某貿(mào)易有限公司質(zhì)量手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XX貿(mào) 易有限公公司編號: 版次： 分 發(fā) 號： 受控狀態(tài)： 編制： 批準(zhǔn)： XXXX 年X 月XX 日發(fā)布布XXXXX 年X 月XX 日實施XX 貿(mào)易有限公司XX 貿(mào)易有限公司文件編號版本狀態(tài)XX-QM-01A/0第16頁 共44頁質(zhì)量手冊頁次第01 章 目錄章 節(jié) 號號頁次內(nèi)容封面011目錄022手冊批準(zhǔn)頁頁033修改頁044質(zhì)量方針和和目標(biāo)056公司簡介067質(zhì)量手冊的的管理控控制078組織設(shè)置與與管理職職責(zé)0812質(zhì)量體系1.013范圍2.013引用

2、標(biāo)準(zhǔn)3.013術(shù)語和定義義4.0114質(zhì)量管理體體系要求求5.016管理職責(zé)6.020資源管理7.022產(chǎn)品實現(xiàn)8.027測量、分析析和改進進附錄一32組織結(jié)構(gòu)圖圖附錄二33質(zhì)量管理體體系過程程職責(zé)分分配表附錄三34程序文件目目錄第02 章手冊批準(zhǔn)頁頁質(zhì)量手冊冊是XXXXXX貿(mào)貿(mào)易有限限公司質(zhì)質(zhì)量體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件也是XXXXXXXX貿(mào)易易有限公公司 各項質(zhì)質(zhì)量工作作的基本本準(zhǔn)則希望公公司全體體員工在在推動各各項質(zhì)量量管理工工作中嚴(yán)格按按照質(zhì)量量 體系文文件要求求的內(nèi)容容執(zhí)行，不不斷滿足足顧客需需要，達達成公司司既定的的經(jīng)營目目標(biāo)。質(zhì)量手冊冊現(xiàn)發(fā)發(fā)行為 ISOO90001：20000 標(biāo)準(zhǔn)

3、的的A 版，從從生效之之日起在在公司內(nèi)內(nèi)頒發(fā)執(zhí)執(zhí)行。 隨著科科技的不不斷發(fā)展展以及顧顧客需求求的變化化公司將將對本手手冊進行行修改和和完善以推動動公司 的持續(xù)續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理： 日期:第03 章修改頁日期手冊版本章節(jié)章節(jié)版本修改摘要第04 章質(zhì)量方針和目標(biāo)為了確定本本公司預(yù)預(yù)期要達達到的結(jié)結(jié)果和幫幫本公司司利用所所擁有的的資源達達到這些些結(jié)果經(jīng) 研究決決定特制制定適合合于本公公司實際際情況的的質(zhì)量方方針和目目標(biāo)現(xiàn)頒布布如下希望全全公司員員工 遵照執(zhí)執(zhí)行，貫貫徹于質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的所有過過程中。公司質(zhì)量方方針：質(zhì)量為本，服務(wù)顧客;資源暢通、追求卓越.本公司一直直致力于于提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)產(chǎn)品同時也也

4、為廣大大客戶提提供售前前售后服服務(wù)為此承承諾 做到以以下兩點點：1. 質(zhì)量為本服務(wù)顧客a) 公公司提倡倡為用戶戶提供真真誠、公公平、便便捷、優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)；b) 加強強服務(wù)意意識提高辦辦公效率率注重顧顧客求,使顧客客真正感感受到我我公司的的真誠服務(wù)；) 嚴(yán)嚴(yán)格按照照國際 ISO90001：20000 標(biāo)準(zhǔn)運運作，規(guī)規(guī)范服務(wù)務(wù)和管理理的每個個環(huán)節(jié)，保保 障我們們的服務(wù)務(wù)質(zhì)量滿滿足顧客客需求。2. 資源暢通、追求卓越越a) 公司會會根據(jù)顧顧客、市市場和法法律法規(guī)規(guī)的需求求不斷進進行改進進，以提提供更好好的產(chǎn)品品和服務(wù)；b) 不斷完完善質(zhì)量量管理體體系，使使達到持持續(xù)改進進的目的的。公司質(zhì)量目目標(biāo)：

5、顧客滿意度度92%質(zhì)量投訴3 起/月部門質(zhì)量目目標(biāo)：市場部：客客戶投訴處理率95% 人事事部：培訓(xùn)合格率92% 品管管部：產(chǎn)品合格95% 采購購部：交貨準(zhǔn)時率91%總 經(jīng)理： 日期：第05 章 企業(yè)簡介XX 貿(mào)易易有限公公司于 XXXXX 年在 X 投資成成立。公司投資資資金為為 XX 萬人民民幣，每每年的貿(mào)貿(mào) 易量約約 XXXX 萬人民民幣。公公司員工工有 XX 名，員工文化化水平高高、責(zé)任任心強，為為客戶提提供高質(zhì)質(zhì) 量的XX產(chǎn)品。目目前，公公司的產(chǎn)產(chǎn)品主要要銷往XX及XX，受受到廣大大消費者者的喜歡歡和信任任。 公司一一直通過過企業(yè)生生活與 21世紀(jì)的的會同步步走下去去為企業(yè)業(yè)理念抱著創(chuàng)

6、創(chuàng)業(yè) 者想對人們有用的所想，來進行持續(xù)發(fā)展企企業(yè)活動。充分地滿足客戶的需要，與原產(chǎn)地到直接接系結(jié)顧顧客到對應(yīng)應(yīng)產(chǎn)質(zhì)量量交貨期及對應(yīng)應(yīng)進出口口業(yè)務(wù)以貨期期為重重視質(zhì)質(zhì)量。把信譽和信信用做為為基礎(chǔ)，進進行對公公司全體體職員契契約貫徹徹始終的的管理，有有責(zé)任去去完成。 展望未來，公司全體職員在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)一心，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，必將迎來“XXXXXXXX 貿(mào)易有有限公司司”更加美美好的明明天。各界新老朋朋友，愿愿我們攜攜起手，共共創(chuàng)輝煌煌！地址： 電電話： 傳真： htttp:第06 章質(zhì)量手冊的管理控制1. 編編制、審審批質(zhì)量手冊由由公司管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織起起草編制制組織有有關(guān)部門

7、門共同評評審總經(jīng)理理批準(zhǔn)后正式頒布布實施，人人事部負(fù)負(fù)責(zé)編號號、發(fā)行行、更改改、換版版、回收收和作廢廢的控制制。2. 發(fā)發(fā)行規(guī)定定 手冊“受控“非受控兩種情情況受控手冊加加蓋“受控章用于公公司內(nèi)部部各部門使用。非受控手冊冊指發(fā)行行到公司司以外的的單位或或人員如顧客客認(rèn)證機機構(gòu)咨詢機機構(gòu)等非受控類手冊不不必追蹤蹤更改和和回收，僅僅供參考考。發(fā)放手冊時時，需填填寫文文件分發(fā)發(fā)范圍審審批表，經(jīng)總總經(jīng)理審審核后，交交由人事部部發(fā)放并并保存發(fā)放記記錄，以以便于修修改控制制。3. 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的修改改程序每個員工均均有權(quán)利利根據(jù)質(zhì)質(zhì)量體系系運行過過程中出出現(xiàn)和存存在的實實際問題題提出對對質(zhì)量手手冊 的修改

