鐵路快件、空運(yùn)及EMS發(fā)運(yùn)流程分析表

1、流程分析表表一、流程名名稱：麻麻藥運(yùn)輸輸工作流流程鐵路快件件、空運(yùn)運(yùn)及EMMS發(fā)運(yùn)運(yùn)流程二、流程編編號(hào)：三、流程目目的： 明確從運(yùn)輸輸組接收收出庫(kù)單單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)聯(lián)后填制制運(yùn)單、到到庫(kù)房提提取藥品品，保管管員與運(yùn)運(yùn)輸員一一起核對(duì)對(duì)后簽字字，運(yùn)輸輸組與承承運(yùn)單位位辦理交交接手續(xù)續(xù)、把相相關(guān)單據(jù)據(jù)傳真給給要貨單單位、出出庫(kù)單記記賬聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)麻藥開開票人員員，稅票票人員開開稅票，財(cái)財(cái)務(wù)辦理理記賬并并收款的的整個(gè)過(guò)過(guò)程四、流程目目標(biāo)： 確保麻藥鐵鐵路快件件、空運(yùn)運(yùn)及EMMS發(fā)運(yùn)運(yùn)工作的的安全、及及時(shí)五、流程負(fù)負(fù)責(zé)人： ?；鬯侣槁樗帋?kù)保保管員、海海慧寺麻麻藥庫(kù)運(yùn)運(yùn)輸組(儲(chǔ)運(yùn)部部)六、流程描描述：?；鬯侣楣芄軒?kù)運(yùn)輸

2、組組(儲(chǔ)運(yùn)部部)將取票人人員取來(lái)來(lái)的蓋章章后的出出庫(kù)單登登記，并并填制運(yùn)運(yùn)單；?；鬯侣楣芄軒?kù)運(yùn)輸輸組(儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)部)憑出庫(kù)庫(kù)單到庫(kù)庫(kù)房提取取貨物；?；鬯侣楣芄芙M保管管員與運(yùn)運(yùn)輸人員員一起核核對(duì)品名名、規(guī)格格等，無(wú)無(wú)誤后雙雙人簽字字；運(yùn)輸組與承承運(yùn)單位位辦理貨貨物交接接手續(xù)，之后承承運(yùn)單位位將運(yùn)單單交運(yùn)輸輸組；運(yùn)輸組把快快件運(yùn)單單用郵寄寄、空運(yùn)運(yùn)運(yùn)單用用傳真給給要貨單單位，出出庫(kù)單財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)開票人人員，并并辦理投投保手續(xù)續(xù)，要貨貨單位接接收單據(jù)據(jù)并提貨貨；開票人員將將運(yùn)輸組組轉(zhuǎn)來(lái)的的出庫(kù)單單財(cái)務(wù)聯(lián)聯(lián)、運(yùn)單單等與留留存的出出庫(kù)單存存根聯(lián)捏捏對(duì)后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)稅票開開票員開開稅票，稅稅票開票票員將相相關(guān)票據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)

3、財(cái)務(wù)務(wù)部記賬賬并托收收貨款。七、流程文文件、表表單運(yùn)單、出庫(kù)庫(kù)單、增增值稅專專用發(fā)票票八、業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)1、九、流程控控制點(diǎn)1、動(dòng)作22防范問(wèn)題：保證通通過(guò)鐵路路快件、空空運(yùn)及EEMS發(fā)發(fā)運(yùn)藥品品不出差差錯(cuò)控制手段： 運(yùn)輸組組憑出庫(kù)庫(kù)單到庫(kù)庫(kù)房提取取貨物時(shí)時(shí)，保管管員要與與運(yùn)輸人人員一起起核對(duì)品品名、規(guī)規(guī)格等，無(wú)無(wú)誤后雙雙人簽字字才可以以發(fā)貨控制依據(jù)： 公司制制度規(guī)定定2、動(dòng)作55防范問(wèn)題：控制手段：控制依據(jù)：十、流程中中存在的的問(wèn)題分分析組織問(wèn)題表現(xiàn)改進(jìn)建議（組織設(shè)計(jì)計(jì)不合理理、部門門職責(zé)不不清、崗崗位設(shè)置置不合理理、崗位位職責(zé)不不清，制制度、規(guī)規(guī)范不健健全）環(huán)節(jié)問(wèn)題（環(huán)節(jié)冗余余-資源源浪費(fèi)，環(huán)環(huán)節(jié)缺失失-管理理失控，環(huán)環(huán)節(jié)混亂