物料收、發(fā)、儲(chǔ)存、防護(hù)的管理流程

1、PAGE 目的確保收料、入庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)和發(fā)放的準(zhǔn)確，責(zé)任分明，完善庫(kù)存管理。適用范圍適用于倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部所有有物料及及半成品品基板、模模組的管管理。職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部的員員工按要要求執(zhí)行行，管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查。相關(guān)文件4.1客客戶提供供物資管管理辦法法4.2物物料代用用的控制制流程4.3特特采料的的控制辦辦法4.4試試產(chǎn)料跟跟蹤流程程4.5散散件出貨貨流程4.6退退換料控控制辦法法4.7倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部管管理制度度物料管理的的流程/職責(zé)和和工作要要求流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄開(kāi)始 開(kāi)始N 物料到貨倉(cāng)庫(kù)主管審核物料到貨倉(cāng)庫(kù)主管審核同業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系 Y?收料員/電腦員員/業(yè)務(wù)務(wù)部門(mén)?1.收料料員據(jù)計(jì)計(jì)劃

2、訂購(gòu)購(gòu)單（或或客戶來(lái)來(lái)料跟蹤蹤表）與與送貨單單（或客客戶上料料清單）核核對(duì)品名名、規(guī)格格、數(shù)量量；2.核對(duì)無(wú)無(wú)誤后生生成進(jìn)料料檢驗(yàn)入入庫(kù)單，并并送檢IIQC，如如核對(duì)不不符：內(nèi)購(gòu)料料以實(shí)物物為準(zhǔn)開(kāi)開(kāi)單由供供應(yīng)商修修改送貨貨量并簽簽名確認(rèn)認(rèn)；客供料料（或香香港來(lái)料料）以實(shí)實(shí)物為準(zhǔn)準(zhǔn)開(kāi)單通通知OEEM（或或國(guó)貿(mào)）及及采購(gòu)部部，與客客戶（或或供應(yīng)商商）處理理。?訂購(gòu)單單客戶跟蹤蹤表流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)主管審核退貨 檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)主管審核退貨 Y儲(chǔ)存辦理入庫(kù)手續(xù)儲(chǔ)存辦理入庫(kù)手續(xù)?收料員/IQCC?倉(cāng)管員/記賬員員?倉(cāng)管員? 1.IIQC借借料檢驗(yàn)驗(yàn)；2.檢驗(yàn)OOK返還還借料、單單給收料

3、料員辦理理入庫(kù)；檢驗(yàn)批批退生成成進(jìn)料不不良處理理單給采采購(gòu)部申申請(qǐng)?zhí)夭刹?，將借借料返回回收料，并并作批退退?biāo)識(shí)；3.經(jīng)品管管部審核核批準(zhǔn)確確認(rèn)可使使用后，需需明確特特采原因因、使用用方法（若若有機(jī)型型限制需需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結(jié)果退貨，則由IQC將批退單返給收料員開(kāi)退貨單辦理退貨手續(xù)，并知會(huì)采購(gòu)部。? 1.核核對(duì)品名名、規(guī)格格、數(shù)量量。2.料單相相符：辦辦理入庫(kù)庫(kù)手續(xù)；3.料單不不符：規(guī)格不不符，需需IQCC確認(rèn)后后在貼紙紙上寫(xiě)出出來(lái)料規(guī)規(guī)格或在在進(jìn)料檢檢驗(yàn)入庫(kù)庫(kù)單上注注明來(lái)料料規(guī)格；數(shù)量不不符，需需由收料料員確認(rèn)認(rèn)后改單單；3.清點(diǎn)數(shù)數(shù)量、做做好標(biāo)識(shí)識(shí)；4.填單、記記

4、賬并返返單給電電腦記賬賬員；5.記賬員員入賬后后分單，財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)返返成本核核算處（或或OEMM處），倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)自自行保存存。?1.做好好物料的的標(biāo)識(shí)（入入庫(kù)時(shí)間間、數(shù)量量），若若為客戶戶來(lái)料需需有客戶戶名稱；2.掌握好好不同物物料的儲(chǔ)儲(chǔ)存期限限，化學(xué)學(xué)品物料料（含各各種膠）儲(chǔ)儲(chǔ)存期為為3個(gè)月月；一般般電子料料、五金金料、膠膠紙類物物料儲(chǔ)存存期為66個(gè)月；包材料料、塑膠膠料儲(chǔ)存存期為11年；液液晶顯示示片、電電源、集集成電路路（含晶晶片ICC）、貼貼片料儲(chǔ)儲(chǔ)存期為為2年（含含免檢料料、試產(chǎn)產(chǎn)物料）。3.對(duì)有計(jì)計(jì)劃排產(chǎn)產(chǎn)的超儲(chǔ)儲(chǔ)存期物物料，使使用前退退到IQQC辦理理超期重重檢工作作；重檢檢合格的的化

5、學(xué)品品物料（含含各種膠膠）儲(chǔ)存期為為10天天，除此此以外的的其它物物料儲(chǔ)存期為為3個(gè)月月，重檢檢后的物物料IQQC檢驗(yàn)驗(yàn)員在物物料狀態(tài)態(tài)貼紙上上標(biāo)識(shí)“R”記號(hào)。?進(jìn)料檢檢驗(yàn)入庫(kù)庫(kù)單進(jìn)料不良良處理單單退貨單?進(jìn)料檢檢驗(yàn)入庫(kù)庫(kù)單進(jìn)料不良良處理單單?退料重重檢單先進(jìn)先出出管理文文件客戶提供供物資管管理辦法法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄物料發(fā)放物料發(fā)放 NN 倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核 倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核Y倉(cāng)管員發(fā)料倉(cāng)管員發(fā)料?倉(cāng)管員/記賬員員/生產(chǎn)產(chǎn)部/計(jì)計(jì)劃部?倉(cāng)庫(kù)管理理人員?倉(cāng)管員/記賬員員/生產(chǎn)產(chǎn)部 4.非非超期重重檢的物物料以檢檢驗(yàn)的時(shí)時(shí)間為準(zhǔn)準(zhǔn)，物料料狀態(tài)貼貼紙上不不需標(biāo)識(shí)識(shí)“R