8、改意見。各部門主管管有責(zé)任任針對管管理體系系運行中中發(fā)現(xiàn)的的問題提出對對質(zhì)量手手冊的修修改意見見管 理者代代表有責(zé)責(zé)任根據(jù)據(jù)國際或或政府部部門新頒頒發(fā)的質(zhì)質(zhì)量政策策和法規(guī)規(guī)提出對對質(zhì)量手手冊的修修改意 見。當(dāng)質(zhì)量手冊冊需要修改時，由提出人填寫文件更改審審批表，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由人事部部修改有有關(guān)章節(jié)節(jié)；若修修改量大大或重新新編寫時時，可考考慮換版版。4. 復(fù)復(fù)印控制制質(zhì)量手冊由由人事部部統(tǒng)一控控制各部門門不得自自行復(fù)制制同一部部門若需需要多份份質(zhì)量手手冊時，由人事部依依文件件和資料料控制程程序有有關(guān)規(guī)定定辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)后發(fā)放放。5. 作作廢管理理發(fā)放新質(zhì)量量手冊文文件時

9、應(yīng)收回回舊文件件作為資資料保留留的舊質(zhì)質(zhì)量手冊冊原稿文文件需蓋“作廢” 章，其其余收回回的由人人事部統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀。質(zhì)量手冊冊的管管理控制制具體依依文件件和資料料控制程程序執(zhí)執(zhí)行。第07 章管理組織設(shè)置與管理職責(zé)一、組織設(shè)設(shè)置為達到本公公司所制定的質(zhì)量方針與目標(biāo)，公司建建立了與其相適應(yīng)的組織機構(gòu)系統(tǒng)，以以 及明確確各部門門的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和相互互關(guān)系，保保公司管管理體系系有效運運行。本本公司管管理組織織機 構(gòu)見附附件二。二、管理職職責(zé)1、總經(jīng)理理職1.1 為本公司最最高管理者者，對本公司司的質(zhì)量管理負(fù)負(fù)全面責(zé)任；1.2 制定并發(fā)發(fā)布質(zhì)量方針，確保質(zhì)質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)；1.3 批準(zhǔn)年度度質(zhì)量目標(biāo)，確

10、保質(zhì)量量目標(biāo)的實現(xiàn)；1.4 批準(zhǔn)發(fā)布布公司質(zhì)量手手；1.5 設(shè)定公司司組織機構(gòu)，任命各部部門負(fù)責(zé)人，并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限和和相互關(guān)系；1.6 根據(jù)質(zhì)量量系統(tǒng)的要求，確定并并提供充分的資源；1.7 任命管理理者代表主持管理評評審。2、管理者者代表職2.1 對總經(jīng)理理負(fù)責(zé)，必要要時代理總總經(jīng)理行使質(zhì)量管理理體系職權(quán)；2.2 負(fù)責(zé)按IS90011：20000標(biāo)準(zhǔn)建立、實實施監(jiān)控和保持并持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量量系統(tǒng)；2.3 引導(dǎo)促進進跨部門溝通通，負(fù)責(zé)就就質(zhì)量系統(tǒng)事務(wù)與外面機構(gòu)間的聯(lián)聯(lián)；2.4 負(fù)責(zé)組織織內(nèi)部或外部部質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)之評審計劃，并協(xié)助總經(jīng)理組織織管理評審。3、市場 部職3.1 負(fù)責(zé)公司司業(yè)務(wù)的接口口；3

11、.2 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備備業(yè)務(wù)資料及客戶質(zhì)量量等相關(guān)信息；3.3 負(fù)責(zé)訂單單初期評審；3.4 負(fù)負(fù)責(zé)客戶戶提供樣樣品、圖圖紙等顧顧客財產(chǎn)產(chǎn)的保管管。4、人事部部職責(zé)4.1 人力資源源的開發(fā)及合合理利用；4.2 考評、修修訂及實施相相關(guān)規(guī)章制制4.3 推行及負(fù)負(fù)責(zé)員工的相相關(guān)培訓(xùn)，制制定合理的培訓(xùn)計劃；4.4 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的維護工作；4.5 主導(dǎo)搞好好后勤保障等等相關(guān)事宜宜；4.6 負(fù)責(zé)公公司體系系文件的的管理、歸歸檔與發(fā)發(fā)放。5、品管部部職責(zé)：5.1 對顧客負(fù)負(fù)責(zé)，保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量；5.2 負(fù)責(zé)采購購產(chǎn)品的的檢驗、產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量控制及質(zhì)量確認(rèn)；5.3 年度質(zhì)量量目標(biāo)考核；5.4 負(fù)責(zé)開列列糾正預(yù)防措措施，

12、并驗驗證改善結(jié)果；6、采購部部職責(zé)：6.1 選擇評價價和考核合格供應(yīng)商并并負(fù)責(zé)傳遞相關(guān)信；6.2 按要求向向合格供應(yīng)商商及時采購購所需的合格產(chǎn)品；6.3 不良產(chǎn)品品的退貨處理；6.4 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品運輸以及委委外運輸單單位之管控制。7、各部 門及主管之共同職職責(zé)7.1 貫徹質(zhì)量量方針，負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管理體系系要求在本部門的實施及部門相相互溝通；7.2 負(fù)責(zé)對本本部門員工的的崗位技能能培訓(xùn)；XX M :fff 0;-=Fmmr7.3 xtflJ9:1:-c*=BJJ i1iiifl tL J6i!1iff(w;14 fhPrrf nIm-m!lll*.lls4.IEE *ot.ooomMfff )C1t

13、ff%XXQ01*A/00!11ixx.m112!)1 44!)1XX 貿(mào)易有限公司XX 貿(mào)易有限公司文件編號版本狀態(tài)XX-QM-01A/0第74頁 共44頁質(zhì)量手冊頁次第08 章質(zhì)量體系系根據(jù)市場的的發(fā)展與與顧客的的需要，結(jié)結(jié)合公司司的略目標(biāo)標(biāo)，按 ISOO90001：20000 的要求求和國家有關(guān)的法法律、法法規(guī)、條條例和規(guī)規(guī)定，公公司建立立了文件件化的管管理體系系。 公司質(zhì)質(zhì)量體系系建立采采用ISOO90001：20000 質(zhì)量管理體系系要求。 質(zhì)量手冊是公司指導(dǎo)各項質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理體系中的主要文文件。質(zhì)量手冊里里面包含含程序文文件。作業(yè)規(guī)程是是有效執(zhí)執(zhí)行程序序針對具

14、具體崗位位有關(guān)質(zhì)質(zhì)量要求求所制訂訂的規(guī)范范工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以確保產(chǎn)質(zhì)量量量，提高高服務(wù)效效率。記錄是針對對產(chǎn)品、合合同或特特殊的環(huán)環(huán)境、項目所形形成的專專項記錄錄，也是是確保管管理體系系符合標(biāo)準(zhǔn)要求求和有效效運行的的證據(jù)。各類體系文文件必須須相互協(xié)協(xié)調(diào)相互支支持構(gòu)成成一個有有機整體體各類體體系文件件均為公公司質(zhì) 量管理理的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，因此此，文件件的編制制、頒布布與改都須須嚴(yán)格依依文件件和資料料控制程程序的的規(guī) 定執(zhí)行行。體系系文件結(jié)結(jié)構(gòu)及相相互之間間的關(guān)系系如圖所所示：質(zhì)量手冊（包含程序序文件）作業(yè)規(guī)程及及記錄文文件第1.00 章范圍1.1總總則本手冊確定定了公司司的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、程序序與

