某電子商務(wù)公司運(yùn)行手冊(cè)

1、 電子商務(wù)有限公司 121/121Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.物流流程及制度（第一版）TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc392010955 第一章 公司 PAGEREF _Toc392010955 h 4 HYPERLINK l _Toc392010956 一、總體組織架構(gòu)圖 PAGEREF _Toc392010956 h 4 HYPERLINK l _Toc392010958 二、物流總總流程圖圖 PAGEREF _Toc392010958 h 5 HY

2、PERLINK l _Toc392010959 第二章 采購(gòu)購(gòu)部 PAGEREF _Toc392010959 h 6 HYPERLINK l _Toc392010960 一、組織架架構(gòu) PAGEREF _Toc392010960 h 6 HYPERLINK l _Toc392010962 二、部門(mén)內(nèi)內(nèi)部基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc392010962 h 7 HYPERLINK l _Toc392010964 三、崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc392010964 h 8 HYPERLINK l _Toc392010966 四、流程 PAGEREF _Toc392010966 h

3、 9 HYPERLINK l _Toc392010967 1、采購(gòu)執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc392010967 h 9 HYPERLINK l _Toc392010968 1）采購(gòu)合合同簽訂訂流程 CGG-Z-LC-01 PAGEREF _Toc392010968 h 10 HYPERLINK l _Toc392010970 2）采購(gòu)預(yù)預(yù)付款流流程 CG-Z-LLC-002 PAGEREF _Toc392010970 h 11 HYPERLINK l _Toc392010972 3）采購(gòu)商商品調(diào)價(jià)價(jià)流程 （OMSS） CCG-ZZ-LCC-033 PAGEREF _Toc39201097

4、2 h 12 HYPERLINK l _Toc392010974 4）商品額額外包裝裝流程 CGG-Z-LC-04 PAGEREF _Toc392010974 h 13 HYPERLINK l _Toc392010976 5）自營(yíng)商商品采購(gòu)購(gòu)流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-055 PAGEREF _Toc392010976 h 14 HYPERLINK l _Toc392010977 6）自營(yíng)商商品采購(gòu)購(gòu)?fù)素浟髁鞒?（ERPP、WMSS） CCG-ZZ-LCC-066 PAGEREF _Toc392010977 h 14 HYPERLINK l _Toc392010979 7）廠家直

5、直送銷售售流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-077 PAGEREF _Toc392010979 h 16 HYPERLINK l _Toc392010981 8）廠家直直送退貨貨流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-088 PAGEREF _Toc392010981 h 17 HYPERLINK l _Toc392010983 9）線下團(tuán)團(tuán)購(gòu)銷售售流程 （OMSS、ERPP） CCG-ZZ-LCC-099 PAGEREF _Toc392010983 h 18 HYPERLINK l _Toc392010985 10）線下下團(tuán)購(gòu)?fù)送素浟鞒坛?（ERPP） CCG-ZZ-LCC-100

6、 PAGEREF _Toc392010985 h 19 HYPERLINK l _Toc392010987 11）借機(jī)機(jī)出庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)用流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-111.1CG-Z-LLC-111.22 PAGEREF _Toc392010987 h 20 HYPERLINK l _Toc392010989 五、制度 PAGEREF _Toc392010989 h 21 HYPERLINK l _Toc392010990 1、商品供供應(yīng)商管管理制度度 PAGEREF _Toc392010990 h 21 HYPERLINK l _Toc392010991 第三章 物流流部 PAGE

7、REF _Toc392010991 h 25 HYPERLINK l _Toc392010992 一、組織架架構(gòu) PAGEREF _Toc392010992 h 25 HYPERLINK l _Toc392010994 二、部門(mén)內(nèi)內(nèi)部基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc392010994 h 26 HYPERLINK l _Toc392010996 三、崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc392010996 h 27 HYPERLINK l _Toc392010997 四、流程 PAGEREF _Toc392010997 h 30 HYPERLINK l _Toc392010998 1、倉(cāng)

8、庫(kù)管管理 PAGEREF _Toc392010998 h 30 HYPERLINK l _Toc392011005 1）自營(yíng)商商品采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)流流程 （ERPP、WMSS） WLL-C-LC-01 PAGEREF _Toc392011005 h 31 HYPERLINK l _Toc392011007 2）自營(yíng)商商品銷售售出庫(kù)流流程 （OMSS、ERPP） WWL-CC-LCC-022 PAGEREF _Toc392011007 h 32 HYPERLINK l _Toc392011009 3）自營(yíng)商商品銷售售退貨流流程 （OMSS、WMSS） WWL-CC-LCC-033 PAGEREF _T

9、oc392011009 h 33 HYPERLINK l _Toc392011011 4）自營(yíng)商商品采購(gòu)購(gòu)?fù)素浟髁鞒?（ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-044 PAGEREF _Toc392011011 h 34 HYPERLINK l _Toc392011013 5）借機(jī)出出庫(kù)領(lǐng)用用流程 （ERPP） WWL-CC-LCC-5.1WWL-CC-LCC-5.2 PAGEREF _Toc392011013 h 35 HYPERLINK l _Toc392011015 6）借機(jī)歸歸還入庫(kù)庫(kù)流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-066 PAGEREF _Toc3920110

10、15 h 36 HYPERLINK l _Toc392011017 2、配送管管理 PAGEREF _Toc392011017 h 37 HYPERLINK l _Toc392011018 1）廠家直直送銷售售流程 （ERPP） WWL-SS-LCC-011 PAGEREF _Toc392011018 h 38 HYPERLINK l _Toc392011020 2）渠道銷銷售退貨貨流程 （WMSS） WWL-SS-LCC-022 PAGEREF _Toc392011020 h 39 HYPERLINK l _Toc392011022 五、制度 PAGEREF _Toc392011022 h

11、40 HYPERLINK l _Toc392011027 1、物流供供應(yīng)商管管理制度度 WWL-ZZD-001 PAGEREF _Toc392011027 h 41 HYPERLINK l _Toc392011028 2、存貨管管理制度度 WWL-ZZD-002 PAGEREF _Toc392011028 h 44 HYPERLINK l _Toc392011029 3、商品入入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及及操作制制度 WL-ZD-03 PAGEREF _Toc392011029 h 46 HYPERLINK l _Toc392011030 4、存貨盤(pán)盤(pán)點(diǎn)制度度 WWL-ZZD-004 PAGEREF _T

12、oc392011030 h 47 HYPERLINK l _Toc392011031 第四章 運(yùn)營(yíng)部部 PAGEREF _Toc392011031 h 49 HYPERLINK l _Toc392011032 一、組織架架構(gòu) PAGEREF _Toc392011032 h 49 HYPERLINK l _Toc392011034 二、部門(mén)內(nèi)內(nèi)部基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc392011034 h 50 HYPERLINK l _Toc392011036 三、崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc392011036 h 51 HYPERLINK l _Toc392011037 四、流程

13、PAGEREF _Toc392011037 h 53 HYPERLINK l _Toc392011038 1、銷售執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc392011038 h 53 HYPERLINK l _Toc392011039 I、借機(jī)出出庫(kù)領(lǐng)用用流程 （ERPP） YYY-ZZ-LCC-1.1YYY-ZZ-LCC-1.2借機(jī)機(jī)出庫(kù) PAGEREF _Toc392011039 h 53 HYPERLINK l _Toc392011040 第五章 銷售部部 PAGEREF _Toc392011040 h 55 HYPERLINK l _Toc392011041 一、組織架架構(gòu) PAGEREF _

