埃森哲-中國(guó)石化ERP系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目-物資供應(yīng)業(yè)務(wù)流程

1、埃森哲-中國(guó)石化ERP系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目物資供應(yīng)業(yè)務(wù)流程第一頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9物資供應(yīng)業(yè)務(wù)流程目錄清單MRO-P01 維護(hù)采購(gòu)主數(shù)據(jù)S01-E01 維護(hù)物資主數(shù)據(jù)流程 創(chuàng)建物資S01-E02 維護(hù)物資主數(shù)據(jù)流程 修改物資S02-E01 維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)流程 創(chuàng)建供應(yīng)商S02-E02 維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)流程 修改供應(yīng)商S03-E01 維護(hù)采購(gòu)信息記錄流程S04-E01 維護(hù)貨源清單流程MRO-P02 需求到請(qǐng)購(gòu)S01-E01 需求到請(qǐng)購(gòu)流程 創(chuàng)建計(jì)劃S01-E02 需求到請(qǐng)購(gòu)流程 修改計(jì)劃S02-E01 手工驅(qū)動(dòng)綜合平衡（MRP）流程S03-E01 需求計(jì)劃核銷流程MRO-P03

2、請(qǐng)購(gòu)到付款S01-E01 請(qǐng)購(gòu)到付款流程S02-E01 框架協(xié)議采購(gòu)流程S03-E01 計(jì)劃協(xié)議采購(gòu)流程S04-E01 代儲(chǔ)代銷采購(gòu)流程S05-E01 詢比價(jià)采購(gòu)流程S06-E01 招議標(biāo)采購(gòu)流程S07-E01 委托加工流程S08-E01 代儲(chǔ)代銷結(jié)算流程MRO-P04 庫(kù)存管理S01-E01 收貨流程S02-E01 發(fā)料流程 /代貯代銷 S03-E01 移庫(kù)流程 庫(kù)位移轉(zhuǎn)S04-E01 退庫(kù)流程 內(nèi)部領(lǐng)用S05-E01 供應(yīng)商退貨流程S06-E01 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程S07-E01 庫(kù)存物資報(bào)廢流程S08-E01 代貯代銷發(fā)料流程MRO-P05 供應(yīng)商評(píng)估S01-E01 供應(yīng)商評(píng)估流程MRO-P0

3、6 維護(hù)銷售主數(shù)據(jù)S01-E01 客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程MRO-P07 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售合同處理S01-E01 銷售合同處理流程S02-E01 銷售退貨流程MRO-P08 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售發(fā)貨S01-E01 銷售合同MRO-P09 關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外銷售發(fā)票處理S01-E01 開立發(fā)票流程第二頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S01-E01 維護(hù)物資主數(shù)據(jù)流程 - 創(chuàng)建物資使用單位物資主數(shù)據(jù)維護(hù)員 新物資需求向相關(guān)單位搜集新物資所需資料填寫新物資申請(qǐng)表是否具有中石化物資代碼?中石化物資主數(shù)據(jù)維護(hù)員編制中石化集團(tuán)物資代碼結(jié)束是否相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請(qǐng)人開始使用創(chuàng)建物資主

4、數(shù)據(jù)(MM01)自行編制？否是查詢既有物資狀況(MM03)既有物資？通知申請(qǐng)人是否物資申請(qǐng)表包括一般、采購(gòu)、庫(kù)存、銷售及財(cái)務(wù)等相關(guān)信息，需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第三頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S01-E02 維護(hù)物資主數(shù)據(jù)流程 - 修改物資使用單位物資主數(shù)據(jù)維護(hù)員 修改物資需求填寫物資修改申請(qǐng)表結(jié)束相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請(qǐng)人開始使用修改物資主數(shù)據(jù)(MM02)查詢既有物資狀況(MM03)是否允許修改？通知申請(qǐng)人是否是否增加視圖？是創(chuàng)建物資主數(shù)據(jù)(MM01)否物資申請(qǐng)表第四頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S02-E01 維

5、護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)流程 - 創(chuàng)建供應(yīng)商業(yè)務(wù)科室采購(gòu)員供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)員流程開始新供應(yīng)商申請(qǐng)需求查詢既有供應(yīng)商狀況(XK03)既有供應(yīng)商？填寫新供應(yīng)商申請(qǐng)表創(chuàng)建供應(yīng)商主據(jù)(XK01)通知申請(qǐng)人結(jié)束是否包括一般、財(cái)務(wù)及采購(gòu)等相關(guān)信息，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請(qǐng)人開始使用供應(yīng)商申請(qǐng)表第五頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P01-S02-E02 維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)流程 - 修改供應(yīng)商業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)員 修改供應(yīng)商需求填寫供應(yīng)商修改申請(qǐng)表結(jié)束相關(guān)資料單據(jù)歸檔并通知申請(qǐng)人開始使用修改供應(yīng)商主檔(XK02)查詢供應(yīng)商狀況(XK03)是否允許修改？通知申請(qǐng)人是否是

