基建修建工程管理

1、- PAGE 21 -Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.零星維修、小型建修及附屬工程管理1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定了小型型建修、零零星維修修、拆除除工程（以以下稱為為基建（修修繕）工工程）的的申報、審審批、規(guī)規(guī)劃、實實施、驗驗收、工工程量收收方及結(jié)結(jié)算的管管理內(nèi)容容與要求求。本標(biāo)準(zhǔn)適用用于同立立集團(tuán)公公司總部部及子分分公司、廠廠、車間間所有的的基建（修修繕）工工程的管管理。2規(guī)范性引引用文件件下列文件中中的條款款通過本本標(biāo)準(zhǔn)的的引用而而成為本本標(biāo)準(zhǔn)的的條款。3職責(zé)3.1公司司物業(yè)管管理部門門及使用用

2、部門負(fù)負(fù)責(zé)零星星維修、小小型建修修及附屬屬工程的的申報及及工程完完工后的的維護(hù)與與管理。3.2公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或其其授權(quán)人人負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)其分分管部門門提出的的小型建建修、零零星維修修、拆除除工程工工程申請請，審批批分管部部門提出出的工程程規(guī)劃及及實施意意見。3.3工程程管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)工程規(guī)規(guī)劃、組組織實施施、現(xiàn)場場質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督、工工程機(jī)械械、物料料的管理理及工程程質(zhì)與量量驗收、工工程質(zhì)量量回訪及及工程造造價預(yù)（決決）算。3.4施工工作業(yè)組組負(fù)責(zé)作作業(yè)人員員的組織織，履行行施工過過程的質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安安全等管管理職責(zé)責(zé)。3.5工程程審計部部門負(fù)責(zé)責(zé)工程造造價審計計，參與與工程議議價議工工項目的的

3、審議、工工程驗收收、收方方及施工工過程的的工程現(xiàn)現(xiàn)場審察察。3.6財務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)審核核辦理工工程財務(wù)務(wù)結(jié)算。4管理內(nèi)容容與方法法4.1工程程范疇凡集團(tuán)公司司（包括括子分公公司、廠廠、車間間）所有有的零星星維修、小小型建修修及附屬屬工程一一律納入入公司總總部統(tǒng)一一計劃，統(tǒng)統(tǒng)一管理理，其它它任何部部門不得得批準(zhǔn)小小型修建建和零星星維修及及拆遷工工程的實實施。4.2工程程申報、規(guī)規(guī)劃與審審批附附流程圖圖4.2.11凡各部部門因生生產(chǎn)經(jīng)營營、生活活必須進(jìn)進(jìn)行的小小型建修修、維修修、拆遷遷的工程程，由所所在部門門填制工工作“同立集集團(tuán)公司司零星維維修、小小型建修修工程申申報單”，注明明建修、維維修或拆

4、拆除的項項目名稱稱、部位位、聯(lián)系系人、任任務(wù)內(nèi)容容、工期期、相關(guān)關(guān)要求等等，經(jīng)所所在部門門負(fù)責(zé)人人審簽報報其分管管領(lǐng)導(dǎo)（或或授權(quán)人人）審批批后，送送集團(tuán)公公司工程程管理部部門。4.2.22工程管管理部門門接到申申報單后后，組織織維修主主管、預(yù)預(yù)決算主主管和申申報部門門相關(guān)人人員及時時實地察察看，本本著“必須、安安全、節(jié)節(jié)約、適適用、合合理”的原則則進(jìn)行規(guī)規(guī)劃。對對需實施施的項目目，應(yīng)及及時形成成工程量量預(yù)收、用用工估算算及工程程影像等等資料，凡凡能形成成圖紙資資料的項項目，工工程部應(yīng)應(yīng)及時繪繪制施工工圖。規(guī)規(guī)劃中涉涉及需拆拆除的項項目，應(yīng)應(yīng)在規(guī)劃劃過程中中應(yīng)明確確拆除項項目應(yīng)回回收的物物資控制