15、質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的活動動要求；本手冊是公公司質(zhì)量量管理體體系的準(zhǔn)準(zhǔn)則。1.2應(yīng)應(yīng)用1.2.11本手冊冊適用于于公司的的XXXXX的銷售售和服務(wù)等業(yè)業(yè)務(wù)。1.2.22刪減細(xì)細(xì)節(jié)與合合理性說說明：刪刪減7.3條款.) 本本公司屬屬于貿(mào)易易類型公司司，根據(jù)顧顧客要求進行銷售售和服務(wù)，沒沒有設(shè)計開開發(fā)，故刪刪減7.3 設(shè)計和和開發(fā)的的控制條條款；) 刪刪減上述述條款并并不影響本本公司提提供滿足足顧客和適用用法律法法規(guī)的產(chǎn)品品的能力力或責(zé)任任的 要求。第2章章 引用標(biāo)準(zhǔn)公司在制訂訂本手冊冊時參照了下列有效系系列標(biāo)準(zhǔn)版本，所所以相關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)被修訂時，公司司 質(zhì)量手手冊也會會隨之予予以調(diào)整整。ISO9

16、0000：20000 質(zhì)量管管理體系系基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語ISO90001：20000 質(zhì)量管管理體系系要求求第3章章術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊冊采用 ISOO90000：20000 標(biāo)準(zhǔn)中中的術(shù)語語和定義義。在此質(zhì)量手手冊中“公司”是指“XXXXXX 有限公公司。第4章章 質(zhì)量管理體系要求求4.1管管理體系系總要求求4111 目的 a）為證實本公司有能力穩(wěn)定的提提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品； b）通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，實現(xiàn)增顧客滿意的效果；4.2.22公司管管理體系系過程相相互關(guān)系系如圖所所示：為了實施質(zhì)質(zhì)量管理體系，應(yīng)做到如下：a）識別質(zhì)質(zhì)量管理體系所需要的過程程（包括管理、資源、產(chǎn)品實現(xiàn)

17、和測量及這些過過 程在體系中的應(yīng)；b） 確定定這些過程的順序和相互作用；c） 確確保這些過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則方法；d）確保保各部門獲得必要的資源和的信息保證這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；e)測量量監(jiān)控和分析這些過程，采取必要的措措施，實現(xiàn)對這些過程有效性的結(jié)果并改進這些些過程和結(jié)果；f) 外外包過程說明：本公司所進行銷售服務(wù)的產(chǎn)品都是向外加工廠直接成品采 購，按采購管理規(guī)規(guī)程以及供應(yīng)商管理規(guī)定的要求進行管理和控制制。公司司不存在在外包的過 程。4.2 文件要要求4.2.11質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目；c) IISO990011：20000版所所要求的的程序文

18、文件；b) 質(zhì)質(zhì)量手冊；d) 為為確保公司質(zhì)量過程控制和運行所需的文件；e) ISO9000120000 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。注 1：文文件的詳略程度取決于：a) 本本公司的規(guī)模和類型；b) 過過程的復(fù)雜程度和相互作用；c)員工工的能力。注 2：文文件可以采用任何媒體形式或類型。42.22質(zhì)量手冊42221 公司為實施質(zhì)量管理體系并提供滿足要求的證證據(jù)編制了本質(zhì)量手冊，包括：a)質(zhì)量量管理體系的范圍；b)按 ISOO90012000 標(biāo)準(zhǔn)要求(除7.3條款外結(jié)合公司實際所形成的程序文件；c)在本本手冊中將會引用相應(yīng)的程序文件或作業(yè)業(yè)規(guī)程；d)本手手冊闡述了質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用。

19、42222質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)放和修改：a)本手手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效各部門應(yīng)嚴(yán)格格遵守和和執(zhí)行；b)本手手冊發(fā)致總經(jīng)理、管管理者代表各部門經(jīng)理及相關(guān)部門管理人員；c)本手手冊由管理者代表編寫和修改，修改改后的質(zhì)量手冊需重新由總經(jīng)理審批。4.2.33文件控控制 公司應(yīng)應(yīng)對管理理體系所所要求的的文件和和資料予予以控制制編文件和和資料控控制程序序具體文件和資資料的管管理控制制程序如如下：文件分分類及保保管1 ）質(zhì)量量手冊（包包含了所所有過程程控制的的程序文文件，由人人事部備備案保存存。2 ）公司司第二級級質(zhì)量管管理體系系文件分分為兩類類：部門工作規(guī)規(guī)程作為各各部門運運行質(zhì)量量管理體體系

20、的常常用實施施細(xì)則：包括質(zhì)質(zhì)量管理理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理理制度等等；工作作標(biāo)準(zhǔn)（崗崗位責(zé)任任和任職職要求等等；技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及作業(yè)業(yè)規(guī)程、檢檢驗規(guī)范范等部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件等等；由各各相應(yīng)的的部門保保存、 使用；3 ）人事事部將所有質(zhì)量體系文件列入受控文件一一覽表，并明確修訂狀態(tài)，作為總的控制清單單受控控文件一一覽表必必須及時時更新。體系文文件的編編碼方法法1）質(zhì)量手手冊LL-QMM-XX序號（011、02）QualiityMannuall（質(zhì)量量手冊）公司名稱縮縮寫2）基礎(chǔ)類類文件LL- WWI-XX文件序號作業(yè)指導(dǎo)、操操作規(guī)程程及管理理制度類

21、類、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)及及檢驗規(guī)規(guī)范類、 工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類（包括外來文件）公司名稱縮縮寫3）記錄表表格LL- QR- XX-XX, / 版本狀態(tài)表格序號部門編號QuanttityyReccordd(質(zhì)量量記錄)公司名稱縮縮寫 文件的的標(biāo)識及及控制1）修改狀狀態(tài)：修修改次數(shù)數(shù)/版本號號 版本號號用“A、B、C”表示；修改次次數(shù)用“099”表示，修修改到第第 10次時換換版， “0”表示第第一次制制訂。2）各部門門代碼規(guī)規(guī)定如下下：總經(jīng)理001;管管理者代代表 02; 人事部部03，市市場部 04;品管部部 05;采購部部 06.3）文件的的編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放文件發(fā)布前前應(yīng)得到到批

22、準(zhǔn)，以以確保文文件是適適宜的：A） 質(zhì)量手手冊由管管理者代代表編寫寫，上報報總經(jīng)理理批發(fā)布，由由人事部部負(fù)責(zé)登登記、發(fā)發(fā)放；B） 其他基基礎(chǔ)文件由各部門主主管組織編寫、匯匯總，報管管理者代代表批準(zhǔn)，人事事部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放放；C） 應(yīng)確保保文件使用的各場所所都應(yīng)得到支持文文件的適用用版本。文件的發(fā)放、回回收要填寫文件件領(lǐng)用回收登登記表。 文件的的受控狀狀況文件分“受控“非受控兩大類類凡質(zhì)量體體系運行行相關(guān)的的文件應(yīng)應(yīng)為受控控，由各主管部部門按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。所有有受控文文件必須須在該文文件封面面上加蓋蓋受控章章。 文件的的更改A）質(zhì)量手手冊由管理者代表組織更改，填填

