糕點企業(yè)質(zhì)量手冊(QS)

1、 PAGE 70Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì)量管理手冊Q/QYC-2010（第二版）XX市XXX食品服服務(wù)有限限公司目錄企業(yè)概況 總經(jīng)理發(fā)布布令 質(zhì)量負責人人任命書書 成立質(zhì)量管管理小組組的文件件設(shè)立專職檢檢驗機構(gòu)構(gòu)的文件件設(shè)立專職檢檢驗人員員的文件件 質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標 質(zhì)量管理責責任職責責 質(zhì)量體系 合同評審 文件和資料料管理制制度 采購質(zhì)量控控制制度度 產(chǎn)品標識和和可追溯溯性管理理制度過程質(zhì)量控控制制度度及考核核辦法產(chǎn)品檢驗制制度 計量器具的的管理制制度不合格品的的控制制制

2、度產(chǎn)品防護制制度（包包裝、貯貯存與運運輸）人員管理及及培訓(xùn)制制度設(shè)備管理制制度生產(chǎn)車間與與庫房管管理制度度售后服務(wù)制制度突然中斷生生產(chǎn)時產(chǎn)產(chǎn)品處理理辦法食品風險監(jiān)監(jiān)測制度度不安全食品品召回制制度突發(fā)公共衛(wèi)衛(wèi)生安全全事件應(yīng)應(yīng)預(yù)案關(guān)鍵工藝作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書質(zhì)量管理有有關(guān)記錄錄目錄Q/QYCC-20010-01Q/QYCC-20010-02Q/QYCC-20010-03Q/QYCC-20010-04Q/QYCC-20010-05Q/QYCC-20010-06Q/QYCC-20010-07Q/QYCC-20010-08Q/QYCC-20010-09Q/QYCC-20010-10Q/QYCC-20010-1

3、1Q/QYCC-20010-12Q/QYCC-20010-13Q/QYCC-20010-14Q/QYCC-20010-15Q/QYCC-20010-16Q/QYCC-20010-17Q/QYCC-20010-18Q/QYCC-20010-19Q/QYCC-20010-20Q/QYCC-20010-21Q/QYCC-20010-22Q/QYCC-20010-23Q/QYCC-20010-24Q/QYCC-20010-25Q/QYCC-20010-26Q/QYCC-20010-27Q/QYCC-20010-28企業(yè)概況 XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司，成立立于20002年年，公司司注冊資資金1

4、000余萬萬元，法法人代表表XX。公公司主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)品為為XXXX、XX、小小食品、月月餅、糕糕點等。公公司位于于XX區(qū)XX路11號，是是XX地區(qū)區(qū)生產(chǎn)糕糕點和月月餅的專專業(yè)化生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)。公司司占地面面積1330000，總總資產(chǎn)112000萬元，現(xiàn)現(xiàn)有固定定員工1123人人，其中中技術(shù)管管理人員員12人人。XX市XXX食品服服務(wù)有限限公司本本著以技技術(shù)降低低成本，以以品質(zhì)引引導(dǎo)市場場，以品品德贏得得客戶，以以服務(wù)樹樹立形象象，以管管理實現(xiàn)現(xiàn)效益的的經(jīng)營理理念，不不斷改進進技術(shù)，優(yōu)優(yōu)化品質(zhì)質(zhì)增加花花色品種種，為客客戶提供供“衛(wèi)生要要求高，口口感良好好，營養(yǎng)養(yǎng)豐富，美美觀方便便，追求求保健”的食品品

5、服務(wù)，努努力達到到經(jīng)營效效益與社社會效益益的統(tǒng)一一，為市市政府的的XXXXXX添添彩。公司地址：XX市XX區(qū)（原原屬XXX區(qū)）XXX路1號號。電話：xxxxxxxxxxxx郵編：xxxxxxxxx總經(jīng)理：XXX總經(jīng)理發(fā)布布令為了保障產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，適應(yīng)應(yīng)市場需需求，結(jié)結(jié)合本公公司實際際，編寫寫了我公公司質(zhì)質(zhì)量管理理手冊。質(zhì)量管理理手冊是是本公司司質(zhì)量管管理的法法規(guī)性文文件，是是企業(yè)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量保證體體系的實實踐性文文件，是是企業(yè)組組織生產(chǎn)產(chǎn)、保證證質(zhì)量的的方案描描述，是是企業(yè)進進行質(zhì)量量監(jiān)督的的依據(jù)，是是企業(yè)對對職工進進行質(zhì)量量培訓(xùn)的的主要內(nèi)內(nèi)容，也也是企業(yè)業(yè)質(zhì)量保保證活動動必須遵遵循的