14、Toc392011041 h 55 HYPERLINK l _Toc392011043 二、部門(mén)內(nèi)內(nèi)部基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc392011043 h 56 HYPERLINK l _Toc392011045 三、崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc392011045 h 57 HYPERLINK l _Toc392011047 四、流程 PAGEREF _Toc392011047 h 59 HYPERLINK l _Toc392011048 1、銷售執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc392011048 h 59 HYPERLINK l _Toc392011049 1）渠道銷銷售出

15、庫(kù)庫(kù)流程 （OMSS、ERPP） XXS-ZZ-LCC-011 PAGEREF _Toc392011049 h 60 HYPERLINK l _Toc392011051 2）渠道銷銷售退貨貨流程 （WMSS） XXS-ZZ-LCC-022 PAGEREF _Toc392011051 h 61 HYPERLINK l _Toc392011053 3）渠道贈(zèng)贈(zèng)品采購(gòu)購(gòu)流程 XSS-Z-LC-03 PAGEREF _Toc392011053 h 62 HYPERLINK l _Toc392011055 4）借機(jī)出出庫(kù)領(lǐng)用用流程 （ERPP） XXS-ZZ-LCC-4.1XXS-ZZ-LCC-4.2借

16、機(jī)機(jī)出庫(kù) PAGEREF _Toc392011055 h 63 HYPERLINK l _Toc392011057 第六章 市場(chǎng)部部 PAGEREF _Toc392011057 h 64 HYPERLINK l _Toc392011058 一、組織架架構(gòu) PAGEREF _Toc392011058 h 64 HYPERLINK l _Toc392011060 二、部門(mén)內(nèi)內(nèi)部基本本流程圖圖 PAGEREF _Toc392011060 h 65 HYPERLINK l _Toc392011062 三、崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc392011062 h 66 HYPERLINK l _Toc

17、392011064 四、流程 PAGEREF _Toc392011064 h 67 HYPERLINK l _Toc392011065 1、推廣執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc392011065 h 67 HYPERLINK l _Toc392011066 1）借機(jī)出出庫(kù)領(lǐng)用用流程 （ERPP） SCC-Z-LC-1.1SC-ZZ-LCC-1.2 PAGEREF _Toc392011066 h 67 HYPERLINK l _Toc392011067 第七章 客服 PAGEREF _Toc392011067 h 69 HYPERLINK l _Toc392011068 一、流程 PAGEREF

18、 _Toc392011068 h 69 HYPERLINK l _Toc392011074 1、自營(yíng)商商品銷售售退貨流流程 （OMSS、ERPP） KKF-LLC-001 PAGEREF _Toc392011074 h 70 HYPERLINK l _Toc392011076 2、廠家直直送銷售售退貨流流程 （OMSS、ERPP） KKF-LLC-002 PAGEREF _Toc392011076 h 71 HYPERLINK l _Toc392011077 3、渠道銷銷售退貨貨流程 （OMSS、ERPP） KKF-LLC-003 PAGEREF _Toc392011077 h 71 HYPE

19、RLINK l _Toc392011079 4、額外退退款流程程 KKF-LLC-004 PAGEREF _Toc392011079 h 73 HYPERLINK l _Toc392011081 5、外購(gòu)禮禮品流程程 KKF-LLC-005 PAGEREF _Toc392011081 h 74 HYPERLINK l _Toc392011082 _TToc339200110082 HYPERLINK l _Toc392011083 二、制度 PAGEREF _Toc392011083 h 75 HYPERLINK l _Toc392011086 1、客服管管理制度度 KKF-ZZD-001 P

20、AGEREF _Toc392011086 h 76 HYPERLINK l _Toc392011087 2、售后賠賠償標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) KKF-ZZD-002 PAGEREF _Toc392011087 h 80第一章 公司司一、總體組組織架構(gòu)構(gòu)圖二、物流總總流程圖圖 第二章 采購(gòu)購(gòu)部一、組織架架構(gòu)二、部門(mén)內(nèi)內(nèi)部基本本流程圖圖三、崗位職職責(zé)1、品類采采購(gòu)經(jīng)理理崗位職職責(zé)：1）負(fù)責(zé)品品類里供供應(yīng)商開(kāi)開(kāi)發(fā)及維維護(hù)；2）跟進(jìn)落落實(shí)各個(gè)個(gè)檔期的的促銷活活動(dòng)并根根據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)評(píng)估活活動(dòng)結(jié)果果；3）提供市市場(chǎng)趨勢(shì)勢(shì)、需求求變化、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手和客戶戶反饋等等各方面面的信息息；4）開(kāi)發(fā)品品牌，談?wù)勁泄?yīng)應(yīng)商；5）確定品品牌

21、上架架產(chǎn)品SSKU數(shù)數(shù)；6）確定合合同、資資質(zhì)、圖圖片文描描；7）確認(rèn)采采購(gòu)訂單單，跟蹤蹤訂單，產(chǎn)產(chǎn)品入庫(kù)庫(kù)；8）協(xié)調(diào)庫(kù)庫(kù)存退換換貨、對(duì)對(duì)賬；9）其他部部門(mén)需求求。2、OEMM采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)家家品會(huì)各各個(gè)銷售售平臺(tái)的的OEMM家紡產(chǎn)產(chǎn)品的采采購(gòu)工作作，包括括：供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)發(fā)發(fā)、詢價(jià)價(jià)比價(jià)、簽簽定采購(gòu)購(gòu)合同、驗(yàn)驗(yàn)收、評(píng)評(píng)估及反反饋匯總總工作；2）調(diào)查、分分析和評(píng)評(píng)估目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)，確確定需要要和采購(gòu)購(gòu)時(shí)機(jī)；3）優(yōu)化采采購(gòu)流程程，控制制采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量與成成本；4）根據(jù)公公司制定定的業(yè)務(wù)務(wù)指標(biāo)完完成負(fù)責(zé)責(zé)品類的的工作計(jì)計(jì)劃和目目標(biāo)任務(wù)務(wù)分解；5）能夠獨(dú)獨(dú)立通過(guò)過(guò)各種有有效渠道道開(kāi)發(fā)各各類獨(dú)特特

22、新穎具具有吸引引力適合合電子商商務(wù)銷售售的產(chǎn)品品；6）充分理理解采購(gòu)購(gòu)部門(mén)的的工作職職責(zé)、并并有效率率進(jìn)行團(tuán)團(tuán)隊(duì)協(xié)作作；7）能夠適適應(yīng)網(wǎng)站站電商各各類功能能增加后后所需求求的采銷銷業(yè)務(wù)板板塊的多多樣化工工作要求求；8）ERPP平臺(tái)建建立后操操作與各各個(gè)物流流倉(cāng)的補(bǔ)補(bǔ)退貨工工作，并并做好與與財(cái)務(wù)部部門(mén)的結(jié)結(jié)算工作作；9）有能力力組織公公司每期期所需要要的爆款款產(chǎn)品，完完成采購(gòu)購(gòu)及銷售售指標(biāo)；10）善于于利用外外部資源源獲取各各類信息息，學(xué)習(xí)習(xí)掌握行行業(yè)最新新動(dòng)態(tài)，為為公司發(fā)發(fā)展提供供各類行行業(yè)信息息及情報(bào)報(bào)。3、采購(gòu)助助理崗位位職責(zé)：1）熟悉和和了解本本部門(mén)各各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)的工作作情況；2）催辦落落

