某汽車QAV1糾正措施的記錄清單

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.QAV-1糾正措施的記錄清單監(jiān) 查 項項 目QAV-11指摘項項目記錄錄體系組織的的糾正措措施記錄錄編號1經(jīng)營方針及及組織1未規(guī)定管理理者代表表不在時時的代理理者及相相關(guān)的代代理制度度關(guān)于規(guī)范范代理制制度的通通知2質(zhì)量體系2產(chǎn)品質(zhì)量保保證體系系控制流流程圖無無經(jīng)營者者的批準(zhǔn)準(zhǔn)?。o無專門的的質(zhì)量保保證體系系圖）新修訂的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量保證證體系流流程圖3從開發(fā)規(guī)劃劃到售后后服務(wù)各各階段中中品質(zhì)保保證工作作的實施施時間、實實施部門門未反映映（同上）4市場質(zhì)量、過過往

2、缺陷陷無全面面、系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)分析和和比較技術(shù)部20003年年度總結(jié)結(jié)（節(jié)選選）中關(guān)關(guān)于市場場質(zhì)量反反饋的分分析。5質(zhì)量體系無無修改的的規(guī)則體系策劃劃程序6文件程序更更改/發(fā)布的的時間和和審批時時間不一一致（審審批表時時間間隔隔有兩個個月）對程序文件件的修改改履歷重重新確認(rèn)認(rèn)的更更改記錄錄3規(guī)格及設(shè)計計管理7技術(shù)資料按按文件規(guī)規(guī)定由辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)放放，實際際上由技技術(shù)部申申請后發(fā)發(fā)放。實實際與規(guī)規(guī)定不一一致。修改了技術(shù)術(shù)文件資資料的管管理職責(zé)責(zé)的技技術(shù)文件件和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的管理理辦法8技術(shù)資料的的發(fā)放與與回收沒沒有專門門的臺帳帳管理，只只是由技技術(shù)文件件發(fā)放申申請表來來反映。修改后的文文件發(fā)放放范

3、圍表表文文件資料料發(fā)放/回收記記錄表文文件資料料匯總表表等文文件控制制所使用用的系列列表格9沒有規(guī)格變變更信息息傳達給給各部門門的規(guī)定定。產(chǎn)品和過過程更改改程序10個別“圖紙紙/規(guī)范要要求評審審”的記錄錄未簽字字確認(rèn)。關(guān)于規(guī)范范技術(shù)文文件中使使用個人人簽名的的通知4標(biāo)準(zhǔn)類管理理11國標(biāo)類文件件進行了了不定期期的評審審，無具具體的文文件系統(tǒng)統(tǒng)的規(guī)定定。整理后的（技技術(shù)部）收收錄標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)清單12個別程序文文件修改改的記錄錄，只能能追溯到到最新一一次的修修改記錄錄。關(guān)于規(guī)范范技術(shù)文文件中使使用個人人簽名的的通知關(guān)于加強強質(zhì)量文文件體系系控制的的通知關(guān)于加強強技術(shù)部部文件資資料管理理的通知知13文件記錄

4、保保存記錄錄不完全全（如XX-R圖圖未列入入保存范范圍）重新評審后后的品質(zhì)質(zhì)部的質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制清清單14工程QC表表變更履履歷未標(biāo)標(biāo)識在工工程系統(tǒng)統(tǒng)圖和QQC表的的相應(yīng)內(nèi)內(nèi)容上。增加了修改改履歷標(biāo)標(biāo)識的工工程品質(zhì)質(zhì)工程表表15重點工序的的制定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，及及管理方方法無規(guī)規(guī)定。重點工序序/特殊殊過程確確認(rèn)表特殊特性性的識別別及分級級控制辦辦法5供應(yīng)商管理理16對供應(yīng)商的的初物、批批次和重重點工序序的管理理沒有規(guī)規(guī)定。增加了對供供應(yīng)商的的樣品的的可追溯溯性要求求、批次次管理、PPPAPP文件提提交以及及讓步接接收等規(guī)規(guī)定的分分承包方方管理辦辦法17對供應(yīng)商的的工程QQC表的的認(rèn)可無無規(guī)定。（同上）

