2021年度地區(qū)（部門）行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告表

1、 附表：一、地區(qū)（部門）基本情況地區(qū)（部門）名稱匯總的單位數(shù)預(yù)算管理級(jí)次（10.中央級(jí)20.省級(jí) 30.地（市）級(jí) 40.縣級(jí) 50.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) 90.非預(yù)算單位）說(shuō)明：匯總的單位數(shù)根據(jù)填報(bào)系統(tǒng)中實(shí)際匯總的內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)量填列。如有使用單機(jī)版軟件填報(bào)情況，還應(yīng)當(dāng)包括單機(jī)版軟件中匯總的內(nèi)部控制報(bào)告數(shù)量。預(yù)算管理級(jí)次按單位預(yù)算分級(jí)管理的級(jí)次選擇填列。二、單位層面內(nèi)部控制匯總情況是：_ 否：_是：_ 否：_單位負(fù)責(zé)人：_分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)：_其他分管領(lǐng)導(dǎo)：_行政管理部門：_ 財(cái)務(wù)部門：_ 內(nèi)審部門：_紀(jì)檢監(jiān)察部門：_ 其他部門：_ 未設(shè)置：_行政管理部門：_ 財(cái)務(wù)部門：_ 內(nèi)審部門：_紀(jì)檢監(jiān)察部門：_ 其他部

2、門：_ 未設(shè)置：_匯總數(shù)：_平均數(shù)：_匯總數(shù)：_平均數(shù)：_組織架構(gòu)： 運(yùn)行機(jī)制： 關(guān)鍵崗位： 制度體系： 信息系統(tǒng)： 未評(píng)估： 是：_ 否：_作為完善內(nèi)部管理制度的依據(jù)： 作為績(jī)效管理的依據(jù)： 作為監(jiān)督問責(zé)的參考依據(jù)： 作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用的參考： 其他： 未應(yīng)用： 是：_ 否：_是：_ 否：_是：_ 否：_是：_ 否：_（四）問題總數(shù)： 平均數(shù)： 已完成整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 正在進(jìn)行整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 未整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 問題總數(shù)： 平均數(shù)： 已完成整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 正在進(jìn)行整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 未整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 問題總數(shù)： 平均數(shù)： 已完成整改問題數(shù)

3、量： 平均數(shù)： 正在進(jìn)行整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 未整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 問題總數(shù)： 平均數(shù)： 已完成整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 正在進(jìn)行整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 未整改問題數(shù)量： 平均數(shù)： 是：_否：_是：_ 否：_是：_否：_是：_否：_不適用：_基本建設(shè)投資：是：_否：_不適用：_ 公共基礎(chǔ)設(shè)施：是：_否：_不適用：_保障性住房：是：_否：_不適用：_ 政府儲(chǔ)備物資：是：_否：_不適用：_國(guó)有文物文化資產(chǎn)：是：_否：_不適用：_是：_否：_三、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制匯總情況適用：_ 不適用：_適用：_ 不適用：_適用：_ 不適用：_適用：_ 不適用：_適用：_ 不適用：_適用：_ 不適用：_

4、單位數(shù)量_預(yù)算業(yè)務(wù)收支業(yè)務(wù)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理建設(shè)項(xiàng)目管理合同管理是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_是：_否：_輪崗周期內(nèi)已輪崗：_ 輪崗周期內(nèi)未輪崗但已開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)未進(jìn)行輪崗且未開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)已輪崗：_ 輪崗周期內(nèi)未輪崗但已開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)未進(jìn)行輪

5、崗且未開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)已輪崗：_ 輪崗周期內(nèi)未輪崗但已開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)未進(jìn)行輪崗且未開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)已輪崗：_ 輪崗周期內(nèi)未輪崗但已開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)未進(jìn)行輪崗且未開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)已輪崗：_ 輪崗周期內(nèi)未輪崗但已開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)未進(jìn)行輪崗且未開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)已輪崗：_ 輪崗周期內(nèi)未輪崗但已開展專項(xiàng)審計(jì)：_輪崗周期內(nèi)未進(jìn)行輪崗且未開展專項(xiàng)審計(jì)：_是_ 否_是_ 否_是_ 否_是_ 否_是_ 否_是_ 否_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_更新制度是：_ 否：_更新流程圖是：_ 否：_單位預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)與動(dòng)態(tài)管理：