23、實(shí)上級(jí)級(jí)的指示示，并將將領(lǐng)導(dǎo)的的政策和和經(jīng)營(yíng)方方針及時(shí)時(shí)傳達(dá)本本部員工工；3）做到上上傳下達(dá)達(dá)，使本本部門(mén)工工作能順順利進(jìn)行行；4）做好各各類文件件的登記記與存檔檔，做好好往來(lái)業(yè)業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)的登記記，協(xié)助助領(lǐng)導(dǎo)檢檢查采購(gòu)購(gòu)過(guò)程；5）編制采采購(gòu)部門(mén)門(mén)的周報(bào)報(bào)表或月月報(bào)表；6）整理供供應(yīng)商資資料，包包括供應(yīng)應(yīng)商的報(bào)報(bào)價(jià)情況況、產(chǎn)品品種類等等；7）管理日日常采購(gòu)購(gòu)文件，記記錄采購(gòu)購(gòu)進(jìn)度。四、流程 1、采采購(gòu)執(zhí)行行1）采購(gòu)合合同簽訂訂流程 CGG-Z-LC-01 2）采購(gòu)購(gòu)預(yù)付款款流程 CGG-Z-LC-02 3）采購(gòu)購(gòu)商品調(diào)調(diào)價(jià)流程程 （OMSS） CCG-ZZ-LCC-033 4）商品品額外包包裝流

24、程程 CCG-ZZ-LCC-044 5）自營(yíng)營(yíng)商品采采購(gòu)流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-055 6）自營(yíng)營(yíng)商品采采購(gòu)?fù)素涁浟鞒?（ERPP、WMSS） CCG-ZZ-LCC-066 7）廠家家直送銷銷售流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-077 8）廠家家直送退退貨流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-088 9）線下下團(tuán)購(gòu)銷銷售流程程 （OMSS、ERPP） CCG-ZZ-LCC-099 10）線線下團(tuán)購(gòu)購(gòu)?fù)素浟髁鞒?（ERPP） CCG-ZZ-LCC-10011）借機(jī)機(jī)出庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)用流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-111.1CG-LC-Z-111.21）采

25、購(gòu)合合同簽訂訂流程 CGG-Z-LC-012）采購(gòu)預(yù)預(yù)付款流流程 CG-Z-LLC-0023）采購(gòu)商商品調(diào)價(jià)價(jià)流程 （OMSS） CCG-ZZ-LCC-0334）商品額額外包裝裝流程 CGG-Z-LC-045）自營(yíng)商商品采購(gòu)購(gòu)流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-055 6）自自營(yíng)商品品采購(gòu)?fù)送素浟鞒坛?（ERPP、WMSS） CCG-ZZ-LCC-0667）廠家直直送銷售售流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-0778）廠家直直送退貨貨流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-0889）線下團(tuán)團(tuán)購(gòu)銷售售流程 （OMSS、ERPP） CCG-ZZ-LCC-099 10）線線下團(tuán)購(gòu)購(gòu)?fù)素?/p>

26、流流程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-10011）借機(jī)機(jī)出庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)用流程程 （ERPP） CCG-ZZ-LCC-111.1CG-Z-LLC-111.22五、制度1、商品供供應(yīng)商管管理制度度1）目的本著以下33個(gè)目的的，特制制定本規(guī)規(guī)定。 = 1 * ROMAN I、使對(duì)供供應(yīng)商的的管理有有章可循循； = 2 * ROMAN II、及時(shí)時(shí)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核和和評(píng)價(jià)，激激勵(lì)供應(yīng)應(yīng)商提高高供應(yīng)質(zhì)質(zhì)量； = 3 * ROMAN III、定定期與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行互訪訪，保持持良好的的供應(yīng)關(guān)關(guān)系，保保證本公公司采購(gòu)購(gòu)的順利利進(jìn)行。2）適用范范圍凡本公司有有關(guān)供應(yīng)應(yīng)商管理理的相關(guān)關(guān)事項(xiàng)，除除另有規(guī)規(guī)定外

27、，均均依照本本規(guī)定進(jìn)進(jìn)行處理理。3）管理職職責(zé)本公司供應(yīng)應(yīng)商管理理由采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)，運(yùn)營(yíng)營(yíng)部、銷銷售部和和物流部部等相關(guān)關(guān)部門(mén)應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以以配合。4）供應(yīng)商商開(kāi)發(fā)原原則 = 1 * ROMAN I、供應(yīng)商商開(kāi)發(fā)程程序包括括供應(yīng)商商資訊收收集、供供應(yīng)商基基本資料料表填寫(xiě)寫(xiě)、供應(yīng)應(yīng)商接洽洽、供應(yīng)應(yīng)商問(wèn)卷卷調(diào)查、樣樣品鑒定定、提出出供應(yīng)商商調(diào)查申申請(qǐng)； = 2 * ROMAN II、HYPERLINK /wiki/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86 t _blank o 供應(yīng)應(yīng)商供應(yīng)商商開(kāi)發(fā)的的基本準(zhǔn)準(zhǔn)則是“QCDDS”原則，也也就是HYPERLINK o 質(zhì)質(zhì)量質(zhì)量、成成本、交交

28、付與服服務(wù)并重重的原則則；5）供應(yīng)商商調(diào)查原原則和管管理制度度 = 1 * ROMAN I、由采購(gòu)購(gòu)部牽頭頭組成供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查小組組，分別別對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的價(jià)價(jià)格、品品質(zhì)、技技術(shù)、生生產(chǎn)管理理等作出出審核，選選出合格格的供應(yīng)應(yīng)商； = 2 * ROMAN II、供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查必須秉秉承公平平、公正正的原則則，以免免本公司司的利益益受到侵侵害。6）供應(yīng)商商考核與與監(jiān)督原原則 = 1 * ROMAN I、與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂合約之之后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)定期期、不定定期地對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行考考核； = 2 * ROMAN II、供應(yīng)應(yīng)商考核核結(jié)果將將用于對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的評(píng)級(jí)級(jí)，根據(jù)據(jù)等級(jí)實(shí)實(shí)施不同同的管理理，以幫幫助落后

29、后供應(yīng)商商進(jìn)行改改進(jìn)，激激勵(lì)供應(yīng)應(yīng)商提供供更好的的產(chǎn)品和和服務(wù)； = 3 * ROMAN III、定定期或不不定期地地對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行評(píng)價(jià)，及及時(shí)解除除與不合合格供應(yīng)應(yīng)商的供供應(yīng)合作作協(xié)議，增增加合格格供應(yīng)商商的供應(yīng)應(yīng)。7）供應(yīng)商商關(guān)系管管理原則則采購(gòu)部必須須與供應(yīng)應(yīng)商保持持一定頻頻率的互互訪，以以促進(jìn)與與供應(yīng)商商建立起起戰(zhàn)略關(guān)關(guān)系，保保證其對(duì)對(duì)本公司司的戰(zhàn)略略供應(yīng)。8）考核對(duì)對(duì)象凡列入我公公司“合格供供應(yīng)商名名單”的所有有供應(yīng)商商均為本本公司供供應(yīng)商監(jiān)監(jiān)督與考考核的對(duì)對(duì)象。9）考核項(xiàng)項(xiàng)目采購(gòu)部應(yīng)定定期或不不定期地地對(duì)合格格供應(yīng)商商就品質(zhì)質(zhì)、交貨貨日期、價(jià)價(jià)格、服服務(wù)等項(xiàng)項(xiàng)目作出出評(píng)價(jià)。10）

