北京公司油庫管理手冊實施細則

1、PAGE PAGE 178Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中國石油北京銷售公司油庫管理手冊實施細則第一章 總則第一條 為加強強中國石石油北京京銷售公司司油庫管管理工作作，不斷斷提高油油庫管理理水平，以國家法律、法規(guī)及上級單位下發(fā)的規(guī)章制度、管理規(guī)定為基礎(chǔ)，依據(jù)銷售公司油庫管理手冊相關(guān)要求，結(jié)合公司油庫管理實際情況，特制定本實施細則。第二條 本實施細細則適用用于公司司所屬資資產(chǎn)型油油庫和租租賃油庫庫。第二章 組組織及員員工管理理第三條 機構(gòu)設(shè)設(shè)置（一）油庫庫按照工工作需要要分為正正科級、副副

2、科級、主主管級油油庫。（二）正科科級油庫庫設(shè)置55個班組組，按規(guī)規(guī)定設(shè)置置崗位（見見圖）；正科級級以下油油庫根據(jù)據(jù)實際工工作需要要參照正正科級油油庫崗位位設(shè)置本本油庫班班組及崗崗位；租租賃油庫庫一般設(shè)設(shè)置保管管組和營營業(yè)室兩兩個班組組。油庫主任油庫主任副主任副主任辦公室營業(yè)室保管組警消班維修班主任卸油崗信息綜合管理崗數(shù)質(zhì)量管理崗安全設(shè)備管理崗微機付油員施封計量員廚師崗后勤崗保管計量員交接計量員組長驗票崗換票崗維修工班長消防泵工化驗員現(xiàn)場付油員消防戰(zhàn)斗員消防司機監(jiān)控崗門衛(wèi)崗電工泵工班長主任中控崗司爐工（三）正科科級油庫庫可設(shè)11名主任任，1-2名副副主任；2-33名管理理崗；副副科級油油庫可設(shè)設(shè)

3、1 名名主任，22-3名名管理崗崗；主管管級油庫庫設(shè)1名名主任，11名管理理崗；（四）油庫庫應建立立由油庫庫正、副副主任、管管理崗、班班組長組組成的管管理委員員會，油油庫主任任任管理理委員會會主任。正正科級油油庫不少少于7人人，副科科級油庫庫不少于于5人、主主管級油油庫不少少于3人人。（五）油庫庫人員編編制本著著精簡高高效的原原則由公公司統(tǒng)一一下達。第四條 職責分分工（一）油庫庫職責1、負責油油庫HSSE（安安全、消消防）體體系運行行組織與與管理工工作。2、負責油油庫日常常運行的的組織與與管理工工作。3、負責油油庫班組組建設(shè)及及員工管管理工作作。4、負責油油庫數(shù)質(zhì)質(zhì)量管理理工作。5、負責油油庫

4、設(shè)備備設(shè)施及及資產(chǎn)管管理工作作。6、負責油油庫現(xiàn)場場管理和和升級達達標工作作。7、負責油油庫預算算提報和和運行費費用月度度、年度度分析工作作。8、負責油油庫工程程需求的的提報，參參與工程程談判和和合同起起草，組組織施工工現(xiàn)場管管理，起起草與簽訂施施工安全全合同。9、負責檢檢維修的的特種作作業(yè)方案案的提報報及批復復后動火火作業(yè)票票的簽訂訂。10、負責責公司及及地方政政府部門門、合作作方的協(xié)協(xié)調(diào)工作作。（二）油庫庫管理委委員會職職責1、負責油油庫內(nèi)部部機構(gòu)設(shè)設(shè)置、班班組長任任免及人人事安排排。2、負責油油庫內(nèi)部部管理制制度實施施細則的的制定、修修改、發(fā)發(fā)布。3、負責員員工業(yè)績績考核及及獎懲。4、負

5、責油油庫安技技改項目目方案論論證和提提報。5、負責油油庫其他他重大問問題的研研究與決決策。（三）崗位位職責1、油庫主主任：負責油油庫的全全面管理理工作。2、油庫安安全、設(shè)設(shè)備副主主任:負責油油庫安全全管理、設(shè)設(shè)備管理理工作。3、油庫數(shù)數(shù)質(zhì)量綜綜合副主主任:負責油油庫的數(shù)數(shù)質(zhì)量管理理、綜合合管理工工作。4、油庫安安全設(shè)備備管理崗崗:負責油油庫安全全管理、設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)管理、信信息系統(tǒng)統(tǒng)維護、工工程現(xiàn)場場管理工工作。5、油庫數(shù)數(shù)質(zhì)量管管理崗:負責油油庫保保管總賬賬記賬賬及數(shù)質(zhì)質(zhì)量管理理工作。6、油庫信信息綜合合管理崗崗:負責油油庫綜合合統(tǒng)計、費費用管理理、賬目目管理、采采購、文文書檔案案、物品管管理

6、工作作。7、后勤崗崗：負責采購購、保潔潔、后勤勤、綠化化等工作作。8、廚師崗崗：負責烹烹飪、食食堂管理理工作。9、換票崗崗：負責油油庫客客存帳記記賬及換換票、統(tǒng)統(tǒng)計工作作。10、驗票票崗：負責驗票票、統(tǒng)計計工作。11、交接接計量崗崗：負責油油庫出入入庫油品品計量、卸卸油、切切換罐、密密度測試試等工作作。12、保管管計量崗崗：負責油油庫散散裝油品品計量保保管帳記記賬及庫庫存管理理工作。13、施封封計量員員崗：負責施封封、加劑劑、填寫寫隨車運運單、付油現(xiàn)現(xiàn)場工作作。14、微機機付油員員崗：負責票票據(jù)核對對、電腦腦付油工工作。15、現(xiàn)場場付油員員崗：負責現(xiàn)場場引導車車輛、安全監(jiān)監(jiān)督、付油操操作工作作

7、。16、化驗驗崗：負責油油庫質(zhì)量量管理、油品化驗、卸油工作。17、中控控崗：負責油油庫自動動化設(shè)備備的中央央控制操操作及設(shè)設(shè)備管理理。18、門衛(wèi)衛(wèi)崗：負責油油庫出入入庫登記記、查驗驗、收出門門證、現(xiàn)場警警衛(wèi)工作作。19、監(jiān)控控崗：負責油油庫視頻頻監(jiān)控、夜夜間巡查查、油庫庫警衛(wèi)工工作。20、消防防司機崗：負責油油庫消防防車輛的的日常操操作、維維修、維維護工作作。21、消防防員崗：負責油油庫消防防設(shè)備設(shè)設(shè)施的維維護、巡巡檢、滅滅火戰(zhàn)斗斗操作。22、消防防泵工崗崗：負責油油庫泵房房司泵、設(shè)設(shè)備設(shè)施施維護工作作。23、泵工工崗：負責油油庫司泵泵、泵房房設(shè)備設(shè)設(shè)施的維維護、卸油油工作。 24、電工工崗：

8、負責油油庫電氣氣設(shè)備管管理、維維修、維維護及卸卸油工作作。25、維修修工崗：負責油油庫設(shè)備備設(shè)施維維修、檢檢測及卸卸油工作作。26、卸油油崗：負責油油庫卸油油、卸油油設(shè)備設(shè)設(shè)施維護工作作。27、司爐爐崗：負責油油庫司爐爐、鍋爐爐房設(shè)備備設(shè)施維維護及卸油油工作。第五條 管理制制度油庫應貫徹徹落實上上級有關(guān)關(guān)員工管管理的規(guī)規(guī)章制度度，根據(jù)據(jù)本油庫庫實際情情況制定定如下管管理制度度：（一）獎懲懲制度（二）考勤勤管理制度度（三）績效效考核管管理制度度（四）崗位位練兵制制度第六條 員工行行為規(guī)范范（一）員工工儀表、行行為規(guī)范范1、著裝上崗時應按按公司規(guī)規(guī)定統(tǒng)一一著裝，左左胸佩帶帶工號牌牌，工作作裝按季季

