2011內(nèi)審-5第五次安排_(tái)第1頁(yè)
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1、2011 年第五次內(nèi)審工作安一、內(nèi)審時(shí)間：2011811831車隊(duì)、物業(yè)管理辦公室（7 個(gè)部、室）1、2011 年工作計(jì)劃，無計(jì)劃減10 分，未落實(shí)減5 分/（潘無記錄減10 分/（呂）征求意見渠道（如：?jiǎn)柧碚{(diào)查等方式2010 7 月起無記錄或相材料減20 （呂4、深入基層開展專題調(diào)研（2010 年 7 月起，無調(diào)研報(bào)告減 （潘5、未佩戴胸卡減 2 分/（張6、隨意張貼文件、通知和其他宣傳材料等減 2 分/（張1、有突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，無預(yù)案減 15 （張1、基建辦工作制度及落實(shí)情況，無制度減40分,未落實(shí)減10/項(xiàng)（呂3、基建辦工程師工作職責(zé)及落實(shí)情況，無職責(zé)減 40 分,未落10分/項(xiàng)（潘4

2、辦事員工作職責(zé)及落實(shí)情無職責(zé)減 40 分,未落實(shí)減 10 /項(xiàng)（潘設(shè)備度上報(bào)設(shè)備部并做好登記，未做好登記減 10 分/季度，并在上后四周內(nèi)上報(bào)質(zhì)管辦，未按時(shí)上報(bào)，減10分/季度（張）1、住院病人醫(yī)療費(fèi)用查詢制度落實(shí)情況，不符合要求減10 分/2、投訴接待制度落實(shí)情況，不符合要求減 10 分，無記錄減 （潘營(yíng)養(yǎng)無制度減40 分，未落實(shí)減10 分/項(xiàng)，無記錄減10 分/（呂）2、庫(kù)房食品防護(hù)符合要求，無防護(hù)措施減40 分，標(biāo)識(shí)20 分/（潘不符合要求減15 分/處, 餐具消毒不符合要求減40 （張）車1召開全體司機(jī)交通安全學(xué)習(xí)會(huì)議無記錄減 10 分/（呂2、一、二部班車制度落實(shí)情況，無制度減40分,未落實(shí)減10/項(xiàng)（潘物業(yè)管理辦公1、有組織結(jié)構(gòu)圖，無組織結(jié)構(gòu)圖減40不符合要求減102、有工作流程，未建立工作流程減40不符合要求減10制度,未建立制度減100 分,不符合要求減10 分/（潘）4、主任工作職責(zé)及落實(shí)情況,無職40 分,未落實(shí)減10 分/項(xiàng)（潘5、工作人員職責(zé)及落實(shí)情況責(zé)減40 分,未落實(shí)減10 分/洗衣班等各類人員考核管制度40分, 未落實(shí)減10分/（張7、對(duì)

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