5、制計劃。在在工程施施工方案案（即“同立集集團(tuán)公司司零星維維修、小小型建修修工程規(guī)規(guī)劃方案案”）、施施工圖紙紙、預(yù)收收方資料料齊備的的前提下下，由工工程預(yù)決決算室進(jìn)進(jìn)行預(yù)算算（或概概算），預(yù)預(yù)算（或或概算）完完成后，由由工程部部、預(yù)決決算室及及相關(guān)人人員進(jìn)行行方案優(yōu)優(yōu)化和規(guī)規(guī)劃意見見會審，會會審達(dá)成成一致意意見后，上上報公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批實施。4.2.33凡未按按上述程程序申報報的小型型建修、維維修和拆拆遷工程程，工程程管理部部門有權(quán)權(quán)拒絕實實施，違違規(guī)執(zhí)行行的，工工程管理理部門有有權(quán)建議議不予結(jié)結(jié)算費(fèi)用用。4.3工程程實施4.3.11選擇施施工方施施工方選選擇的總總體要求求

6、，凡公公司內(nèi)部部施工作作業(yè)組能能承建的的項目應(yīng)應(yīng)在公司司內(nèi)部公公開選擇擇施工作作業(yè)組；公司內(nèi)內(nèi)部作業(yè)業(yè)組不能能承建的的項目，應(yīng)應(yīng)及時請請示公司司研究，執(zhí)執(zhí)行公司司的批示示意見。對對外選擇擇施工單單位原則則上采用用公開招招標(biāo)或定定向邀標(biāo)標(biāo)的形式式，選擇擇實力強(qiáng)強(qiáng)、取費(fèi)費(fèi)合理、資資信度高高的施工工單位承承接工程程任務(wù)。對對外承包包的合同同管理按按照中中華人民民共和國國合同法法及公公司合合同管理理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。公公司內(nèi)部部施工作作業(yè)組的的選擇由由集團(tuán)公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)或或總經(jīng)理理，根據(jù)據(jù)作業(yè)組組的性質(zhì)質(zhì)、特點(diǎn)點(diǎn)、綜合合實力合合理調(diào)配配選定施施工作業(yè)業(yè)組，并

7、并下達(dá)施施工任務(wù)務(wù)，施工工任務(wù)書書應(yīng)包括括：工期期、現(xiàn)場場管理負(fù)負(fù)責(zé)人、結(jié)結(jié)算方式式、管理理控制類類型。4.3.22施工準(zhǔn)準(zhǔn)備管理理施施工前工工程申報報部門應(yīng)應(yīng)做好相相應(yīng)準(zhǔn)備備工作（如如施工場場內(nèi)物資資的轉(zhuǎn)移移，工程程選址、定定位等）。工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)及及時收集集工程實實施所需需的物資資、安全全防護(hù)、工工程機(jī)械械、工程程用水用用電等信信息，針針對工程程規(guī)模落落實工程程施工準(zhǔn)準(zhǔn)備會、技技術(shù)安全全交底會會，協(xié)調(diào)調(diào)解決其其它相關(guān)關(guān)準(zhǔn)備工工作。施施工作業(yè)業(yè)組應(yīng)根根據(jù)工程程技術(shù)和和進(jìn)度要要求作好好建筑材材料、周周轉(zhuǎn)物資資的領(lǐng)用用（或申申購）計計劃，

8、組組織落實實作業(yè)工工人及其其它準(zhǔn)備備工作。4.3.44工程施施工管理理施施工作業(yè)業(yè)組應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵照照現(xiàn)行行建筑施施工規(guī)范范、施施工方案案、工程程質(zhì)量要要求、工工程施工工圖紙進(jìn)進(jìn)行施工工，嚴(yán)禁禁擅自更更改施工工方案、施施工圖，凡凡涉及變變更的項項目必須須依據(jù)基基改辦的的變更資資料進(jìn)行行變更，否否則，工工程管理理部門不不予結(jié)算算變更項項目的人人工工資資，有權(quán)權(quán)對施工工作業(yè)組組作與工工程造價價相當(dāng)?shù)牡奶幜P。工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)按按規(guī)范和和方案要要求，客客觀公正正履行工工程實施施過程中中質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督、安安全管理理、進(jìn)度度跟蹤、物物料控制制、機(jī)械械使用、用用工調(diào)配配及資料

