.集團(tuán)事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模模版集團(tuán)企業(yè)管管理部二零零二年年五月模版填寫(xiě)說(shuō)說(shuō)明此次述職模模版在內(nèi)內(nèi)容和形形式方面面有較大大的修改改，和以以前的模模版有很很大的不不同，請(qǐng)請(qǐng)各企業(yè)業(yè)組織相相關(guān)人員員，認(rèn)真真研究。為為了使各各企業(yè)按按照要求求準(zhǔn)備好好述職報(bào)報(bào)告，現(xiàn)現(xiàn)將有關(guān)關(guān)事宜作作進(jìn)一步步說(shuō)明：填寫(xiě)模版時(shí)時(shí)應(yīng)注意意的事項(xiàng)項(xiàng)論點(diǎn)明確，論論據(jù)充分分，言簡(jiǎn)簡(jiǎn)意賅。述述職模版版的八個(gè)個(gè)部份既相對(duì)獨(dú)立立，又相相互銜接接，形成成整體報(bào)報(bào)告。而而一個(gè)論論點(diǎn)的樹(shù)樹(shù)立需要要充分的

2、的論據(jù)支支撐，論論據(jù)可能能貫穿于于整個(gè)述述職報(bào)告告的前后后，每一一個(gè)論據(jù)據(jù)從一個(gè)個(gè)側(cè)面來(lái)來(lái)支持論論點(diǎn)。因因此需要要一個(gè)熟熟悉公司司全面情情況的主主筆統(tǒng)稿稿，避免免出現(xiàn)前前后矛盾盾的論點(diǎn)點(diǎn)論據(jù)。還還沒(méi)有上上報(bào)“述職報(bào)報(bào)告起草草領(lǐng)導(dǎo)小小組名單單”的企業(yè)業(yè)請(qǐng)盡快快上報(bào)。數(shù)據(jù)填寫(xiě)規(guī)規(guī)范。上上年的數(shù)數(shù)據(jù)要與與上次述述職報(bào)告告中填寫(xiě)寫(xiě)的數(shù)據(jù)一致，與與去年同同期對(duì)比比的數(shù)據(jù)據(jù)范圍要要相同，具具有可比比性。上報(bào)格式。初初稿均以以文檔形形式上報(bào)報(bào)，以便便于集團(tuán)團(tuán)職能部門(mén)修改改，終稿稿以和二種格格式上報(bào)報(bào)，述職職時(shí)以幻幻燈形式式講演。的制作應(yīng)以集團(tuán)標(biāo)識(shí)作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫(xiě)

3、，但要作相應(yīng)說(shuō)明。報(bào)告的重點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容和和時(shí)間要要求等詳詳見(jiàn)“集司20002996號(hào)”關(guān)于于認(rèn)真做做好20002年年考核及及中期述述職工作作的通知知。字典（附后后） 辭辭典是對(duì)對(duì)述職模模版中一一些名詞詞、概念念的解釋釋，或相相關(guān)計(jì)算算公式的的界定。是是以各名名詞的第第一個(gè)字字的漢語(yǔ)語(yǔ)拼音的的第一個(gè)個(gè)字母的的順序進(jìn)進(jìn)行排列列，依次次查詢。如如有不理理解或不不確定的的事項(xiàng)，請(qǐng)請(qǐng)咨詢集集團(tuán)企管管部，聯(lián)聯(lián)系人：，x。 集團(tuán)團(tuán)企管部部 二二年年六月八八日 o 1-3 h z u1. 暗點(diǎn)點(diǎn)與亮點(diǎn)點(diǎn)暗點(diǎn)1.應(yīng)收帳帳款回款款速度變變慢2.全國(guó)市市場(chǎng)份額額還沒(méi)有有得到較較快的增增長(zhǎng)3.亮點(diǎn)1.銷售額額增長(zhǎng)2.顧客

4、滿滿意度提提升3.說(shuō)明：暗點(diǎn)點(diǎn)/亮點(diǎn)點(diǎn)只能從從以下三三個(gè)方面面中各選選一條。完成的暗點(diǎn)點(diǎn)和亮點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)增長(zhǎng)，以以及費(fèi)用用和成本本控制；資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)應(yīng)收帳款款和庫(kù)存存控制收入增長(zhǎng)，以以及銷量量與份額額增長(zhǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力力提升的的暗點(diǎn)和和亮點(diǎn)新品率產(chǎn)品質(zhì)量控控制顧客投訴及及滿意度度顧客服務(wù)管理組織氣氛變革創(chuàng)新，知知行合一一2、市場(chǎng)數(shù)數(shù)據(jù)及競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手比較 (以以下數(shù)據(jù)據(jù)中貨幣幣計(jì)量單單位未做做特別說(shuō)說(shuō)明均以以“萬(wàn)元”為計(jì)量量單位)2.1 行行業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)分析市場(chǎng)容量平均增長(zhǎng)率率%價(jià)格水平變變動(dòng)平均毛利率率增減資料來(lái)源（對(duì)對(duì)比資料料要盡可可能來(lái)之之統(tǒng)一渠渠道，便便于在同同一平臺(tái)臺(tái)上進(jìn)行行比較，下下同）： 分析

