測量管理體系手冊

1、 PAGE 24Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.編號：Q/YQJ/CLSC 受控狀態(tài)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效 分 發(fā) 號：測量管理體體系手冊冊 （依據(jù)ISS0 1100112:220033 測測量管理理體系測量量過程和和測量設(shè)設(shè)備的要要求編制）B版發(fā)布日期 20111年04月01 日日 實實施日期期20111年04月01 日日煙臺清韻家家紡有限限公司發(fā)發(fā)布手 冊 目 錄手冊目錄 . 11前言 . 22 公司簡介 . 3 手冊批準(zhǔn)頁頁 . 4 1 范圍圍 . 5 2 引用用標(biāo)準(zhǔn) . 66 3 術(shù)語語

2、和定義義 . 77 4 計量量法制要要求、技技術(shù)技能能要求 . 88 5 總要要求 . 100 6 管理理職責(zé) . 11 6.1 計量職職能 111 6.2 以顧客客為關(guān)注注焦點 114 6.3 質(zhì)量目目標(biāo) 115 6.4 管理評評審 115 7 資資源管理理 . 1167.1 人力資資源 1167.2 信息資資源 1177.3 物質(zhì)資資源 2207.4 外部供供方 2208 計計量確認(rèn)認(rèn)和測量量過程實實現(xiàn) . 2228.1 計量確確認(rèn) 2228.2 測量過過程 2238.3 測量不不確定度度和溯源源性 . 2259 測測量管理理體系分分析和改改進 . 279.1 總則 . . 279.2 審

3、核和和監(jiān)視 2279.3 不合格格控制 330 9.4 改進 331煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊前言版次：B實施日期：20111.004.01修訂日期：共1頁第1頁前 言言計量工作方方針、目目標(biāo)我公司計量量工作方方針：以以安全生生產(chǎn)、節(jié)節(jié)能降耗耗、改善善經(jīng)營管管理、促促進科技技進步為為宗旨，以以提供準(zhǔn)準(zhǔn)確可靠靠的計量量檢測數(shù)數(shù)據(jù)為中中心，保保證計量量檢測工工作的公公正性、獨獨立性和和誠實信信譽。目標(biāo)：強檢檢計量器器具周檢檢率達(dá)到到1000%，非非強檢計計量器具具周檢率率達(dá)到底底98%，逐步步使我公公司計量量管理和和檢測水水平達(dá)到到全市一一流水平平！煙臺清韻家家紡有限限公司測測

4、量管理理體系手手冊公司簡介版次：B實施日期：20111.04.01修訂日期：共1頁第1頁企業(yè)簡介煙臺清韻家家紡有限限公司（原原招遠(yuǎn)網(wǎng)網(wǎng)扣繡花花廠）始始建于119544年，位位于招遠(yuǎn)遠(yuǎn)市開發(fā)發(fā)區(qū)，是是中國外外貿(mào)抽紗紗品、家家紡用品品的主要要生產(chǎn)廠廠家，主主要產(chǎn)品品有網(wǎng)扣扣、繡花花、勾針針、大機機刺繡品品、大機機服飾品品等。公公司現(xiàn)擁擁有職工工4000余人，總總資產(chǎn)1120000萬元元，占地地368880平平方米。公公司現(xiàn)有有瑞士SAAVREER10040電電腦刺繡繡機、合合縫機、電電腦繡花花機5000臺套套，形成成月發(fā)貨貨10000萬元元的雄厚厚生產(chǎn)規(guī)規(guī)模，成成為國際際知名的的繡品加加工廠家家。

5、公司司以技術(shù)術(shù)為公司司發(fā)展的的先導(dǎo)，努努力提升升公司產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)含量量。擁有有設(shè)計人人員二十十余人，公公司設(shè)計計的花稿稿多次在在國內(nèi)的的各項評評比中獲獲獎。公公司實行行嚴(yán)格的的原材料料源頭控控制，過過程全程程跟蹤、分分段管理理，以保保證不讓讓殘次品品流入下下一道工工序。產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)暢暢銷世界界60多多個國家家和地區(qū)區(qū)，20008年年“清韻”牌注冊冊商標(biāo)被被認(rèn)定為為“山東省省著名商商標(biāo)”，深受受客戶的的青睞。地址：招遠(yuǎn)遠(yuǎn)市開發(fā)發(fā)區(qū)郵編：26654000電話：(005355)822268816傳真：(005355)822377757煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊手冊批準(zhǔn)頁頁版次：B實

6、施日期：20111.004.01修訂日期：共1頁第1頁批 準(zhǔn) 頁頁本手冊是描描述本公公司計量量方針、計計量確認(rèn)認(rèn)體系及及其實施施計量管管理的綱綱領(lǐng)性文文件。本手冊根據(jù)據(jù)GB/T1990222.1-20003(iidtIISO1100112:220033)測測量管理理體系測量量過程和和測量設(shè)設(shè)備的要要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和國國家計量量法律、法法規(guī)及本本公司計量量確認(rèn)體體系運作作狀況，由由行政科負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫和修訂訂。本手冊經(jīng)審審查，符符合GBB/T1190222.11-20003標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，特批批準(zhǔn)頒布布。 批準(zhǔn)人人： 年 月 日煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊1 范圍圍版次：B實施日期：20

7、111.004.01修訂日期：共1頁第1頁本手冊對我我公司所有有測量設(shè)設(shè)備的計計量確認(rèn)認(rèn)，包括括測量設(shè)設(shè)備的檢檢定和校校準(zhǔn)規(guī)定定了總要要求，以以證明本本公司建立立的測量量管理體體系能滿滿足外部部顧客和和內(nèi)部顧顧客提出出的計量量要求。按照IS00 100012:20003標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立的的測量管管理體系系遵照八八項管理理原則，而而且所建建立的測測量管理理體系可可作為建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的一個重重要組成成部分，成成為支持持質(zhì)量管管理體系系的一個個子體系系。我公司建立立的測量量管理體體系所包包括的測測量設(shè)備備計量確確認(rèn)和測測量過程程控制可可完全和和充分滿滿足ISSO 990011:20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

8、7.6監(jiān)視視和測量量裝置控控制的所所有條款款規(guī)定的的要求，并并且成為為我公司司整個管管理體系系的組成成部分。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊2 引用用標(biāo)準(zhǔn)版次：B實施日期：20111.44.1修訂日期：共1頁第1頁IS0 1100112:20003 測量管管理體系系測量量過程和和測量設(shè)設(shè)備的要要求IS0 990011:20000 質(zhì)量量管理體體系基礎(chǔ)和和術(shù)語VIM：119933 國際通通用計量量基本術(shù)術(shù)語（BBIM，IIEC，IIFCCC，ISSO，IIUPAAP，OOIMLL）煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊3 術(shù)語語和定義義版次：B實施日期：20111.04.0

9、1修訂日期：共1頁第1頁本手冊采用用IS00 100012:20003標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及其引引用ISSO 990011:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和VIIM所規(guī)規(guī)定的術(shù)術(shù)語及其其定義。在手冊描述述過程中中還采用用中華人人民共和和國計量量法及其其實施細(xì)細(xì)則和相相關(guān)計量量規(guī)章中中所采用用的某些些術(shù)語。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊4 計量法法制要求求、技術(shù)術(shù)技能要要求版次：B實施日期：20111.04.01修訂日期：共2頁第1頁4.1 計計量法制制要求4.1.11我公司建立立的計量量檢測體體系應(yīng)符符合中中華人民民共和國國計量法法以及及相關(guān)的的法規(guī)和和規(guī)章的的要求4.1.22 計量量單位我公司從事事下列