9、料制作與與簽證等等職能職職責(zé)。工工程現(xiàn)場場管理人人員在工工程實施施過程中中應(yīng)及時時跟蹤施施工現(xiàn)場場，對質(zhì)質(zhì)量履行行監(jiān)督職職責(zé)，如如發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題題應(yīng)及時時糾正，并并對結(jié)果果進(jìn)行檢檢查，同同時完善善相關(guān)記記錄；如如發(fā)現(xiàn)較較大的質(zhì)質(zhì)量整改改應(yīng)及時時報基改改辦，經(jīng)經(jīng)會審研研究后，形形成書面面整改通通知書下下達(dá)至施施工作業(yè)業(yè)組，整整改完畢畢，工程程部應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)部門人人員進(jìn)行行整改驗驗收，并并履行相相關(guān)驗收收手續(xù)。4.3.55工程隱隱蔽（工工序）驗驗收工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)隨隨時加強(qiáng)強(qiáng)施工現(xiàn)現(xiàn)場的質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)隱患應(yīng)應(yīng)及時要要求整改改并出據(jù)據(jù)書面整整改

10、通知知，同時時作好整整改實施施效果的的檢查，并并做到隱隱患不解解決不復(fù)復(fù)工，問問題不落落實不復(fù)復(fù)工。小小型修建建或維修修工程涉涉及的隱隱蔽（工工序）驗驗收，施施工作業(yè)業(yè)組應(yīng)于于24小小時前通通知工程程部，由由其組織織工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員現(xiàn)現(xiàn)場驗收收，資料料簽證完完備后，方方可隱蔽蔽，未經(jīng)經(jīng)認(rèn)可的的隱蔽項項目或工工序不允允許下步步施工，否否則，不不予認(rèn)可可隱蔽項項目或工工序的工工程量，有有權(quán)對施施工作業(yè)業(yè)組作與與工程造造價相當(dāng)當(dāng)?shù)奶幜P罰。工工程量較較大的項項目或工工藝較復(fù)復(fù)雜的工工序驗收收，工程程管理部部門部應(yīng)應(yīng)組織材材料部、預(yù)預(yù)決算部部及工程程現(xiàn)場管管理人員員進(jìn)

11、行現(xiàn)現(xiàn)場驗收收，時間間與簽證證管理執(zhí)執(zhí)行款款要求。4.3.66簽證用用工的管管理適適用簽證證用工管管理的范范圍.1項目目小、作作業(yè)量零零星的項項目。.2定額額缺項的的項目。.3輔助助性用工工項目。簽簽證用工工量較少少的項目目管理，由由工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員進(jìn)進(jìn)行用工工管理，工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)抽查查審核。簽簽證用工工量較大大的項目目管理，涉涉及作業(yè)業(yè)時間持持續(xù)較長長，作業(yè)業(yè)難度較較大，該該類項目目用工管管理由工工程部安安排專人人負(fù)責(zé)現(xiàn)現(xiàn)場管理理和作業(yè)業(yè)人員調(diào)調(diào)配，現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員應(yīng)應(yīng)

12、按工程程進(jìn)度記記錄每天天的用工工量、工工作量，并并與施工工作業(yè)組組核對當(dāng)當(dāng)天的用用工量同同時履行行簽字手手續(xù)。工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)不定定期抽查查、審核核并履行行簽證，如如需材料料部、預(yù)預(yù)決算部部參與審審核，由由工程部部不定期期組織三三個部門門共同核核實或?qū)⒐こ添楉椖窟M(jìn)度度要求反反饋至材材料部、預(yù)預(yù)決算部部并接受受監(jiān)督，完完工后履履行抽查查簽證。 工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)將將用工及及工作量量等情況況及時反反饋給工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人（或或其受權(quán)權(quán)人），接接受其監(jiān)監(jiān)督和檢檢查。4.3.77工程材材料質(zhì)量量控制施施工現(xiàn)場場所需砂砂漿、混混凝土應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照配合合比要求求