9、節(jié)配套套穿著。不披衣衣、不敞敞胸露懷懷、不挽挽袖、不不卷褲腳腳，上衣衣扣全部部系上，天天氣熱時時，只允允許頸下下第一個個扣不系系。著夏夏裝時，上上裝下擺擺應束于于腰內(nèi)。著著冬秋裝裝時，內(nèi)內(nèi)衣領(lǐng)不不高于外外衣領(lǐng)，內(nèi)內(nèi)衣下擺擺不得外外露。著著裝整潔潔、無污污漬。2、儀表 （1）儀表表端莊，面面部無污污漬，雙雙手潔凈凈，不留留長指甲甲，不佩佩帶飾物物。男員員工及時時刮臉和和理發(fā)，長長發(fā)不過過耳，不不留光頭頭，不戴戴墨鏡；女員工工可適當當化淡妝妝，但不不濃妝艷艷抹，前前發(fā)不過過眼，過過肩長發(fā)發(fā)束于腦腦后。（2）儀態(tài)態(tài)大方得得體，神神情自然然、面帶帶微笑、精精神飽滿滿。3、行為舉舉止（1）站立立：應頭正

10、正頸直，嘴嘴微閉，兩兩眼平視視前方，挺胸、直直腰，不不倚靠物物體，雙雙手背后后或自然然下垂。（2）坐姿姿：保持持上身挺挺直，把雙腿腿平行放放好，雙雙手自然然放在膝膝蓋上, 視,體座分的不靠背男腿成女攏不腿得（3）行走走：兩眼眼平視，抬抬頭，挺挺胸，收收腹，起起步前傾傾，重心心在前。腳腳尖前伸伸，步幅幅適中。兩兩臂擺動動，勻速速前進。（4）敬禮禮：上體體正直，右右手取捷捷徑迅速速抬起，五五指并攏攏自然伸伸直，中中指微接接帽檐右右角前約約2厘米米處(戴戴無檐帽帽或不戴戴帽時微微接太陽陽穴，與與眉同高高)，手手心向下下，微向向外張(約200度)，手手腕不得得彎曲，右右大臂略略平，與與兩肩略略成一線線

11、，同時時注視受受禮者。禮禮畢，將將手放下下，成立立正姿勢勢。（5）握手手：起身站站立、面面帶笑容容、目視視對方，并并加以問問候。要要用力適適當，時時間掌握握在3秒秒以內(nèi)。握握手時不不用左手手、不戴戴手套、不不戴墨鏡鏡、不爭爭先恐后后、不將將另外一一只手插插在衣袋袋里。（6）在公公司內(nèi)與與客戶、同同事相遇遇應面帶帶微笑主主動問候候或點頭頭致意。與與上級領(lǐng)領(lǐng)導相遇遇應停止止前行面面帶微笑笑主動問問好。7入室導司主門進間關(guān)（8）乘坐坐電梯時時，要遵遵循先出出后進的的原則。（9）不允允許隨地地吐痰，亂亂扔果皮皮、紙屑屑等雜物物。4、語言 （1）工作作中講普普通話，對對客戶一一律使用用禮貌用用語，如如“

12、您好”、不得使使用方言言。（2）與客客人談話話時態(tài)度度要親切切和藹，面面帶微笑笑，語言言流利準準確。 （3）接打打電話時時要面帶帶微笑，使用禮禮貌用語語，吐字字要清晰晰，語音音要適中中，養(yǎng)成成準確記記錄的好好習慣，重重要內(nèi)容容要復誦誦確認。（4）員工工之間在在工作區(qū)區(qū)交談，聲聲音不可可過高，相相互之間間不得大大聲喧嘩嘩和吵架架。（5）走通通道、走走廊時要要放輕腳腳步。在在通道和和走廊里里不能一一邊走一一邊大聲聲說話，更更不得唱唱歌或吹吹口哨。 （6）無論論在樓梯梯、走廊廊、電梯梯或辦公公場地等等公共場場所，見見到領(lǐng)導導或同事事應主動動、熱情情適度地地問候；“被問問候者”應應在第一一時間給給予禮

13、貌貌地回應應。（7）員工工上下班班，相互互見面應應禮貌地地問好，養(yǎng)養(yǎng)成良好好的習慣慣。（二）員工工職業(yè)道道德規(guī)范范1、遵守油油庫經(jīng)營營業(yè)務所所在地的的法律、法法規(guī)。2、認真踐踐行公司司精神、宗宗旨及核核心經(jīng)營營管理理理念。發(fā)發(fā)揚“愛愛國、創(chuàng)創(chuàng)業(yè)、求求實、奉奉獻”的的企業(yè)精精神，實實踐“奉奉獻能源源，創(chuàng)造造和諧”的的企業(yè)宗宗旨，貫貫徹“誠誠信、創(chuàng)創(chuàng)新、業(yè)業(yè)績、和和諧、安安全”的的核心經(jīng)經(jīng)營管理理理念，努努力建設(shè)設(shè)綜合性性國際能能源公司司。3、遵守油油庫章程程，誠實實守信，忠忠誠于公公司。熱熱愛本職職，恪盡盡職守，熟熟練掌握握職業(yè)技技能，不不斷加強強職業(yè)素素養(yǎng)，自自覺履行行職業(yè)責責任，提提高工作作

14、績效，保保護公司司合法利利益。4、繼承弘弘揚大慶慶精神、鐵鐵人精神神和中國國石油優(yōu)優(yōu)良傳統(tǒng)統(tǒng)作風。堅堅持“三三老四嚴嚴”，保保持并發(fā)發(fā)揚說老老實話、辦辦老實事事、做老老實人，嚴嚴格的要要求、嚴嚴密的組組織、嚴嚴肅的態(tài)態(tài)度、嚴嚴明的紀紀律，艱艱苦奮斗斗、勤儉儉節(jié)約的的優(yōu)良傳傳統(tǒng)。5、認真履履行崗位位職責。遵遵守規(guī)章章制度，執(zhí)執(zhí)行標準準程序，確確保崗位位操作準準確無誤誤，確保保業(yè)務記記錄準確確清晰。履履行工作作承諾，嚴嚴格禁止止舞弊、弄弄虛作假假或其他他不良行行為。6、堅持公公平公正正。員工工應當相相互信任任、相互互尊重，賦賦有領(lǐng)導導職權(quán)的的員工，應應當公平平公正對對待所領(lǐng)領(lǐng)導的所所有員工工。公平

15、平對待公公司的客客戶和供供應商，遵遵守公司司廉潔自自律規(guī)定定，在履履行職責責和對外外業(yè)務交交往中，不不得有損損于公司司公平廉廉潔聲譽譽。7、保護公公司資產(chǎn)產(chǎn)并用于于合法目目的。員員工應當當依法保保護公司司資產(chǎn)并并使公司司資產(chǎn)用用于合法法目的，有有效使用用。8、禁止參參與可能能導致與與公司有有利益沖沖突的活活動。主主要包括括：（1）不得得私自占占有應當當屬于公公司經(jīng)營營活動范范圍的機機會；不不準利用用公司財財產(chǎn)、信信息或地地位謀取取個人利利益。（2）不得得在與公公司有競競爭關(guān)系系、與公公司利益益有沖突突或有沖沖突可能能的公司司、單位位以任何何身份任任職，不不準從事事與公司司有競爭爭的活動動。（3