6、_單位預(yù)算編制主體、程序及標(biāo)準(zhǔn)：_單位預(yù)算分解及下達(dá)：_預(yù)決算公開：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位預(yù)算執(zhí)行分析次數(shù)、內(nèi)容及結(jié)果應(yīng)用：_單位預(yù)算調(diào)整主體、程序及標(biāo)準(zhǔn)：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位決算編制主體、程序及標(biāo)準(zhǔn)：_單位決算分析報(bào)告內(nèi)容與應(yīng)用機(jī)制：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位新增重大預(yù)算項(xiàng)目事前評(píng)估程序：_單位整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與審核：_單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與審核：_單位項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控：_單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)主體、程序及結(jié)果應(yīng)用：_單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主體、程序及結(jié)果應(yīng)用：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_更新制度

7、是：_ 否：_更新流程圖是：_ 否：_單位財(cái)政收入種類與收繳管理：_單位非財(cái)政收入種類與收繳管理：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位財(cái)政票據(jù)申領(lǐng)、使用保管及核銷：_單位發(fā)票申領(lǐng)、使用保管及核銷：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)：_單位各類支出審批權(quán)限：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位公務(wù)卡結(jié)算范圍及報(bào)銷程序：_單位公務(wù)卡辦卡及銷卡管理：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_更新制度是：_ 否：_更新流程圖是：_ 否：_采購(gòu)需求的內(nèi)容、合規(guī)性、合理性：_采購(gòu)需求調(diào)查的主體、范圍、內(nèi)容、形式、存檔：_采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃（包

8、括采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算、采購(gòu)組織形式、采購(gòu)方式等）的內(nèi)容、存檔：_4、采購(gòu)需求審查的范圍、內(nèi)容、成員、存檔：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_申請(qǐng)變更采購(gòu)方式的主體、程序：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_申請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品的主體、程序：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_履約驗(yàn)收的主體、時(shí)間、方式、程序、內(nèi)容、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_信息公開的主體、范圍、時(shí)間、內(nèi)容、程序：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_更新制度是：_ 否：_更新流程圖是：_ 否：_單位銀行賬戶類型，開立、變更、撤銷程序及年檢：_單位財(cái)務(wù)印章、

9、銀行密鑰管理：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位固定資產(chǎn)類別與配置標(biāo)準(zhǔn)：_單位固定資產(chǎn)清查范圍及程序：_單位資產(chǎn)處置標(biāo)準(zhǔn)與審批權(quán)限：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位無(wú)形資產(chǎn)類別、登記確認(rèn)、價(jià)值評(píng)估及處置：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位關(guān)于政府投資條例的具體管理辦法：_單位對(duì)外投資范圍、立項(xiàng)及審批權(quán)限和程序：_單位對(duì)外投資價(jià)值評(píng)估與收益管理：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_更新制度是：_ 否：_更新流程圖是：_ 否：_單位項(xiàng)目投資評(píng)審、立項(xiàng)依據(jù)與審批程序：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位項(xiàng)目采購(gòu)范圍、

10、方式及程序：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位項(xiàng)目分包控制：_單位項(xiàng)目變更審批權(quán)限及程序：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位項(xiàng)目驗(yàn)收主體、內(nèi)容及程序：_單位項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)形式與內(nèi)容：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_更新制度是：_ 否：_更新流程圖是：_ 否：_單位合同審核主體、內(nèi)容及程序：_單位法務(wù)或外聘法律顧問介入條件與環(huán)節(jié)：_單位合同章種類、使用權(quán)限及使用范圍：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單位合同臺(tái)賬設(shè)置及管理要求：_單位合同執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制：_單位合同變更、轉(zhuǎn)讓或解除機(jī)制：_建立制度是：_ 否：_建立流程圖是：_ 否：_單

11、位合同執(zhí)行歸檔制度：_單位合同糾紛處理程序：_本年新增重大項(xiàng)目數(shù)量（匯總數(shù)）： 本年已開展事前績(jī)效評(píng)估的新增重大項(xiàng)目數(shù)量（匯總數(shù)）： 本年項(xiàng)目總數(shù)（匯總數(shù)）： 本年已開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目數(shù)量（匯總數(shù)）： 本年項(xiàng)目總數(shù)（匯總數(shù)）： 本年已開展預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)量（匯總數(shù)）： 本年項(xiàng)目總數(shù)（匯總數(shù)）： 本年已開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)量（匯總數(shù)）： 本年應(yīng)上繳非稅收入金額（匯總數(shù)）： 本年實(shí)際上繳非稅收入金額（匯總數(shù)）： 本年支出預(yù)算金額（匯總數(shù)）： 本年實(shí)際支出總額（匯總數(shù)）： 上年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)（匯總數(shù)）： 本年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)（匯總數(shù)）： 本年計(jì)劃采購(gòu)金額（匯總數(shù)）： 本年實(shí)際采購(gòu)金額（匯總數(shù)）： 年末總資產(chǎn)賬面金額（匯總數(shù)）： 年末資產(chǎn)清查總額（匯總數(shù)）： 本年固定資產(chǎn)減少額（匯總數(shù)