公司生產(chǎn)部年度生產(chǎn)計(jì)劃

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. HYPERLINK 2007年年生產(chǎn)部部生產(chǎn)計(jì)劃劃 一一、20007年年度生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃目目標(biāo) - 22 二二、055、066年度業(yè)業(yè)績(jī)回顧顧 - 3 三三、20007年年增長(zhǎng)目目標(biāo) - 44 四四、啤機(jī)機(jī)產(chǎn)值增增長(zhǎng)策略略 - 55 五五、CNNC產(chǎn)值值增長(zhǎng)策策略 - 77 六六、預(yù)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)值增長(zhǎng)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表表 - 88 七七、資源源需求 - 9 八八、各課課人力資資源配置置表 - 10 九九、策略略達(dá)成解解讀報(bào)告告 - 附附件生產(chǎn)計(jì)畫編號(hào)：KIINGDDOM.20

2、007-0002填表部門：生產(chǎn)部部2007年年度日期：20007-Jaan-331項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)工作日261827262427272726242627305OA產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售額額加：預(yù)計(jì)期期末庫(kù)存存額減：預(yù)計(jì)期期初庫(kù)存存額啤機(jī)產(chǎn)值(萬(wàn)元)270018002800270025002800280028002700250027002700315000CNC產(chǎn)值值(萬(wàn)元)750620900120010001200120012001200100012001200126700產(chǎn)量合計(jì)：(萬(wàn)元)3450260037003900370040004000400039

3、00370039003900441700設(shè)備需求：111人員需求：837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 108977其他： 負(fù)責(zé)人：王明總經(jīng)辦審核核： 製錶：說(shuō)明：1、本計(jì)劃劃中月平平均工作作日計(jì)225天，日日可生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)間220小時(shí)時(shí)或100小時(shí)（22個(gè)班次次）二、05/06年年業(yè)績(jī)回回顧年份項(xiàng)目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產(chǎn)值值2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 204

4、4.34 2058.25 2273.20 2005HT總產(chǎn)值值1996.50 2087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC總產(chǎn)產(chǎn)值524.887 432.558440.11404445.225490.33338.44562.335494.55574795.555685.4446362005CNC總產(chǎn)產(chǎn)值308.992 186193242227183347287340419351509423二、20007年產(chǎn)產(chǎn)值增長(zhǎng)目目標(biāo)啤機(jī)生產(chǎn)總總產(chǎn)值提提升為220066年的11.155倍 - 平均均26000萬(wàn)元元/月CNC生產(chǎn)產(chǎn)總產(chǎn)值值提升

5、為為20006年的的2.11倍 - 平平均11100萬(wàn)萬(wàn)元/月月三、啤機(jī)生生產(chǎn)總產(chǎn)產(chǎn)值提升升策略一、目標(biāo)：啤機(jī)總總產(chǎn)值提提升為220066年的11.155倍 - 平均均26000萬(wàn)元元/月二、當(dāng)前需需改善事事項(xiàng)： 1、設(shè)設(shè)備稼動(dòng)動(dòng)率提升升 （附附解讀報(bào)報(bào)告）月份平均123456789101112數(shù)控設(shè)備稼稼動(dòng)率(%)48.743.84453.552.762.44948.75546.548.5 目標(biāo)：1-66月提升111.33%，月月可增產(chǎn)產(chǎn)值=118311 / 48.7% * 111.33%= 4255萬(wàn)元 7-112月提提升166.3，月可增產(chǎn)值=1831 / 48.

6、7% * 16.3%= 613萬(wàn)元 （說(shuō)說(shuō)明：006年設(shè)設(shè)備平均均稼動(dòng)率率48.7%，平平均自社社產(chǎn)值118311萬(wàn)元/月） 2、人人員訓(xùn)訓(xùn)訓(xùn)練和勞勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率提升升（附解解讀報(bào)告告） 3、損損耗控制制 （附附解讀報(bào)報(bào)告）三、可提升升產(chǎn)值的的現(xiàn)有資資源：1、啤機(jī)調(diào)調(diào)整： （1）將試模模組5臺(tái)臺(tái)啤機(jī)中中1600T、1110TT歸劃給給啤機(jī)二二課，再?gòu)钠∑C(jī)一課課轉(zhuǎn)1臺(tái)臺(tái)1100T啤機(jī)機(jī)給啤機(jī)機(jī)二課，此3臺(tái)設(shè)備轉(zhuǎn)到啤機(jī)二課后，同啤機(jī)二課現(xiàn)有的1臺(tái)110T、3臺(tái)80T可組一條7臺(tái)機(jī)的生產(chǎn)拉，即當(dāng)前產(chǎn)品中151款都可安排在二廠生產(chǎn)，同時(shí)再將試模區(qū)的80T機(jī)轉(zhuǎn)給啤機(jī)一課，保障啤機(jī)一課產(chǎn)能不變。(當(dāng)前主要