23、寫文件更改審審批表，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更更改，由人事事部保留留文件更更改內(nèi)容容的記錄錄；B）其它文文件的更改由各相應(yīng)主管部門填填寫文件更改審審批表，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)應(yīng)部門指指定人員員進行更更改、發(fā)發(fā)放、處處理。C）所有被被更改的的原文件件必須由由相應(yīng)人人事部收收回，以以確保有有效文件件的唯一一性。 文件的的分發(fā) A）文件件使用者者應(yīng)在文文件領(lǐng)用用回收登登記表簽簽收。 B）因破破損而重重新領(lǐng)用用新文件件，分發(fā)發(fā)號不變變，并收收回相應(yīng)應(yīng)舊文件件；因丟丟失補發(fā)發(fā)的文件件，應(yīng)給予新的的分發(fā)號號，并注注明已丟丟失的文文件的分發(fā)號失失效；發(fā)發(fā)放部門門作好文文件借閱閱補領(lǐng)審批批表記

24、記錄。 文件的的保存、作作廢與銷銷毀1）文件件的保存存A)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的文文件都必必須分類類存放在在干燥通通風(fēng)，安安全的地地方；B)各部部門文件由本部門自自行保管。人事部不定期對各部部門文件保管情況況進行檢查；C)任何何人不得得在受控控文件上上亂涂畫畫改不準(zhǔn)私私自外借借確保文文件的清清晰易于識識別和檢索。2）文件的的作廢與與銷毀A)所有有失效或或作廢文文件由人人事部回回收，加加蓋“作廢”印章，確確保防止止作廢文文件的非預(yù)期使用用；B)為某某種原因因需保留留的任何何已作廢廢的文件件，都應(yīng)應(yīng)進行適適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識；外來文文件的控控制1） 收到到外來文文件的部

25、部門，需需識別其其適用性性，并控控制分發(fā)發(fā)以確保保其有效效。2） 人事事部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門使使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回。3）各部門門要把上述及其它與質(zhì)量管理體系的的外來文文件填寫入外來文件一覽表并報人事部部備案。每年由人事部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理理體系文文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行行適時評評審，必必要時予予以修改改，執(zhí)行行4.55 條款規(guī)規(guī)定。00作為質(zhì)質(zhì)量記錄錄的文件件應(yīng)執(zhí)行行質(zhì)量量記錄控控制程序序。11.支持持文件質(zhì)量記錄錄控制程程序。22.質(zhì)

26、量量記錄受控文件件一覽表表文件分發(fā)發(fā)范圍審審批表文件更改改審批表表文件領(lǐng)用用回收登登記表文件借閱閱補領(lǐng)領(lǐng)審批表表外來文件件一覽表表4.2.44記錄的的控制對管理體系系運作保持必要的記錄，以提供管理理體系符符合要求和有效運行的證據(jù)。記 錄的保保持要易易于識別別和檢索索，并編編質(zhì)量量記錄控控制程序序文件，以以規(guī)記錄的的標(biāo)識、貯貯 存、保保護、保保存期限限和處置置所需的的控制。具具體控制制程序如如下：各部門門主管負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保存存本部門門的質(zhì)量量記錄。質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識編號號。質(zhì)量記錄的的標(biāo)識編編號按文文件和資資料控制制程序執(zhí)執(zhí)行。質(zhì)量記記錄

27、填寫寫1）質(zhì)量記記錄填寫寫要及時、真實、內(nèi)容容完整、字跡清清晰，不得得隨意涂改；如因某種 原因不不能填寫寫的項目目，應(yīng)能能說明理理由，并并將該項項用單杠杠劃去；各相關(guān)關(guān)欄目負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽 名不允允許空白白。2）如因筆筆誤或計計算錯誤要修改原資料料，應(yīng)采用單杠杠劃去原資資料，在其上方寫上更改后的資料料，加蓋蓋或簽上上更改人人的印章章或姓名名及日期期。質(zhì)量記記錄的保保存、保保護1）所有質(zhì)質(zhì)量記錄分類保存，依日期順序整理理好，存存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有 的質(zhì)量量記錄保保持清潔潔，字跡跡清晰。各各部門按按規(guī)定的的期限保保存記錄錄。2）人事部部編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄一覽表表，將公公司有與質(zhì)質(zhì)

28、量管理理體系運運行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，交管理理者代表表審批，并并匯集備備案記錄錄的原始始樣本。3）人事部部每三個個月要檢檢查一次次各部門門質(zhì)量記記錄的使使用、管管理情況況。質(zhì)量記記錄發(fā)放放、借閱閱和復(fù)制制 各部門門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或或復(fù)制者者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人人登記備備案。質(zhì)量記記錄的銷銷毀處理理質(zhì)量記錄超超過保存存期或其其它特殊殊情況需需要銷毀毀時，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀。 記錄格格式1) 各各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織織編制，部門經(jīng)理審批，交人事事部備案。2) 各各相關(guān)部部門可根根據(jù)工作作需要提

29、提出記錄錄格式設(shè)設(shè)計更改改，執(zhí)行行文件件和資料料控制程程序 有關(guān)文文件更改改的規(guī)定定。 支持文文件文件和資資料控制制程序。 相關(guān)記記錄質(zhì)量記錄錄一覽表表質(zhì)量記錄錄借閱登登記表5.1 管理承承諾第5.00 章管理職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)通通過下列列活動證實公司建立和和改善管理體系系的承諾，并并提供相應(yīng)的記錄，承承諾包括但不不局限于于：5.1.11 向全體體員工傳傳達滿足足顧客和和社會要要求及國國家相關(guān)關(guān)法律規(guī)規(guī)定要求求的重要要性；5.1.22 制定公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針；5.1.33 制定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)并確保保質(zhì)量目目標(biāo)的實實現(xiàn)；5.1.44 按規(guī)定定的期限限進行管管理評審審；5

30、.1.55 確保公公司生產(chǎn)產(chǎn)必要的的資源獲獲得。5.2以顧客客為關(guān)注注焦點總經(jīng)理應(yīng)以以增強顧顧客滿意為目標(biāo)，明確確和完全理解顧顧客需求和和期望，并將顧客需求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成相應(yīng)公公司內(nèi)部部作業(yè)要要求而予予以滿足足顧客要要求。使使顧客對對公司提提供的產(chǎn)產(chǎn)品充滿滿信心。5.3質(zhì)量方方針總經(jīng)理應(yīng)制制定質(zhì)量量方針并確保保與公司司的經(jīng)營營宗旨相相一致與顧客客需要和和要求相相適應(yīng)； 包括公公司各級級人員對對滿足顧顧客要求求和持續(xù)續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的承諾；提供制制定和評評 審質(zhì)量量目標(biāo)的的框架采用一一定的內(nèi)內(nèi)部溝通通方式使整個個公司都都能理解解并堅持持貫徹執(zhí)執(zhí)行質(zhì)量量 方針、目目標(biāo)，并并組織相相關(guān)人員