6、”記號(hào)。?1.套料料用料，生生產(chǎn)部門(mén)門(mén)提前224小時(shí)時(shí)申請(qǐng)，需需申請(qǐng)部部門(mén)主管管、計(jì)劃劃部計(jì)劃劃員審核核后，同同電腦打打印標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)料單單交倉(cāng)庫(kù)庫(kù)；2.零星領(lǐng)領(lǐng)用料，按按工程制制訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)領(lǐng)用，未未超標(biāo)由由部門(mén)主主管審核核；若超超標(biāo)領(lǐng)用用，還須須經(jīng)計(jì)劃劃部主管管審核；3.無(wú)輔料料標(biāo)準(zhǔn)的的輔料領(lǐng)領(lǐng)用，返返修機(jī)用用料，工工程更改改增加物物料零星星領(lǐng)用，需需由用料料部門(mén)主主管（各各樓層管管理人員員）、計(jì)計(jì)劃部審審批（工工程部有有物料用用料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的不必必經(jīng)計(jì)劃劃部審批批）；因因工程更更改（或或設(shè)計(jì)文文件更改改），還還需工程程部簽字字確認(rèn)，外外銷機(jī)工工程更改改但料表表未做更更改的必必須由品品管部簽簽字確認(rèn)認(rèn)

7、。?檢查上述述審核的的手續(xù)是是否齊全全，符合合予以發(fā)發(fā)料；不不符合則則返單給給用料部部門(mén)。?1.倉(cāng)管管員根據(jù)據(jù)用料部部門(mén)領(lǐng)用用物料的的需求量量核查庫(kù)庫(kù)存量；2.不缺料料，倉(cāng)管管員在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)配料料；缺料料在一小小時(shí)內(nèi)報(bào)報(bào)缺給計(jì)計(jì)劃部；3.套料發(fā)發(fā)放時(shí)，按按套料用用量一次次性發(fā)放放的物料料明細(xì)：電子套套料及除除組裝分分批發(fā)料料部分的的其他物物料；分分批發(fā)料料物料明明細(xì)有：底面殼殼、彩盒盒、外箱箱、保護(hù)護(hù)盒、舒舒服袋、聽(tīng)聽(tīng)筒、白白盒、電電源、彈彈端線；分批發(fā)發(fā)放物料料倉(cāng)管員員每次按按生產(chǎn)需需求用料料備好，每每二小時(shí)時(shí)發(fā)料一一次到線線，各套套單發(fā)齊齊物料后后，注明明OK返返交組長(zhǎng)長(zhǎng)檢查，并并按最

8、后后發(fā)放時(shí)時(shí)間作為為存檔時(shí)時(shí)間予以以保管。4.物料發(fā)發(fā)放后，領(lǐng)領(lǐng)料員在在單上簽簽收確認(rèn)認(rèn)，倉(cāng)管管員憑發(fā)發(fā)出量記記賬，返返單給電電腦記賬賬員；5.電腦記記賬員記記賬后，整整理單據(jù)據(jù)并分單單，財(cái)務(wù)務(wù)聯(lián)返成成本核算算處（或或OEMM處），倉(cāng)倉(cāng)管聯(lián)自自行保存存。?套料申申請(qǐng)單零星領(lǐng)料料單?套料申申請(qǐng)單零星領(lǐng)料料單?套料發(fā)發(fā)放單零星領(lǐng)料料單緊緊急缺料料通知單單套套料交接接表特采料控控制辦法法試產(chǎn)產(chǎn)料跟蹤蹤流程代用用料控制制程序散件件出貨流流程退換換料控制制辦法流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)物料退庫(kù)物料退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核 倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)庫(kù)主管審核倉(cāng)管員接料倉(cāng)管員接料結(jié)束結(jié)束?倉(cāng)管員?

9、倉(cāng)管員/IQCC/工程程部/生生產(chǎn)部?倉(cāng)庫(kù)管理理人員?倉(cāng)管員/記賬員員/生產(chǎn)產(chǎn)部? 1.做做好日盤(pán)盤(pán)點(diǎn)報(bào)表表；2.按盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)要求運(yùn)運(yùn)作。?1.退料料部門(mén)主主管簽字字，工程程和品檢檢共同確確認(rèn)簽字字；2.良品物物料需有有合格貼貼紙，若若有特采采要求時(shí)時(shí)，需在在貼紙上上詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明；3.不良品品需明確確不良原原因；4.套料退退庫(kù)，需需按套料料料表明明細(xì)辦理理退庫(kù)。?檢查上述述手續(xù)是是否齊全全，符合合則辦理理退料，不不符合則則返單給給用料部部門(mén)。?1.按退退料單（或或電腦單單）核對(duì)對(duì)、清點(diǎn)點(diǎn)；2.物料接接收后，由由退料員員在單上上簽收確確認(rèn)良品品，倉(cāng)管管員憑退退料量記記賬，并并返單給給電腦記記賬員；不良品品，由倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)寫(xiě)“物料變變賣(mài)申請(qǐng)請(qǐng)單”，申請(qǐng)請(qǐng)廢料變變