16、）在商商務活動動中不得得接受可可能影響響決策和和有損獨獨立判斷斷的有價價饋贈，也也不得允允許其親親屬或第第三人接接受該類類饋贈。員員工在商商務活動動中可以以交換非非現(xiàn)金禮禮節(jié)性紀紀念品，但但不能因因此影響響業(yè)務正正常往來來。嚴禁禁為商務務目的而而以任何何手段向向政府官官員提供供、給予予或承諾諾給予金金錢和其其他有價價值的物物品。員員工代表表公司購購買商品品應遵循循公司的的采購制制度，在在業(yè)務往往來中不不允許進進行賄賂賂、收取取回扣或或其它誘誘惑。（4）遵守守公司保保密規(guī)定定，不準準泄露或或擅自使使用任何何與公司司相關(guān)的的保密信信息。（5）員工工及其親親屬不得得違反規(guī)規(guī)定收購購公司資資產(chǎn)、接接受

17、公司司所提供供的貸款款或貸款款擔保。（三）員工工業(yè)務技技能應知知應會的的基本要要求1、員工應應掌握石石油商品品知識；2、員工應應掌握油油庫工作作安全常常識；3、員工應應熟記中中油反違違章禁令令；4、員工應應熟記中中國石油油HSEE方針、目目標；5、員工應應熟記中中國石油油企業(yè)宗宗旨、企企業(yè)精神神、核心心經(jīng)營理理念；6、員工應應熟記本本崗位職職責；7、員工應應掌握本本崗位使使用設(shè)備備的原理理、性能能和操作作規(guī)程；8、員工應應掌握本本崗位在在綜合作作業(yè)中的的應承擔擔的職責責和分工工；9、員工應應掌握本本崗位在在各種應應急預案案中的職職責和分分工；10、員工工應掌握握本崗位位責任區(qū)區(qū)和設(shè)備備衛(wèi)生清清

18、潔標準準；11、工握位業(yè)識表記填法準12、員工工應熟知知油庫相相關(guān)獎懲懲規(guī)定。第七條 員員工獎懲懲規(guī)定油庫應貫徹徹落實上上級公司司有關(guān)獎獎懲制度度，并執(zhí)執(zhí)行如下下獎懲規(guī)規(guī)定：（一）油庫庫員工攜攜帶手機機（開機機）、火火種進入入生產(chǎn)作作業(yè)區(qū)，每每人次處處罰違規(guī)規(guī)員工1100元元；門衛(wèi)衛(wèi)、班長長、主管管副主任任各500元。（二）油庫庫員工、外外來施工工作業(yè)人人員未佩佩戴胸卡卡，外來來人員未未辦理入入庫手續(xù)續(xù)或未登登記，每每人次處處罰違規(guī)規(guī)員工220元；門衛(wèi)、班班長、主主管主任任各100元。（三）未經(jīng)經(jīng)批準的的車輛進進入生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)區(qū)區(qū)，每車車次處罰罰門衛(wèi)、作作業(yè)區(qū)責責任人、班班長、主主管主任任各50

19、0元。（四）油庫庫生產(chǎn)作作業(yè)區(qū)發(fā)發(fā)現(xiàn)煙頭頭，每次次處罰區(qū)區(qū)域責任任人、班班長、主主管副主主任各550元。（五）在崗崗人員脫脫崗、酒酒后上崗崗、做與與工作無無關(guān)的事事情，每每次處罰罰當事人人1000元。（六）油庫庫密封點點滲漏（列列入隱患患整改臺臺帳除外外），每每處處罰罰責任人人、班長長、主管管副主任任各200元。（七）油庫庫生產(chǎn)作作業(yè)區(qū)發(fā)發(fā)現(xiàn)油污污，每處處處罰區(qū)區(qū)域責任任人、班班長、主主管副主主任各220元。（八）油庫庫生產(chǎn)作作業(yè)區(qū)發(fā)發(fā)現(xiàn)含油油污物和和其它易易燃易爆爆品，每每處處罰罰區(qū)域責責任人、班班長、主主管副主主任各220元。（九）油庫庫出現(xiàn)違違反安全全生產(chǎn)六六條禁令令行為和和現(xiàn)象，每每次

20、處罰罰責任人人50元元。（十）油庫庫關(guān)鍵閥閥門未上上鎖或無無效，每每處處罰罰責任人人、班長長、主管管副主任任各200元。（十一）油油庫關(guān)鍵鍵作業(yè)未未填寫作作業(yè)票，每每次處罰罰責任人人、班長長、主管管副主任任各500元。（十二）油油庫發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重大安安全隱患患（列入入隱患整整改臺帳帳除外），每每項處罰人長全管主主油任0（十三）油油庫發(fā)現(xiàn)現(xiàn)管理缺缺陷，每每項處罰罰班長、主主管副主主任、油油庫主任任各500元。（十四）油油庫安全全設(shè)備衛(wèi)衛(wèi)生責任任區(qū)沒有有明確分分工圖，處處罰油庫庫主任1100元元。（十五）油量施擅開每罰主0（十六）油油庫庫存存賬實不不符，超超過100噸，每每次處罰罰保管計計量員、班班長、

21、數(shù)數(shù)質(zhì)量管管理崗、主主管副主主任、油油庫主任任各1000元。（十七）油油庫客存存卡、客客存賬帳帳卡不符符，每次次處罰客客存記賬賬員、班班長、數(shù)數(shù)質(zhì)量管管理崗、主主管副主主任、油油庫主任任1000元；造造成損失失按事故故管理追追究。第八條 企企業(yè)文化化建設(shè)（一）企業(yè)業(yè)文化與與精神1、企業(yè)宗宗旨奉獻能源，創(chuàng)創(chuàng)造和諧諧；2、企業(yè)精精神愛國：愛崗崗敬業(yè)，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)報國國，持續(xù)續(xù)發(fā)展，為為增強綜綜合國力力作貢獻獻。創(chuàng)業(yè)：艱苦苦奮斗，銳銳意進取取，創(chuàng)業(yè)業(yè)永恒，始始終不渝渝地追求求一流。求實：講求求科學，實實事求是是，“三三老四嚴嚴”，不不斷提高高管理水水平和科科技水平平。奉獻：職工工奉獻企企業(yè)，企企業(yè)回報報社

22、會、回回報職工工、回報報投資者者。3、核心經(jīng)經(jīng)營理念念誠信：立誠誠守信，言言真行實實。創(chuàng)新：與時時俱進，開開拓創(chuàng)新新。業(yè)績：業(yè)績績至上，創(chuàng)創(chuàng)造卓越越。和諧：團結(jié)結(jié)協(xié)作，營營造和諧諧。安全：以人人為本，安安全第一一。誠信、創(chuàng)新新、業(yè)績績、和諧諧、安全全集中體體現(xiàn)了集集團公司司經(jīng)營管管理理念念、決心心和行為為的價值值取向，是是有機的的統(tǒng)一整整體。其其中誠信信是基石石，創(chuàng)新新是動力力，業(yè)績績是目標標，和諧諧是保障障，安全全是前提提。4、發(fā)展理理念做最受信賴賴的油品品供應服服務商。5、營銷理理念客戶為天、至至誠至信信、互惠惠共贏。6、服務理理念關(guān)注細節(jié)、用用心去做做。7、質(zhì)量理理念品質(zhì)一絲不不茍、數(shù)數(shù)