6、綱綱領(lǐng)性文文件和準準則。質(zhì)量管理理手冊具具有企業(yè)業(yè)質(zhì)量法法規(guī)效力力，它是是全公司司員工約約束自己己行為的的規(guī)范和和準則。此此手冊自自頒發(fā)之之日起，公公司所屬屬各部門門及全體體員工必必須依據(jù)據(jù)本手冊冊之規(guī)定定嚴格遵遵照執(zhí)行行。 XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司 總經(jīng)理理：XXX 20110年88月311日質(zhì)量負責人人任命書書根據(jù)公司實實際情況況，經(jīng)公公司研究究決定，任任命質(zhì)量量管理部部經(jīng)理：_為企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量總負負責人，負負責確保保XX市XX食品品服務(wù)有有限公司司質(zhì)量管管理體系系的運行行，需要要改進的的工作及及資源需需求的情情況；確確保在全全體員工工中形成成滿足消消費者要要求的意意識并負負責質(zhì)

7、量量管理體體系的外外部聯(lián)絡(luò)絡(luò)工作。 總總經(jīng)理：XX 220100年8月月31日日成立質(zhì)量管管理小組組的文件件目的 此此文件確確定了質(zhì)質(zhì)量管理理小組（QQC小組組）的成成員，規(guī)規(guī)范了質(zhì)質(zhì)量管理理小組開開展活動動的方法法步驟，用用以保證證XX市市XX食食品服務(wù)務(wù)有限公公司質(zhì)量量體系的的穩(wěn)定運運行，逐逐步提高高企業(yè)的的自身管管理，并并促使企企業(yè)產(chǎn)品品的質(zhì)量量不斷改改進。質(zhì)量管理小小組概述述 質(zhì)質(zhì)量管理理小組，即 QC小小組，是是指在生生產(chǎn)或工工作崗位位上從事事各種勞勞動的職職工，圍圍繞企業(yè)業(yè)的方針針目標和和現(xiàn)場存存的問題題，以改改進質(zhì)量量、降低低消耗、提提高 HYPERLINK /wiki/.%1D

8、,3%17BV 經(jīng)濟濟效益和和人的素素質(zhì)為目目的組織織起來，運運用質(zhì)量量管理的的理論和和方法開開展活動動的群眾眾組織。 質(zhì)量小組成成員組長：一名名，由公公司總經(jīng)經(jīng)理擔任任。副組長：兩兩名，由由質(zhì)量負負責人和和生產(chǎn)負負責人擔擔任。組員：若干干，由參參不同議議題的與與有關(guān)責責任人擔擔任。質(zhì)量小組的的活動程程序 QQC小組組組建以以后，從從選擇課課題開始始，開展展活動?；罨顒拥木呔唧w程序序如下：（1）選選題。QQC小組組活動課課題選擇擇，一般般應(yīng)：根根據(jù)企業(yè)業(yè)方針目目標和中中心工作作；根據(jù)據(jù)現(xiàn)場存存在的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)；根據(jù)據(jù)用戶（包包括下道道工序）的的需要。從從廣義的的質(zhì)量概概念出發(fā)發(fā)，QCC小組的的

9、選題范范圍涉及及到企業(yè)業(yè)各個方方面工作作。因此此，選題題的范圍圍是廣泛泛的，概概括有110大方方面：提提高質(zhì)量量；降低低成本； HYPERLINK /wiki/9X!()L0%5D 設(shè)備管管理；提提高 HYPERLINK /wiki/%23f7J2%3A 出勤勤率、 HYPERLINK /wiki/)%14%3A!0kC32%3A 工時利利用率和和 HYPERLINK /wiki/0=&%1F9j%22j2%3A 勞動生生產(chǎn)率，加加強 HYPERLINK /wiki/&%18&%5E)L0%5D 定額額管理；開發(fā)新新品，開開設(shè)新的的服務(wù)項項目； HYPERLINK /wiki/%20%228%