7、生產(chǎn)品種235款，其中151款需求設(shè)備資源在1臺(tái)160T + 3臺(tái)110T +3臺(tái)80T以內(nèi)，另84款必須在含200T啤機(jī)拉上加工，計(jì)劃轉(zhuǎn)50款到二廠加工) （2）將啤機(jī)機(jī)二課再再轉(zhuǎn)給德德鎂3-5臺(tái)國(guó)國(guó)產(chǎn)啤機(jī)機(jī)，將閑閑置出的的人員來(lái)來(lái)操作新新組成的的160T/80TT拉。 （3）月月可增產(chǎn)產(chǎn)值：220066年生產(chǎn)產(chǎn)課的人人均月產(chǎn)產(chǎn)值約44萬(wàn)元/月（效效率仍可可提升）計(jì)計(jì)算，此此拉可創(chuàng)創(chuàng)產(chǎn)值88人（7個(gè)操作作工+11輔助工工）*44萬(wàn)元*2班次=64萬(wàn)元元 (4) 策略實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃序號(hào)實(shí)施內(nèi)容2月3月4月0204060810121422242628020406081012141618202224

8、26283001申請(qǐng)3臺(tái)啤啤機(jī)02安裝隔音門門03啤機(jī)二課空空出場(chǎng)地地04移機(jī)05安裝06安排4M變變更07輔助工作準(zhǔn)準(zhǔn)備08實(shí)施生產(chǎn)09監(jiān)控和檢討討2、組裝線線工作量量： 二廠組組裝線： （1）當(dāng)當(dāng)前二廠廠組裝線線可生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)間225天 * 100小時(shí) * 22班次 =5000小時(shí)時(shí)，而220066年平均均開線時(shí)時(shí)間不到到80小小時(shí)/月月。 （2）生生產(chǎn)線可可利用率率： 按按95%的的利用率率計(jì)算，當(dāng)當(dāng)前僅利利用 880/5500*1000% = 166%，空閑閑/可利利用率779%。 一廠組組裝線：（組裝裝線產(chǎn)值值按：加加工產(chǎn)值值85% + 組裝產(chǎn)產(chǎn)值155%計(jì)算算） BDDT線裝裝線 （1

9、）當(dāng)當(dāng)前BDDT組裝裝線可生生產(chǎn)時(shí)間間25天 * 100小時(shí) * 22班次 =5000小時(shí)時(shí)，而220066年平均均開線時(shí)時(shí)間在2260小小時(shí)/月月。 （2）生生產(chǎn)線可可利用率率：按995%的的利用率率計(jì)算，當(dāng)當(dāng)前僅利利用 2260/5200*1000% = 552%，空閑閑/可利利用率443%。 （3）當(dāng)當(dāng)前BDDT組裝裝月平均均產(chǎn)值= 1440萬(wàn)元元（522%稼動(dòng)動(dòng)率）*115% = 221萬(wàn)元元，故仍仍可利用用的433%可提提升平均均產(chǎn)值117萬(wàn)元元/月 理光組組裝線： （1）當(dāng)當(dāng)前理光光組裝線線可生產(chǎn)產(chǎn)時(shí)間225天 * 100小時(shí) * 22班次 =5000小時(shí)時(shí)，而220066年平均均

10、開線時(shí)時(shí)間在1180小小時(shí)/月月。 （2）生生產(chǎn)線可可利用率率：按885%的的利用率率計(jì)算，當(dāng)當(dāng)前僅利利用1880/500*1100% = 36%，空閑閑/可利利用率449%。 （3）當(dāng)當(dāng)前現(xiàn)光光組裝月月平均產(chǎn)產(chǎn)值=45萬(wàn)元（336%稼稼動(dòng)率）*15% = 6.75萬(wàn)元，故仍可利用的49%可提升平均產(chǎn)值9萬(wàn)元/月3、機(jī)械手手工作量量：（機(jī)械械手總產(chǎn)產(chǎn)值 = 加工工產(chǎn)值 80%+ 熔熔接產(chǎn)值值20%） （1）當(dāng)當(dāng)前機(jī)械械手焊接接產(chǎn)品僅僅有8001K002500，月產(chǎn)產(chǎn)量50000臺(tái)臺(tái)，生產(chǎn)產(chǎn)效率228臺(tái)/小時(shí)，即即月總生生產(chǎn)時(shí)間間約1880小時(shí)時(shí)。 （2）月月計(jì)劃工工作時(shí)間間：255天*110小

11、時(shí)時(shí)*2班班次 =5000小時(shí) （3）設(shè)設(shè)備利用用率： 1800/4440 *1100% = 36% （4）可可增產(chǎn)值值：設(shè)備備利用率率按855%計(jì)逄逄，再按按當(dāng)前8801KK05220的月月產(chǎn)值 50000臺(tái) *1887.772 = 933.866萬(wàn)元，焊接產(chǎn)產(chǎn)值= 93.86 * 220%=18.7萬(wàn)元元 可利用用49%的焊接接稼動(dòng)率率資源月可可增產(chǎn)值值25.4萬(wàn)元元4、外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)值提升升：按220066年啤機(jī)機(jī)外協(xié)平平均產(chǎn)值值3066.8萬(wàn)萬(wàn)元，可可再提升升15%，即月月外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)值平均均3500萬(wàn)元/月，月月可增加加45萬(wàn)元。四、CNCC生產(chǎn)總總產(chǎn)值提提升策略略一、目標(biāo)：啤機(jī)總總產(chǎn)值提提升