23、量分毫毫不差、服服務無微微不至。（二）企業(yè)業(yè)文化的的宣傳與與貫徹1、油庫每每年要建建立企業(yè)業(yè)文化外外部形象象塑造宣宣傳方案案。2、油庫要要借助各各種輿論論工具對對企業(yè)文文化、行行為理念念、人文文精神進進行全方方位的宣宣傳和推推廣。3、油庫應應設(shè)立企企業(yè)文化化宣傳室室、宣傳傳欄，展展示企業(yè)業(yè)文化與與員工風風采。22.4 油庫應應將企業(yè)業(yè)文化、企企業(yè)精神神的宣貫貫工作納納入油庫庫管理制制度及員員工工作作職責中中。第九條 班班組建設(shè)設(shè)（一）油庫庫應按本本實施細細則規(guī)定定設(shè)立班班組。（二）油庫庫應明確確各班組組的職責責。（三）油庫庫應制定定五型班班組建設(shè)設(shè)考核方方案并按按方案組組織實施施。（四）油庫庫

24、應每月月對各班班組進行行考核，并并按“五型”班組考考核評分分標準進進行排榜榜。（五）油庫庫每季度度應總結(jié)結(jié)五型班班組建設(shè)設(shè)情況。第十條 主主要工作作程序序號內(nèi)容責任人主管時限結(jié)果處理1油庫運行月月報信息崗主任每月3日報物流中心心3員工月度考考核信息崗主任每月5日通報4員工培訓管理崗主管領(lǐng)導每月2次記錄5員工考試管理崗主管領(lǐng)導每月1次記錄6五型班組小小結(jié)管理崗主管領(lǐng)導每季度1次次通報7企業(yè)文化宣宣傳管理崗主管領(lǐng)導每季度1次次總結(jié)第十一條 帳表圖圖卡編號表單卡名稱稱設(shè)置地點責任人保存年限保存地點201運行月報辦公室信息崗半年部門202油庫考核辦公室管理崗一年部門203員工基本情情況統(tǒng)計計表辦公室信

25、息崗三個月部門204培訓計劃辦公室主任一年部門205培訓記錄辦公室主任一年部門206油庫會議活活動記錄錄辦公室主任一年主任第三章 作作業(yè)管理理第十二條 職責分分工（一）油庫庫主任是是油庫作作業(yè)管理理的負責責人（二）油庫庫副主任任按職責責分工主主管責任任范圍內(nèi)內(nèi)的作業(yè)業(yè)管理（三）油庫庫接卸油油作業(yè)由由值班主主任負責責。（四）油庫庫一般檢檢、維修修作業(yè)由由主管副副主任負負責（五）油庫庫重大檢檢、維修修（填作作業(yè)票）作作業(yè)由主主任負責責（六）班組組長是本本班組作作業(yè)及崗崗位作業(yè)業(yè)的負責責人。第十三條 管理制制度油庫應貫徹徹落實上上級有關(guān)關(guān)作業(yè)管管理的管管理制度度，還應應執(zhí)行以以下作業(yè)業(yè)管理規(guī)規(guī)定：（

26、一）油庫庫應明確確油庫各各種作業(yè)業(yè)的負責責人及作作業(yè)中崗崗位分工工和責任任。（二）油庫庫各種作作業(yè)均應應建立作作業(yè)流程程，各崗崗位作業(yè)業(yè)流程要編編寫并塑塑封“操作卡卡”，每次次作業(yè)時時應佩戴戴在胸前前。（三）油庫庫收發(fā)油油（輸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)）作業(yè)業(yè)應填寫寫作業(yè)票票并實行“雙復核核”制。（四）作業(yè)業(yè)許可管管理油庫應執(zhí)行行中油北北京銷售售公司HHSE體體系文件件中作作業(yè)許可可管理規(guī)規(guī)定，還還應執(zhí)行行以下管管理要求求：1、油庫生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)區(qū)域內(nèi)內(nèi)操作規(guī)規(guī)程未涵涵蓋的臨臨時性作作業(yè)、特特殊作業(yè)業(yè)（動火火作業(yè)、高高處作業(yè)業(yè)、挖掘掘作業(yè)、受受限空間間作業(yè)、臨臨時用電電作業(yè)、管管線打開開作業(yè)、腳腳手架作作業(yè)、移移動式

27、起起重機吊吊裝作業(yè)業(yè)）以及及非生產(chǎn)產(chǎn)性場所所的臨時時性作業(yè)業(yè)應執(zhí)行行作業(yè)許許可管理理程序。2、油庫的的作業(yè)許許可證應應由調(diào)運運處（倉倉儲物流流中心）進行審批，申請方、相關(guān)方、審批人或授權(quán)審批人及有關(guān)人員在經(jīng)過書面審查和現(xiàn)場核查通過之后，方可簽字。3、許可證證管理（1）作業(yè)業(yè)許可證證一式四四聯(lián)，并并應編號號，編號號由許可可證批準準人填寫寫。 第一聯(lián)聯(lián)：懸掛掛在作業(yè)業(yè)現(xiàn)場，讓讓現(xiàn)場所所有有關(guān)關(guān)人員了了解現(xiàn)場場正在進進行的作作業(yè)位置置和內(nèi)容容； 第二聯(lián)聯(lián)：按要要求報上上級業(yè)務務主管部部門備案案； 第三聯(lián)聯(lián)：送交交相關(guān)方方，以示示溝通； 第四聯(lián)聯(lián)：批準準人留存存。（2）在執(zhí)執(zhí)行作業(yè)業(yè)許可時時，應落落實

28、許可可證所確確定的工工作程序序和安全全措施，同同時，還還應落實實以下相相關(guān)文件件中提出出的安全全要求： 安安全工作作方案（HHSE作作業(yè)指導導書、HHSE作作業(yè)計劃劃書）； 工工作安全全分析； 書書面審查查和現(xiàn)場場核查的的結(jié)論和和要求；與相關(guān)方協(xié)協(xié)調(diào)、溝溝通所達達成的協(xié)協(xié)議。第十四條 收發(fā)油油（輸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)）作業(yè)業(yè)（一）收發(fā)發(fā)油（輸輸轉(zhuǎn)）作作業(yè)應編編寫作業(yè)業(yè)流程，一一般可分分為“作業(yè)前前準備”、“實際作作業(yè)”、“作業(yè)后后檢查”三個部部分，具具體編寫寫時應細細化到每每個崗位位和每個個動作。（二）油庫庫用于收收發(fā)油作作業(yè)的關(guān)關(guān)鍵控制制閥門應應上鎖。如如：儲油油罐進出出口第二二道閥門門、油泵泵出口閥閥門、

29、付付油泵前前的控制制閥門、汽汽柴油公公用管線線連接閥閥門、公公路卸油油口閥門門、棧橋橋踏梯等等。閥門門鎖鑰匙匙由保管管組組長長保管、值班主主任有備備份，閥閥門鑰匙匙應定置置在閥門門鑰匙箱內(nèi)內(nèi)。（三）油庫庫閥門鑰鑰匙箱、油油品計量量登記表表應定定置在保保管組長長辦公室室，且油油品計量量登記表表定置置在桌面面固定文文件架內(nèi)內(nèi)，值班班主任應應有保管管組長辦辦公室及及閥門鑰鑰匙箱鑰鑰匙。（四）收發(fā)發(fā)油（輸輸轉(zhuǎn)）作作業(yè)應憑憑作業(yè)票票操作，作作業(yè)票應應由操作作人員填填寫、負負責人簽簽字。1、接卸（輸輸轉(zhuǎn)）作作業(yè)票填填寫；交交接計量量員填寫寫油品品品名規(guī)格格、儲油油罐號、收收油數(shù)量量、閥門門編號、閥閥門鑰匙