10、1B9j%22j 安安全生產(chǎn)產(chǎn)；治理理“三廢”，改善善環(huán)境；提高顧顧客（用用戶）滿滿意率；加強企企業(yè)內(nèi)部部管理；加強 HYPERLINK /wiki/;,%3F%5BEnF%3E)%14Gg 思思想政治治工作，提提高職工工素質(zhì)。（2）確確定目標標值。課課題選定定以后，應(yīng)應(yīng)確定合合理的 HYPERLINK /wiki/4/!ZF%25 目目標值。目目標值的的確定要要：注重重目標值值的定量量化，使使小組成成員有一一個明確確的努力力方向，便便于檢查查，活動動成果便便于評價價；注重重實現(xiàn)目目標值的的可能性性，既要要防止目目標值定定得太低低，小組組活動缺缺乏意義義，又要要防止目目標值定定得太高高，久攻攻

11、不克，使使小組成成員失去去信心。（3）調(diào)調(diào)查現(xiàn)狀狀。為了了解課題題的目前前狀況，必必須認真真做好現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查查。在進進行現(xiàn)狀狀調(diào)查時時，應(yīng)根根據(jù)實際際情況，應(yīng)應(yīng)用不同同的QCC工具（如如調(diào)查表表、 HYPERLINK /wiki/551=, 排列列圖、 HYPERLINK /wiki/EK%3FO=, 折線圖圖、 HYPERLINK /wiki/FiG$=, 柱狀圖圖、 HYPERLINK /wiki/F!-=, 直方圖圖、 HYPERLINK /wiki/)L0%5D=, 管理圖圖、餅分分圖等），進進行數(shù)據(jù)據(jù)的搜集集整理。（4）分分析原因因。對調(diào)調(diào)查后掌掌握到的的現(xiàn)狀，要要發(fā)動全全體組員員動腦

12、筋筋，想辦辦法，依依靠掌握握的數(shù)據(jù)據(jù)，通過過開“諸葛亮亮”會，集集思廣益益，選用用適當?shù)牡腝C工工具（如如 HYPERLINK /wiki/Bb)k=, 因果圖圖、 HYPERLINK /wiki/)H1%1A=, 關(guān)聯(lián)圖圖、 HYPERLINK /wiki/%3F%25=%23=, 系統(tǒng)圖圖、 HYPERLINK /wiki/%3FP)H=, 相關(guān)圖圖、 HYPERLINK /wiki/551=, 排列圖圖等），進進行分析析，找出出問題的的原因。（5）找找出主要要原因。經(jīng)經(jīng)過原因因分析以以后，將將多種原原因，根根據(jù)關(guān)鍵鍵、少數(shù)數(shù)和次要要多數(shù)的的原理，進進行排列列，從中中找出主主要原因因。在尋

13、尋找主要要原因時時，可根根據(jù)實際際需要應(yīng)應(yīng)用排列列圖、 HYPERLINK /wiki/)H1%1A=, 關(guān)關(guān)聯(lián)圖、 HYPERLINK /wiki/%3FP)H=, 相關(guān)圖圖、矩陣陣分析、 HYPERLINK /wiki/F%22S%18 分層法等不同分析方法。（6）制制定措施施。主要要原因確確定后，制制定相應(yīng)應(yīng)的措施施計劃，明明確各項項問題的的具體措措施，要要達到的的目的，誰誰來做，何何時完成成以及檢檢查人。（7）實實施措施施。按措措施計劃劃分工實實施。小小組長要要組織成成員，定定期或不不定期地地研究實實施情況況，隨時時了解課課題進展展，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)新問題題要及時時研究、調(diào)調(diào)查措施施計劃，以以達