5、判斷：2.2市場(chǎng)場(chǎng)分析及及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手比較較2.2.11 市場(chǎng)場(chǎng)份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化行業(yè)最佳企企業(yè)直接對(duì)手11直接對(duì)手22合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：分析判斷：2.2.22競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手與自自身的優(yōu)優(yōu)劣勢(shì)和和經(jīng)營(yíng)模模式總結(jié)結(jié)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營(yíng)模式行業(yè)最佳企企業(yè)對(duì)手二對(duì)手三3. 指標(biāo)標(biāo)完成情情況3.1 指指標(biāo)達(dá)成成及分析析3.1.1 指指標(biāo)達(dá)成成率指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承承諾%去年同期同比增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)期間費(fèi)用率率存貨周轉(zhuǎn)天天數(shù)（網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備）、新新品率（事業(yè)部）3.1.22 比去年年同期增增減的原原因及分分析(限2000字) 3313

6、改進(jìn)進(jìn)措施和和效果預(yù)預(yù)計(jì)(限2000字)3.2 其其他主要要指標(biāo)完完成情況況3.2.11 損益益表分析析本年當(dāng)期與去年同期期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收收入凈額額減：商品銷銷售成本本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用商品銷售稅稅金及附附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)加：其他業(yè)業(yè)務(wù)利潤(rùn)潤(rùn)減：管理費(fèi)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收收益營(yíng)業(yè)外收入入減：營(yíng)業(yè)外外支出利潤(rùn)總額減：所得稅稅凈利潤(rùn)與預(yù)算的差差異分析析：3.2.22 支出出比例或或同比增增長(zhǎng)明顯顯偏大的的費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)細(xì)表項(xiàng)目本年當(dāng)期占期間費(fèi)用用比例去年同期同比增長(zhǎng)1、銷售費(fèi)費(fèi)用 其中中廣告費(fèi)費(fèi)用 售售后服務(wù)務(wù)2、管理費(fèi)費(fèi)用 其其中研發(fā)發(fā)費(fèi)用3、說(shuō)明：3

7、.2.33 分產(chǎn)產(chǎn)品商品品銷售收收入構(gòu)成成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長(zhǎng)數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)..9.10.小計(jì)其他分析與判斷斷：3.2.44 分產(chǎn)產(chǎn)品毛利利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減減%12345678910其他分析與判斷斷：3.2.55 現(xiàn)金金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減減%一、經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量銷售商品、提提供勞務(wù)務(wù)收到的的現(xiàn)金 收收到的其其他經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計(jì) 購(gòu)購(gòu)買商品品、接受受勞務(wù)支支付的現(xiàn)現(xiàn)金 支支付給職職工以及及為職工工支付的的現(xiàn)金 支支付的其其他經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計(jì) 經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流

8、量?jī)纛~額二、投資活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量 處處置固定定資產(chǎn)收收到的現(xiàn)現(xiàn)金凈額額 收收到的其其他投資資活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計(jì) 購(gòu)購(gòu)置固定定資產(chǎn)所所支付的的現(xiàn)金 權(quán)權(quán)益性投投資所支支付的現(xiàn)現(xiàn)金 支支付的其其他投資資活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計(jì) 投投資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額三、籌資活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量 吸吸收權(quán)益益性投資資所收到到的現(xiàn)金金 借借款所收收到的現(xiàn)現(xiàn)金 收收到的其其他籌資資活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計(jì) 償償還債務(wù)務(wù)所支付付的現(xiàn)金金 償償付利息息所支付付的現(xiàn)金金 支支付的其其他籌資資活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計(jì) 籌籌資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金凈凈流量四、匯率變變動(dòng)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金的影影響

9、額五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價(jià)物凈凈增加額額對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金凈凈流量赤赤字的原原因分析析：4.收入增增長(zhǎng)與提提高競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的策策略與措措施4.1 總總體策略略4111年初提提出的總總體策略略： 4112上上半年策策略實(shí)施施效果（限限2000字） 4113再再次確認(rèn)認(rèn)的總體體策略（限限2000字）（表述方式式：針對(duì)對(duì)什么機(jī)機(jī)會(huì)或問(wèn)問(wèn)題，采采取什么么措施，達(dá)達(dá)到什么么目標(biāo)）4.2 新新產(chǎn)品開(kāi)開(kāi)發(fā)421研發(fā)發(fā)投入規(guī)規(guī)模和比比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長(zhǎng)%全年預(yù)測(cè)1、研發(fā)費(fèi)費(fèi)用2、研發(fā)費(fèi)費(fèi)用率%3、研發(fā)人人員數(shù)量量4、研發(fā)人人員比例例其中碩士以以上人員員比例說(shuō)明：1、研研發(fā)費(fèi)用用：投入入研發(fā)的的設(shè)備、人人