30、匙號后泵泵工填寫寫使用的的泵號、閥閥門編號號、閥門門鑰匙號號，值班班主任復復核后簽簽字。2、付油（開開罐）作作業(yè)；交交接計量量員填寫寫油品品品名規(guī)格格、儲油油罐號、發(fā)發(fā)油數(shù)量、閥閥門編號號、閥門門鑰匙號號后付油油員填寫寫付油區(qū)區(qū)付油鶴鶴位號、閥門編編號、閥閥門鑰匙匙號，保保管組長長復核后后簽字。當當交接計計量員不不在時由由付油員員到到保保管組長長室查看看油品品計量登登記表確確定油品品品名規(guī)規(guī)格、罐罐號、閥閥門號、閥閥門鑰匙匙號等相相關(guān)內(nèi)容容后填寫寫，保管管組長或或值班主主任簽字字。（五）現(xiàn)場場作業(yè)人人員應明明確“主副崗崗交叉復復核責任任制”，即：本本崗位（主主崗）操操作，交交叉崗位位（副崗崗）

31、復核核，如：計計量員與與化驗員員交叉復復核、泵泵工與電電工交叉叉復核、卸卸油工與與維修工工交叉復復核。（六）收發(fā)發(fā)油（輸輸轉(zhuǎn)）作作業(yè)要實實行雙復復核制，即即主崗操操作、副副崗復核核、值班班領(lǐng)導二二次復核核（七）發(fā)油油作業(yè)原原則上由由交接計計量員開開啟罐區(qū)區(qū)閥門，當當交接計計量員不不在時，可可由付油油員填寫寫作業(yè)票票，值班班主任簽簽字復核核后，由由付油員員操作第十五條 檢維修修作業(yè)管管理（一）油庫庫外委檢檢、維修修作業(yè)管管理1、油庫施施工作業(yè)業(yè)前，應應成立項項目部，油油庫主任任（或上上級部門門指定）為為項目負負責人、現(xiàn)場安安全監(jiān)督督員（監(jiān)監(jiān)護人）。2、油庫協(xié)協(xié)助上級級部門向向施工單單位進行行安全

32、技技術(shù)交底底，施工單單位對項項目工藝藝和施工工現(xiàn)場進進行風險險識別和和評價，編編制HHSE作作業(yè)計劃劃書，計計劃書應應明確安安全技術(shù)術(shù)措施、應應急計劃劃和責任任，施工工單位要要編制施施工組織織方案，監(jiān)監(jiān)理要編編制監(jiān)監(jiān)理組織織方案，在檢維修（施工）項目開始前報油庫審查。3、油庫在在簽訂施工合同的同時簽訂安全合同。4、油庫應應對施工工作業(yè)人人員進行行安全教教育和培培訓，審審查留存存其特種種作業(yè)人人員特種種作業(yè)證證件復印印件。5、油庫施施工作業(yè)業(yè)前，應應識別出出其中的的危險作作業(yè)，按按照HSSE體系系文件要要求特殊殊作業(yè)要實實施作業(yè)業(yè)票管理理。6、施工作作業(yè)完畢畢后、正正式投運運前，要按HHSE體體

33、系文件件要求進進行風險險評價。（二）內(nèi)部部檢、維維修作業(yè)業(yè)管理1、油庫各各崗位日日常維修修由各崗崗位員工工負責。2、油泵、電電機、儲儲輸油等等需要專專業(yè)人員員進行設(shè)設(shè)備檢維維修的設(shè)設(shè)備由維維修班管管理，由由油庫設(shè)設(shè)備安全全副主任任批準并并負責。第十六條 崗位日日常作業(yè)業(yè)（一）各崗崗位日常常作業(yè)應應建立工工作流程程，流程程可編寫在在制度中中或“崗位職職責”的“程序”中，并并要按作作業(yè)流程程建立操操作卡，操操作卡要要塑封，佩佩戴在胸胸前，執(zhí)執(zhí)行哪項項作業(yè)佩佩戴哪種種操作卡卡。（二）各崗崗位操作作人員要要熟悉操操作卡內(nèi)內(nèi)容，并并要按操操作卡操操作。（三）油庫庫每周、班班組每日日檢查時時，要對對員工操

34、操作卡佩佩戴和使使用情況況進行檢檢查。第十七條 主要工工作程序序序號內(nèi)容責任人主管時限結(jié)果處理1作業(yè)票檢查查主任主任每半月通報2崗位操作卡卡檢查副主任主任每半月通報3崗位操作卡卡檢查班組長副主任每天通報4閥門上鎖副主任主任每半月通報5閥門鑰匙檢檢查班組長副主任每天通報第十八條 帳表圖圖卡編號表單卡名稱稱設(shè)置地點責任人保存年限保存地點301卸（付）油油作業(yè)票票保管組保管計量員員一年保管組302閥門鑰匙使使用記錄錄保管組保管組長一年保管組 第四章 數(shù)數(shù)質(zhì)量管管理第十九條 職責分分工（一）油庫庫數(shù)質(zhì)量量管理副副主任主主管數(shù)質(zhì)質(zhì)量管理理工作。（二）油庫庫數(shù)質(zhì)量量管理崗崗具體負負責數(shù)質(zhì)質(zhì)量管理理工作。第

35、二十條 管理制制度（一）油庫庫應貫徹徹落實上上級公司司有關(guān)數(shù)數(shù)質(zhì)量管管理的管管理制度度，并執(zhí)執(zhí)行如下下管理規(guī)規(guī)定：1、油庫主主任每天天要查看進進銷存日日報表、核對各項數(shù)據(jù)。2、油庫主主任每天天抽查并并核對散散裝油品品付油記記錄流流量表走走碼數(shù)與與流量表數(shù)數(shù)是否一一致。3、油庫主主任每半半月（副副主任每每周）抽抽查核對對一次散散裝油品品計量保保管賬，查查看“結(jié)存數(shù)數(shù)”與“本次計計量庫存存數(shù)”、“溢耗量量”，核對油油品計量量登記表表、抽盤盤實際庫庫存數(shù)。4、油庫主主任每半半月（副主任任每周）抽查核核對一次次提油油卡。 5、油庫主主管數(shù)質(zhì)質(zhì)量副主主任每月月審核油油庫月度度損耗分分析報告告。（二）油庫

36、庫應收集集整理如如下管理理制度：1、中國國石油天天然氣股股份有限限公司煉煉油與銷銷售分公公司成品品油計量量管理規(guī)規(guī)范2、中國國石油煉煉油與銷銷售分公公司銷售售企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)定3、中國國石油煉煉油與銷銷售分公公司產(chǎn)品品質(zhì)量交交接管理理規(guī)定4、中國國石油天天然氣股股份有限限公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量監(jiān)督抽抽查管理理規(guī)定5、油品品二次配配送計量量糾紛管管理規(guī)定定6、GB/T 118844 原原油和液液體石油油產(chǎn)品密密度測定定法（密密度計法法）7、GB/T 1138994 石油和和液體石石油產(chǎn)品品液位測測量法（手手工法）8、GB/T 889277 石油油和液體體石油產(chǎn)產(chǎn)品溫度度測量法法9、GB/T 4

37、47566 石石油和液液體石油油產(chǎn)品取取樣法（手手工法）10、GBB/T 18885 石石油計量量表11、GBB 1110855 散散裝液態(tài)態(tài)石油產(chǎn)產(chǎn)品損耗耗標準12、油罐罐容積表表13、GBB-T2258-19777酸度度14、GBB-T2260-19777水份份15、GBB-T2261-19883閃點點16、GBB-T2265-19888運動動粘度17、GBB-T2268-19887蒸余余物殘?zhí)刻?8、GBB-T3380-19777硫含含量19、GBB-T3386-19991十六六烷值20、GBB-T5508-19885灰分分21、GBB-T5510-19883凝點點22、GBB-T551