13、進(jìn)行拌拌制，各各類材料料用量應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確，工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)隨隨時隨機(jī)機(jī)進(jìn)行檢檢查、監(jiān)監(jiān)督，如如出現(xiàn)用用量不夠夠、拌制制不均勻勻、配合合比不合合理等現(xiàn)現(xiàn)象應(yīng)及及時糾正正。施施工中生生產(chǎn)或使使用的成成品（半半成品）達(dá)達(dá)到材料料抽檢批批次要求求的，由由工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員完完善取樣樣資料。按按相關(guān)規(guī)規(guī)范要求求進(jìn)行送送檢試驗驗，及時時反饋檢檢測結(jié)果果，收集集、完善善、傳遞遞試驗結(jié)結(jié)果資料料。公公司集中中采購的的大宗材材料如水水泥、磚磚等的質(zhì)質(zhì)量控制制，由工工程現(xiàn)場場管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)收集每每批相關(guān)關(guān)材質(zhì)證證明資料料，隨機(jī)機(jī)對購進(jìn)進(jìn)材料質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行跟蹤，對對有質(zhì)量量問題

14、（或或懷疑有有質(zhì)量問問題）的的材料應(yīng)應(yīng)立即停停止使用用，并進(jìn)進(jìn)行取樣樣送檢，同同時作好好相關(guān)信信息反饋饋。4.3.88工程進(jìn)進(jìn)度管理理施施工作業(yè)業(yè)組應(yīng)按按工程進(jìn)進(jìn)度的總總體要求求組織實實施，及及時向工工程部匯匯報施工工進(jìn)展情情況，工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)隨隨時對進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查，協(xié)協(xié)調(diào)解決決影響工工程進(jìn)度度的相關(guān)關(guān)問題。影影響工程程進(jìn)度開開展的不不作為活活動（如如作業(yè)人人員組織織不力、物物資計劃劃不及時時以及管管理過程程中不協(xié)協(xié)調(diào)不反反饋不報報告不解解決等），工工程部將將視情節(jié)節(jié)將給施施工作業(yè)業(yè)組1000-3300元元的處罰罰，并在在當(dāng)月考考核時對對工程

15、現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員作作2-44分的扣扣分處理理。4.3.99工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理工工程現(xiàn)場場管理遵遵循“5S”相關(guān)要要求，施施工現(xiàn)場場應(yīng)做到到整潔、規(guī)規(guī)范、有有序，臨臨時庫房房選擇合合理，現(xiàn)現(xiàn)場物資資堆碼有有序，作作業(yè)場地地整潔，建建筑垃圾圾、工程程余料處處理及時時。工工程部應(yīng)應(yīng)定期或或不定期期進(jìn)行工工地現(xiàn)場場檢查，檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工地現(xiàn)現(xiàn)場雜亂亂，基改改辦將視視情節(jié)將將給施工工作業(yè)組組50-1000元的處處罰，并并在當(dāng)月月考核時時對工程程現(xiàn)場管管理人員員作1-3分的的扣分處處理。4.3.110工程程安全管管理1施工作作業(yè)組為為所承接接工程安安全的第第一