6、否增加視圖？是創(chuàng)建供應(yīng)商主檔(XK01)否申請(qǐng)表中包括各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)供應(yīng)商申請(qǐng)表第六頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P01-S03-E01 維護(hù)采購(gòu)信息記錄流程崗位業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員、主數(shù)據(jù)維護(hù)員創(chuàng)建寄售類采購(gòu)信息記錄(ME11)代儲(chǔ)代銷采購(gòu)流程需開立代儲(chǔ)代銷采購(gòu)合同供應(yīng)商、商品、采購(gòu)組織及工廠間有特殊相關(guān)性資料需要在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)修改寄售類采購(gòu)信息記錄(ME12)代儲(chǔ)代銷價(jià)格調(diào)整結(jié)束第七頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P01-S04-E01 維護(hù)貨源清單流程崗位 業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員流程開始業(yè)務(wù)科室計(jì)劃崗領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)處長(zhǎng)審核核準(zhǔn)？維護(hù)貨源清單信息(ME01)否

7、是審批核準(zhǔn)？顯示打印貨源清單(ME0M)結(jié)束是否對(duì)物資維護(hù)貨源清單來指定供應(yīng)商選擇范圍第八頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9以Excel表格提報(bào)項(xiàng)目需求計(jì)劃需用單位（項(xiàng)目類）崗位流程開始新物資編號(hào)？維護(hù)項(xiàng)目編號(hào)資料新項(xiàng)目編號(hào)？維護(hù)物資主數(shù)據(jù)流程否否是是 計(jì)劃科綜合計(jì)劃員物資主數(shù)據(jù)維護(hù)員提報(bào)項(xiàng)目需求計(jì)劃MRO-P02-S01-E01 需求到請(qǐng)購(gòu)流程 - 創(chuàng)建計(jì)劃錄入項(xiàng)目需求計(jì)劃到 A第九頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9需用單位(緊急采購(gòu)、低值易耗或其它非系統(tǒng)集成的采購(gòu)需求)崗位緊急采購(gòu)需求生產(chǎn)主料需求手工提報(bào)需求計(jì)劃創(chuàng)建采購(gòu)請(qǐng)求(ME51N)MRO-P02-S01-E01 需求到請(qǐng)

8、購(gòu)流程 - 創(chuàng)建計(jì)劃（續(xù)） 計(jì)劃科綜合計(jì)劃員低值易耗需求修改采購(gòu)計(jì)劃是否需要進(jìn)行一對(duì)一項(xiàng)目追蹤系統(tǒng)根據(jù)需求計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)根據(jù)需求計(jì)劃生成預(yù)留是否系統(tǒng)根據(jù)需求計(jì)劃生成預(yù)留從 A到 B 業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員第十頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員崗位是否需要手工分檢？執(zhí)行綜合平衡(MD01)系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)計(jì)劃是否可用庫(kù)存是否低于重訂購(gòu)點(diǎn)結(jié)束是否依需求平衡可用庫(kù)存、期貨、代儲(chǔ)及需求量物資主數(shù)據(jù)的綜合平衡（MRP）類型可區(qū)分為：需求驅(qū)動(dòng)型(PD)及消耗性補(bǔ)貨(VB)查看綜合平衡平衡結(jié)果(MD06)MRO-P02-S01-E01 需求到請(qǐng)購(gòu)流程 - 創(chuàng)建計(jì)

9、劃（續(xù)）存續(xù)公司等外部需求：結(jié)合SD模塊消耗性補(bǔ)貨需求驅(qū)動(dòng)型請(qǐng)購(gòu)到付款流程修改采購(gòu)計(jì)劃(ME52N)檢視中央庫(kù)存供需狀況(MD04)銷售合同處理流程根據(jù)維修工單系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)預(yù)留檢維修需求：來自PM模塊生產(chǎn)輔料需求：來自PP模塊根據(jù)生產(chǎn)工單系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)預(yù)留從 B根據(jù)不同的工單類型系統(tǒng)分別生成采購(gòu)計(jì)劃，在系統(tǒng)中綜合平衡后生成最終采購(gòu)計(jì)劃第十一頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9需用單位MRO-P02-S01-E02 需求到請(qǐng)購(gòu)流程 - 修改計(jì)劃崗位否 計(jì)劃科綜合計(jì)劃員提報(bào)需求計(jì)劃更改通知流程開始修改采購(gòu)計(jì)劃(ME52N)通知需用單位是否修改需求計(jì)劃？通知采購(gòu)員修改采購(gòu)合同是是否需修改采