10、活活動，應(yīng)應(yīng)當(dāng)使用用國家法法定計量量單位：制發(fā)公文、統(tǒng)統(tǒng)計報表表；生產(chǎn)、銷售售產(chǎn)品、標(biāo)標(biāo)注產(chǎn)品品標(biāo)識、編編制產(chǎn)品品使用說說明書；制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范、技技術(shù)文件件；出具檢定、校校準(zhǔn)、檢檢驗、測測量數(shù)據(jù)據(jù)；國家規(guī)定使使用法定定計量單單位的其其它活動動。4.1.33 強制制檢定本公司用于于貿(mào)易結(jié)結(jié)算、安安全防護護和環(huán)境境檢測并并列入強強制檢定定目錄的的工作計計量器具具應(yīng)按規(guī)規(guī)定要求求實施強強制檢定定。4.2 技技術(shù)能力力要求4.2.11 檢測測能力體系的計量量檢測能能力應(yīng)滿滿足以下下要求：質(zhì)量管理對對過程和和產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量的的要求；環(huán)境管理對對環(huán)境的的監(jiān)視和和測量的的要求；職業(yè)健康安安全管理理對

11、職業(yè)業(yè)健康安安全的監(jiān)監(jiān)視和測測量的要要求；經(jīng)營管理、能能源管理理和安全全生產(chǎn)管管理等對對測量設(shè)設(shè)備和測測量過程程的要求求。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊4 計量法法制要求求、技術(shù)術(shù)技能要要求版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共2頁第2頁4.2.22 檢測測水平滿足生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營和管管理對計計量檢測測的要求求，我礦礦采用先先進的計計量檢測測技術(shù)和和測量設(shè)設(shè)備；用用先進的的計算機機信息技技術(shù)管理理測量設(shè)設(shè)備和計計量檢測測數(shù)據(jù)。滿足生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營和管管理對計計量檢測測的要求求，我公公司采用用先進的的計量檢檢測技術(shù)術(shù)和測量量設(shè)備；用先進的計計算機信信息技術(shù)術(shù)管理測測量設(shè)

12、備備和計量量檢測數(shù)數(shù)據(jù)。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊5 總要要求版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共1頁第1頁我公司按照照IS00 100012:20003標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立的的測量管管理體系系充分考考慮到顧顧客，特特別是內(nèi)內(nèi)部顧客客的測量量要求，遵遵循國家家的計量量法律法法規(guī)要求求，結(jié)合合我公司司計量工工作的實實際情況況，由行行政科組組織建立立的測量量管理體體系已形形成文件件，可確確保滿足足顧客規(guī)規(guī)定的計計量要求求。本公司在有有關(guān)的場場所配備備的各種種計量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)器、工工作用測測量設(shè)備備、檢驗驗和試驗驗設(shè)備以以及安全全防護、環(huán)環(huán)境控制制和經(jīng)營營管理用用的測量量設(shè)備

13、可可滿足保保證生產(chǎn)產(chǎn)符合產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和顧客客各種要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，滿滿足節(jié)能能降耗、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、環(huán)境境監(jiān)測和和經(jīng)營管管理的各各種要求求。同時時充分考考慮到配配備的測測量設(shè)備備如不能能滿足計計量要求求所帶來來的風(fēng)險險，同時時為防范范風(fēng)險制制定了相相應(yīng)的預(yù)預(yù)防措施施，包括括儲備了了一定數(shù)數(shù)量的測測量設(shè)備備和不合合格產(chǎn)品品的追溯溯措施等等。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊6 管理理職責(zé)版次：B實施日期：20111.004.001 修訂日期：共5頁第1頁6.1 計量職職能我公司建立立了確保保測量管管理體系系有效運運行的計計量機構(gòu)構(gòu)。由公公司主管管計量工工作的副副總經(jīng)理理規(guī)定了了各相關(guān)關(guān)部

14、門在在建立和和實施測測量管理理體系過過程中的的分工及及職責(zé)和和權(quán)限。我我公司與測測量管理理體系有有關(guān)部門門的組織織機構(gòu)圖圖如下：總經(jīng)理總經(jīng)理工會主席兼管理者代表工會主席兼管理者代表行政科生質(zhì)科倉庫生產(chǎn)行政科生質(zhì)科倉庫生產(chǎn)車間辦公室化驗室保衛(wèi)科供應(yīng)科 煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊6 管理理職責(zé)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第2頁計量職能分分配表要素分配工會主席管理者代表行政科生質(zhì)科供應(yīng)科保衛(wèi)科生產(chǎn)車間化驗室倉庫辦公室 5.1計量職能CJCJZZZCCCZCC5.2以顧客為關(guān)注焦點JCJZZCCZC5.3質(zhì)量目標(biāo)JCJZZZZZZZ5.4管理評審CJ

15、CZZCCCCC6.1.1人員職責(zé)JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培訓(xùn)CJCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2軟件JZZCZ6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ6.2.4標(biāo)識JZZCZCZCZCZ6.3.1測量設(shè)備CJJZZCCCCCZ6.3.2環(huán)境條件JZZZZZZ6.4外部供方CCCZC7.1.1計量確認(rèn)總則JZCCC7.1.2計量確認(rèn)間隔JZCCC7.1.3設(shè)備調(diào)整控制JZC7.2.2測量過程設(shè)計CJCJCCJC7.2.3測量過程實現(xiàn)CJCJCZCZ7.2.4測量過程的記錄JZCZZ7.3.1測量不確定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8

16、.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ8.2.3測量管理體系審核JCJZZZZZZZZ8.3.3不合格測量設(shè)備JZZZZZZZ8.4改進JZZZZZZZZZ注：J表示示決測；C表示示參與；Z表示示執(zhí)行注：生產(chǎn)車車間包括括下料車車間、合合縫車間間、正品車車間、大機車車間、電腦繡繡車間、樣品車車間等煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊6 管理理職責(zé)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第3頁我公司與測測量管理理體系有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和職能能部門的的計量職職能和職職責(zé)做如如下規(guī)定定：6.1.11 總經(jīng)經(jīng)理 aa)貫徹徹國家計計量法規(guī)規(guī)，主持持建立、實實施和持持續(xù)改進進測量管管理

17、體系系； bb)決定定測量管管理體系系負(fù)責(zé)部部門和有有關(guān)職能能部門的的計量職職責(zé)； cc)主持持制定測測量管理理體系可可測量的的質(zhì)量目目標(biāo)； dd)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)測測量管理理體系手手冊和管管理性程程序文件件； ee)參加加測量管管理體系系的管理理評審；f)對測量量管理體體系的運運行、內(nèi)內(nèi)部審核核及糾正正預(yù)防防措施的的有效性性進行監(jiān)監(jiān)督。6.1.22 工會主主席a)全面負(fù)負(fù)責(zé)測量量管理體體系的建建立、實實施、保保持和持持續(xù)改進進，具體體貫徹實實施國家家計量法法規(guī)；b)組織編編制和審審核測量量管理體體系手冊冊，批準(zhǔn)準(zhǔn)程序文文件和作作業(yè)文件件； cc)負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量目目標(biāo)分解解，規(guī)定定計量職職能部門門和其他