31、員定期進進行評審審，以確確保質(zhì)量量方針、目目標(biāo)的適適宜性。5.4策劃5.4.11 質(zhì)量目目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確確保在組組織的相關(guān)職能和層次次上建立質(zhì)量目目標(biāo)。質(zhì)量量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求求所需的內(nèi)容容。質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)是可測測量的并并與質(zhì)量量方針承承諾保持持一致。5.4.22 管理體體系策劃劃管理者代表表應(yīng)對管管理體系系進行策策劃，以以滿足質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及本手手冊 4.11 的要求求。管理理體系策劃至少包包括以下下部分：A. 公公司管理理體系運運作中所所需的所所有過程程和所需需詳細(xì)程程序；B. 所所需的資資源提供供、相關(guān)關(guān)部門的的職責(zé)和和權(quán)限的的明確；C. 管管理體系系的持續(xù)續(xù)改進；D. 確確保在對對管理體

32、體系進行行策劃和和實施時時，保持持管理體體系的完完整。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.11 職責(zé)和和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)明明確各部部門及崗位的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互關(guān)系系，并在公公司內(nèi)部進行適宜的溝通通 和傳達達以便于于進行有有效的質(zhì)質(zhì)量管理理具體職責(zé)和權(quán)權(quán)限詳見見 第7章 管理組組織設(shè)置置與管理理 職責(zé)。5.5.22 管理者者代表總經(jīng)理任命命管理者者代表，具具體職責(zé)責(zé)和權(quán)限限詳見管管理者代代表任命命書。任 命 書書茲任命 XXXX 先生為為 XXXXX 有限公公司 ISO990011:20000 質(zhì)量管管理體系系的管理理者代表表，履行行以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量管理體體系的建建立、維維持和改改進；

33、2、向總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系的績效效和改進進的需求求；3、確保在在整個公公司內(nèi)提提高滿足足顧客要要求的意意識；4、負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)事宜宜的內(nèi)部部協(xié)調(diào)和和外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。以上自任命簽屬日日生效，如另有派派，以書書公為準(zhǔn)。總經(jīng)理：日期：5.5.33 內(nèi)部溝溝通公司內(nèi)建立立適當(dāng)?shù)牡膬?nèi)部溝溝通過程程并確保保對管理理體系有有效性進進行溝通通溝通的的內(nèi)容包包 括：公公司質(zhì)量量方針、目目標(biāo)的具具體內(nèi)容容、實施施求和落落實情況況，相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)的要要求，各各項 管理制制度的要要求，市市場或客客戶反饋饋信息等等。主要的溝通通方法與與途徑包包括：A. 以以例會、公公告欄、標(biāo)標(biāo)語等形形式進行行內(nèi)部宣

34、宣導(dǎo)；B. 以以書面報報告、聯(lián)聯(lián)絡(luò)書、電電話等方方式進行行相關(guān)事事項的內(nèi)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)絡(luò)。5.6 管理評評審為了保證公公司質(zhì)量量管理體系持續(xù)有效地地運行，有總經(jīng)經(jīng)理組織管管理層人員定期進行管理理評審。具體體控制過過程參考考管理理評審控控制程序序：5.6.11 管理評評審計劃劃1） 每年年至少進進行一次次管理評評審，且且前後兩次的時時間閒隔隔不超過過12個月，可可結(jié)合內(nèi)內(nèi)審后的結(jié)果進進行，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排。2）人事部部于每次次管理評審前前一個月月編制管理評審審計劃，報管管理者代表表審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)。計計劃主要要內(nèi)容包包括：A) 評審審時間；B) 評審審目的；C) 評審審范圍及及評審重重點； D

35、) 參加評評審部門門（人員員； E) 評審依依據(jù)；F) 評審審內(nèi)容。3）當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時可增增加管理理頻次。A) 當(dāng)外外部環(huán)境境條件發(fā)發(fā)生重大大變化,已影響響到本公公司的經(jīng)經(jīng)營方向向時; B) 公司組組織機構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品范圍、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時；C) 發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量有嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴或投訴訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時；D) 當(dāng)法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其它要求求有變化化時；5.6.22 管理評評審 管理評評審輸入入應(yīng)包括括與以下下方面有有關(guān)的當(dāng)當(dāng)前業(yè)績績和改進進的機會會； A）審核核結(jié)果，包包括第一一方、第第二方、第第三方質(zhì)質(zhì)量管理理體系審審核； B）顧客客的反饋饋

36、，包括括滿意度度的測量量結(jié)果及及與顧客客溝通的的結(jié)果等等； C）過程程的業(yè)績績和產(chǎn)品品符合性性，包括括過程、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視和測量量的結(jié)果果； D）改進進預(yù)防和和糾正措措施的狀狀況包括對對內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項采采取的糾糾正和預(yù)防措施的的實施及及其有效效性的監(jiān)監(jiān)控結(jié)果果； E）以往往管理評評審跟蹤蹤措施的的實施及及有效性性； F）可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各種變變化包括內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化如法律律法規(guī)的的變化新技術(shù)、新工藝藝、 新設(shè)備備的開發(fā)發(fā)等。G）質(zhì)量管管理體系系運行狀狀況，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性和和有效性性。H）質(zhì)量改改進建議議.5.6.33 評審準(zhǔn)準(zhǔn)備1

37、）預(yù)定評評審前十天，人事部以以書面形式向管理者代代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體體系運行情情 況并提提交本次次評審計計劃，由由管理者者代表審審核，總總經(jīng)理確確認(rèn)。2）人事部部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的的要求，組織評審資料料的收集，準(zhǔn)備必要的文件件，評審資資料由管理者者代表確確認(rèn)。3）人事部部向參加加評審的的人員發(fā)發(fā)放本次次評審計計劃和相相關(guān)資料料。5.6.44 管理評評審會議議A）總經(jīng)理理主持評評審會議議各部門門負(fù)責(zé)人人和有關(guān)關(guān)人員對對評審輸輸入做出出評價對于存存在或潛潛在的不合格格項提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時間間；B）總經(jīng)理理對涉及及的評審審內(nèi)容作作出結(jié)論論（包括括進一步步調(diào)查、驗驗

38、證等。5.6.55 管理評評審輸出出1）管理評評審的輸輸出應(yīng)包包括以下下方面有有關(guān)的措措施：A) 質(zhì)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制制等方面的評評價；B) 與與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符符合要求求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)產(chǎn) 品、過過程的審審核等；C) 資資源需求求等。2） 會議議結(jié)束后，由人事部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可 以作為為下次管管理評審審的輸入入。5.6.66 改進、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實施施和驗證證人事部根據(jù)據(jù)糾正和預(yù)防措施控制

39、程序序的規(guī)規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟跟蹤驗證證。5.6.77 如果評評審結(jié)果果引起文文件更改改，應(yīng)執(zhí)執(zhí)行文文件和資資料控制制程序。5.6.88 管理評評審產(chǎn)生生的相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)由人事事部質(zhì)量量記錄的的控制程程序保管包括管理評審計計劃、評評審前各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評評審資料料、評審審會議記記錄及管管理評審審報告等等。5.6.99 支持文文件內(nèi)部審核核控制程程序。糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序。文件和資資料控制制程序。質(zhì)量記錄錄控制程程序。5.6.110 質(zhì)量記記錄管理評審審計劃管理評審審報告第6.00 章資源管理理6.1資源的的提供本公司根據(jù)據(jù)自身特特點，識識別和確確定在建建