30、考核核頻率 = 1 * ROMAN I、采購(gòu)專專員應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)關(guān)鍵、重重要材料料的供應(yīng)應(yīng)商每月月進(jìn)行一一次考核核，對(duì)普普通材料料的供應(yīng)應(yīng)商每季季度進(jìn)行行一次考考核； = 2 * ROMAN II、采購(gòu)購(gòu)專員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)所所有供應(yīng)應(yīng)商每半半年進(jìn)行行一次總總評(píng)，列列出各個(gè)個(gè)供應(yīng)商商的評(píng)價(jià)價(jià)等級(jí)，依依照規(guī)定定進(jìn)行獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲； = 3 * ROMAN III、 采購(gòu)主主管負(fù)責(zé)責(zé)每年對(duì)對(duì)合格供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行一次次復(fù)查，復(fù)復(fù)查流程程和供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查相同； = 4 * ROMAN IV、如果果供應(yīng)商商出現(xiàn)品品質(zhì)、交交貨日期期、價(jià)格格、服務(wù)務(wù)等方面面的重大大問(wèn)題時(shí)時(shí)，可以以隨時(shí)對(duì)對(duì)其進(jìn)行行復(fù)查。11）考核核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部在

31、進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商考核核與評(píng)價(jià)價(jià)時(shí)，應(yīng)應(yīng)綜合考考慮以下下6個(gè)方面面的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，擇優(yōu)優(yōu)選取。 = 1 * ROMAN I、供應(yīng)商商是否具具有合法法的經(jīng)營(yíng)營(yíng)許可證證，是否否具備必必要的資資金能力力； = 2 * ROMAN II、生產(chǎn)產(chǎn)管理水水平是否否先進(jìn)，能能否進(jìn)行行彈性供供貨； = 3 * ROMAN III、是是否具備備足夠的的生產(chǎn)能能力，是是否能夠夠滿足本本公司的的連續(xù)需需求以及及進(jìn)一步步擴(kuò)大生生產(chǎn)的需需要； = 4 * ROMAN IV、是否否有具體體的售后后服務(wù)措措施并且且令人滿滿意； = 5 * ROMAN V、之前供供應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量是否否符合我我公司的的要求。12）考核核方法 = 1

32、 * ROMAN I、主觀法法：主觀觀法根據(jù)據(jù)個(gè)人印印象和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)價(jià)價(jià)的依據(jù)據(jù)比較籠籠統(tǒng)，適適合于采采購(gòu)人員員在對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行初評(píng)評(píng)時(shí)使用用； = 2 * ROMAN II、客觀觀法：客客觀法依依據(jù)事先先制定的的標(biāo)準(zhǔn)或或準(zhǔn)則對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行量量化考核核、審定定，具有有包括調(diào)調(diào)查表法法、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)打分評(píng)評(píng)比、供供應(yīng)商表表現(xiàn)考評(píng)評(píng)、供應(yīng)應(yīng)商綜合合審核以以及總體體成本法法等。13）評(píng)分分制度公司對(duì)供應(yīng)應(yīng)商試行行評(píng)分分分級(jí)制度度，對(duì)供供應(yīng)商的的考核項(xiàng)項(xiàng)目包括括質(zhì)量、交交貨期、服服務(wù)、價(jià)價(jià)格水平平等各方方面的內(nèi)內(nèi)容。14）考核核結(jié)果處處理 = 1 * ROMAN I、考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和考

33、考核結(jié)果果應(yīng)由采采購(gòu)專員員以書(shū)面面形式通通知供應(yīng)應(yīng)商，考考核評(píng)分分以及相相應(yīng)級(jí)別別處理如如下表所所示；供應(yīng)商考核核結(jié)果處處理表級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表表A級(jí)90分及以以上酌情增加采采購(gòu)，優(yōu)優(yōu)先采購(gòu)購(gòu)，特殊殊情況下下可辦理理免檢，貨貨款優(yōu)先先支付B級(jí)80899分要求其對(duì)不不足的部部分進(jìn)行行整改，并并將整改改結(jié)果以以書(shū)面形形式提交交，對(duì)其其采購(gòu)策策略維持持不變C級(jí)70799分減少對(duì)其的的采購(gòu)量量，并要要求其對(duì)對(duì)不足部部分進(jìn)行行整改、將將整改結(jié)結(jié)果以書(shū)書(shū)面形式式提交，采采購(gòu)部對(duì)對(duì)其糾正正措施和和結(jié)果進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)后決定定是否繼繼續(xù)正常常采購(gòu)D級(jí)69分及以以下從“合格供供應(yīng)商名名單”中刪除除，終止止與其的的采

34、購(gòu)供供應(yīng)關(guān)系系 = 2 * ROMAN II、對(duì)評(píng)評(píng)價(jià)考核核為B級(jí)和C級(jí)的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行必要要的輔導(dǎo)導(dǎo)，D級(jí)供應(yīng)應(yīng)商如果果想重新新向本公公司供貨貨，應(yīng)重重新按照照新供應(yīng)應(yīng)商選擇擇的流程程對(duì)其作作調(diào)查評(píng)評(píng)核或令令其參加加本公司司招標(biāo)。15）交期期監(jiān)督采購(gòu)專員應(yīng)應(yīng)對(duì)合格格的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行交貨期期監(jiān)督，要要求其準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)交貨貨，同時(shí)時(shí)記錄由由供應(yīng)商商原因引引起的各各種超額額運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)用。16）質(zhì)量量監(jiān)督 = 1 * ROMAN I、采購(gòu)部部應(yīng)對(duì)合合格的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量監(jiān)督，由由質(zhì)檢部部和采購(gòu)購(gòu)部對(duì)合合格供應(yīng)應(yīng)商的供供貨質(zhì)量量作記錄錄，出現(xiàn)現(xiàn)不合格格產(chǎn)品時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)供供應(yīng)商提提出警告告，連續(xù)續(xù)兩批產(chǎn)產(chǎn)品均不

35、不合格時(shí)時(shí)，應(yīng)暫暫停向其其采購(gòu)； = 2 * ROMAN II、責(zé)令令不合格格供應(yīng)商商查明原原因并提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，如如果有所所改進(jìn)，再再另行決決定是否否繼續(xù)采采購(gòu)。如如果供應(yīng)應(yīng)商不能能在限期期內(nèi)提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，則則由采購(gòu)購(gòu)部經(jīng)理理報(bào)總經(jīng)經(jīng)辦批準(zhǔn)準(zhǔn)之后，終終止與其其合作； = 3 * ROMAN III、由由于供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品存在隱隱性質(zhì)量量問(wèn)題，造造成客戶戶投訴及及索賠，由由供應(yīng)商商進(jìn)行賠賠付。17）互訪訪制度采購(gòu)專員應(yīng)應(yīng)對(duì)其負(fù)負(fù)責(zé)的供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)，經(jīng)常常與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行互訪和和檢查，以以便增強(qiáng)強(qiáng)彼此間間的交流流合作、掌掌握最新新的市場(chǎng)場(chǎng)信息和和產(chǎn)品發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)。18）互訪訪頻率采購(gòu)專

36、員對(duì)對(duì)銷售規(guī)規(guī)模較大大的A、B級(jí)供應(yīng)應(yīng)商必須須保證11次/月的互互訪，對(duì)對(duì)C級(jí)供應(yīng)應(yīng)商保證證1次/季的互互訪?；セピL中應(yīng)應(yīng)當(dāng)溝通通雙方的的合作狀狀況、對(duì)對(duì)出現(xiàn)的的問(wèn)題提提出解決決方案、交交流各自自企業(yè)的的信息并并提出下下一步的的合作計(jì)計(jì)劃。19）互訪訪形式以以及要求求 = 1 * ROMAN I、電話互互訪，限限于日常常性事務(wù)務(wù)溝通。 = 2 * ROMAN II、上門(mén)門(mén)拜訪，限限于專項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)及及重點(diǎn)問(wèn)問(wèn)題。 = 3 * ROMAN III、大大型商務(wù)務(wù)會(huì)晤，限限于整體體策略性性、方向向性、規(guī)規(guī)模性的的洽談。 = 4 * ROMAN IV、采購(gòu)購(gòu)專員與與供應(yīng)商商進(jìn)行互互訪時(shí)應(yīng)應(yīng)遵循以以下6條標(biāo)