16、責(zé)任任人，承承擔(dān)安全全生產(chǎn)事事故造成成的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失和和相關(guān)責(zé)責(zé)任。2施工作作業(yè)組應(yīng)應(yīng)組織身身體健康康、有技技術(shù)和經(jīng)經(jīng)驗的人人員從事事建筑作作業(yè)，并并在組內(nèi)內(nèi)設(shè)安全全員負(fù)責(zé)責(zé)建筑安安全生產(chǎn)產(chǎn)工作，對對特殊作作業(yè)環(huán)境境的（如如高空搭搭架作業(yè)業(yè)、地下下管道疏疏通、機(jī)機(jī)械操作作、房屋屋拆除等等）工人人應(yīng)購買買意外傷傷害保險險。3施工作作業(yè)組應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)建建筑安全全生產(chǎn)管管理，工工程現(xiàn)場場的施工工作業(yè)、設(shè)設(shè)備操作作、施工工用電等等應(yīng)嚴(yán)格格遵循相相關(guān)操作作規(guī)程，做做到不野野蠻施工工、違規(guī)規(guī)作業(yè)。4工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格履履行安全全監(jiān)督管管理職責(zé)責(zé)，及

17、時時督促施施工作業(yè)業(yè)組開好好建筑安安全培訓(xùn)訓(xùn)、教育育會，落落實特殊殊作業(yè)環(huán)環(huán)境的班班前安全全交底會會，抓好好施工前前、中、后后的安全全檢查及及隱患整整改落實實工作，凡凡在公司司安全檢檢查或部部門檢查查中出現(xiàn)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)整整改問題題的，初初情況在在當(dāng)月考考核時對對工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員作作3-55分的扣扣分處理理，所管管轄的工工程出現(xiàn)現(xiàn)安全事事故的，在在當(dāng)月考考核時對對工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員作作5-110分的的扣分處處理。4.3.111施工工作業(yè)組組管理1施工作作業(yè)組應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵守公司司的相關(guān)關(guān)制度，遵遵循建筑筑規(guī)范，恪恪守建筑筑法律、法法規(guī)及建建筑強(qiáng)條條，主動動接受基基改辦對對工程質(zhì)質(zhì)

18、量、安安全、進(jìn)進(jìn)度及成成本控制制等方面面的監(jiān)督督管理。2施工作作業(yè)組應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)作作業(yè)工人人的管理理，定期期組織作作業(yè)工人人進(jìn)行技技術(shù)、安安全管理理教育，重重視工程程質(zhì)量管管理，推推進(jìn)工程程材料的的有效利利用，做做好工地地現(xiàn)場材材料管理理。4.4施工工所需物物料管理理執(zhí)行建建筑工程程物料管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)關(guān)要求；4.5工程程機(jī)械申申報、使使用、管管理及簽簽證管理理附流流程圖4.5.11工程機(jī)機(jī)械的申申報管理理，施工工作業(yè)組組應(yīng)根據(jù)據(jù)工程需需要填寫寫施工工機(jī)械使使用申報報單，明明確施工工內(nèi)容及及工作量量、機(jī)械械型號、使使用時間間、運(yùn)輸輸車輛的的起止點(diǎn)點(diǎn)等，經(jīng)經(jīng)施工作作業(yè)組負(fù)負(fù)責(zé)人（或

19、或授權(quán)人人）、工工程現(xiàn)場場管理人人員認(rèn)可可簽證后后，報工工程部負(fù)負(fù)責(zé)人（或或授權(quán)人人）審批批，后由由施工作作業(yè)組送送運(yùn)輸公公司審批批調(diào)撥施施工機(jī)械械。4.5.22工程機(jī)機(jī)械的使使用管理理，集團(tuán)團(tuán)公司應(yīng)應(yīng)做好施施工機(jī)械械的調(diào)度度計劃，及及時安排排機(jī)械施施工作業(yè)業(yè)。施工工機(jī)械到到場，施施工作業(yè)業(yè)組、工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)協(xié)協(xié)助調(diào)配配工程機(jī)機(jī)械，參參與機(jī)械械作業(yè)管管理，及及時掌握握機(jī)械作作業(yè)時間間、工作作量等信信息，工工程現(xiàn)場場管理人人員應(yīng)及及時完善善相關(guān)的的書面記記錄。4.5.33工程機(jī)機(jī)械的簽簽證管理理，施工工機(jī)械使使用完畢畢，施工工作業(yè)組組根據(jù)工工程機(jī)械械作業(yè)情情況履行行工作量量（或車車數(shù)）