40、立、實施、保保持和更更新安全全管理體體系的不不同階 段所需需資源，以以達到滿滿足相關(guān)關(guān)方要求求為目的的增強客客戶滿意意度。確確保資源源的合理理搭配，提提 高資源源的利用用率。6.2人力資資源6.2.11 總則公司建立并并實施人員培訓(xùn)管理規(guī)程,識別與質(zhì)量量有關(guān)的人員所需具備的能力。通過教育、培培訓(xùn)和考核,提高人員素質(zhì)，促進安全管管理體系有效、持續(xù)地運行，確保實現(xiàn)公公司安全方針針和目標(biāo)標(biāo)。6.2.22 能力、意意識和培培訓(xùn)公司對從事事影響衛(wèi)衛(wèi)生安全全工作的的人員應(yīng)應(yīng)做到：) 識識別這些些人員的的必要的的能力，確確定其能能力需求求，制訂訂培訓(xùn)需需求表；) 針針對培訓(xùn)訓(xùn)需求及及計劃由由公司人人力資源源

41、部負(fù)責(zé)責(zé)具體落落實實施施提供相相應(yīng)的培培訓(xùn)或采采取其他措施。) 負(fù)負(fù)責(zé)安全全過程的的監(jiān)視人人員接受受適宜的的監(jiān)視技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)并在過過程失控控時能夠夠采取必必要措施；d) 以以各種方方式如理理論考試試操作考考核業(yè)績評評定及現(xiàn)場場觀察等等辦法對對培訓(xùn)或或其他措措施的有效性進進行評價價。e) 使每每位員工都認(rèn)識到自已所從事的工作或活動對安全管理體系的重要性和各種種活 動之間間的關(guān)聯(lián)聯(lián)性，激激發(fā)其對對實現(xiàn)安安全目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻。保保持每位位員工的的教育、培培訓(xùn)、 崗位技技能資格格認(rèn)可和和經(jīng)驗的的適當(dāng)?shù)牡挠涗?。具體依人人員培訓(xùn)訓(xùn)管理規(guī)規(guī)程進進行管理理。6.3基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施6.3.11 總經(jīng)理應(yīng)確定、提供和維

42、護為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品的符符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施施包括：A、建筑物物、工作作場所和和相關(guān)的的設(shè)施； B、生產(chǎn)產(chǎn)工作過過程中的的設(shè)備、包包括硬件件和軟件件； C、支持持性服務(wù)務(wù)，如運運輸或通通迅。6.3.22 人事部部負(fù)責(zé)對對公司后后勤保障障設(shè)施進進行管理理。6.4工作環(huán)環(huán)境各相關(guān)部門門應(yīng)按行行業(yè)要求求對作業(yè)業(yè)環(huán)境進進行管理理并為員員工提供供舒適安全的的工作環(huán)環(huán)境，以提高工作作效率，使使產(chǎn)質(zhì)量量量符合合顧客及及法律法法規(guī)的要要求。第7.00 章產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃7111 過程策劃A) 對對采購的的產(chǎn)品進進行進行測量和監(jiān)控；B) 對對測量和監(jiān)控結(jié)果作好記錄；71.22質(zhì)量管理體系文

43、件A) 為為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,公司建立并保持了一個文件化的質(zhì)量管理體系；B公司編編寫質(zhì)量手冊用于描述已實施的質(zhì)管理體系并作為公司符合SO900120標(biāo)準(zhǔn)的審核核依據(jù)；C質(zhì)量手手冊(包含程序文件)作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件質(zhì)量記錄等構(gòu)成了了公司的 質(zhì)量管理體系文件系統(tǒng)，這些文件都已書面化，其規(guī)定須在實際工作中貫徹執(zhí)行。71.33質(zhì)量管理體系功能A) 公司司的質(zhì)量管理體系強調(diào)落實以“預(yù)防為主”的管理思想。公司對實際工作中 發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正和預(yù)防措施以消除產(chǎn)生不合格的原因?qū)崿F(xiàn)質(zhì)量 管理體系的不斷改；B）公司的的質(zhì)量管理體系適用于針織內(nèi)內(nèi)衣的采采購、銷銷售服務(wù)務(wù)等活動71.44質(zhì)量策劃A)

44、公公司通過各種程序文件、作業(yè)規(guī)程及其它有關(guān)文件規(guī)定滿足質(zhì)量要求的通用方方法；B)公司司根據(jù)需要適時對有關(guān)項目和活動進行策劃策劃須保證與現(xiàn)有質(zhì)量管理體系系文件的協(xié)調(diào)調(diào)，并補充到特定目標(biāo)所需的內(nèi)容。7.2與顧客客有關(guān)的的過程7211按規(guī)定確定每一份合同/訂單的要求確所提供的產(chǎn)品滿足客戶的規(guī)定的和預(yù)預(yù)期使用以及及法律法規(guī)的要求7222評審的要求是清楚合同/訂單的要求和滿足合同/訂單要求的能力7233合同/訂單中各項要求的理解應(yīng)與客戶取得一致客服部保持與客戶的聯(lián)絡(luò)對 合同/訂單理解不一致的部分及時與客戶協(xié)商調(diào)整。7244合同/訂單修改應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商確認(rèn)客戶提出的修改在不違背公司經(jīng)濟利益益的前件下應(yīng)應(yīng)盡

45、可能滿足；公司提出的修改應(yīng)征得客戶的同意意；7255合同/訂單的修改按有關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行行；7266公司制定合同評評審規(guī)程程，以確保合同/訂單的執(zhí)行；7277公司保存合同/訂單評審、修改記錄；7288市場部負(fù)責(zé)與客戶溝通，包括：A) 產(chǎn)產(chǎn)品信息；B) 查查詢合同和訂單處理(包括修改；C) 顧顧客反饋包括客戶投訴客戶之投訴與退退貨參照顧顧客滿意度管理規(guī)定有有關(guān)要 求執(zhí)行。7.3設(shè)計和和開發(fā)本公司根據(jù)據(jù)客戶提提供樣品品進行采采購和銷銷售服務(wù)務(wù)不存在在設(shè)計和和開發(fā)該條款款目前不不適用，故予以以刪減。7.4采購7411 采購過程 公司制定并實施采購購管理規(guī)規(guī)程對對采購的產(chǎn)品進行控制，以保證所采購的產(chǎn)品

46、符合規(guī)定的要要求，建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。7422 采購信息1采購管管理規(guī)程程中清楚楚地說明了采購產(chǎn)品信息采購訂單發(fā)出前已對其準(zhǔn)確性和和完整性進行行了審核及批準(zhǔn)?？梢圆捎迷u價認(rèn)可、實地檢驗等方式進行行。2）當(dāng)公司司有需要到供方進行采購產(chǎn)品驗證證時，由采購部部負(fù)責(zé)與與供方 聯(lián)絡(luò)，品管管部 排適合人員進行事先應(yīng)與供方就驗證的安排方法等達成一致意見驗證結(jié)果應(yīng)予以 記錄。3）公司應(yīng)應(yīng)制定供應(yīng)商管理理規(guī)定對供供應(yīng)商進行行評審及及考核，將將評審合格的供 方 納合格供供應(yīng)商名名錄中這些合格供方方作為提提供原材料和服務(wù)的來源源對供方方進行 定期復(fù)查、不定期淘汰、不定期補充，定期復(fù)查工作每年進行一次，以保