37、準(zhǔn)準(zhǔn)。 = 1 * roman i、采購(gòu)經(jīng)經(jīng)理定期期拜訪供供應(yīng)商并并進(jìn)行商商務(wù)會(huì)談?wù)劊?= 2 * roman ii、確保保與供應(yīng)應(yīng)商間的的信息溝溝通，包包括產(chǎn)品品信息、市市場(chǎng)信息息、銷售售信息等等； = 3 * roman iii、遵遵守公司司的各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)堅(jiān)持原則則，做好好保密工工作； = 4 * roman iv、注意意外出拜拜訪時(shí)的的個(gè)人著著裝； = 5 * roman v、高級(jí)客客人來(lái)訪訪時(shí)，采采購(gòu)部門(mén)門(mén)人員應(yīng)應(yīng)做好接接待工作作，注意意維護(hù)公公司形象象，做好好桌牌、資資料的展展示、檢檢查幻燈燈片及禮禮品等是是否布置置到位； = 6 * roman vi、采購(gòu)購(gòu)人員與與供應(yīng)商商進(jìn)行正

38、正式商務(wù)務(wù)談判時(shí)時(shí)必須填填寫(xiě)備忘忘錄并建建立檔案案。21）其他他形式的的供應(yīng)商商維護(hù)公司采購(gòu)、質(zhì)質(zhì)檢，可可對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行業(yè)務(wù)指指導(dǎo)和培培訓(xùn)，但但應(yīng)注意意公司產(chǎn)產(chǎn)品核心心或關(guān)鍵鍵技術(shù)不不擴(kuò)散、不不泄密。22）建立立供應(yīng)商商檔案為了便于管管理，必必須對(duì)所所有供應(yīng)應(yīng)商建立立資料檔檔案，由由采購(gòu)部部設(shè)專人人管理供供應(yīng)商的的檔案資資料。供供應(yīng)商的的檔案資資料主要要包括下下圖所列列的9項(xiàng)內(nèi)容容。 = 1 * ROMAN I、供應(yīng)商商調(diào)查表表； = 2 * ROMAN II、供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品價(jià)格登登記表； = 3 * ROMAN III、供供應(yīng)商企企業(yè)資料料； = 4 * ROMAN IV、供應(yīng)應(yīng)商采購(gòu)購(gòu)合

39、同； = 5 * ROMAN V、供應(yīng)商商洽談登登記表； = 6 * ROMAN VI、供應(yīng)應(yīng)商顧客客投訴登登記表； = 7 * ROMAN VII、供供應(yīng)商顧顧客服務(wù)務(wù)登記表表； = 8 * ROMAN VIII、供供應(yīng)商銷銷售業(yè)績(jī)績(jī)分析表表； = 9 * roman ix、優(yōu)秀秀供應(yīng)商商綜合評(píng)評(píng)估表。23）收集集供應(yīng)商商資料 = 1 * ROMAN I、公司簽簽訂采購(gòu)購(gòu)合同后后，一般般應(yīng)在33個(gè)月內(nèi)內(nèi)，由采采購(gòu)經(jīng)理理將該供供應(yīng)商的的材料進(jìn)進(jìn)行收集集、整理理； = 2 * ROMAN II、因故故不能按按期整理理的，應(yīng)應(yīng)由責(zé)任任人作出出書(shū)面說(shuō)說(shuō)明，由由采購(gòu)總總監(jiān)定期期催辦； = 3 * RO

40、MAN III、整整理的檔檔案應(yīng)包包括涉及及該供應(yīng)應(yīng)商的全全部文件件材料和和記錄。采采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)控系系統(tǒng)錄制制的音像像資料，也也應(yīng)作為為輔助檔檔案資料料保存； = 4 * ROMAN IV、公司司采購(gòu)檔檔案不符符合要求求的，責(zé)責(zé)任采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理應(yīng)應(yīng)盡快補(bǔ)補(bǔ)齊相應(yīng)應(yīng)材料，保保證檔案案的完整整、真實(shí)實(shí)、有效效。24）變更更供應(yīng)商商檔案若供應(yīng)商發(fā)發(fā)生經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況重重大變化化以及重重要擔(dān)保保、重大大合同糾糾紛或訴訴訟、信信用等級(jí)級(jí)和資質(zhì)質(zhì)變化等等可能影影響履約約能力的的重大事事項(xiàng)，責(zé)責(zé)任采購(gòu)購(gòu)專員應(yīng)應(yīng)及時(shí)要要求其向向采購(gòu)部部提供書(shū)書(shū)面報(bào)告告，并及及時(shí)更新新供應(yīng)商商檔案資資料。25）查閱閱供應(yīng)商商檔案相關(guān)人員

41、在在調(diào)閱供供應(yīng)商檔檔案時(shí)，應(yīng)應(yīng)先向總總經(jīng)理提提出申請(qǐng)請(qǐng)，申請(qǐng)請(qǐng)批準(zhǔn)后后，方可可進(jìn)行查查閱，查查閱完之之后應(yīng)當(dāng)當(dāng)及時(shí)歸歸還。26）本規(guī)規(guī)定的制制、修、止止 本規(guī)定由采采購(gòu)部制制定，經(jīng)經(jīng)公司常常務(wù)會(huì)議議討論后后，呈請(qǐng)請(qǐng)總經(jīng)辦辦批準(zhǔn)后后生效，修修訂和廢廢止亦同同。第三章 物流流部一、組織架架構(gòu)二、部門(mén)內(nèi)內(nèi)部基本本流程圖圖三、崗位職職責(zé)1、物流經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)：1）在總監(jiān)監(jiān)帶領(lǐng)下下，對(duì)內(nèi)內(nèi)部運(yùn)輸輸、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)、質(zhì)檢檢等進(jìn)行行日常管管理和綜綜合協(xié)調(diào)調(diào)；2）負(fù)責(zé)主主要物流流供應(yīng)商商的資源源采購(gòu)、合合作事項(xiàng)項(xiàng)洽談等等；3）對(duì)運(yùn)作作供應(yīng)商商的運(yùn)作作質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行月度度評(píng)估，組組織召開(kāi)開(kāi)月度會(huì)會(huì)議，建建立承運(yùn)運(yùn)商KPP

42、I考核核指標(biāo)，引引入退出出機(jī)制；4）處理日日常運(yùn)作作中出現(xiàn)現(xiàn)的異常常問(wèn)題，拿拿出切實(shí)實(shí)可行的的解決方方案；5）負(fù)責(zé)月月度物流流及三包包費(fèi)用的的審核、其其他成本本支出的的審核；6）建立和和持續(xù)優(yōu)優(yōu)化物流流流程和和與其他他部門(mén)的的銜接流流程；7）協(xié)助上上級(jí)開(kāi)展展和落實(shí)實(shí)物流管管理工作作，并提提出合理理化建議議。2、倉(cāng)儲(chǔ)主主管崗位位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)整體體工作事事務(wù)及工工作日常常管理，協(xié)協(xié)調(diào)部門(mén)門(mén)與各職職能部門(mén)門(mén)之間的的工作；2）負(fù)責(zé)制制定和修修訂倉(cāng)庫(kù)庫(kù)收發(fā)貨貨、作業(yè)業(yè)流程等等管理制制度，完完善倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理的的各項(xiàng)流流程和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；建建立規(guī)范范、完整整的物流流倉(cāng)儲(chǔ)操操作報(bào)表表，及時(shí)時(shí)反饋倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)操作作；