18、他相關(guān)部部門與測測量管理理體系有有關(guān)的可可測量的的質(zhì)量目目標(biāo)；d)負(fù)責(zé)規(guī)規(guī)定計量量職能部部門和其其他相關(guān)關(guān)部門的的計量職職能和職職責(zé)并報報總經(jīng)理理審批；e)協(xié)同人人事部確確定各類類測量人人員的崗崗位與職職責(zé)；f)主持制制定測量量管理體體系所有有測量設(shè)設(shè)備的配配備方案案，制定定測量設(shè)設(shè)備的需需求計劃劃；g)主管測測量管理理體系的的內(nèi)部審審核，并并向管理理評審會會提交體體系運行行和改進進的報告告。6133行政科 aa)負(fù)責(zé)責(zé)計量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)器的的建立和和維護；b)編制強強檢測量量設(shè)備的的送檢計計劃，確確保按時時送檢； cc)主管管非強檢檢測量設(shè)設(shè)備的計計量檢定定和校準(zhǔn)準(zhǔn)；煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管

19、理理體系手手冊6 管理理職責(zé)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第4頁 d)負(fù)負(fù)責(zé)確定定和調(diào)整整非強檢檢測量設(shè)設(shè)備的檢檢定校校準(zhǔn)間隔隔；e)負(fù)責(zé)組組織無法法送檢特特殊測量量設(shè)備的的比對或或重復(fù)性性試驗；f) 負(fù)責(zé)責(zé)對其他他部門溫溫濕度等等環(huán)境條條件和計計量檢定定校準(zhǔn)準(zhǔn)人員執(zhí)執(zhí)行檢定定規(guī)程校準(zhǔn)規(guī)規(guī)范進行行監(jiān)督抽抽查。6.1.44計量管管理員 aa)負(fù)責(zé)責(zé)管理各各類測量量設(shè)備臺臺賬； bb)對現(xiàn)現(xiàn)場測量量設(shè)備的的使用和和維護進進行監(jiān)督督； cc)對測測量設(shè)備備的計量量確認(rèn)標(biāo)標(biāo)識和封封印進行行監(jiān)督抽抽查； dd)對車車間和其其他現(xiàn)場場在用測測量設(shè)備備按期送送校送送檢進行行監(jiān)督

20、抽抽查； ee)對特特殊關(guān)關(guān)鍵測量量過程測測量數(shù)據(jù)據(jù)的記錄錄、積累累和進行行統(tǒng)計技技術(shù)分析析進行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)； ff)對各各部門貫貫徹計量量法規(guī)，包包括法定定計量單單位等進進行監(jiān)督督抽查。6.2 以顧客客為關(guān)注注焦點 總經(jīng)理鄭鄭重承諾諾：以增增強顧客客滿意為為目標(biāo)，確確保理解解和滿足足顧客當(dāng)當(dāng)前和未未來的需需求，滿滿足顧客客要求并并爭取超超越顧客客期望。 行行政科為為了滿足足顧客的的要求，必必須做好好以下工工作： 11)關(guān)注注外部顧顧客對本本公司提出出的測量量要求。根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部門和化化驗部門門以及安安全部門門等部門門規(guī)定的的計量要要求，確確定和改改善本公公司測量量設(shè)備的的配備能能力和配

21、配備水平平。如發(fā)發(fā)現(xiàn)測量量設(shè)備的的配備量量和準(zhǔn)確確度等級級不能適適應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)要求，甚甚至影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量或可可能造成成安全、環(huán)環(huán)境隱患患時，行行政科應(yīng)應(yīng)通過調(diào)調(diào)查向計計量主管管副總經(jīng)經(jīng)理提交交書面申申請報告告。2)為了確確保本公公司建立立的測量量管理體體系能充充分滿足足內(nèi)部顧顧客，即即生產(chǎn)技技術(shù)、化化驗、設(shè)設(shè)備等部部門規(guī)定定的計量量要求，行政科科長和計量管理員應(yīng)主動了解并征求上述部門的意見，掌握計量需求。3)行政科科應(yīng)和生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)、化驗驗等部門門協(xié)商，編編制本公公司測量量設(shè)備配配備規(guī)范范，規(guī)定定適合不不同要求求的配備備準(zhǔn)確度度比，建建立可明明確反映映本公司司計量檢檢測能力力的測量量設(shè)備臺臺賬,

22、 證明本本公司具有有可滿足足顧客要要求的測測量能力力。 PAGE 60煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊6 管理理職責(zé)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第5頁4) 行政政科應(yīng)通通過測量量管理體體系文件件的宣講講和組織織學(xué)習(xí)，使使全體計計量人員員樹立為為顧客，首首先是內(nèi)內(nèi)部顧客客服務(wù)的的思想，明明確具體體服務(wù)對對象，了了解和掌掌握內(nèi)部部顧客的的計量要要求，增增強為顧顧客服務(wù)務(wù)的意識識。6.3 質(zhì)量目目標(biāo) 本本公司測量量管理體體系確定定以下總總的年度度質(zhì)量目目標(biāo)： aa) 測測量設(shè)備備周期受受檢率達(dá)達(dá)到98； bb) 車車間現(xiàn)場場在用測測量設(shè)備備送檢及及時率9

23、5； cc) 車車間現(xiàn)場場測量設(shè)設(shè)備停用用臺件數(shù)數(shù)不超過過總數(shù)的的2； dd) 在在用測量量設(shè)備抽抽查合格格率995； ee) 測測量管理理體系文文件發(fā)放放不及時時性不超超過2天天；g) 體系系文件執(zhí)執(zhí)行情況況監(jiān)督抽抽查每季季至少11次h) 計量量人員上上崗轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)訓(xùn)不及時時性確保保不超過過一周；以上質(zhì)量目目標(biāo)在各各有關(guān)部部門年度度計劃或或部門崗崗位目標(biāo)標(biāo)職責(zé)中中應(yīng)有相相應(yīng)的規(guī)規(guī)定。行行政科已已制定有有關(guān)規(guī)定定和檢查查質(zhì)量目目標(biāo)的程程序文件件。各有有關(guān)部門門應(yīng)按照照程序文文件的規(guī)規(guī)定確定定本部門門與測量量管理體體系有關(guān)關(guān)的質(zhì)量量目標(biāo)并并結(jié)合崗崗位職責(zé)責(zé)責(zé)任制制進行考考核。在在年底由由行政科收

24、收集有關(guān)關(guān)信息，向向公司最高高管理層層作書面面報告。6.4 管理評評審 測測量管理理體系管管理評審審納入本本公司質(zhì)量量管理體體系管理理評審?fù)瑫r進行行。行政政科應(yīng)按按照本公公司質(zhì)量量管理體體系評審審計劃安安排，事事先準(zhǔn)備備好評審審報告。提提交公司司管理評評審報告告的內(nèi)容容應(yīng)包括括： aa)測量量管理體體系實現(xiàn)現(xiàn)年初預(yù)預(yù)訂質(zhì)量量目標(biāo)的的情況； bb)測量量管理體體系文件件修訂狀狀況； cc)實施施測量管管理體系系存在的的主要問問題；需要總經(jīng)理理解決的的重大問問題。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊7 資源源管理版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第1頁7.1