38、1-19888機械械雜質(zhì)23、GBB-T550966-19985銅銅片腐蝕蝕24、GBB-T665366-19997餾餾程25、GBB-T665400-19986色色度26、GBB-T22018884-20000密度度27、SHH-T002488冷慮點點28、SHH-T 01775-220044 餾分分燃料油油氧化安安定性測測定法(加速法法)（三）油庫庫還應建建立如下下管理制制度：1、油品出出入庫計計量管理理制度2、油品出出入庫質(zhì)質(zhì)量管理理制度3、油品數(shù)數(shù)量管理理手續(xù)制制度4、化驗室室管理制制度5、化驗儀儀器設(shè)備備管理制制度6、化驗設(shè)設(shè)備使用用管理制制度7、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗驗人員崗崗位責任任制8

39、、樣品管管理制度度9、數(shù)據(jù)管管理制度度10、質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗結(jié)果果審核制制度11、質(zhì)量量監(jiān)督檢檢驗數(shù)據(jù)據(jù)審核制制度12、油品品損耗（溢溢余）管管理制度度第二十一條條 計量管管理（一）職責責1、交接計計量員：負責油油品接卸卸計量工工作，填填寫計計量原始始記錄、鐵鐵路罐車車收發(fā)油油計量單單、存存貨（物物資）入入庫單、庫庫存油品品計量憑憑單等等相關(guān)憑憑證，每每日4:00、77:000、100:000、133:000、166：000、199:000、222:000測密度度，填寫付油油密度通通知單，經(jīng)經(jīng)主管數(shù)數(shù)質(zhì)量副副主任審審核后公公布。每每日核對對油品入入庫數(shù)、出出庫數(shù)、庫庫存對國準耗明月寫損析2、施

40、封計計量員：負責油油庫施封封、添加加添加劑劑工作，填填寫施施封登記記表、添添加劑添添加登記記表。負負責計量量糾紛的的復測工工作。每每日三次次抽查、復復測、核核對付付油密度度通知單單數(shù)據(jù)據(jù)，并填填寫到交交接班記記錄上，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常報告主主管副主主任。（二）一般般規(guī)定1、計量員員配備：油庫應應配備33名以上上專（兼兼）職計計量員（其其中專職職計量至至少一名名），并并持證上上崗，保保證每次次作業(yè)不不少于22人。2、常用計計量器具具配備：油庫常常用計量量根據(jù)一一般有量量油尺、檢檢水尺、密密度計、溫溫度計、取取樣器、溫溫度計保保溫盒、玻玻璃量筒筒、示油油膏、示示水膏等等。年周周轉(zhuǎn)1萬萬噸以下下的油庫庫，

41、應至至少配備備兩套在在用器具具；年周周轉(zhuǎn)量11萬至55萬噸的的油庫，應應至少配配備三套套在用器器具；年年周轉(zhuǎn)量量5萬噸噸以上的的油庫，應應至少配配備五套套以上在在用器具具。3、油庫運運輸損耗耗標準：4、計量工工具檢定定周期：計量器具種種類檢定周期（月月）檢定規(guī)程編編號量油尺(測測深鋼卷卷尺)6JJG3998-885工作用玻璃璃液體溫溫度計12JJG1330-884密度計（工工作用玻玻璃浮計計）12JJG422-877計量加油機機6JJG4443-886容積式流量量計6JJG6667-997質(zhì)量流量計計貿(mào)易結(jié)算 不超112個月月，其它它24個個月JJG8997-995速度式流量量計6JJG199

42、8-994標準體積管管一般為366個月JJG2009-993立式金屬罐罐48JJG1668-887臥式金屬罐罐48JJG2666-996汽車油罐車車初檢12個個月，復復檢244個月JJG1333-887靜態(tài)軌道衡衡6JJG1442-887JJG7881-992動態(tài)稱量軌軌道衡12JJG2334-9905、油庫索索賠的必必備條件件：（1）計量量檢測、復復測記錄錄必須由由具有合合格證件件的計量量員填制制；（2）計量量檢測、復復測使用用的計量量器具必必須在有有效檢定定期內(nèi)；（3）油庫庫應填寫寫油品品運輸超超耗（溢溢余）通通知書、罐罐車驗收收及復測測記錄（鐵鐵路罐車車運輸）、油油罐驗收收計量記記錄（水

43、水運岸罐罐交接）、超超耗（溢溢余）情情況說明明，8小小時內(nèi)形形成書面面材料上上報調(diào)運運處；（4）抽檢檢車輛數(shù)數(shù)不能超超過總車車數(shù)200%（未未抽檢車車輛不允允許啟封封）。（三）運行行管理1、油品入入庫：油油品入庫庫應按規(guī)規(guī)定進行行數(shù)量抽抽檢，抽抽檢車輛輛運輸損損耗低于于互不找找補幅度度（見表表）可正正常接卸卸，超過過互不找找補幅度度應按規(guī)規(guī)定組織織索賠。2、油品保保管：庫庫存油品品動轉(zhuǎn)油油罐動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)前后應應進行計計量作業(yè)業(yè)，非動動轉(zhuǎn)油罐罐每三天天計量一一次。3、油品出出庫：油油品出庫庫換算系系數(shù)通知知單每日日4:000、77:000、100:000、133:000、166：000、199:000

44、、222:000下達，切切換油罐罐付油時時重新下下達。4、糾紛處處理：油油品出庫庫發(fā)生計計量糾紛紛執(zhí)行油品二次配送計量糾紛管理規(guī)定。5、損耗分分析：油油庫要建建立油油品損耗耗分析臺臺賬，對對油品運運輸損耗耗、接卸卸損耗、儲儲存損耗耗、輸轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)損耗、付付出損耗耗進行統(tǒng)統(tǒng)計分析析，每月月末出具具油品品損耗分分析報告告，次月月3日前前上報物物流中心心數(shù)質(zhì)量量崗。第二十二條條 質(zhì)量管管理（一）職責責1、化驗員員：負責責油品入入庫、出出庫油品品化驗工工作，填填寫相關(guān)關(guān)記錄，每每月填制制并上報報銷售售企業(yè)成成品油質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計計報表。2、交接計計量員：負責入入庫、出出庫油品品水雜檢檢查工作作。（二）管理理制度油

45、庫應收集集整理如如下管理理制度：1、儀器設(shè)設(shè)備使用用管理制制度2、化學試試劑使用用管理制制度3、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗驗人員崗崗位責任任制4、樣品管管理制度度5、數(shù)據(jù)管管理制度度6、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗驗結(jié)果審審核制度度7、質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督檢驗驗資料管管理制度度（三）一般般規(guī)定1、油庫應應建立化化驗室，開開展化驗驗工作。2、油庫應應配備持持證的專專（兼）職職化驗員員，至少少2名。3、油庫化化驗室應應配備如如下化驗驗項目的的設(shè)備：（1）油品品入庫化化驗必檢檢項目： 車車用無鉛鉛汽油：餾程、機機械雜質(zhì)質(zhì)及水分分、銅片片腐蝕、烯烯烴含量量、硫含含量、博博士試驗驗輕柴油：色色度、銅銅片腐蝕蝕、餾程程、閃點點、凝固固點、冷

46、冷濾點、機機械雜質(zhì)質(zhì)及水分分、硫含含量；（2）油品品出庫化化驗必檢檢項目： 車用汽油：外觀（顏顏色、水水雜等）、餾餾程（不不動轉(zhuǎn)罐罐儲存二二十天以以上，增增測實際際膠質(zhì)）；車用輕柴油油：外觀觀（顏色色、水雜雜等）、閉閉口閃點點、色度度；對出庫油品品質(zhì)量有有異議的的，增加加出庫檢檢驗項目目。庫室操藥樣總不6（四）運行行管理1、油品入入庫應按按批次按按規(guī)定內(nèi)內(nèi)容進行行入庫檢檢驗，并并按規(guī)定定封存保保留樣品品。2、油庫庫庫存油品品每三個個月至少少按規(guī)定定進行一一次分析析化驗。3、油品出出庫應按按規(guī)定進進行出庫庫化驗。4、油庫化化驗員應應按規(guī)定定對質(zhì)量量管理設(shè)設(shè)備進行行維護和和保養(yǎng)，按按規(guī)定組組織對需

