審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理崗位描述

1、4/4崗位描述審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理崗位名稱： 審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理挺直上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)挺直下級(jí)：審計(jì)監(jiān)察組組長(zhǎng)本職工作：組織審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，督促并幫助各管理層完成應(yīng)盡的使命。挺直責(zé)任：貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。參與探究制訂其它有關(guān)規(guī)章制度。組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整平安進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。組織對(duì)公司內(nèi)部掌握制度的建立健全和有效性進(jìn)行審計(jì)并對(duì)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)察。組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)務(wù)收支方案、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸方案的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。組織對(duì)公司總部及下屬單位的基建工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算的

2、執(zhí)行、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。組織對(duì)公司總部及下屬單位的財(cái)會(huì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)有效性進(jìn)行審計(jì)。組織審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、選購(gòu)、行銷作業(yè)等方面的管理掌握的合理性和有效性。組織監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、方案和規(guī)章制度的實(shí)行執(zhí)行狀況。組織審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的用法效率與效果狀況。負(fù)責(zé)審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。負(fù)責(zé)對(duì)重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)合同履行狀況進(jìn)行監(jiān)察。負(fù)責(zé)重要或大額財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。組織對(duì)公司總部及下屬單位經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員的離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)峻違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)峻損失鋪張等損害公

3、司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。組織參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。協(xié)作國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察室對(duì)公司所進(jìn)行的審計(jì)。 對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)峻損害公司利益、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為要馬上勸阻和制止或 向上級(jí)報(bào)告。定期和不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)監(jiān)察工作狀況，提出完善掌握和管理措施的建議。制訂審計(jì)監(jiān)察部年度、月度工作目標(biāo)、工作方案和預(yù)算并上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。制訂審計(jì)監(jiān)察部年度培訓(xùn)方案經(jīng)批準(zhǔn)后幫助培訓(xùn)部實(shí)施和考核。按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，主動(dòng)接受上級(jí)和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，準(zhǔn)時(shí)對(duì)部門間爭(zhēng)議提出界定要求。制定挺直下級(jí)的崗位描述

4、，定期聽(tīng)取述職并對(duì)其工作做出評(píng)定。指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，把握工作狀況和相關(guān)數(shù)據(jù)，視狀況填寫(xiě)過(guò)失單或嘉獎(jiǎng)單，按程序辦理。定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)述職。做好審計(jì)監(jiān)察部各項(xiàng)行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，提高團(tuán)隊(duì)精神。準(zhǔn)時(shí)、精確傳達(dá)上級(jí)指示并貫徹執(zhí)行。主持審計(jì)監(jiān)察部例會(huì)，參與公司有關(guān)會(huì)議。 批閱審計(jì)監(jiān)察部及與其相關(guān)的文件，審核下級(jí)上報(bào)的作業(yè)文件，視其性質(zhì)內(nèi)容，打算處理方式。在必要的狀況下向所屬下級(jí)授權(quán)。準(zhǔn)時(shí)對(duì)所屬下級(jí)工作中的爭(zhēng)議做出裁決。開(kāi)展內(nèi)部民主管理活動(dòng)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮員工工作的主動(dòng)性、主動(dòng)性、制造性，受理下級(jí)上報(bào)的合理化建議并按程序辦理。培育和發(fā)覺(jué)人才，負(fù)責(zé)挺直下級(jí)崗位人員任命的提名。指定專人

5、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部辦公用品的領(lǐng)用、分發(fā)和審計(jì)監(jiān)察文件、資料、記錄的收發(fā)、上報(bào)、保管與定期歸檔工作。指定專人負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察部所用法的辦公用具、設(shè)備設(shè)施的建帳建卡、定期盤點(diǎn)、報(bào)損報(bào)失工作。組織做好保密工作。完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作任務(wù)。關(guān)懷所屬下級(jí)的思想、工作、生活。代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)保質(zhì)保量按時(shí)完成審計(jì)任務(wù)負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作報(bào)告的真實(shí)性和精確性以及報(bào)送的準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)不嚴(yán)或處理不當(dāng)造成的不良后果負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察部工作目標(biāo)和工作方案的完成負(fù)責(zé)。對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察部預(yù)算開(kāi)支的合

6、理支配負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行狀況負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察部所涉及的公司隱秘的平安負(fù)責(zé)。對(duì)審計(jì)監(jiān)察部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：有權(quán)讓被審計(jì)對(duì)象按時(shí)報(bào)送有關(guān)方案、預(yù)算、決算報(bào)表和文件資料等。有權(quán)檢查被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。有權(quán)對(duì)審計(jì)監(jiān)察中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，索取證明材料，并對(duì)有關(guān)文件、材料、實(shí)物等進(jìn)行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場(chǎng)拍照等。對(duì)阻撓、破壞審計(jì)監(jiān)察工作以及拒絕供應(yīng)有關(guān)資料的，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)可以實(shí)行必要的臨時(shí)措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。有權(quán)監(jiān)察被審計(jì)對(duì)象嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)打算。對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中的重大事項(xiàng)有權(quán)越級(jí)照實(shí)反映。有對(duì)審計(jì)監(jiān)察部員工和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急大事的權(quán)宜處理權(quán)。對(duì)限額資金用法有批準(zhǔn)權(quán)。有對(duì)挺直下級(jí)調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)。對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。對(duì)所屬下