25、人力資資源7.1.11 人人員職責(zé)責(zé) 在在本手冊冊511計量職職能部門門對測量量管理體體系有關(guān)關(guān)的管理理人員和和技術(shù)人人員的崗崗位及職職責(zé)進行行了明確確的規(guī)定定。有關(guān)關(guān)操作工工的計量量職責(zé)在在相關(guān)的的作業(yè)指指導(dǎo)書中中另有專專門的規(guī)規(guī)定。7.1.22能力和和培訓(xùn) 行行政科每每年編制制計量管管理人員員和技術(shù)術(shù)人員的的培訓(xùn)考考核計劃劃并納入入公司的人人員培訓(xùn)訓(xùn)計劃。在在培訓(xùn)計計劃中應(yīng)應(yīng)就測量量管理體體系有關(guān)關(guān)人員的的培訓(xùn)要要求、培培訓(xùn)項目目、培訓(xùn)訓(xùn)師資和和培訓(xùn)時時間與經(jīng)經(jīng)費等安安排做出出規(guī)定。 行政政科指定定專門人人負(fù)責(zé)人人員培訓(xùn)訓(xùn)與計量量管理人人員的考考核，并并與辦公公室聯(lián)系系配合完完成其他他相關(guān)

26、人人員的培培訓(xùn)考核核工作。 需需要外培培的的人人員年初初由各部部門報計計劃，由由行政科負(fù)負(fù)責(zé)人員員培訓(xùn)的的計量管管理員組組織外培培人員的的報名，負(fù)負(fù)責(zé)落實實培訓(xùn)經(jīng)經(jīng)費，安安排培訓(xùn)訓(xùn)時間。行政科應(yīng)保存有關(guān)人員培訓(xùn)合格證或考試證書的復(fù)印件，作為人員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。 行行政科按按計劃組組織單位位內(nèi)人員員、化驗驗員、修修理工等等各類人人員的內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)。由行行政科邀邀請外單單位專家家或由本本單位有有經(jīng)驗的的高級工工程師進進行講課課。由負(fù)負(fù)責(zé)人員員培訓(xùn)的的專職計計量管理理員組織織安排，保保證教材材和其他他有關(guān)資資源。行政科負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)的的計量管管理員還還應(yīng)利用用文件發(fā)發(fā)布、內(nèi)內(nèi)部審核核或迎接接外部審審核

27、等機機會對測測量管理理體系有有關(guān)人員員進行IIS0 90000:220000標(biāo)準(zhǔn)和和IS00 100012:20003標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的宣講講和測量量管理體體系文件件的學(xué)習(xí)習(xí)和講解解，使有有關(guān)人員員對測量量管理體體系文件件的規(guī)定定和要求求有比較較深入的的了解。同時，行政政科負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)的的計量管管理員還還要利用用公司的的宣傳欄欄、板報報等工具具宣傳國國家計量量法規(guī)，有有針對性性地選擇擇一些問問題，組組織計量量知識競競賽，作作生動活活潑的宣宣傳教育育。對法法定計量量單位的的使用和和計量術(shù)術(shù)語的正正確使用用和理解解也要納納入宣傳傳的內(nèi)容容。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊7 資源源管理版次：B實

28、施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第2頁通過以上各各種方式式的培訓(xùn)訓(xùn)和教育育，增強強全體計計量人員員，包括括與測量量管理體體系有關(guān)關(guān)的各部部門人員員的計量量意識和和對確保保本公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的責(zé)責(zé)任意識識。 若工作臨時時需要使使用未經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)的人員員完成某某項工作作時，有有關(guān)部門門應(yīng)對這這些臨時時人員的的工作質(zhì)質(zhì)量進行行經(jīng)常性性的有效效監(jiān)督，以以確保其其工作質(zhì)質(zhì)量。7.2 信息資資源7.2.11 程程序 本本礦測量量管理體體系已編編制形成成18個個程序文文件： QQ/YQQJCCLCXX4.22.3 文件件控制程程序文件件 QQ/YQQJCCLCXX4.22.4 記錄錄控制程

29、程序文件件Q/YQJJCLLCX 5.3 質(zhì)量目目標(biāo)及分分解程序序文件Q/YQJJCLLCX 6.1 測量人人員培訓(xùn)訓(xùn)與考核核控制程程序文件件Q/YQJJCLLCX 6.22.4 測量量設(shè)備確確認(rèn)標(biāo)識識控制程程序文件件Q/YQJJCLLCX 6.33.1 測量量設(shè)備配配備和流流轉(zhuǎn)管理理控制程程序文件件Q/YQJJCLLCX 6.33.2 測量量環(huán)境與與數(shù)據(jù)修修正控制制程序文文件Q/YQJJCLLCX 6.44 外購產(chǎn)產(chǎn)品與外外來服務(wù)務(wù)控制程程序文件件Q/YQJJCLLCX 7.11.2 測量量設(shè)備計計量確認(rèn)認(rèn)間隔控控制程序序文件Q/YQJJCLLCX 7.11.3 測量量設(shè)備封封印調(diào)整整控制程

30、程序文件件Q/YQJJCLLCX 7.22.2 測量量過程設(shè)設(shè)計和實實現(xiàn)控制制程序文文件Q/YQJJCLLCX 7.33.1 測量量不確定定度評定定控制程程序文件件Q/YQJJCLLCX 7.33.2 測量量設(shè)備計計量確認(rèn)認(rèn)和量值值溯源控控制程序序Q/YQJJCLLCX 8.22.1 內(nèi)部部顧客滿滿意度信信息收集集和分析析控制程程序Q/YQJJCLLCX 8.22.2 內(nèi)部部審核控控制程序序文件Q/YQJJCLLCX 8.33.3 不合合格測量量設(shè)備控控制程序序文件Q/YQJJCLLCX 8.55.2 糾正正措施控控制程序序文件Q/YQJJCLLCX 8.55.3 預(yù)防防措施控控制程序序文件煙

31、臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊7 資源源管理版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第3頁注: Q/YQJJCLLCX表表示礦測測量管理理體系程程序文件件的標(biāo)識識與編號號。 本本公司測量量管理體體系手冊冊、程序序文件和和作業(yè)文文件以及及相關(guān)外外來文件件控制應(yīng)應(yīng)做到： aa)文件件發(fā)布前前得到授授權(quán)人批批準(zhǔn)或確確認(rèn)，確確保文件件規(guī)定的的要求是是充分的的，規(guī)定定的措施施、方法法和步驟驟是適宜宜的；b)文件在在執(zhí)行過過程中應(yīng)應(yīng)適時進進行評審審，如發(fā)發(fā)現(xiàn)文件件不適用用或需要要補充或或修改時時允許進進行變更更，但必必須經(jīng)過過原批準(zhǔn)準(zhǔn)人員或或其授權(quán)權(quán)人重新新批準(zhǔn)；c)文件

32、經(jīng)經(jīng)過修改改，在修修改過的的文件上上可采用用版本號號、換頁頁等方式式表明文文件現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)，防防止誤用用；d)與測量量管理體體系有關(guān)關(guān)的所有有部門和和場所，包包括生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)應(yīng)有現(xiàn)行行有效的有關(guān)關(guān)文件，確確保得到到貫徹實實施； ee)測量量管理體體系文件件內(nèi)容描描述應(yīng)清清晰，便便于使用用人員理理解，不不應(yīng)照抄抄標(biāo)準(zhǔn)，照照搬其他他單位的的文件； f)測測量管理理體系文文件應(yīng)經(jīng)經(jīng)企管科科文件控控制計量量管理員員識別，確確認(rèn)為現(xiàn)現(xiàn)行有效效的最新新版本，方方可使用用；g)測量設(shè)設(shè)備制造造廠提供供的設(shè)備備使用說說明書、操操作手冊冊也應(yīng)通通過文件件控制管管理員確確認(rèn)，確確保有效效性，防防止誤用用過時失