10、購(gòu)合同？是否原合同采購(gòu)的物資進(jìn)入庫(kù)存修改銷售合同(VA02)修改預(yù)留(MB22)手工驅(qū)動(dòng)綜合平衡流程項(xiàng)目類需求非項(xiàng)目類需求存續(xù)公司需求修改預(yù)留(MB22)生產(chǎn)、檢維修需求是否已錄入需求計(jì)劃？修改需求計(jì)劃是生產(chǎn)或檢維修工單調(diào)整確認(rèn)(CO02/IW32)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整確認(rèn)(ME52N)結(jié)束是否有生產(chǎn)或檢維修工單？否業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員是否檢維修/生產(chǎn)計(jì)劃人員第十二頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P02-S02-E01 手工驅(qū)動(dòng)綜合平衡（MRP）流程崗位查看綜合平衡平衡結(jié)果(MD05)查看待處理的平衡結(jié)果(MD06)針對(duì)廠內(nèi)單一物資？流程開始手工觸發(fā)單筆物資的綜合平衡(MD03)修正采購(gòu)

11、計(jì)劃(ME52N)手工觸發(fā)全部物資的綜合平衡(MD01)結(jié)束是否業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員MD01由系統(tǒng)定期自動(dòng)運(yùn)行第十三頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P02-S03-E01 需求計(jì)劃核銷流程項(xiàng)目核銷下載需求計(jì)劃作審核結(jié)束核銷需求計(jì)劃需求計(jì)劃表項(xiàng)目核銷表按項(xiàng)目、需求計(jì)劃單號(hào)定期進(jìn)行需求計(jì)劃核銷生產(chǎn)物資維修配件需求計(jì)劃執(zhí)行情況表結(jié)束 計(jì)劃科綜合計(jì)劃員第十四頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請(qǐng)購(gòu)到付款流程崗位總部直接采購(gòu)計(jì)劃總部組織采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整確認(rèn)(ME52N)需求到請(qǐng)購(gòu)流程提出供應(yīng)商選擇范圍企業(yè)自采計(jì)劃二級(jí)資源市場(chǎng)是否核準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃？是否

12、采購(gòu)計(jì)劃審批流程(ME55)進(jìn)口采購(gòu)？核準(zhǔn)？是否進(jìn)口物資采購(gòu)審批流程到 F是否總部直接采購(gòu)計(jì)劃總部組織采購(gòu)計(jì)劃企業(yè)自采計(jì)劃一級(jí)資源市場(chǎng)到 B到 C到 D企業(yè)自采計(jì)劃一級(jí)資源市場(chǎng)企業(yè)自采計(jì)劃二級(jí)資源市場(chǎng)到 E業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員第十五頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請(qǐng)購(gòu)到付款流程崗位總部直接集中采購(gòu)電子商務(wù)流程總部銷售合同資料從 B（總部直接采購(gòu)）創(chuàng)建對(duì)總部的采購(gòu)合同核準(zhǔn)？到 G總部組織集中采購(gòu)電子商務(wù)流程電子商務(wù)購(gòu)進(jìn)合同 資料從 C（總部組織采購(gòu)）創(chuàng)建對(duì)供應(yīng)商的采購(gòu)合同核準(zhǔn)？到 G是是否否修改 采購(gòu)合同(ME22N)修改 采購(gòu)合同(ME22N)采購(gòu)合同審批

13、流程(ME28)采購(gòu)合同審批流程(ME28)總部批復(fù)自采資料到 F上報(bào)電子商務(wù)采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)電子商務(wù)采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第十六頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請(qǐng)購(gòu)到付款流程崗位框架協(xié)議 采購(gòu)流程詢比價(jià)/招議標(biāo) 采購(gòu)流程代儲(chǔ)代銷 采購(gòu)流程委外加工 采購(gòu)流程到 G框架協(xié)議？代儲(chǔ)代銷？詢比價(jià)/招議標(biāo)？委外加工？是是是是否否否否核準(zhǔn)?是否創(chuàng)建 采購(gòu)合同(ME21N)修改 采購(gòu)合同(ME22N)進(jìn)入采購(gòu)合同審批流程企業(yè)自行采購(gòu)電子商務(wù)流程從E（自采二級(jí)資源市場(chǎng)） 從F（進(jìn)口自采購(gòu)）從 D（自采一級(jí)資源市場(chǎng)）