10、員工資資、材料料費(fèi)、差差旅費(fèi)、中中試費(fèi)等等（不限限于財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表中中研發(fā)費(fèi)費(fèi)用科目目?jī)?nèi)容）； 22、研發(fā)發(fā)人員比比例：研研發(fā)人員員占整體體技術(shù)、管管理人員員的比例例（工人人和后勤勤人員除除外）。 44.2.2 上半半年推出出新產(chǎn)品品銷售效效果總投入(含含研發(fā)、推推廣費(fèi)用用)定位賣點(diǎn)銷量利潤(rùn)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品品的定義義指經(jīng)集集團(tuán)技術(shù)術(shù)中心認(rèn)認(rèn)可備案案的產(chǎn)品品效果分析4.2.33 下半半年新產(chǎn)產(chǎn)品推出出計(jì)劃推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率率全年新品率率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3 產(chǎn)產(chǎn)品組合合優(yōu)化策策略 44.3.1 二級(jí)指指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(cè)銷量最大的

11、的前200%的品品種的銷銷售收入入占全部部銷售收收入的比比重創(chuàng)利最大的的前200%的品品種的創(chuàng)創(chuàng)利占全全部創(chuàng)利利的比重重 44.3.2 產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)化化措施：銷量最最大的前前20%的品種種貢獻(xiàn)分分析 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入利潤(rùn)市場(chǎng)潛力（升升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷斷：說(shuō)明：運(yùn)用用帕雷托托圖等方方法進(jìn)行行品種結(jié)結(jié)構(gòu)分析析，反映映產(chǎn)品組組合優(yōu)化化效果。 44.3.3 帕雷托托圖分析與判斷斷：4.4 質(zhì)質(zhì)量管理理狀況與與措施 4.4.1 質(zhì)質(zhì)量管理理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次次數(shù)/萬(wàn)臺(tái)、部部其它指標(biāo)4.4.22 趨勢(shì)勢(shì)圖：

12、4.4.33 管理理商合同金額批次合格率率1月2月3月4月5月6月說(shuō)明：4.4.44 趨勢(shì)勢(shì)圖：4.4.5 改改進(jìn)管理理的措施施：4.5 加加快周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)資金平平衡的措措施4.5.11渠道管管理二二級(jí)指標(biāo)標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目目標(biāo)經(jīng)銷商平均均銷售額額存貨周轉(zhuǎn)天天數(shù)（事事業(yè)部）說(shuō)明：渠道道管理（終終端客戶戶資源管管理）重重點(diǎn)是對(duì)對(duì)主渠道道（占銷銷量700%）進(jìn)進(jìn)行管理理和分析析。二級(jí)指標(biāo)：經(jīng)銷商平均均銷售額額=本會(huì)會(huì)計(jì)年度度回款總總額/（期初初經(jīng)銷商商總數(shù)+期末經(jīng)經(jīng)銷商總總數(shù)）/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)級(jí)和經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式創(chuàng)創(chuàng)新 2 渠道道（客

13、戶戶資源）管管理主渠道客戶戶資源（去去年全年年）主渠道客戶戶資源（本本年當(dāng)期期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1主渠道2說(shuō)明： 渠道管管理改進(jìn)進(jìn)措施4.5.33 存貨貨結(jié)構(gòu)及及庫(kù)齡分分析030天天30900天90一八八0天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)一八03360天天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)4.5.4 存存貨庫(kù)齡齡的直方方圖分析析：4.5.55 清理理過(guò)期存存貨的措措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度清清理數(shù)額額第四季度計(jì)計(jì)劃清理理數(shù)額90一八八0天一八0天以以上90一八八0天一八0天以以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期期清理=期末存存貨-期期初存貨貨，如為為負(fù)值應(yīng)應(yīng)說(shuō)明原原因4.5.66 應(yīng)收收賬款結(jié)結(jié)構(gòu)和帳帳齡分析析1303090090一八八0客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)一八033601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)說(shuō)明：4.5.77 應(yīng)收收賬款賬賬齡的直直方圖分分析：4.5.88 清理理過(guò)期應(yīng)應(yīng)收賬款款的措施施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度計(jì)計(jì)劃清欠欠數(shù)額第四季度計(jì)計(jì)劃清欠欠數(shù)額90一八八0天一八0天以以上90一八八0天一八0天以