33、失效的文文件；h)在工作作現(xiàn)場使使用或存存放的文文件必須須是現(xiàn)行行有效的的，若因因工作需需要，現(xiàn)現(xiàn)場保留留過期作作廢的文文件(如如作參考考用的國國家計量量檢定規(guī)規(guī)程)，應(yīng)應(yīng)在文件件上蓋上上“作廢供供參考”印章，防防止誤用用。7.2.22 軟軟件本公司行政政科使用用的各種種計量設(shè)設(shè)備，在在訂購儀儀器時已已經(jīng)過型型式檢定定，其自自帶測試試軟件已已經(jīng)過有有效性確確認(rèn)。帶帶測試軟軟件的硬硬度自動動測量儀儀除具有有校準(zhǔn)合合格狀態(tài)態(tài)標(biāo)識外外，還有有自動測測試和顯顯示的標(biāo)標(biāo)識。該該儀器質(zhì)質(zhì)檢部已已指定專專人保管管和使用用。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊7 資源源管理版次：B實施日期：2011

34、1.004.001修訂日期：共6頁第4頁 自帶帶測試軟軟件的測測量設(shè)備備已納入入Q/YYQJCLCCX 77.3.2測量量設(shè)備計計量確認(rèn)認(rèn)和量值值溯源控控制程序序文件的的管理范范圍。7.2.33 記記錄 為為了確保保測量管管理體系系有效運運行，記記錄要求求符合QQ/YQQJCCLCXX4.22.4 記錄錄控制程程序文件件，記錄錄控制程程序文件件有通用用性的規(guī)規(guī)定。針對測量管管理體系系某些記記錄要求求在相關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書中做了了更詳細(xì)細(xì)的補充充規(guī)定。 按按照測量量管理體體系記錄錄控制要要求，對對本礦測測量設(shè)備備的測量量能力，一一般的測測量活動動(含檢檢驗、試試驗、化化驗)和和生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場關(guān)鍵鍵

35、特殊殊測量過過程控制制的記錄錄，已有有專門的的規(guī)定，確確保測量量管理體體系記錄錄的標(biāo)識識、貯存存、保護護、檢索索、保存存期和處處置符合合規(guī)定的的要求。 aa)記錄錄的標(biāo)識識測量控制體體系通用用性記錄錄表格采采用統(tǒng)一一編號，如如內(nèi)部審審核、管管理評審審、糾正正措施、預(yù)預(yù)防措施施和文件件、記錄錄控制等等有關(guān)記記錄采用用通用的的記錄表表格。產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗、試驗驗、化驗驗也采用用通用的的記錄表表格。關(guān)關(guān)鍵/特殊測測量過程程記錄采采用測量量管理體體系雙編編號的記記錄表格格。專門門編號和和雙編號號的辦法法由測量量管理體體系文件件專用編編號作業(yè)業(yè)文件做做出規(guī)定定。b)記錄的的貯存與與保護與測量管理理體系有有關(guān)

36、的記記錄由填填寫記錄錄部門負(fù)負(fù)責(zé)人指指定專人人保管，按按填寫日日期的順順序排列列，需要要時進行行裝訂，確確保記錄錄不丟失失，不受受潮、不不損壞、保保證記錄錄的完整整。各種種記錄保保存期在在記錄總總清單上上做出規(guī)規(guī)定。c)記錄的的處置記錄到了保保存期經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)由各部部門自行行銷毀。需需要長期期保存歸檔的記記錄按礦礦檔案管管理規(guī)定定進行保保管。7.2.44 標(biāo)標(biāo)識本礦車間生生產(chǎn)現(xiàn)場場和實驗驗室的所所有測量量設(shè)備必必須具有有計量確確認(rèn)標(biāo)招金礦業(yè)股股份有限限公司蠶蠶莊金礦礦測量管管理體系系手冊7 資源源管理版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第5頁識。經(jīng)校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定

37、合格的的測量設(shè)設(shè)備貼上上綠色或或藍(lán)色合合格標(biāo)記記；若發(fā)發(fā)現(xiàn)或懷懷疑測量量設(shè)備不不合格，則則貼上紅紅色標(biāo)記記；降級級使用或或限制使使用的測測量設(shè)備備貼上黃黃色準(zhǔn)用用標(biāo)記。不不能直接接粘貼計計量確認(rèn)認(rèn)標(biāo)記的的個別測測量器具具，如浸浸泡在油油缸中的的塞規(guī)則則用記錄錄表明其其是否合合格。計量管理員員應(yīng)經(jīng)常常注意抽抽查生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場和和實驗室室測量設(shè)設(shè)備是否否貼有計計量確認(rèn)認(rèn)標(biāo)識；標(biāo)識是是否完整整和清晰晰；標(biāo)識識是否脫脫落。如如發(fā)現(xiàn)測測量設(shè)備備計量確確認(rèn)標(biāo)識識不合格格應(yīng)及時時指出，責(zé)責(zé)成有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人按按不合格格測量設(shè)備處理理，需要要時應(yīng)開開具不合合格報告告。7.3 物質(zhì)資資源7.3.11 測測量設(shè)備備

38、公司生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場和實實驗室在在用的測測量設(shè)備備總體上上可滿足足產(chǎn)品設(shè)設(shè)計、工工藝控制制、檢驗驗試驗和和安全防防護等方方面的準(zhǔn)準(zhǔn)確度要要求。少少數(shù)個別別測量設(shè)設(shè)備不能能完全滿滿足廠測測量設(shè)備備規(guī)范的的測量設(shè)設(shè)備已上上報計劃劃，逐步步充實調(diào)調(diào)整，使使測量設(shè)設(shè)備的配配備能充充分適應(yīng)應(yīng)生產(chǎn)發(fā)發(fā)展的要要求。在在新配備備測量設(shè)備時在主主要考慮慮“準(zhǔn)確度度比”同時還還應(yīng)考慮慮測量設(shè)設(shè)備使用用環(huán)境條條件、使用人員技技術(shù)水平平等有關(guān)關(guān)因素。行政科根據(jù)據(jù)礦測量量設(shè)備總總臺賬已已編制了了重要測測量設(shè)備備配備一一覽表，可可總體反反應(yīng)本礦礦測量設(shè)設(shè)備的測測量能力力和水平平。關(guān)于測量設(shè)設(shè)備的入入庫驗收收、裝卸卸運輸、貯貯存

39、保護護和領(lǐng)用用發(fā)放等等測量設(shè)設(shè)備流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)管理要要求已在在Q/YYQJ/CLCCX 66.3.1測量量設(shè)備配配備和流流轉(zhuǎn)管理理控制程程序文件件中做出出規(guī)定。7.3.22 環(huán)環(huán)境條件件測量設(shè)備調(diào)調(diào)整、化化驗和材材料試驗驗的場所所必須滿滿足室內(nèi)內(nèi)溫度、濕濕度和清潔度等等環(huán)境條條件要求求。7.4 外部供供方 為為本公司司測量管管理體系系提供產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的外外部供方方的控制制已形成成Q/YYQJ/CLCCX6.4外購購產(chǎn)品與與外來服服務(wù)控制制程序文文件。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊7 資源源管理版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第6頁外部供方為為本公司司測量管