20、、工工作時間間、工作作內(nèi)容、運(yùn)運(yùn)輸車輛輛的起止止點(diǎn)等項項目的簽簽證手續(xù)續(xù)，工程程部現(xiàn)場場管理人人員根據(jù)據(jù)作業(yè)過過程的書書面記錄錄進(jìn)行檢檢查、核核對、審審核，簽簽證審核核意見，如如檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場場管理人人員未按按要求執(zhí)執(zhí)行的，則則將在當(dāng)當(dāng)月考核核時對現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員作作2分/項的扣扣分處理理。簽證證單一式式二份。4.5.44相關(guān)處處罰，工工程機(jī)械械作業(yè)情情況過程程涉及的的工作量量（或車車數(shù)）、工工作時間間、工作作內(nèi)容、運(yùn)運(yùn)輸車輛輛的起止止點(diǎn)等項項目的應(yīng)應(yīng)客觀真真實，凡凡在工程程機(jī)械申申報、使使用、監(jiān)監(jiān)督過程程中出現(xiàn)現(xiàn)循私舞舞弊、弄弄虛作假假除按公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定處處罰外，工工程部根根據(jù)實際際情況另

21、另作如下下處理：施施工作業(yè)業(yè)組在作作業(yè)工程程量（或或車數(shù)）、作作業(yè)時間間及運(yùn)輸輸距離等等項目方方面簽證證不實，按按實際超超出量產(chǎn)產(chǎn)生費(fèi)用用的2000%給給予處罰罰，處罰罰金額在在工程款款中扣除除。工工程現(xiàn)場場管理人人員在機(jī)機(jī)械申報報、使用用、監(jiān)督督管理過過程中無無作為造造成損失失的，工工程部將將對工程程現(xiàn)場管管理人員員作2000元次的處處罰；在在作業(yè)工工程量（或或車數(shù)）、作作業(yè)時間間及運(yùn)輸輸距離等等方面審審核、簽簽證不實實的，按按實際超超出量產(chǎn)產(chǎn)生費(fèi)用用的500%給予予處罰。4.5.55資料管管理，機(jī)機(jī)械作業(yè)業(yè)簽證資資料一聯(lián)聯(lián)由工程程現(xiàn)場管管理人員員收集，并并以

22、單個個工程項項目為單單位整理理列入該該工程的的竣工資資料，作作為工程程機(jī)械費(fèi)費(fèi)用核算算憑證。4.6工程程水電設(shè)設(shè)施管理理附流流程圖4.6.11工程所所需的水水、電費(fèi)費(fèi)用由公公司承擔(dān)擔(dān)，施工工作業(yè)組組應(yīng)保證證有效利利用，不不得浪費(fèi)費(fèi)，工地地現(xiàn)場不不得出現(xiàn)現(xiàn)長流水水，私接接電線等等現(xiàn)象，如如經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)將給予予施工作作業(yè)組1100-3000元的處處罰。4.6.22工程所所需的水水、電設(shè)設(shè)施縛設(shè)設(shè)與安裝裝，由施施工作業(yè)業(yè)組提出出需求計計劃，報報工程現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員審審核，集集團(tuán)公司司安排人人員進(jìn)行行縛設(shè)與與安裝，工工程現(xiàn)場場管理人人員作好好作業(yè)控控制與作作業(yè)量的的確認(rèn)。4.7.工工程資料料管理4.7.1

23、1工程資資料由工工程現(xiàn)場場管理人人員按規(guī)規(guī)范制作作、收集集、整理理、完善善，工程程資料應(yīng)應(yīng)與工程程進(jìn)度同同步，不不得事后后補(bǔ)工程程隱蔽資資料，如如發(fā)現(xiàn)將將在當(dāng)月月考核時時對工程程現(xiàn)場管管理人員員進(jìn)行33-5分分的扣分分處理。4.7.22工程資資料包括括的內(nèi)容容工工程審批批報告及及施工方方案（含含施工圖圖紙）。工工程開工工通知。施施工準(zhǔn)備備會議記記錄、技技術(shù)安全全交底記記錄。工工程隱蔽蔽驗收記記錄或工工序驗收收記錄。簽簽證用工工記錄。工工程機(jī)械械使用清清單（含含票據(jù)）。工工程材料料使用