14、業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第十七頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S01-E01 請(qǐng)購(gòu)到付款流程崗位從 G預(yù)付款流程收貨流程發(fā)票驗(yàn)證流程采購(gòu)訂單打印交供應(yīng)商簽字蓋章(ME9F)合格？質(zhì)量檢驗(yàn)供應(yīng)商送貨申請(qǐng)預(yù)付款？付款流程質(zhì)檢員倉(cāng)庫(kù)保管員財(cái)務(wù)人員是是否否催交催運(yùn)退回供應(yīng)商業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第十八頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S02-E01 框架協(xié)議采購(gòu)流程崗位選擇適用的框架協(xié)議創(chuàng)建采購(gòu)合同(ME21N)創(chuàng)建框架協(xié)議(ME31)是否已有適用協(xié)議？詢比價(jià)采購(gòu)流程框架協(xié)議是否招議標(biāo)采購(gòu)流程流程開始結(jié)束采購(gòu)方式？業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第十九頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 202

15、2/10/9業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員MRO-P03-S04-E01 代儲(chǔ)代銷采購(gòu)流程崗位維護(hù)代儲(chǔ)代銷協(xié)議價(jià)格(ME11)創(chuàng)建代儲(chǔ)代銷采購(gòu)合同(ME21N)尋找供應(yīng)商談代儲(chǔ)代銷計(jì)劃結(jié)束流程開始主數(shù)據(jù)維護(hù)員 專業(yè)采購(gòu)員第二十頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S05-E01 詢比價(jià)采購(gòu)流程崗位供應(yīng)商建立詢價(jià)單(ME41)收到供應(yīng)商報(bào)價(jià)詢價(jià)單報(bào)價(jià)單打印詢價(jià)單(ME9A)傳送詢價(jià)單收到詢價(jià)單并報(bào)價(jià)比價(jià)表報(bào)價(jià)單資料輸入(ME47)產(chǎn)生比價(jià)表(ME49)框架協(xié)議采購(gòu)流程創(chuàng)建框架協(xié)議？選擇合適供應(yīng)商創(chuàng)建采購(gòu)合同(ME21N)是否供應(yīng)商歷史信息采購(gòu)計(jì)劃列表(MELB)領(lǐng)導(dǎo)審批決定供應(yīng)商范圍結(jié)束業(yè)

16、務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第二十一頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S06-E01 招議標(biāo)采購(gòu)流程崗位供應(yīng)商建立詢價(jià)單記錄招標(biāo)信息(ME41)收到供應(yīng)商報(bào)價(jià)招標(biāo)用的詢價(jià)單報(bào)價(jià)單打印招標(biāo)用的詢價(jià)單(ME9A)傳送招標(biāo)用的詢價(jià)單收到招標(biāo)用的詢價(jià)單并報(bào)價(jià)比價(jià)表詢價(jià)單資料輸入(ME47)產(chǎn)生比價(jià)表(ME49)框架協(xié)議采購(gòu)流程創(chuàng)建框架協(xié)議？創(chuàng)建采購(gòu)合同(ME21N)否是選擇合適供應(yīng)商供應(yīng)商歷史信息采購(gòu)計(jì)劃列表(MELB)領(lǐng)導(dǎo)審批決定供應(yīng)商范圍結(jié)束業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第二十二頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S07-E01 委托加工流程崗位倉(cāng)庫(kù)保管員委托加

17、工需求創(chuàng)建委托加工采購(gòu)合同(ME21N)發(fā)料給供應(yīng)商加工(MB1B)收料打印采購(gòu)合同（ME9F）加工成品送回供應(yīng)商流程開始制訂委托加工采購(gòu)計(jì)劃(ME51N)收貨流程財(cái)務(wù)人員發(fā)票驗(yàn)證流程付款流程采購(gòu)計(jì)劃列表(MELB)領(lǐng)導(dǎo)審批決定供應(yīng)商供料給供應(yīng)商加工,尚未將原料除帳, 只是將倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)包庫(kù)存之狀態(tài)收回委托加工完成品時(shí), 系統(tǒng)會(huì)同時(shí)要求確認(rèn)原料耗用量?jī)H針對(duì)外部單位的委托加工業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第二十三頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P03-S08-E01 代儲(chǔ)代銷結(jié)算流程崗位財(cái)務(wù)人員流程開始打印本期結(jié)算清單(MRKO)代儲(chǔ)代銷結(jié)算清單供應(yīng)商確定本期使用量財(cái)務(wù)代