40、管理體系系提供的的測量用用產(chǎn)品包包括：測測量設(shè)備備、測量量用輔助助裝置和和作檢驗驗用的輔輔助設(shè)備備、檢驗驗設(shè)備、理理化分析析設(shè)備與與標(biāo)準(zhǔn)物物質(zhì)、環(huán)環(huán)境監(jiān)測測和過程程監(jiān)視用用的監(jiān)視視設(shè)備以以及少量量維修用用的儀器器配件。外部供方為為本公司司測量管管理體系系提供的的服務(wù)包包括：省省級/市級計計量檢定定所的檢檢定或校校準(zhǔn)、某某些產(chǎn)品品的委托托檢驗和和計量人人員的委委托培訓(xùn)訓(xùn)等。有關(guān)測量管管理體系系外供產(chǎn)產(chǎn)品和外外來服務(wù)務(wù)應(yīng)按外外購產(chǎn)品品與外來來服務(wù)程序文件的的規(guī)定，由由企管科科會同行行政科和和供應(yīng)科科對外部部供方進進行調(diào)查查、選擇擇、評價價和重新新評價并并保存有有關(guān)的評評價記錄錄。煙臺清韻家家紡有限

41、限公司測測量管理理體系手手冊8 計量量確認(rèn)和和測量過過程實現(xiàn)現(xiàn)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第1頁8.1 計量確確認(rèn)8.1.11 總總則 本本公司的的計量確確認(rèn)包括括：測量量設(shè)備(主要是是標(biāo)準(zhǔn)器器)的對對外送檢檢、部分分測量設(shè)設(shè)備的修修理和調(diào)調(diào)整、封封印和標(biāo)標(biāo)記。 屬屬于國家家強制檢檢定列入入強檢目目錄的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)測量量設(shè)備和和需送檢檢的測量量設(shè)備分分別送省省級或市市級計量量檢定所所進行檢檢定，確確保這類類測量設(shè)設(shè)備按照照國家計計量檢定定規(guī)程規(guī)規(guī)定的周周期進行行送檢。新購的測量量設(shè)備投投入使用用之前，由由倉庫進進行驗收收，由行行政科送送省市市計量檢檢定所進進行檢定定。

42、 所所有檢定定或校準(zhǔn)準(zhǔn)合格的的測量設(shè)設(shè)備由計計量人員員確認(rèn)其其校準(zhǔn)狀狀態(tài)，合合格的測測量設(shè)備備重新貼貼合格標(biāo)標(biāo)記，并并注明檢檢定日期期和有效效期。同同時登錄錄送檢/送校測測量設(shè)備備臺賬。 經(jīng)經(jīng)檢定或或校準(zhǔn)合合格的測測量設(shè)備備，其計計量特性性必須滿滿足有關(guān)關(guān)設(shè)計工工藝文件件和產(chǎn)品品檢驗規(guī)規(guī)程所規(guī)規(guī)定的預(yù)預(yù)期使用用要求。8.1.22 計計量確認(rèn)認(rèn)間隔 本本公司屬屬于國家家強制檢檢定的測測量設(shè)備備，其檢檢定周期期按有關(guān)關(guān)國家計計量檢定定規(guī)程或或有關(guān)檢檢定法規(guī)規(guī)所規(guī)定定的周期期按計劃劃按時送送檢。量大面廣屬屬于內(nèi)部部工藝/檢驗控控制用的的測量設(shè)設(shè)備，由由行政科規(guī)規(guī)定校準(zhǔn)準(zhǔn)間隔。例例如，卡卡尺和作作檢驗

43、控控制尺寸寸用的輔輔助設(shè)備備(模具具)等屬屬于本公公司內(nèi)部部校準(zhǔn)的的測量設(shè)設(shè)備應(yīng)按按照Q/YQJJ/CLCCX 77.1.2測量設(shè)設(shè)備計量量確認(rèn)間間隔控制制程序文文件的規(guī)規(guī)定，具具體確定定這類測測量設(shè)備備的目錄錄，規(guī)定定校準(zhǔn)間間隔評定定方法，填填寫和保保存確定定和調(diào)整整計量確確認(rèn)間隔隔的記錄錄并由行行政科保保存。經(jīng)經(jīng)過校準(zhǔn)準(zhǔn)間隔調(diào)調(diào)整后的的測量設(shè)設(shè)備必須須重新校校準(zhǔn)后才才能使用用。8.1.33設(shè)備調(diào)調(diào)整控制制測量設(shè)備封封印調(diào)整整控制程程序文件件進行管管理。計計量管理理員在日日常的監(jiān)監(jiān)督檢查查中抽查查這類測測量設(shè)備備的封印印有無損損害或破破壞等情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及時時處理。煙臺清韻家家紡有限

44、限公司測測量管理理體系手手冊8 計量量確認(rèn)和和測量過過程實現(xiàn)現(xiàn)版次：B實施日期：20111.004.01修訂日期：共5頁第2頁8.1.44計量確確認(rèn)過程程記錄 計量確確認(rèn)過程程的記錄錄由企管管科出具具、修改改、刪除除，計量量確認(rèn)過過程記錄錄的內(nèi)容容應(yīng)證明明每臺測測量設(shè)備備是否滿滿足規(guī)定定的計量量要求。8.2 測量過過程8.2.11 總總則 行行政科會會同生質(zhì)質(zhì)科和審審計通過過對本礦礦測量管管理體系系測量過過程的識識別和策策劃，確確定特殊殊測量過過程和關(guān)關(guān)鍵測量量過程。 對對特殊和和關(guān)鍵測測量過程程所用的的測量設(shè)設(shè)備(含含測試軟軟件和測測量用輔輔助設(shè)備備)、工工作環(huán)境境條件、操操作工的的技能要要

45、求和測測量方法法、頻次次和記錄錄等要求求已在QQ/YQQJ/CCLCXX 7.2.22測量過過程設(shè)計計和實現(xiàn)現(xiàn)控制程程序文件件和有關(guān)關(guān)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書中做了了明確的的規(guī)定。8.2.22測量過過程設(shè)計計生產(chǎn)中的特特殊測量量過程和和關(guān)鍵測測量過程程的設(shè)計計已充分分考慮到到作為“內(nèi)部顧顧客”的生質(zhì)科和化化驗室的的設(shè)計工工藝要求求和產(chǎn)品品檢驗要要求以及及國家計計量法律律法規(guī)（如如國家有有關(guān)計量量技術(shù)規(guī)規(guī)范、國國家法定定計量單單位及單單位符號號等有關(guān)關(guān)規(guī)定）要要求，同同時也考考慮到公公司為確確保產(chǎn)品品關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量特性性等多方方面的要要求。在上述關(guān)鍵鍵和特殊殊測量過過程監(jiān)控控作業(yè)指指導(dǎo)書中中對生產(chǎn)產(chǎn)過程的的