5、6零件的管理理18倉庫管理規(guī)規(guī)定中對對不合格格品只規(guī)規(guī)定隔離離存放，隨隨后的處處理未反反映。修改了對不不合格物物資的處處置條款款的倉倉庫管理理規(guī)定19對防止倉庫庫倉儲零零件品質(zhì)質(zhì)下降方方面沒有有相應(yīng)的的規(guī)定。增加了采購購物資定定期檢查查條款的的倉庫庫管理規(guī)規(guī)定20初物品的發(fā)發(fā)行、記記錄及保保存無系系統(tǒng)的規(guī)規(guī)定。新修訂的東東風(fēng)本田田初物品品管理規(guī)規(guī)定以以及東東風(fēng)本田田初物品品管理臺臺帳21初物的計劃劃、實績績及反饋饋管理不不完善，沒沒有做好好PDCCA。（同上）22可追溯的清清單不全全，一些些要求追追溯的項項目未寫寫入。零件可追追溯性清清單23沒有反修、再再檢等異異常品的的批次管管理規(guī)則則增加了

6、返修修品、讓讓步接收收品的批批次管理理規(guī)定的的產(chǎn)品品批次管管理辦法法24對顧客提供供產(chǎn)品發(fā)發(fā)生質(zhì)量量問題時時沒有具具體的處處理流程程。顧客財產(chǎn)產(chǎn)管理程程序7工序管理25現(xiàn)場零件擺擺放混亂亂，產(chǎn)品品過序卡卡標(biāo)示混混亂，過過序卡在在零件流流動易損損壞，遺遺失。用于防止過過序卡損損壞、遺遺失的塑塑料文件件袋26現(xiàn)場一些工工位無作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書或者者沒有擺擺放到操操作者方方便可見見的地方方。作業(yè)者附近近新增加加的作業(yè)業(yè)文件看看板（照照片圖片片）27對鋁液溫度度的控制制沒有按按照要求求執(zhí)行。（在班前會會議重申申了溫度度控制的的重要性性）部分分壓力鑄鑄造工藝藝參數(shù)記記錄28電柜表損壞壞不能顯顯示正確確讀數(shù)，

7、卻卻沒有處處理。（已經(jīng)檢查查并更換換新的電電表）29缸蓋罩的40孔的的檢具，點點檢周期期為一年年，過長長。計量檢測測設(shè)備檢檢定周期期規(guī)定8制造設(shè)備的的管理30新設(shè)備調(diào)試試驗收及及大修后后沒有規(guī)規(guī)定驗證證其工程程能力。設(shè)備部新增增加的CCNC設(shè)設(shè)備能力力驗證之之規(guī)定9最終檢驗及及可靠性性試驗31最終檢驗的的審核及及批準(zhǔn)責(zé)責(zé)任人未未作規(guī)定定。增加了審核核欄的出出貨檢驗驗報告32質(zhì)量信息和和檢驗信信息未反反映到源源頭。生產(chǎn)現(xiàn)場增增設(shè)質(zhì)量量問題反反饋看板板的照片片，以及及張貼于于現(xiàn)場的的工序序質(zhì)量問問題反饋饋一覽表表10檢測機器管管理33個別自制檢檢具的校校準(zhǔn)規(guī)程程內(nèi)容不不準(zhǔn)確（3次取平均值-3點取平

8、均值）。自制量具具圖紙34計量檢定人人員沒有有培訓(xùn)記記錄。針對計量人人員實施施培訓(xùn)后后記錄，包包括培培訓(xùn)需求求申請單單、培培訓(xùn)簽到到表員員工培訓(xùn)訓(xùn)考核記記錄及評評估表等等，以及及計量量人員工工作授權(quán)權(quán)書11不良對策及及特采35在供應(yīng)商的的管理中中沒有系系統(tǒng)的特特采流程程增加了對供供應(yīng)商的的樣品的的可追溯溯性要求求、批次次管理、PPPAPP文件提提交以及及讓步接接收等規(guī)規(guī)定的分分承包方方管理辦辦法36不良及處置置對策的的判斷責(zé)責(zé)任人員員不明確確（新的的指導(dǎo)文文件審查查中）經(jīng)過三次修修改后定定稿的不不合格品品控制程程序12內(nèi)部質(zhì)量審審核3703年內(nèi)審審計劃是是2次且是是3月份簽簽發(fā)，今今年已實實施3次（首首次是11月）計計劃也未未反映實實績。（無法糾正正的實績績與計劃劃不符合合的事實實，加強強20004年的的計劃控控制）384月及8月月內(nèi)審中中均有不不合格項項目到期期未關(guān)閉閉，但未未見相應(yīng)應(yīng)的處置置措施。（已經(jīng)重新新審核并并關(guān)閉了了該幾項項未關(guān)閉閉的不符符合項）