47、證合格供方 檔案的有效性。7.5生產(chǎn)和和服務(wù)提提供7511 產(chǎn)品銷售服務(wù)提提供的控制A)公司司對產(chǎn)品銷售和服務(wù)實現(xiàn)的整個過程進行控制以保證產(chǎn)品品銷售/服務(wù)質(zhì)量符合合規(guī)定的要求求；B）公司制制定相關(guān)程序或作業(yè)規(guī)程程，并培訓(xùn)工按規(guī)定從事有關(guān)的的產(chǎn)品銷銷售和服務(wù)活動;C）對產(chǎn)品品銷售和服務(wù)過過程進行監(jiān)控控，以確保品銷售和服務(wù)質(zhì)量；D）公司按按程序文件的規(guī)定，依合同/評審的要要求安排產(chǎn)品運輸和服務(wù)，以確保準(zhǔn)時交付；E品管部部負(fù)責(zé)對放行交付交付后活動的產(chǎn)品實施必要的防護以確保產(chǎn)品符合要求。7.5.22 生產(chǎn)和和服務(wù)過過程的確確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的輸出不不能由后后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測測量加以以驗證時時

48、組織應(yīng)應(yīng)對任何何這 樣的過過程實施施確認(rèn)這包括括僅在產(chǎn)產(chǎn)品使用用或服務(wù)務(wù)已交付付之后問問題才顯顯現(xiàn)的過過程確認(rèn) 應(yīng)證實實這些過過程實現(xiàn)現(xiàn)所策劃劃的結(jié)果果的能力力。組織應(yīng)規(guī)定定確認(rèn)這這些過程程的安排排，適用用時包括括：)為過過程的評評審和批批準(zhǔn)所規(guī)規(guī)定的準(zhǔn)準(zhǔn)則；)設(shè)備備的認(rèn)可可和人員員資格的的鑒定；)使用用特定的的方法和和程序；d)記錄錄的要求求)再確確認(rèn)。7.5.33 標(biāo)識和和可追溯溯性A) 公公司在產(chǎn)品/服務(wù)實現(xiàn)的全過程中采用適宜宜的方式式進行標(biāo)識，以實現(xiàn)可追溯性；B) 品品管部負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)及倉儲、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)；C)用于于標(biāo)識的標(biāo)簽等應(yīng)字跡清楚并符合規(guī)定的要求從產(chǎn)品的

49、接收到產(chǎn)品交付 至目的地，其產(chǎn)品上的標(biāo)識應(yīng)保持完整，便于鑒別。D) 在在有追溯要求的場合，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的的唯一性性標(biāo)識。7.5.44 顧客財財產(chǎn)本公司的顧顧客財產(chǎn)包括括顧客提供的圖紙、樣品、材料料、技術(shù)性資料等等相關(guān)資料。顧 客財產(chǎn)產(chǎn)依據(jù)服服務(wù)提供供過程管管理規(guī)程程進行行管理。7.5.55 產(chǎn)品防防護A) 公公司制定并實施產(chǎn)品防護的規(guī)定定，以防防止產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量受到影響和遺失；B) 采采用適當(dāng)?shù)姆椒ê凸ぞ哌M行搬運，以防止在搬運中損壞產(chǎn)品；C) 公司司提供安全和適當(dāng)當(dāng)?shù)馁A存存場所，并規(guī)定貯存有效期期，以防防止產(chǎn)品品損壞或被誤用。對出入入的產(chǎn)品品按規(guī)定進行收發(fā)和記錄；D) 在在產(chǎn)品交付前，采取有效

50、措施防護產(chǎn)品，防止產(chǎn)品在交付給客戶前損壞；E)產(chǎn)品品按與客戶協(xié)商的方式安全運輸交付給客戶保證交付到客戶處的為合格產(chǎn) 品。7.6監(jiān)視和和測量裝裝置的控控制對用于證實實產(chǎn)品符符合規(guī)定要求的相應(yīng)的的測量監(jiān)視設(shè)備備，品管部部應(yīng)予以控制包括校準(zhǔn)、 維修、搬搬運和貯貯存。測測量監(jiān)視視設(shè)備使使用時，保其測量準(zhǔn)確度和精密度已知，并與要求的 測量能力一致。為此應(yīng)做到：A)按規(guī)規(guī)定的周周期或在在使用前前對測量量監(jiān)視設(shè)設(shè)由可追追溯到國國際或國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的外部部單位 進行校校準(zhǔn)。當(dāng)當(dāng)不存在在上述基基準(zhǔn)時，應(yīng)應(yīng)進行內(nèi)內(nèi)，內(nèi)校校時應(yīng)規(guī)規(guī)定校準(zhǔn)準(zhǔn)的依據(jù)據(jù)，記錄錄測量監(jiān)監(jiān)視 設(shè)備的的校準(zhǔn)過過程；B)當(dāng)測測量監(jiān)視視設(shè)備偏偏離出

51、現(xiàn)現(xiàn)問題時時應(yīng)及時時進行維維修維修回回廠使用用前應(yīng)予予以再次次校準(zhǔn)；C) 測量量監(jiān)視設(shè)設(shè)備應(yīng)有有適當(dāng)標(biāo)標(biāo)識，以以表明其其校準(zhǔn)狀狀態(tài)；D)確保保測量監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備的校準(zhǔn)準(zhǔn)有適宜宜的環(huán)境境條防止止測量監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備因調(diào)整整不當(dāng)而而使校準(zhǔn)失效；E) 在搬搬運、維維護和貯貯存期間間防止測測量監(jiān)視視設(shè)備損損壞或使使校準(zhǔn)失失效。具體依監(jiān)監(jiān)視和測測量儀器器內(nèi)校規(guī)規(guī)程執(zhí)執(zhí)行。8.1總則第8章章 測量、分析和改進進公司規(guī)定并并實施必必要的測量、分析和改改進過程，作為為證實產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量量符合顧客要求以及及持續(xù)改善管管理體系的有效性。包括確定適用方方法和應(yīng)用程度的確定,其中包含適用的統(tǒng)計計技術(shù)的應(yīng)用用。8.2 監(jiān)視和和測量

52、8.2.11 顧客滿滿意的評評價顧客滿意作作為質(zhì)量量管理體系業(yè)績的一種種測量，公司建建立相應(yīng)的的過程和方法以評估顧客客 對產(chǎn)質(zhì)量量及公司的滿意程度。市場部通過定定期發(fā)行顧客滿意度調(diào)查表及電話傳真E-maail 等方法法來評估估顧客對對公司及及產(chǎn)質(zhì)量量量的滿滿意程度度。調(diào)查查完成后后市場部部要對相相關(guān)的 資料進行分析，并總結(jié)出顧客滿意狀況調(diào)查查報告。必要時知會相關(guān)部門采取相應(yīng)措施 進行內(nèi)內(nèi)部改進進，并對對所采取取措施的的有效性性進行評評估。具體依服服務(wù)提供供過程管管理規(guī)程程執(zhí)行行。8.2.22 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核公司制定并并實施內(nèi)部部審核控控制程序序，以施對質(zhì)質(zhì)量管理理體系和和相關(guān)過過程的內(nèi)內(nèi)部評