12、為220066年的22.1倍倍 - 平均111000萬(wàn)元/月二、當(dāng)前需需改善事事項(xiàng)： 1、設(shè)設(shè)備稼動(dòng)動(dòng)率提升升 （附附解讀報(bào)報(bào)告）月份平均123456789101112數(shù)控設(shè)備稼稼動(dòng)率(%)70.5556057475564858983947286 目標(biāo)標(biāo)：提升升14.5%，月可增產(chǎn) =491 / 70.5% * 14.5% = 100萬(wàn)元（說(shuō)明：006年設(shè)設(shè)備平均均稼動(dòng)率率70.5%，平平均自社社產(chǎn)值4491萬(wàn)萬(wàn)元/月月） 2、人人員訓(xùn)訓(xùn)訓(xùn)練和勞勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率提升升（附解解讀報(bào)告告） 3、損損耗控制制 （附附解讀報(bào)報(bào)告）三、新增設(shè)設(shè)備 1、新新增CNNC沖床床產(chǎn)值：（7556元/小時(shí) + 665

13、0元元/小時(shí)時(shí)），月月產(chǎn)值= 222天 * 220小時(shí)時(shí) * 85%稼動(dòng)率率 * 14406元元/時(shí) = 552.55萬(wàn)元。 2、新新增鐳射射機(jī)： 6000元/小小時(shí) ，月月產(chǎn)值= 222天 * 220小時(shí)時(shí) * 85%稼動(dòng)率率 *6600=22.44萬(wàn)萬(wàn)元。四、CNCC加工產(chǎn)產(chǎn)品的客客戶增加加產(chǎn)品組組裝線，計(jì)計(jì)劃增長(zhǎng)長(zhǎng)產(chǎn)值1100萬(wàn)萬(wàn)元/月月。六、預(yù)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)值增長(zhǎng)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表表項(xiàng)目序號(hào)增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)產(chǎn)值萬(wàn)元/月說(shuō)明HT產(chǎn)值01設(shè)備稼動(dòng)率率提升519上半年設(shè)備備稼動(dòng)率率按600%，下下半年按按65%02啤機(jī)生產(chǎn)調(diào)調(diào)整 64一廠調(diào)3臺(tái)臺(tái)啤機(jī)去去二廠，調(diào)調(diào)50款款產(chǎn)品到到二廠生生產(chǎn)03BDT組裝裝線17當(dāng)前

14、稼動(dòng)率率為522%04理光組裝線線9當(dāng)前稼動(dòng)率率為366%05機(jī)械手25.4當(dāng)前稼動(dòng)率率為366%06外協(xié)45計(jì)劃提升可預(yù)計(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)產(chǎn)值合合計(jì)679.44CNC產(chǎn)值值01設(shè)備稼動(dòng)率率100當(dāng)前稼動(dòng)率率為700.5%02新增設(shè)備產(chǎn)產(chǎn)值80新增沖床22臺(tái)、鐳鐳射機(jī)11臺(tái)03增加大產(chǎn)品品組裝100加大大產(chǎn)品品組裝訂訂單可預(yù)計(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)產(chǎn)值合合計(jì)280不可統(tǒng)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)值01生產(chǎn)率提升升生產(chǎn)效率的的提升02損耗控制損耗物資的的控制七、資源需需求序號(hào)步驟實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃完成日日期需求部門備注一部門配合資資源需求求1 計(jì)劃進(jìn)入入ERPP系統(tǒng)控控制1.1系統(tǒng)自動(dòng)控控制發(fā)料料、補(bǔ)料料工作2月1日PMC課1.2VMI拉動(dòng)動(dòng)式管理理2月28日日PMC課1.3出貨周轉(zhuǎn)包包材的入入系統(tǒng)管管理2月28日日PMC課1.4系統(tǒng)完成自自動(dòng)生成成物料需需求計(jì)劃劃4月1日PMC課2產(chǎn)品入ERRP系統(tǒng)統(tǒng)控制2.1半成品入庫(kù)庫(kù)管理3月31日日PMC課2.2ERP系統(tǒng)統(tǒng)起動(dòng)FF/C預(yù)預(yù)警功能能5月31日日PMC課3現(xiàn)場(chǎng)改善3.1瓶頸工序改改善3月15日日各部門3.2半成品包裝裝改善4月15日日各部門4采購(gòu)資源配配合4.1尋找長(zhǎng)期合合作的外外協(xié)加工工商4月15