46、相關(guān)參參數(shù)、數(shù)數(shù)據(jù)預(yù)先先做了規(guī)規(guī)定。公司在統(tǒng)計計分析過過程中反反映出上上述測量量過程要要素，如如測量設(shè)設(shè)備、測測量的環(huán)環(huán)境條件件(如環(huán)環(huán)境溫度度)的影影響、操操作人員員的技能能及所用用測量方方法多方方面的影影響。在在作業(yè)指指導(dǎo)書中中對所用用測量設(shè)設(shè)備及其其專用標(biāo)標(biāo)識、測測量方法法步驟、測測量頻次次、操作作人員的的資格和和測量過過程記錄錄的數(shù)據(jù)據(jù)項及填填寫要求等均均做了詳詳細(xì)的規(guī)規(guī)定。公司對上述述特殊測測量過程程和關(guān)鍵鍵測量過過程的設(shè)設(shè)計可確確保及時時發(fā)現(xiàn)測測量過程程的異常常變動，以以便查找找和分析析測量過過程失控控的原因因，并及及時采取糾正措措施。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊

47、8 計量量確認(rèn)和和測量過過程實現(xiàn)現(xiàn)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第3頁8.2.33測量過過程實現(xiàn)現(xiàn)確定的特殊殊或關(guān)鍵鍵過程參參數(shù)的變變動始終終處在設(shè)設(shè)定的控控制內(nèi)，測測量過程處于受受控狀態(tài)態(tài)。這就就是測量量過程實實現(xiàn)要達(dá)達(dá)到的目目的。如果測量過過程參數(shù)數(shù)記錄發(fā)發(fā)現(xiàn)超過過預(yù)先設(shè)設(shè)定的控控制界限限，而且且參數(shù)存存在偏離離的趨勢勢，這可可能預(yù)示示著該測測量過程程參數(shù)失失去控制制，測量量過程可可能出現(xiàn)現(xiàn)失控。 負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)視視特殊測測量過程程和關(guān)鍵鍵測量過過程的技技術(shù)人員員遇到以以上情況況應(yīng)立即即向行政政科報告告。行政政科應(yīng)會會同生質(zhì)質(zhì)科、行政政科等有有關(guān)部門門技術(shù)人人員共同

48、同分析測測量過程程出現(xiàn)失失控的原原因并由由行政科技技術(shù)人員員做詳細(xì)細(xì)記錄。測量過程失失控的原原因應(yīng)從從測量過過程受控控條件逐逐個分析析。a)首先通通過測量量過程各各種專用用測量設(shè)設(shè)備的重重新校準(zhǔn)準(zhǔn)，確認(rèn)認(rèn)測量設(shè)設(shè)備是否否仍然合合格；b)重新驗驗證作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書所規(guī)定定的關(guān)鍵鍵/特殊殊測量過過程所使使用的測測量方法法是否有有效，測測量的頻頻次是否否太少； cc)累計計的測量量過程參參數(shù)，測測量數(shù)據(jù)據(jù)填寫是是否正確確，填寫寫數(shù)據(jù)是是否有誤誤；d)生產(chǎn)車車間要求求的環(huán)境境條件，如如溫度、濕濕度變化化是否超超過規(guī)定定的要求求；e)操作人人員的操操作，包包括讀數(shù)數(shù)和填寫寫記錄表表格的數(shù)數(shù)據(jù)是否否有誤；

49、ff)測量量數(shù)據(jù)計計算和匯匯總處理理的方式式是否適適當(dāng)； g)技術(shù)人人員對測測量過程程參數(shù)監(jiān)監(jiān)視是否否有效。行政科應(yīng)會會同生質(zhì)質(zhì)科、審審計等有有關(guān)部門門技術(shù)人人員對以以上原因因分析并并逐個排排除后，是是否能確確定造成成測量過過程參數(shù)數(shù)變動異異常的某某個或某某些原因因。8.2.44 測測量過程程控制記記錄測量過程控控制記錄錄是說明明測量過過程受控控的證據(jù)據(jù)，是分分析測量量過程失控原因的的依據(jù)，也也是修進進測量過過程，提提高測量量過程控控制水平平的重要要煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊8 計量量確認(rèn)和和測量過過程實現(xiàn)現(xiàn)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第4頁

50、途徑。本礦對測量量過程控控制記錄錄有嚴(yán)格格要求的的是特殊殊和關(guān)鍵鍵測量過過程參數(shù)的控制記記錄。上述測量過過程參數(shù)數(shù)和測量量過程要要素的記記錄必須須達(dá)到以以下控制制要求：a)按照規(guī)規(guī)定的記記錄表格格詳細(xì)記記錄測量量過程所所用的測測量設(shè)備備(含名名稱、型型號、編編號、校校準(zhǔn)有效效期)；負(fù)責(zé)測測量過程程監(jiān)控的的技術(shù)人人員和操操作工的的姓名及及簽名，以以及加工工產(chǎn)品的的名稱等等；c)若測量量過程參參數(shù)變動動預(yù)示有有可能使使測量過過程失控控，采取取了哪些些具體措措施； dd)測量量過程參參數(shù)的記記錄日期期和時刻刻；測量量過程數(shù)數(shù)據(jù)累計計評定的的日期； ee)測量量過程監(jiān)監(jiān)控所依依據(jù)的程程序文件件和作業(yè)業(yè)

51、指導(dǎo)書書的名稱稱與文件件編號； ff)記錄錄人的姓姓名及簽簽字； gg)負(fù)責(zé)責(zé)測量過過程控制制的技術(shù)術(shù)人員與與操作工工的職稱稱或等級級。行政科計量量管理員員應(yīng)對測測量過程程參數(shù)有有關(guān)記錄錄的填寫寫、修改改、匯總總和利用用等情況況進行定定期抽查查和監(jiān)督督，確保保測量過過程監(jiān)控控記錄真真實、可可信、完完整和清清晰。8.3 測量不不確定度度和溯源源性8.3.11 測測量不確確定度Q/YQJJ/CLLCX 7.33.1測測量不確確定度評評定控制制程序文文件對公公司各有有關(guān)部門門如何利利用和評評定測量量不確定定度；測測量不確確定度具具體的評評定方法法和步驟驟；測量量不確定定度的計計算和表表達(dá)等均均做了詳

52、詳細(xì)的規(guī)規(guī)定。按照IS00 100012:20003標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求，結(jié)合合公司的實實際情況況，行政政科對特特殊過程程的測量量結(jié)果必必須進行行測量不不確定度度評定。在在特殊過過程的測測量過程程參數(shù)綜綜合分析析報告中中必須有有測量不不確定度度的表述述。a)在檢查查送到省省、市計計量檢定定所的測測量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和高精精密測量量設(shè)備返返回?zé)熍_清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊8 計量量確認(rèn)和和測量過過程實現(xiàn)現(xiàn)版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共5頁第5頁的檢定證書書及附件件時，也也要檢查查是否有有測量設(shè)設(shè)備測量量不確定定度的表表述。b)當(dāng)天測測量過程程參數(shù)表表頭顯示示的具體體數(shù)據(jù)