47、需檢驗、檢檢測設(shè)備備進行檢檢定。5、油罐應應每四年年清洗一一次。6、油庫每每年春秋秋兩次對對庫存油油品排水水、排雜雜。7、油庫應應對不同同批號的的同種產(chǎn)產(chǎn)品按入入庫時間間順序進進行登記記，依據(jù)據(jù)“先進進先出”的的原則按按順序發(fā)發(fā)油，減減少庫存存時間。8、油庫現(xiàn)現(xiàn)場付油油員要堅堅持對用用戶油罐罐車等容容器進行行裝油前前檢查，經(jīng)經(jīng)檢查容容器不清清潔，應應向用戶戶提出，如如用戶堅堅持灌裝裝時，應應作記錄錄，并要要求用戶戶簽字確確認。9、地方政政府主管管部門抽抽檢油品品質(zhì)量時時，油庫庫應同步步抽樣，送送公司質(zhì)質(zhì)檢中心心化驗，及時報告公司質(zhì)量管理部門和調(diào)運處（倉儲物流中心），并跟蹤反饋相關(guān)信息，防止和減

48、少不必要的損失和影響。10、油庫庫發(fā)生質(zhì)質(zhì)量糾紛紛時，應應按規(guī)定定處理和和上報，防防止和減減少不必必要的損損失和影影響。11、三不不收四不不發(fā)：沒沒有質(zhì)量量合格證證不收，油油品質(zhì)量量不合格格不收，鉛鉛封不完完整不收收；質(zhì)量量不合格格不發(fā)，裝裝載容器器不符合合技術(shù)要要求或不不清潔不不發(fā)，鉛鉛封不完完整不發(fā)發(fā)，無質(zhì)質(zhì)量合格格證不發(fā)發(fā)。第二十三條條 數(shù)量量管理（一）崗位位職責1、交接計計量員（1）負責責入庫驗驗收數(shù)據(jù)據(jù)，油庫庫油罐計計量數(shù)據(jù)據(jù)的提報報工作。（2）每次次卸油完完畢后，向向保管計計量員提提報存存貨（物物資）入入庫單。（3）每日日向保管管計量員員提報庫存油品品計量憑憑單。2、門衛(wèi)驗憑提出客

49、承；（2）填寫寫出入入庫人員員（車輛輛）登記表表；（3）在提提油憑證證的“提提油聯(lián)”、“出出門聯(lián)”右上角上加蓋“登記”印章后放用戶入庫；（4）出門門時查驗驗提油憑憑證的“出出門聯(lián)”，核核對油品品數(shù)量與與提油憑憑證“出出門聯(lián)”是是否相符符，無誤誤后收回回提油憑憑證“出出門聯(lián)”后后放行；（5）每日日班后統(tǒng)統(tǒng)計提油油憑證“出出門聯(lián)”，同同微機付油油員提油油憑證“提提油聯(lián)”核核對無誤誤后，填填制出出門證統(tǒng)統(tǒng)計表；（6）每日日班后向向客存存賬記記賬員提提交出出門證統(tǒng)統(tǒng)計表。3、微機付付油員（兼兼驗票員員）（1）在系系統(tǒng)上查查驗用戶戶信息；（2）審驗驗提油憑憑證的“提提油聯(lián)”、“出出門聯(lián)”、“承承運聯(lián)”、

50、“客客戶聯(lián)”，無無誤后蓋蓋章；（3）收取取、查驗驗提油憑憑證的“提提油聯(lián)”和和“出門門聯(lián)”；（4）按規(guī)規(guī)定程序序付油；（5）在提提油憑證證的“提提油聯(lián)”和和“出門門聯(lián)”“登記”章左側(cè)側(cè)加蓋“付付訖”印印章，“客戶聯(lián)聯(lián)”、“承運聯(lián)聯(lián)”、“出門門聯(lián)”交交給用戶戶；（6）每日日班后統(tǒng)統(tǒng)計提油油憑證的的“提油油聯(lián)”，同同門衛(wèi)提提油憑證證的“出出門聯(lián)”核核對無誤誤后，與與現(xiàn)場付付油員共共同填制制提油油單統(tǒng)計計表；（7）每日日班后，向向散裝裝油品計計量保管管賬記記賬員提提交提提油單統(tǒng)統(tǒng)計表。4、換票員員（兼客客存賬記記賬員）（1）收取取、查驗驗、核對對用戶出出具的提提油憑證證，在系系統(tǒng)上查查驗用戶戶信息后

51、后，開具具提油憑憑證，將將“客戶戶聯(lián)”、“提提油聯(lián)”、“出出門聯(lián)”、“承承運聯(lián)”交交給用戶戶；（2）每日日班后查查詢系統(tǒng)統(tǒng)上的銷銷售通知知單明明細，打打印銷銷售通知知單匯總總明細表表；（3）每日日班后根根據(jù)銷銷售通知知單匯總總明細表表油品品數(shù)量核核對實際際收取提提油憑證證的油品品數(shù)量，填填制銷銷售客存存統(tǒng)計表表；（4）每日日班后統(tǒng)統(tǒng)計提油油憑證和和銷售售客存統(tǒng)統(tǒng)計表，填制提油憑證統(tǒng)計表；（5）每日日班后復復核門衛(wèi)衛(wèi)提交的的出門門證統(tǒng)計計表，無無誤后接接收；（6）次日日上午99點前記記載客客存賬，填填制客客存日報報表；（7）次日日上午9點點之前向向保管管總賬記記賬員提提交客客存日報報表和和提油油

52、憑證統(tǒng)統(tǒng)計表；5、數(shù)質(zhì)量量管理崗崗（兼保保管總賬賬記賬賬員）（1）復核核提油油憑證統(tǒng)統(tǒng)計表無無誤后接接收；（2）審核核庫存存日報表表、客客存日報報表無無誤后接接收；（3）每日日上午110時前前填制保保管總賬賬，向向油庫主主任、調(diào)調(diào)度中心心、地區(qū)區(qū)營銷部部報進進銷存日日報表。6、施封計計量員（1）在提提油憑證證“客戶戶聯(lián)”填填寫相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，并并讓用戶戶簽字；（2）填寫寫油庫庫散裝油油品付油油記錄。（3）配合合微機付付油員完完成提提油單統(tǒng)統(tǒng)計表。7、保管計計量員（兼兼散裝油油品計量量保管賬賬記賬賬員）（1）審核核存貨貨（物資資）入庫庫單、庫庫存油品品計量憑憑單，無誤后后接收；（2）復核核提油油單統(tǒng)

53、計計表，無無誤后接接收；（3）次日日上午99點之前前記載散裝油品計量保管賬，核對賬目關(guān)系，核對各環(huán)節(jié)損耗；（4）每日日上午99點之前前向保保管總賬賬記賬賬員提交交庫存存日報表表。（二）名詞詞解釋1、入庫：即油品品入庫數(shù)數(shù)量。油油庫保保管總賬賬稱作作“入庫”，散裝裝油品計計量保管管賬“賬面入入庫”稱作“驗收實實收量”，“實際入入庫”稱作“儲罐實實收量”。（1）保保管總賬賬入庫庫：即庫庫存日報報表中中的“入庫”數(shù)量。（2）散散裝油品品計量保保管賬 “驗收實實收量”：即存存貨（物物資）入入庫單上上的車（船船）入庫庫油品數(shù)數(shù)量。（3） 散裝裝油品計計量保管管賬“儲罐實實收量”：即油油品計量量憑單上上的