43、3）庫(kù)房的的合理化化布局和和管理，合合理規(guī)劃劃各分倉(cāng)倉(cāng)的儲(chǔ)存存空間及及貨物的的儲(chǔ)存方方式，倉(cāng)倉(cāng)位調(diào)整整；負(fù)責(zé)責(zé)制定各各倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)儲(chǔ)位的規(guī)規(guī)化、標(biāo)標(biāo)識(shí)、防防火、防防盜、防防潮及物物料的準(zhǔn)準(zhǔn)確性管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；4）制定倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)工作作計(jì)劃；制定部部門(mén)每月月工作計(jì)計(jì)劃、分分析、總總結(jié)部門(mén)門(mén)工作狀狀況與下下一步工工作思路路，帶領(lǐng)領(lǐng)督促員員工完成成目標(biāo)任任務(wù)；5）負(fù)責(zé)分分配倉(cāng)庫(kù)庫(kù)員工工工作及日日常工作作監(jiān)督；6）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)進(jìn)、出庫(kù)庫(kù)，庫(kù)存存等操作作進(jìn)行審審核與監(jiān)監(jiān)督對(duì)各各項(xiàng)工作作制度的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行跟蹤，簽簽收貨倉(cāng)倉(cāng)各級(jí)文文件和單單據(jù)；7）及時(shí)地地反映倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)庫(kù)存狀況況，確保保庫(kù)房帳帳、卡、物物數(shù)量一一

44、致；確確保庫(kù)存存數(shù)據(jù)的的正確性性；8）負(fù)責(zé)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的貨貨物、人人員安全全及防護(hù)護(hù)，進(jìn)行行安全評(píng)評(píng)估，不不斷改善善庫(kù)存管管理安全全，確保保倉(cāng)儲(chǔ)物物資免受受損失；9）負(fù)責(zé)WWMS、erpp等系統(tǒng)統(tǒng)操作，每每周核對(duì)對(duì)庫(kù)存匹匹配度，及及時(shí)調(diào)整整庫(kù)存差差異；組織倉(cāng)庫(kù)日日常盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)。報(bào)表表帳目實(shí)實(shí)物之相相符；定定期組織織實(shí)物盤(pán)盤(pán)存，做做到帳實(shí)實(shí)相符、帳帳卡相符符；10）督促促各分倉(cāng)倉(cāng)對(duì)各類類報(bào)表的的準(zhǔn)時(shí)上上呈及監(jiān)監(jiān)督。負(fù)負(fù)責(zé)加強(qiáng)強(qiáng)報(bào)表填填寫(xiě)準(zhǔn)確確性和分分析管理理，參考考分析結(jié)結(jié)果提出出改進(jìn)建建議并組組織落實(shí)實(shí)；物料料數(shù)據(jù)管管理和統(tǒng)統(tǒng)計(jì)；11）負(fù)責(zé)責(zé)督促及及時(shí)評(píng)估估和處理理不良物物料及呆呆滯物料料；12）負(fù)責(zé)責(zé)

45、庫(kù)存盤(pán)盤(pán)點(diǎn)缺損損率；收收貨及時(shí)時(shí)率；發(fā)發(fā)貨及時(shí)時(shí)率；收收發(fā)貨準(zhǔn)準(zhǔn)確率；單據(jù)完完整率；3、運(yùn)輸主主管崗位位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)制制定物流流配送相相關(guān)操作作及安全全管理的的具體措措施、流流程，并并負(fù)責(zé)在在實(shí)施中中的指導(dǎo)導(dǎo)與監(jiān)督督；2）制定和和執(zhí)行配配送工作作計(jì)劃，對(duì)對(duì)配送工工作規(guī)范范和考核核標(biāo)準(zhǔn)不不斷進(jìn)行行總結(jié)和和完善；制定配送應(yīng)應(yīng)急處理理預(yù)案，進(jìn)進(jìn)行配送送事故的的調(diào)查和和處理。負(fù)負(fù)責(zé)處理理物流配配送過(guò)程程中的各各項(xiàng)突發(fā)發(fā)性事件件，并在在最短時(shí)時(shí)間內(nèi)做做出正確確的處理理方案；根據(jù)公公司需求求和配送送方式安安排貨品品發(fā)送及及跟蹤貨貨品到達(dá)達(dá)情況；3）對(duì)配送送員實(shí)施施日常管管理，反反映員工工需求，負(fù)負(fù)責(zé)解決

46、決和協(xié)調(diào)調(diào)員工工工作中出出現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題；4）負(fù)責(zé)制制定年度度物流計(jì)計(jì)劃及費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算工作；配送成成本、效效率的分分析，配配送流程程的優(yōu)化化（含配配送計(jì)劃劃程序、更更改程序序），監(jiān)監(jiān)管配送送流程的的執(zhí)行，保保障配送送準(zhǔn)確；5）負(fù)責(zé)公公司ERRP、WMSS/TMMS、后后臺(tái)系統(tǒng)統(tǒng)的操作作和規(guī)范范；6）負(fù)責(zé)公公司車輛輛管理，實(shí)實(shí)施妥善善的車輛輛維護(hù)保保養(yǎng)計(jì)劃劃和維修修，提升升安全度度。4、質(zhì)檢主主管崗位位職責(zé)：1）負(fù)責(zé)建建立家品品會(huì)家具具質(zhì)檢的的標(biāo)準(zhǔn)、包包裝的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并培訓(xùn)要要求到各各采購(gòu)人人員及工工廠落實(shí)實(shí)；2）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)入廣東東倉(cāng)的大大件產(chǎn)品品1000%進(jìn)行行質(zhì)量檢檢測(cè)；全面負(fù)責(zé)本本公司質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)

47、驗(yàn)工作，并并通過(guò)培培訓(xùn)提高高質(zhì)檢人人員的業(yè)業(yè)務(wù)技能能；3）組織實(shí)實(shí)施采購(gòu)購(gòu)大樣、產(chǎn)產(chǎn)品成品品、半成成品的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)，把好好產(chǎn)品形形成過(guò)程程的檢驗(yàn)驗(yàn)關(guān)，參參與供方方質(zhì)量保保證能力力的評(píng)價(jià)價(jià)；4）加強(qiáng)質(zhì)質(zhì)檢記錄錄的管理理，利用用檢驗(yàn)記記錄進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析，根根據(jù)分析析結(jié)果，評(píng)評(píng)價(jià)供應(yīng)應(yīng)商優(yōu)劣劣；5）負(fù)責(zé)客客戶質(zhì)量量投訴與與質(zhì)量異異常情況況的分析析，提出出處理意意見(jiàn)和改改進(jìn)措施施；6）組織對(duì)對(duì)質(zhì)量缺缺陷或質(zhì)質(zhì)量事故故原因進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查分析，督督促制定定并實(shí)施施糾正和和預(yù)防措措施；7）負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施不合合格品控控制，做做好不合合格品的的評(píng)審和和處理工工作，負(fù)負(fù)責(zé)客戶戶退貨的的調(diào)查、分分析和處處理；8）管理

48、質(zhì)質(zhì)檢人員員，檢查查下屬工工作，不不定期抽抽檢下屬屬質(zhì)檢產(chǎn)產(chǎn)品。6、倉(cāng)管員員（庫(kù)內(nèi)內(nèi)作業(yè)員員）崗位位職責(zé)：1）按公司司規(guī)定做做好貨品品的數(shù)量量、狀態(tài)態(tài)驗(yàn)收與與上架、入入庫(kù)、移移庫(kù)等庫(kù)庫(kù)內(nèi)作業(yè)業(yè)操作；2）填寫(xiě)貨貨物物料料卡，詳詳細(xì)登記記貨物進(jìn)進(jìn)出相關(guān)關(guān)明細(xì)信信息；3）負(fù)責(zé)根根據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)組的收收發(fā)貨指指令，進(jìn)進(jìn)行相關(guān)關(guān)訂單的的揀貨、進(jìn)進(jìn)出庫(kù)、打打包發(fā)運(yùn)運(yùn)等操作作；負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)相相關(guān)入出出庫(kù)單證證，確保保信息與與實(shí)際一一致，并并完整傳傳遞單據(jù)據(jù)給到單單證組；4）負(fù)責(zé)貨貨物的在在庫(kù)管理理，包括括安全、衛(wèi)衛(wèi)生、防防蟲(chóng)妨害害等；5）負(fù)責(zé)根根據(jù)質(zhì)量量管理部部的要求求更換包包裝、加加固產(chǎn)品品、整理理產(chǎn)品等等；6）