53、，包包括對累累積的測測量數(shù)據(jù)據(jù)進行評定得得出的測測量不確確定度； 對測量設(shè)備備的使用用人員，如如化驗員員、生產(chǎn)產(chǎn)部門使使用測量量設(shè)備的的人員要要求使用用必須經(jīng)經(jīng)過校準(zhǔn)準(zhǔn)或檢定定合格，并并貼有合合格標(biāo)識識的測量量設(shè)備就就行了，不不要求這這些人員員進行測測量不確確定度的的計算和和評定。8.3.22 溯源源性公司各部門門和車間間生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場所使使用的所所有測量量設(shè)備必必須送省省、市計計量檢定定所檢定定合格并并貼有合合格標(biāo)識識，方能能使用。少數(shù)個別進進口測量量設(shè)備，如如經(jīng)緯儀儀已通過過比對測測量，確確立了與與國家基基準(zhǔn)的量量值溯源源關(guān)系。 行行政科計計量管理理員應(yīng)對對本公司司各個部部門使用用的測量量設(shè)備

54、量量值溯源源情況進進行監(jiān)視視和抽查查，填寫寫監(jiān)督檢檢查記錄錄，如發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題，及時時上報主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。送省、市計計量檢定定所進行行檢定的的測量設(shè)設(shè)備的檢檢定證書書及其附附件或有有關(guān)記錄錄由企管管科統(tǒng)一一保管。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊9 測量量管理體體系分析析和改進進版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第1頁9.1 總則 行行政科負(fù)負(fù)責(zé)對本本公司建立立的測量量管理體體系進行行監(jiān)視、分分析和必必要的改改進，以以確保測測量管理理體系的的運行符符合ISS0 100012:20003標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和體系系文件的的要求并并針對發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題及產(chǎn)產(chǎn)生的原原因，制制定糾正

55、正/預(yù)防防措施，以以實現(xiàn)測測量管理理體系的的持續(xù)改改進。 監(jiān)監(jiān)視的對對象包括括： aa)測量量設(shè)備的的計量確確認(rèn)，如如強制檢檢定測量量設(shè)備的的送檢與與測量設(shè)設(shè)備的自自檢和校校準(zhǔn)的周周檢率、周周檢合格格率以及及設(shè)備調(diào)調(diào)整、修修理、復(fù)復(fù)校等情情況； bb)生計計、化驗驗、安環(huán)環(huán)等部門門對行政政科是否否滿足其其要求的的滿意程程度； cc)測量量管理體體系規(guī)定定的各部部門質(zhì)量量目標(biāo)實實現(xiàn)的狀狀況。監(jiān)監(jiān)視的方方式包括括： aa)行政政科日常常的監(jiān)督督抽查； bb)內(nèi)部部顧客滿滿意度信信息的調(diào)調(diào)查和收收集； cc)測量量管理體體系內(nèi)部部審核和和管理評評審； dd)收集集匯總各各類數(shù)據(jù)據(jù)，特別別是特殊殊關(guān)鍵

56、鍵測量過過程測量量數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計技技術(shù)分析析。9.2 審核和和監(jiān)視9.2.11 總總則 行行政科應(yīng)應(yīng)通過測測量管理理體系的的內(nèi)部和和外部審審核，日日常的監(jiān)監(jiān)視和利利用有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)的的統(tǒng)計技技術(shù)分析析等多種種方式評評價本礦礦測量管管理體系系實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性和有有效性。行政科應(yīng)通通過以上上方式確確定本公公司為測測量管理理體系年年初規(guī)定定的質(zhì)量量目標(biāo)是是否適宜宜；是否否具有指指導(dǎo)促進進作用并并切實可可行。按照測量管管理體系系建立的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)，行行政科和和有關(guān)各各部門（如如生質(zhì)、安全、化化驗等部部門）的的職責(zé)和和分工是是否明確確、合理理，機構(gòu)構(gòu)職責(zé)規(guī)規(guī)定是否適宜宜。測量管理體體系文件件的構(gòu)成成

57、和文件件規(guī)定對對企管科科和有關(guān)關(guān)職能部部門是否適宜，文文件是否否需要修修改和完完善。煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊9 測量量管理體體系分析析和改進進版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第2頁測量設(shè)備的的配備、計計量人員員的素質(zhì)質(zhì)和能力力是否適適宜。 行行政科還還應(yīng)通過過各種方方式，特特別是測測量管理理體系的的內(nèi)部審審核，評評價測量量管理體體系運行行的有效效性。例例如：通通過內(nèi)部部審核和和管理評評審，評評價測量量管理體體系實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的效效果；根根據(jù)顧客客的反饋饋和滿意意度調(diào)查查，確定定測量管管理體系系運行的的有效性性；根據(jù)據(jù)特殊/關(guān)鍵測測量過程程參數(shù)

58、變變化顯示示受控對對改進產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量是否有有效。 行行政科應(yīng)應(yīng)收集和和匯總以以上各方方面信息息為測量量管理體體系的適適宜性和和有效性性評價提提供證據(jù)據(jù)。9.2.22 顧顧客滿意意本公司已制制定Q/YQJCLCCX 88.2.1內(nèi)部部顧客滿滿意度信信息收集集和分析析控制程程序文件件，并在在文件中中明確了了生質(zhì)、安全全、化驗驗等部門門以及生生產(chǎn)車間間利用測測量設(shè)備備和進行行測量過過程監(jiān)控控的有關(guān)關(guān)人員作作為測量量管理體體系的內(nèi)內(nèi)部顧客客。同時時還規(guī)定定調(diào)查和和收集內(nèi)內(nèi)部顧客客，必要要時包括括訂購本本公司產(chǎn)產(chǎn)品的外外部顧客客對測量量過程控控制和測測量設(shè)備備管理的的要求和和測量管管理體系系的反饋饋意見

59、和和信息。文件規(guī)定行行政科對對礦內(nèi)部部顧客滿滿意度信信息收集集的方式式，包括括行政科征征求這些些部門的的意見并并做詳細(xì)細(xì)記錄，聽聽取他們們的意見見；與顧顧客接觸觸時通過過交談了了解他們們的意見見等?？梢試@下下列一些些問題，向向內(nèi)部顧顧客提問問，例如如： aa)對送送校/送送檢測量量設(shè)備等等待時間間是否滿滿意；b)對測量量設(shè)備校校準(zhǔn)/檢檢定報告告或證書書中數(shù)據(jù)據(jù)的完整整性和充充分性是是否滿意；c) 對測測量設(shè)備備調(diào)試和和修理的的質(zhì)量水水平是否否滿意；d) 對行行政科人人員深入入現(xiàn)場，進進行業(yè)務(wù)務(wù)指導(dǎo)和和工作熱熱情與服服務(wù)態(tài)度度是否滿意。行政科已將將這些問問題設(shè)計計成易于于填寫的的顧客滿滿意度調(diào)

60、調(diào)查表，通通過各種方式，收收集以上上部門和和有關(guān)人人員滿意意度信息息。按照照“很滿意意”(1000煙臺清韻家家紡有限限公司測測量管理理體系手手冊9 測量量管理體體系分析析和改進進版次：B實施日期：20111.004.001修訂日期：共6頁第3頁分)、“滿滿意”(800分)、“基本滿意”(70分)、“不滿意”(10分)和“很不滿意”(0分)等5個等級量化指標(biāo)，以便匯總分析。 以以上程序序文件對對顧客滿滿意度信信息收集集的方式式，征求求意見的的內(nèi)容和和收集填填寫反饋饋信息記記錄表格格等都做做了規(guī)定定。9.2.33 測測量管理理體系審審核測量管理體體系審核核按照審審核控制制程序文文件的規(guī)規(guī)定，由由行