54、油罐罐收油前前后計量量出的油油罐實際際收入油油品數(shù)量量。2、付出：即油品品出庫數(shù)數(shù)量。散散裝油品品計量保保管賬的的“賬面付付出”稱作“提提單付出出量”，“實際付付出”稱作“發(fā)油罐罐付出數(shù)數(shù)量”。（1）散散裝油品品計量保保管賬提單付出量：即提油單統(tǒng)計表上的油品付出數(shù)量。（2）散散裝油品品計量保保管賬發(fā)油罐付出量：即油品計量憑單上的數(shù)量，指油罐付出前后實際出庫量。3、庫存：即油庫庫的庫存存油品數(shù)數(shù)量，油油品保管管總賬稱稱庫存。散散裝油品品計量保保管賬“賬面庫存”稱作“結(jié)存數(shù)量”，“實際庫存”稱作“本次計量庫存數(shù)”。4、自存：即公司司油品在在油庫的的庫存數(shù)數(shù)量。5、銷售客客存：即即用戶在在公司銷銷售

55、部門門開具銷銷售通知知單后后，未到到油庫換換票數(shù)量量?？图丛趽Q7、客存：指在油油品銷售售過程中中，對外外部客戶戶（非內(nèi)內(nèi)部加油油站）已已發(fā)生銷銷售行為為，但未未出庫的的油品，即即“銷售售客存”、“付付出客存存”數(shù)量量之和。根根據(jù)銷售售行為客客存分：批發(fā)客客存，零零售客存存，移庫庫客存。8、銷售：即公司司銷售部部門開具具的銷銷售通知知單、小小額配送送銷售通通知單油品數(shù)量之和。9、銷售付付出：即即非內(nèi)部部調(diào)撥用用戶在油油庫提油油數(shù)量之之和；10、內(nèi)部部調(diào)撥：即油庫庫收到的的調(diào)撥到到加油站站的提油油憑證數(shù)數(shù)量之和和。（三）賬目目設(shè)置1、保管管總賬：是用于記載油庫油品自存量數(shù)量變化的賬目，同時它還是油

56、庫自存量、客存量及庫存量的平衡賬目，其基本欄目及等量關(guān)系如下：前日自存+入庫銷售內(nèi)部調(diào)撥自存；自存客存庫存2、客存存賬：是用于于記載用用戶在油油庫存油油品數(shù)量量變化的的賬目，基基本欄目目和等量量關(guān)系如如下：前前日客存存+銷售售銷售售付出客存；分別建建立批發(fā)發(fā)客存賬賬、小額額客存賬賬、移庫庫客存賬賬。3、散裝裝油品計計量保管管賬：是用于于記載油油庫實際際庫存數(shù)數(shù)量變化化的賬目目，其中中有四個個等量關(guān)關(guān)系：（1）驗收收實收量量-提單單付出量量=結(jié)存存數(shù)量（2）儲罐罐實收量量-驗收收實收量量=入庫庫溢耗量量（3）提單單付出量量-發(fā)油油罐付出出量=出出庫溢耗耗量（4）本次次計量庫庫存-前前次計量量庫存

57、=非動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)罐溢耗耗量（5）本次次計量庫庫存-結(jié)結(jié)存數(shù)量量=油庫庫實際溢溢耗量（四）基本本記賬憑憑證和相相關(guān)記錄錄表格1、存貨貨（物資資）入庫庫單：由計量量員根據(jù)據(jù)鐵路路罐車收收發(fā)油計計量單填填制，是是油庫散裝油品計量保管賬、財務財務賬、業(yè)務業(yè)務賬“入庫”欄目的記賬憑證，一式四聯(lián)：存根聯(lián)（第一聯(lián)）交接計量員留存保管，業(yè)務聯(lián)（第二聯(lián)）調(diào)運部門留存保管；財務聯(lián)（第三聯(lián)）財務部門留存保管，統(tǒng)計聯(lián)（第四聯(lián)）散裝油品計量保管帳記賬憑證保管計量員留存保管。2、提油油單統(tǒng)計計表：由微機付油油員根據(jù)據(jù)每日付付油時收收到的提提油憑證證“提油油聯(lián)”統(tǒng)統(tǒng)計填制制，是油油庫散散裝油品品計量保保管賬“提單付出量”欄目的記

58、賬憑證，一式三聯(lián)：留存（第一聯(lián)）微機付油員留存保管，附票（第二聯(lián)）微機付油員裝訂在當日提油單上面交散裝油品計量保管賬記賬員保管，（第三聯(lián)）散裝油品計量保管賬記賬員記賬憑證，保管計量員留存保管。3、庫存存油品計計量憑單單：由交接計量量員根據(jù)據(jù)油庫庫庫存油油品計量量登記表表填制制，是油油庫散散裝油品品計量保保管賬的的“儲罐罐實收量量”、“發(fā)發(fā)油罐付付出量”、“前前次計量量庫存” 、“本次計計量庫存存” 欄目目的記賬賬憑證，一一式二聯(lián)聯(lián)：留存存（第一一聯(lián)），交交接計量量員留存存保管；散裝油油品計量量保管賬賬記賬賬員（第第二聯(lián)）保管計量員留存保管。4、銷售售客存統(tǒng)統(tǒng)計表：由換票員根據(jù)系統(tǒng)傳遞的銷售通知

59、單信息和油庫實際收到的銷售通知單核對后，根據(jù)未到油庫換票的油品數(shù)量統(tǒng)計填制。一式兩聯(lián)：留存（第一聯(lián)），換票員留存保管；統(tǒng)計（第二聯(lián)），換票員裝訂在當日付油通知單（派車單）上面。5、提油油憑證統(tǒng)統(tǒng)計表：是換票員根據(jù)收到的銷售通知單、派車單、小額銷售通知單統(tǒng)計填制，是客存帳銷售欄目記賬憑帳。一式三聯(lián)。留存聯(lián)（第一聯(lián)）由換票員留存，是客存帳記賬憑證，付票聯(lián)（第二聯(lián)）換票員裝訂，數(shù)質(zhì)量管理崗保管，記賬聯(lián)（第三聯(lián)）保管總賬記賬憑證，數(shù)質(zhì)量管理崗保管。6、出門門證統(tǒng)計計表：由門衛(wèi)衛(wèi)根據(jù)每每日付油油時收到到的提油油憑證“出出門聯(lián)”統(tǒng)統(tǒng)計填制制，是油油庫客客存賬“銷銷售付出出”，保保管總賬賬“內(nèi)內(nèi)部調(diào)撥撥”欄

60、目目的記賬賬憑證，一一式四聯(lián)：留留存（第第一聯(lián)），門衛(wèi)留存保管；附票（第二聯(lián)），門衛(wèi)裝訂在當日出門證上面交換票員留存保管；客存賬記賬聯(lián)（第三聯(lián)）客存帳記賬憑證，數(shù)質(zhì)量管理崗留存保管；保管總賬記賬聯(lián)（第四聯(lián)），保管總賬記賬憑證，數(shù)質(zhì)量管理崗留存保管。7、客存存日報表表：由客客存賬記記賬員根根據(jù)客客存賬填填制，是是保管管總賬“客客存”欄欄目的記記賬憑證證，一式式二聯(lián)：留存（第第一聯(lián)），換票員留存保管；保管總賬記賬員（第二聯(lián)），數(shù)質(zhì)量管理崗留存保管。8、庫存存日報表表：由散裝裝油品計計量保管管賬記記賬員根根據(jù)散散裝油品品計量保保管賬填填制，是是保管管總賬“入入庫”、“庫庫存”欄欄目的記記賬憑證證，一