53、 審。內(nèi)審中公司司各成員員的職責(zé)責(zé)：1）總經(jīng)理理 A）批準(zhǔn)準(zhǔn)年度內(nèi)內(nèi)部審核核計劃和和內(nèi)部審審核計劃劃； B）批準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核報告；2) 管管理者代代表 A）全面面負(fù)責(zé)內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量管理體體系審核核工作； B）選定定審核組組長及審審核員并審核核年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃每次的的內(nèi)部審審核計劃劃和內(nèi)部部質(zhì)量審審核報告。3) 內(nèi)內(nèi)審組長長 A）擬定定審核計計劃，指指定審核核組成員員； B）通知知被審核核部門并并與被審審核部門門協(xié)調(diào)審審核日程程； C）編寫寫內(nèi)審報報告。4)內(nèi)審員員A) 實施施內(nèi)部審審核；提提報審核核結(jié)果；B) 填報報不符符合項報報告，并跟跟進報告告提出的的糾正預(yù)預(yù)防措施施的落實實。3.5

54、被被審核部部門主管管A) 通通知所屬屬部門或或員工有有關(guān)審核核的目標(biāo)標(biāo)和范圍圍; B) 與審核核員合作作,以便盡盡快達到到審核目目標(biāo);C) 根根據(jù)審核核不符符合項報報告提提出并采采取糾正正措施。具體內(nèi)部審審核控制制程序如如下： 年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃1) 根根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)策劃各部門門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者者代表審核總經(jīng)理理批準(zhǔn)每年內(nèi)內(nèi)審至少少一次且前後後兩次的的時間間間隔不超超過12個月并要求覆蓋本公公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行行 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)

55、量審核核：A)組織織機構(gòu)、管管理體系系發(fā)生重重大變化化；B)出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量事故故，或用用戶對某某一環(huán)節(jié)節(jié)連續(xù)投投訴；C)法律律、法規(guī)規(guī)及其它它外部要要求的變變更； D)在接受受第二、第第三方審審核之前前； E）在質(zhì)質(zhì)量認(rèn)證證證書到到期換證證前。 審核前前的準(zhǔn)備備1） 管理理者代表表任命內(nèi)內(nèi)審組組組長；內(nèi)內(nèi)審員不不能審核核所屬工工作的部部門。2） 由內(nèi)內(nèi)審組長策劃審核并編制本次內(nèi)部審審核計劃劃，交管理者代表審核。計劃的的編 制要具具有嚴(yán)肅肅性和靈靈活性，其其內(nèi)容包包括：A）審核目目的、范范圍、方方法、依依據(jù)； B）內(nèi)審審的工作作安排； C）審核核組成員員； D）審核核時間和和地

56、點； E）受審審部門及及審核要要點； F）預(yù)定定時間，持持續(xù)時間間； G）開會會時間； H）審核核報告發(fā)發(fā)放范圍圍、日期期。3）內(nèi)審員員應(yīng)經(jīng)質(zhì)質(zhì)量體系系咨詢機機構(gòu)培訓(xùn)訓(xùn)、考核核合格后后方能擔(dān)擔(dān)任。 內(nèi)審的的實施1）首次會會議A）參加會會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由質(zhì)量部保保留會議記錄錄。審核核組長主主持會議議。B）會議內(nèi)內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項。2）現(xiàn)場審審核 審核組組對受審審部門的的程序和和文件執(zhí)執(zhí)行情況況進行現(xiàn)現(xiàn)場審核核將體系系運行效效果及不不符合項項詳細(xì)記錄在在內(nèi)部部審核檢檢查表中中。內(nèi)審

57、審時內(nèi)審審員要公公正而又又客觀地地對待問問題。3）審核報報告現(xiàn)場審核后后審核組組長召開開審核組組會議綜分析檢檢查結(jié)果果依據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系文文件及有關(guān)法律法法規(guī)要求求，并發(fā)發(fā)出不符符合報告告給相關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)。4） 末次次會議 參加人人員：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)內(nèi)審組成成員及各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。審審核組長長主持會會議。 會議內(nèi)內(nèi)容：內(nèi)審組長重重申審核目的，宣讀不合格報告告；提出完成糾正正措施的要求及日期；由領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)講話話。 審核報報告結(jié)案案跟蹤1）責(zé)任單單位收到不符合項報告后,進行分析原原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后后實施糾正，審審核員負(fù)負(fù)責(zé)對實實施結(jié)果果跟蹤驗驗證，并并報告驗驗證結(jié)果果。

58、2）現(xiàn)場審審核后一一周內(nèi)，審核組長完成成內(nèi)部質(zhì)量審審核報告，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。并分分發(fā)到各各相關(guān)部部門。本本此審核核結(jié)果作作為管理理評審的的輸入之之一。 支持文文件無 質(zhì)量記記錄內(nèi)部審核核計劃內(nèi)部審核核檢查表表不符合項項報告內(nèi)部質(zhì)量量審核報報告會議簽到到表8.2.33 過程測測量和監(jiān)監(jiān)視公司建立實施質(zhì)量管理體系對其過程進行行監(jiān)視和測量以證實實過程實實現(xiàn)所策策劃結(jié)果果的能力，當(dāng)當(dāng)未能達達到所策策劃結(jié)果果時，采采取適當(dāng)當(dāng)?shù)募m正正和糾正正措施，以以確定產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。1） 通過過內(nèi)審，內(nèi)部溝通、管管理評審、職能監(jiān)視等手手段，對質(zhì)量管理體系的過過程進行監(jiān)

59、視。2通過產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量量顧客滿滿意度測測量等手手段對采采購過程程生產(chǎn)過過程與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程等進行測量。8.2.44 產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量 品管部部通過檢檢驗合格格的產(chǎn)品品才被投投入使用用、放行行或交付付。A) 公公司應(yīng)對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量進行控制，以保證證其質(zhì)量符合規(guī)定的和預(yù)定的要求；B) 檢檢驗員經(jīng)培訓(xùn)，按照作業(yè)要求對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，并記錄測量和和監(jiān)控結(jié)果；C) 未未經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品不得流入客戶；D) 所需需的測量和監(jiān)控完成且合格后，才才可交付給客戶戶，若不合格，除非得到客戶戶同意讓步接收收的許可時，才可放行，否則則不可以交付。8.3不合格格品控制制公司制訂并并實施不合格品控制

60、程序以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。具體操作程序如下下：8.3.11 不合格格品的識識別和處處理，處處理方式式可采用用選別（供供應(yīng)商、退換換貨等。1） 品管管人員在在物料上上“不合格格標(biāo)簽放置于于不合格格品區(qū)并在驗驗收單上上注名原原因報品管部部處理;由品管管部辦理理退貨手手續(xù)；2） 品管管部對不合格品進行記錄，并應(yīng)針對不合格格品填寫不合格品報告，知會相關(guān)部門進行行原因分分析和提提出改進進措施；3不合格格成品如如“讓步接收收時須填讓步接接收審批批表由總經(jīng)經(jīng)理簽字字批準(zhǔn)，合同要求時時須征得得客戶同同意。8.3.22 交付或或開始使使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品對于已交付付或開始使用后發(fā)生的不合格品，