24、清清單（含含票據(jù)）。舊舊材料使使用清單單（含票票據(jù)）。工工程影像像資料。00材料質(zhì)質(zhì)量證明明資料。4.8工程程驗收與與收方4.8.11工程驗驗收依據(jù)據(jù)現(xiàn)行行建筑施施工規(guī)范范的相相關(guān)規(guī)定定，如對對無規(guī)范范要求的的依據(jù)施施工方案案的相關(guān)關(guān)要求進(jìn)進(jìn)行驗收收，工程程驗收務(wù)務(wù)必堅持持客觀公公正、實實事求是是的原則則。4.8.22工程收收方范圍圍：零星星維修、小小型建修修工程及及拆除工工程中涉涉及的不不能以工工程資料料的形式式體現(xiàn)數(shù)數(shù)量的項項目和公公司安排排的需現(xiàn)現(xiàn)場復(fù)核核工程量量的項目目。4.8.33工程驗驗收收方方申報及及實施零零星維修修

25、、小型型建修工工程完工工后，在在工程資資料整理理完善的的情況下下，施工工作業(yè)組組向工程程部提出出工程質(zhì)質(zhì)量驗收收、收方方（工程程量復(fù)核核）書面面申請，工工程部現(xiàn)現(xiàn)場管理理人員對對施工現(xiàn)現(xiàn)場、工工程材料料、工程程資料等等審查合合格后送送工程部部負(fù)責(zé)人人審批合合格后，由由其組織織工程部部、工程程預(yù)決算算部、材材料部相相關(guān)人員員到施工工現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行驗收收，工程程驗收合合格，方方可進(jìn)行行工程量量復(fù)核或或?qū)π枋帐辗巾椖磕窟M(jìn)行立立項、丈丈量，完完善相關(guān)關(guān)簽證資資料。經(jīng)經(jīng)驗收合合格的工工程，由由工程部部填制“工程驗驗收單”，工程程驗收參參與人員員履行驗驗收簽證證，復(fù)核核工程量量的項目目履行復(fù)復(fù)核簽證證，收方方

26、項目的的資料整整理由預(yù)預(yù)算部負(fù)負(fù)責(zé)，收收方參加加人員履履行簽證證；未驗驗收合格格工程，由由驗收人人員提出出整改意意見、完完成時間間，整改改完畢后后按驗收收程序進(jìn)進(jìn)行驗收收、收方方。工工程收方方過程中中的項目目立項、收收方量應(yīng)應(yīng)主動接接受公司司相關(guān)部部門的監(jiān)監(jiān)督。凡凡工作量量較大的的定額缺缺項項目目，由工工程部組組織材料料部、工工程預(yù)決決算部相相關(guān)人員員與施工工作業(yè)組組另議結(jié)結(jié)算方案案。若若工程收收方在定定項、丈丈量等方方面存在在較大分分歧，由由公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、工程程管理部部門共同同研究商商定。4.9工程程決算、審審計及工工程款支支付4.9.11工程實實施過程程

27、中，預(yù)預(yù)決算部部應(yīng)對施施工作業(yè)業(yè)現(xiàn)場進(jìn)進(jìn)行2-4次/周跟蹤蹤檢查，了了解作業(yè)業(yè)工序、材材料耗用用、機(jī)械械使用等等與工程程預(yù)算差差異，及及時反饋饋工程預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況。4.9.22工程驗驗收結(jié)束束，工程程現(xiàn)場管管理人員員應(yīng)按要要求整理理工程竣竣工資料料，及時時傳送，履履行資料料移交簽簽證。4.9.33工程預(yù)預(yù)決算部部依據(jù)工工程資料料逐項進(jìn)進(jìn)行審核核，對資資料中不不清楚的的有權(quán)咨咨詢工程程現(xiàn)場管管理人員員，對工工程量存存在疑問問的應(yīng)及及時組織織工程部部、材料料部相關(guān)關(guān)人員進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場場復(fù)核，對對復(fù)核資資料參與與復(fù)核人人員應(yīng)履履行簽證證，形成成結(jié)算資資料。4.9.44工程決決算執(zhí)行行公司規(guī)規(guī)定使用用相