49、負(fù)責(zé)貨貨物的貨貨位規(guī)劃劃和整理理，按照照6S的要要求實(shí)施施庫(kù)內(nèi)管管理；7）負(fù)責(zé)退退換貨的的驗(yàn)收和和入庫(kù)保保管工作作；8）負(fù)責(zé)根根據(jù)公司司要求組組織周、月月、季度度、年度度盤(pán)點(diǎn)。7、運(yùn)輸管管理員崗崗位職責(zé)責(zé)：1）運(yùn)輸管管理員在在市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷部總總經(jīng)理；2）分管運(yùn)運(yùn)輸副經(jīng)經(jīng)理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下；3）全面負(fù)負(fù)責(zé)各項(xiàng)項(xiàng)儲(chǔ)裝運(yùn)運(yùn)管理事事宜；4）負(fù)責(zé)儲(chǔ)儲(chǔ)裝運(yùn)全全面工作作和處理理日常事事務(wù)；5）負(fù)責(zé)裝裝運(yùn)單位位裝運(yùn)資資質(zhì)的審審查、備備案，負(fù)負(fù)責(zé)儲(chǔ)裝裝運(yùn)合同同的審批批、簽訂訂；6）負(fù)責(zé)運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查，為為領(lǐng)導(dǎo)提提供及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確的的運(yùn)價(jià)情情況；7）負(fù)責(zé)派派車證申申領(lǐng)、發(fā)發(fā)放、回回收登記記；8）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)運(yùn)輸車車隊(duì)調(diào)運(yùn)運(yùn)量的

50、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、調(diào)調(diào)運(yùn)情況況的跟蹤蹤督促，為為領(lǐng)導(dǎo)提提供及時(shí)時(shí)的調(diào)運(yùn)運(yùn)信息；9）負(fù)責(zé)督督促儲(chǔ)裝裝運(yùn)費(fèi)用用的結(jié)算算、掛賬賬及支付付；10）嚴(yán)格格依據(jù)運(yùn)運(yùn)輸管理理規(guī)章制制度，對(duì)對(duì)儲(chǔ)裝運(yùn)運(yùn)環(huán)節(jié)中中的違章章違紀(jì)行行為作出出處理。8、質(zhì)檢專專員：1）負(fù)責(zé)在在主管的的帶領(lǐng)下下、按照照公司的的質(zhì)檢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)相相關(guān)產(chǎn)品品和廠家家實(shí)施質(zhì)質(zhì)檢工作作；2）負(fù)責(zé)根根據(jù)質(zhì)檢檢情況出出具質(zhì)檢檢報(bào)告及及相關(guān)相相片；3）負(fù)責(zé)根根據(jù)質(zhì)檢檢問(wèn)題點(diǎn)點(diǎn)提出改改善和解解決方案案；4）負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助對(duì)問(wèn)問(wèn)題產(chǎn)品品進(jìn)行包包裝改善善或者更更換包裝裝；5）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)管轄的的經(jīng)銷商商出具質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)月度分分析報(bào)告告，參與與供應(yīng)商商質(zhì)量評(píng)評(píng)定；6）負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)退貨進(jìn)

51、進(jìn)行質(zhì)量量問(wèn)題改改進(jìn)分析析。9、系統(tǒng)操操作員崗崗位職責(zé)責(zé)：1）負(fù)責(zé)公公司系統(tǒng)統(tǒng)操作，主主要是WWMS、ERPP;2）根據(jù)入入庫(kù)、出出庫(kù)、移移庫(kù)、盤(pán)盤(pán)點(diǎn)、損損益等流流程操作作系統(tǒng)，確確保操作作與實(shí)際際業(yè)務(wù)相相符；3）負(fù)責(zé)相相關(guān)紙質(zhì)質(zhì)單據(jù)的的打印和和傳遞、保保管，定定期歸檔檔等；4）負(fù)責(zé)相相關(guān)流程程的提交交、復(fù)核核、確認(rèn)認(rèn)等；5）兩個(gè)系系統(tǒng)的庫(kù)庫(kù)存比對(duì)對(duì)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常及及時(shí)報(bào)出出異常并并進(jìn)行分分析處理理。10、行政政專員崗崗位職責(zé)責(zé)：1）負(fù)責(zé)訂訂單的傳傳遞，將將從內(nèi)部部部門(mén)接接受到的的發(fā)貨訂訂單安排排給相應(yīng)應(yīng)物流承承運(yùn)商；2）負(fù)責(zé)所所有發(fā)運(yùn)運(yùn)訂單的的在途跟跟蹤、到到達(dá)簽收收跟蹤；3）負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)生異常常

52、訂單的的處理和和協(xié)調(diào)，特特殊情況況需匯報(bào)報(bào)上級(jí)主主管處理理；4）負(fù)責(zé)與與承運(yùn)商商的運(yùn)費(fèi)費(fèi)核對(duì)、異異常費(fèi)用用扣款核核對(duì)；5）負(fù)責(zé)退退貨、換換貨的協(xié)協(xié)調(diào)處理理，與倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、采采購(gòu)、廠廠家等部部門(mén)對(duì)接接；6）負(fù)責(zé)每每日發(fā)出出運(yùn)輸追追蹤報(bào)表表。11、物流流助理崗崗位職責(zé)責(zé)：1）負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助總監(jiān)監(jiān)和經(jīng)理理的日常常工作；2）負(fù)責(zé)佛佛山倉(cāng)庫(kù)庫(kù)日常費(fèi)費(fèi)用申請(qǐng)請(qǐng)單的打打印和審審批流程程，并建建立臺(tái)賬賬；3）負(fù)責(zé)各各類合同同文本的的審核流流轉(zhuǎn)；4）負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助處理理日常物物流異常常，和客客服部的的對(duì)接等等工作；5）負(fù)責(zé)上上海地區(qū)區(qū)承運(yùn)商商的日常常管理和和承運(yùn)商商倉(cāng)庫(kù)的的盤(pán)點(diǎn)及及日常管管理；6）負(fù)責(zé)完完成總監(jiān)監(jiān)和經(jīng)理理安

53、排的的其他日日常事務(wù)務(wù)協(xié)助工工作。四、流程 1、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理 1）自營(yíng)營(yíng)商品采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)流程 （ERPP、WMSS） WLL-C-LC-01 2）自營(yíng)營(yíng)商品銷銷售出庫(kù)庫(kù)流程 （OMSS、ERPP） WWL-CC-LCC-022 3）自營(yíng)營(yíng)商品銷銷售退貨貨流程 （OMSS、WMSS） WWL-CC-LCC-033 4）自營(yíng)營(yíng)商品采采購(gòu)?fù)素涁浟鞒?（ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-044 5）借機(jī)機(jī)出庫(kù)領(lǐng)領(lǐng)用流程程 （ERPP） WWL-CC-LCC-5.1WWL-CC-LCC-5.2 6）歸還還入庫(kù)流流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-0661）自營(yíng)商商品采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)流