18、儲(chǔ)代銷結(jié)算流程同意？確議的結(jié)算清單貨款發(fā)票重新計(jì)算使用量及打印結(jié)算清單(MRKO)是否業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員核對(duì)無誤交供應(yīng)商第二十四頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9供應(yīng)商MRO-P04-S02-E01 收貨流程崗位倉(cāng)庫(kù)保管員供貨流程開始入庫(kù)通知單(包含采購(gòu)合同信息)預(yù)檢合格?是物資收貨直接入帳？是否到 A退回供應(yīng)商結(jié)束通知采購(gòu)員共同預(yù)檢收貨入庫(kù)至非限制庫(kù)存(MIGO_GR)移動(dòng)類型： 101否發(fā)票驗(yàn)證流程收貨單物料類型為代貯代銷？收貨入庫(kù)至供應(yīng)商庫(kù)存(MIGO_GR)是否移動(dòng)類型： 101業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第二十五頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P04-S01-E01 收貨

19、流程（續(xù)）崗位倉(cāng)庫(kù)保管員質(zhì)檢員依采購(gòu)合同入庫(kù)凍結(jié)(MIGO_GR)委托檢驗(yàn)質(zhì)檢/化驗(yàn)依采購(gòu)合同入庫(kù)記帳(MIGO_GR)合格?驗(yàn)收確認(rèn)是否質(zhì)檢報(bào)告送檢或化驗(yàn)?否是移動(dòng)類型103移動(dòng)類型105供應(yīng)商退貨流程讓步接受?否是發(fā)票驗(yàn)證流程協(xié)議索賠?協(xié)議折價(jià)數(shù)量折扣作部分退庫(kù)退貨作部分入庫(kù)記帳從 A營(yíng)銷部的原料科、燃料科是業(yè)務(wù)人員收貨收貨單業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第二十六頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S02-E01 發(fā)料流程需用單位倉(cāng)庫(kù)保管員流程開始查詢庫(kù)存物資需求情況(MD04)確認(rèn)發(fā)貨需求及數(shù)量創(chuàng)建預(yù)留根據(jù)預(yù)留、工單提出發(fā)貨請(qǐng)求打印發(fā)貨單發(fā)貨(MB1A)結(jié)束移動(dòng)類型：241：

20、從倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨到資產(chǎn)(項(xiàng)目類物資)Z41:發(fā)料到工單ZB1：發(fā)料到成本中心(供銷公司)ZB3：發(fā)料到成本中心(機(jī)關(guān)科室)ZB5：發(fā)料到成本中心(車間/裝置)ZB7：發(fā)料到成本中心(長(zhǎng)期待攤物資)簽字確認(rèn)業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員第二十七頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S03-E01 移庫(kù)流程 - 庫(kù)位移轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)保管員查詢物資庫(kù)存狀況(MMBE)確認(rèn)庫(kù)位調(diào)整需求儲(chǔ)位移轉(zhuǎn)(MB1B)實(shí)際搬運(yùn)物資流程開始結(jié)束是否為該物資的新庫(kù)位？通知維護(hù)物資主數(shù)據(jù)的倉(cāng)位信息物資主數(shù)據(jù)維護(hù)員維護(hù)物資主數(shù)據(jù)流程 - 修改物資是否移動(dòng)類型：311庫(kù)位調(diào)整，不牽涉資金流動(dòng)需在物資主數(shù)據(jù)中修改四號(hào)定位的主貨位移

21、庫(kù)單 移庫(kù)單簽字確認(rèn)先修改物資主數(shù)據(jù)信息，再進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)的儲(chǔ)位移轉(zhuǎn)第二十八頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S04-E01 退庫(kù)流程 - 內(nèi)部領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)保管員流程開始確議退庫(kù)品種及數(shù)量退庫(kù)(MB1A)實(shí)際搬運(yùn)物資完成退庫(kù)結(jié)束退庫(kù)需求：（提供原發(fā)貨單據(jù)）使用單位找出原發(fā)貨單據(jù)(MB03)驗(yàn)收退庫(kù)物資合格？退庫(kù)單是否業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員第二十九頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S05-E01 供應(yīng)商退貨流程倉(cāng)庫(kù)保管員流程開始確定退貨品種及數(shù)量找出原收貨單據(jù)并通知供應(yīng)商(MB03)退貨過帳(MIGO_GR)實(shí)際搬運(yùn)物資完成退貨結(jié)束退貨單將不良品記錄記入供