28、關(guān)定定額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、用工工單價、材材料價格格編制工工程結(jié)算算書，決決算資料料經(jīng)預(yù)決決算部、工工程部、材材料部相相關(guān)人員員復(fù)核形形成一致致意見后后，送集集團(tuán)公司司基建審審計部門門審計，基基建審計計部門按按設(shè)計圖圖紙、用用工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及相關(guān)關(guān)規(guī)定對對工程量量、用工工量逐項項審計，審審計完畢畢后報送送分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字。對第第審計中中存在的的分歧，預(yù)預(yù)決算部部應(yīng)及時時進(jìn)行溝溝通，提提供相關(guān)關(guān)的資料料，補(bǔ)充充完善相相關(guān)資料料并將相相關(guān)信息息反饋至至相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，同同時在審審計報告告分析中中的“分析與與改進(jìn)”中擬定定相應(yīng)的的措施。4.9.55財務(wù)部部門接工工程結(jié)算算資料后后，審查查工程資資料及應(yīng)應(yīng)扣款項項，結(jié)合合審

29、計結(jié)結(jié)論實施施結(jié)算，辦理竣工決算。5報告和記記錄報告或記錄錄名稱形成時間簽發(fā)及傳遞遞路線保存期限同立公司零零星維修修、小型型建修工工程申報報單同立公司零零星維修修、小型型建修工工程規(guī)劃劃方案工程開工通通知物資回收收入庫統(tǒng)統(tǒng)計表工程管理部部門收方方計算表表工程機(jī)械使使用清單單工程材料耗耗用清單單技術(shù)交底工程施工安安全技術(shù)術(shù)交底同立公司零零星維修修、小型型建修工工程驗收收收方申申請表工程收方計計算表工程驗收單單6規(guī)范性附附錄附1：同立立公司零零星維修修、小型型建修工工程申報報單附2：同立立公司零零星維修修、小型型建修工工程規(guī)劃劃方案附3：工程程開工通通知附4：物物資回收收入庫統(tǒng)統(tǒng)計表附5：工程程管

30、理部部門收方方計算表表附6：工程程機(jī)械使使用清單單附7：工程程材料耗耗用清單單附8：技術(shù)術(shù)交底附9：工程程施工安安全技術(shù)術(shù)交底附10：同同立公司司零星維維修、小小型建修修工程驗驗收收方方申請表表附11：工工程管理理部門工工程簽證證用工記記錄附12：同同立公司司工程驗驗收單同立集團(tuán)公公司2010年年4月200日附1：同立公司零零星維修修、小型型建修工工程申報報單申請部門時 間聯(lián)系人聯(lián)系電話申 請事 項申請部門負(fù)責(zé)人意見見申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)意意見董事長、總總經(jīng)理審審批意見見備 注附2：同立公司零零星維修修、小型型建修工工程規(guī)劃劃方案工程名稱規(guī) 劃方 案規(guī)劃人員：審核人員：工程量預(yù)收收或議工情況況參加人員工程預(yù)算材料用量材 料 費(fèi)費(fèi)機(jī) 械 費(fèi)費(fèi)人 工 費(fèi)費(fèi)工程造價預(yù)算人員預(yù)算審核初審意見工程部附3：工程開工通通知第20100 號 作作業(yè)組：同立公司研研究，決決定安排排你組負(fù)負(fù)責(zé) 工工程，作作業(yè)條件件已成熟熟，希及及時組織織材料、人人員進(jìn)行行施工作作