54、流程 （ERPP、WMSS） WLL-C-LC-012）自營(yíng)商商品銷售售出庫(kù)流流程 （OMSS、ERPP） WWL-CC-LCC-022 3）自營(yíng)商商品銷售售退貨流流程 （OMSS、WMSS） WWL-CC-LCC-0334）自營(yíng)商商品采購(gòu)購(gòu)?fù)素浟髁鞒?（ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-0445）借機(jī)出出庫(kù)領(lǐng)用用流程 （ERPP） WWL-CC-LCC-5.1WWL-CC-LCC-5.26）借機(jī)歸歸還入庫(kù)庫(kù)流程 （ERPP、WMSS） WWL-CC-LCC-066 22、配送送管理 1）廠廠家直送送銷售流流程 （ERPP） WWL-SS-LCC-011 22）渠道銷銷售退貨貨流程

55、（WMSS） WWL-SS-LCC-0221）廠家直直送銷售售流程 （ERPP） WWL-SS-LCC-011 22）渠道道銷售退退貨流程程 （WMSS） WWL-SS-LCC-022五、制度 1、物物流供應(yīng)應(yīng)商管理理制度 WLL-ZDD-011 2、存存貨管理理制度 WLL-ZDD-0223、商品入入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及及操作制制度 WL-ZD-03 4、存存貨盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)制度 WLL-ZDD-0441、物流供供應(yīng)商管管理制度度 WWL-ZZD-0011）總則 = 1 * ROMAN I、為了更更好地規(guī)規(guī)范物流流承運(yùn)商商的審核核與使用用，降低低生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)與服服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提高高服務(wù)質(zhì)質(zhì)量，降降低退損損率，

56、特特制定本本辦法。 = 2 * ROMAN II、承運(yùn)運(yùn)商指我我公司將將運(yùn)輸及及三包業(yè)業(yè)務(wù)外包包給其它它物流或或家居服服務(wù)企業(yè)業(yè)來(lái)承運(yùn)運(yùn)，這些些承接我我公司運(yùn)運(yùn)輸+三包業(yè)業(yè)務(wù)的企企業(yè)，被被稱之為為承運(yùn)商商。 = 3 * ROMAN III、本本辦法適適用于我我公司物物流部所所有的承承運(yùn)商管管理。2）承運(yùn)商商使用原原則 = 1 * ROMAN I、多承運(yùn)運(yùn)商原則則：至少少保持22-3家家承運(yùn)商商的合作作關(guān)系，以以規(guī)避因因某個(gè)承承運(yùn)商出出現(xiàn)異常常而影響響整個(gè)運(yùn)運(yùn)輸或三三包的工工作。 = 2 * ROMAN II、分線線合作原原則：使使用的22-3個(gè)個(gè)合同承承運(yùn)商，根根據(jù)其網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)布局局、運(yùn)輸輸單價(jià)、

57、整整體服務(wù)務(wù)水平等等情況，將將公司運(yùn)運(yùn)輸及三三包業(yè)務(wù)務(wù)分配給給2-33個(gè)合同同承運(yùn)商商負(fù)責(zé)，并并報(bào)上級(jí)級(jí)部門(mén)及及監(jiān)督部部門(mén)批準(zhǔn)準(zhǔn)備案。3）承運(yùn)商商的資質(zhì)質(zhì)要求 = 1 * ROMAN I、證照合合法、齊齊全、有有效：主主要是工工商營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照、稅稅務(wù)登記記執(zhí)照、道道路運(yùn)輸輸許可證證、組織織機(jī)架代代碼證、行行業(yè)資質(zhì)質(zhì)證明。 = 2 * ROMAN II、有固固定的經(jīng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所及辦公公地點(diǎn)：要有自自己的停停車場(chǎng)、貨貨物分撥撥中心、獨(dú)獨(dú)立的辦辦公場(chǎng)地地等。 = 3 * ROMAN III、要要有與經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍相適應(yīng)應(yīng)的必備備的設(shè)備備：對(duì)于于公路承承運(yùn)商要要有自己己的運(yùn)營(yíng)營(yíng)車輛，有有自營(yíng)的的運(yùn)輸網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)。

58、 = 4 * ROMAN IV、資信信良好：對(duì)承運(yùn)運(yùn)商的經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況及資信信情況要要了解清清楚，要要求承運(yùn)運(yùn)商信譽(yù)譽(yù)良好、資資信狀況況良好，有有良好的的行業(yè)資資質(zhì)證明明。 = 5 * ROMAN V、管理規(guī)規(guī)范：有有完善的的管理制制度，針針對(duì)我公公司業(yè)務(wù)務(wù)的項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人及貨品品追蹤負(fù)負(fù)責(zé)人等等。 = 6 * ROMAN VI、防風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)能力力強(qiáng)：專專人負(fù)責(zé)責(zé)車輛、貨貨物有相相關(guān)保險(xiǎn)險(xiǎn)，有理理賠能力力及賠付付及時(shí)。 = 7 * ROMAN VII、有有一定的的網(wǎng)絡(luò)在在線查詢?cè)兡芰ψ钭罴眩?= 8 * ROMAN VIII、可可以開(kāi)具具物流運(yùn)運(yùn)輸發(fā)票票，可以以進(jìn)行月月結(jié)；4）承運(yùn)商商的甄選選程序

59、= 1 * ROMAN I、收集資資料：遵遵循本辦辦法所規(guī)規(guī)定的承承運(yùn)商的的資質(zhì)要要求，多多渠道收收集運(yùn)輸輸供應(yīng)商商的相關(guān)關(guān)信息，初初步了解解運(yùn)輸供供應(yīng)商的的注冊(cè)資資金、辦辦公地點(diǎn)點(diǎn)、公司司規(guī)模、主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)、運(yùn)輸輸報(bào)價(jià)等等信息。 = 2 * ROMAN II、初步步篩選：由物流流經(jīng)理對(duì)對(duì)收集的的運(yùn)輸供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行初步步的篩選選，選出出與我公公司要求求相匹配配的2-4個(gè)整整合實(shí)力力較強(qiáng)的的運(yùn)輸供供應(yīng)商作作為備選選承運(yùn)商商，并建建立其檔檔案。 = 3 * ROMAN III、約約談：由由物流部部約備選選承運(yùn)商商，就雙雙方合作作的意向向進(jìn)行商商談，即即進(jìn)一步步對(duì)備選選承運(yùn)商商進(jìn)行了了解，也也對(duì)我公

60、公司物流流特點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行說(shuō)明明，包括括送貨區(qū)區(qū)域、運(yùn)運(yùn)量、結(jié)結(jié)算方式式、出貨貨時(shí)間、運(yùn)運(yùn)輸時(shí)效效要求、交交貨要求求（如：上樓、安安裝、售售后、維維修）、運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用用等，并并要求備備選運(yùn)輸輸商提供供相關(guān)證證照的復(fù)復(fù)印件（加加蓋公章章）與運(yùn)運(yùn)輸方案案、填填寫(xiě)承承運(yùn)商情情況調(diào)查查表。 = 4 * ROMAN IV、實(shí)地地考查：將運(yùn)運(yùn)輸方案案、承承運(yùn)商情情況調(diào)查查表復(fù)復(fù)印件交交物流總總監(jiān)審核核，商定定實(shí)地考考查的時(shí)時(shí)間。 = 5 * ROMAN V、商談合合同：對(duì)對(duì)符合我我公司運(yùn)運(yùn)輸要求求的備選選承運(yùn)商商，就合合作細(xì)節(jié)節(jié)進(jìn)一步步商定，答答成初步步的合作作共識(shí)。 = 6 * ROMAN VI、合同同報(bào)批：填