22、貨商主數(shù)據(jù)(MK02)質(zhì)量不良？是否財(cái)務(wù)紅字發(fā)票處理流程財(cái)務(wù)人員退貨申請(qǐng)單業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第三十頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9決定盤點(diǎn)物資及時(shí)間創(chuàng)立盤點(diǎn)文件禁止出入庫(kù)(MI31) 核對(duì)庫(kù)存 計(jì)劃科綜合計(jì)劃員倉(cāng)庫(kù)保管員相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo) 呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審閱MRO-P04-S06-E01 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程崗位結(jié)束流程開始打印盤庫(kù)清單(MI21)打印差異清單(MI20)錄入盈虧情況及盈虧原因(MI04)盤點(diǎn)差異過帳(MI07) 盤庫(kù)清單 盤點(diǎn)差異清單恢復(fù)出入庫(kù)盤點(diǎn)差異過帳由綜合管理員完成第三十一頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9流程開始MRO-P04-S07-E01 庫(kù)存物資報(bào)廢

23、流程倉(cāng)庫(kù)保管員相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)崗位物資報(bào)廢申請(qǐng)列表核準(zhǔn)？決定報(bào)廢物資并打印申請(qǐng)單制定報(bào)廢計(jì)劃審批退回報(bào)廢申請(qǐng)人結(jié)束系統(tǒng)報(bào)廢除帳(MB1A)是否凍結(jié)并移轉(zhuǎn)至報(bào)廢庫(kù)區(qū)(MB1B)保管員或?qū)I(yè)計(jì)劃員在系統(tǒng)上對(duì)待報(bào)廢物資及數(shù)量移到報(bào)廢庫(kù)區(qū)，并作暫時(shí)凍結(jié)標(biāo)記 物資實(shí)際報(bào)廢清單系統(tǒng)打印物資實(shí)際報(bào)廢清單解除凍結(jié)并將物資移出報(bào)廢庫(kù)區(qū)(MB1B)業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員第三十二頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P04-S08-E01 代貯代銷發(fā)料流程需用單位倉(cāng)庫(kù)保管員流程開始查詢庫(kù)存物資需求情況(MD04)確認(rèn)發(fā)貨需求及數(shù)量根據(jù)預(yù)留、工單提出發(fā)貨請(qǐng)求發(fā)貨單發(fā)貨(MB1A)結(jié)束移動(dòng)類型：201 發(fā)貨到內(nèi)部

24、成本中心261 發(fā)貨到內(nèi)部訂單（生產(chǎn)工單或財(cái)務(wù)成本訂單）Z41 發(fā)貨到檢維修工單簽字確認(rèn)從供應(yīng)商庫(kù)存轉(zhuǎn)移到公司庫(kù)存(MB1B)業(yè)務(wù)科室專業(yè)計(jì)劃員第三十三頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9崗位MRO-P05-S01-E01 供應(yīng)商評(píng)估流程相關(guān)單位流程開始相關(guān)單位的信息反饋供應(yīng)處長(zhǎng)結(jié)束相關(guān)資料歸檔手工評(píng)估(ME61)自動(dòng)評(píng)估評(píng)估報(bào)告審核供應(yīng)商管理員修改供應(yīng)商主檔(MK02)打印評(píng)估報(bào)告(ME6F)主要包括物資質(zhì)量和售后服務(wù)狀況等信息系統(tǒng)內(nèi)主要評(píng)估指標(biāo)有物資價(jià)格、貨物質(zhì)量、交貨情況、服務(wù)狀況四個(gè)方面對(duì)物資價(jià)格、交貨情況的評(píng)估可采取自動(dòng)方式，對(duì)貨物質(zhì)量、服務(wù)狀況可采用手工評(píng)估如半年或一年一次定期審核業(yè)務(wù)科室專業(yè)采購(gòu)員第三十四頁(yè)，共40頁(yè)。日期: 2022/10/9MRO-P06-S01-E01 維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)流程崗位客戶主數(shù)據(jù)卡片在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否存在 (XD03)存在？是在系統(tǒng)內(nèi)檢查客戶資料是否完整(XD03)完整？是否創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)資料