14、到活活動目標標。（8）檢檢查效果果。措施施實施后后，應(yīng)進進行效果果檢查。效效果檢查查是把措措施實施施前后的的情況進進行對比比，看其其實施后后的效果果，是否否達到了了預(yù)定的的目標。如如果達到到了預(yù)定定的目標標，小組組就可以以進入下下一步工工作；如如果沒有有達到預(yù)預(yù)定目標標，就應(yīng)應(yīng)對計劃劃的執(zhí)行行情況及及其可行行性進行行分析，找找出原因因，在第第二次循循環(huán)中加加以改進進。（9）制制定鞏固固措施。達達到了預(yù)預(yù)定的目目標值，說說明該課課題已經(jīng)經(jīng)完成。但但為了保保證成果果得到鞏鞏固，小小組必須須將一些些行之有有效的措措施或方方法納入入 HYPERLINK /wiki/)%14Gg!ZG, 工作標標準、工

15、工藝規(guī)程程或 HYPERLINK /wiki/)L0%5D!ZG, 管理理標準，經(jīng)經(jīng)有關(guān)部部門審定定后納入入企業(yè)有有關(guān)標準準或文件件。如果果課題的的內(nèi)容只只涉及本本班組，那那就可以以通過班班組守則則、 HYPERLINK /wiki/(J%3E+D%608%3EF6 崗位位責任制制等形式式加以鞏鞏固。（100）分析析遺留問問題。小小組通過過活動取取得了一一定的成成果，也也就是經(jīng)經(jīng)過了一一個 HYPERLINK /wiki/PDCAA%1D+ PPDCAA循環(huán)。這這時候，應(yīng)應(yīng)對遺留留問題進進行分析析，并將將其作為為下一次次活動的的課題，進進入新的的 PDDCA循循環(huán)。（111）總結(jié)結(jié)成果資資料。

16、小小組將活活動的成成果進行行總結(jié)，是是自我提提高的重重要環(huán)節(jié)節(jié)，也是是成果發(fā)發(fā)表的必必要準備備，還是是總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗、找找出問題題，進行行下一個個循環(huán)的的開始。以上步驟是是QC小小組活動動的全過過程，體體現(xiàn)了一一個完整整的PDDCA循循環(huán)見。由由于QCC小組每每次取得得成果后后，能夠夠?qū)⑦z留留問題作作為小組組下個循循環(huán)的課課題（如如沒有遺遺留問題題，則提提出新的的打算），因因此就使使QC小小組活動動能夠持持久，深深入地開開展，推推動PDDCA循循環(huán)不斷斷前進。質(zhì)量管理小小組的活活動應(yīng)做做相應(yīng)好好記錄并并認真保保存。設(shè)立專職檢檢驗機構(gòu)構(gòu)的文件件根據(jù)公司發(fā)發(fā)展的的的實際情情況，并并嚴格按按照食食品安全

17、全法的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，設(shè)設(shè)立XXX市XXX食品服服務(wù)有限限公司化化驗室為為獨立專專職的檢檢驗機構(gòu)構(gòu)。由質(zhì)質(zhì)量管理理部經(jīng)理理負責日日常管理理，并直直接向總總經(jīng)理負負責。XX市XXX食品服服務(wù)有限限公司化化驗室負負責原輔輔材料的的入場檢檢驗，成成品、半半成品的的控制檢檢驗，及及成品的的出廠檢檢驗。通通過檢驗驗技術(shù)手手段，確確保我公公司產(chǎn)品品質(zhì)量的的合格與與穩(wěn)定。 總總經(jīng)理：XX 220100年8月月31日日設(shè)立專兼職職檢驗人人員的文文件根據(jù)公司現(xiàn)現(xiàn)階段發(fā)發(fā)展情況況，結(jié)合合公司實實際，經(jīng)經(jīng)研究決決定，任任命XXXX為我我公司專專職檢驗驗人員，主主要負責責產(chǎn)品的的出廠檢檢驗和原原輔材料料的入場場檢驗工工

18、作。同事任命質(zhì)質(zhì)管部經(jīng)經(jīng)理XXX為我公公司的兼兼職檢驗驗人員，負負責在專專職檢驗驗人員因因特殊情情況不再再廠內(nèi)時時的產(chǎn)品品出廠檢檢驗和原原輔材料料的檢驗驗工作。 總經(jīng)理理：XXX 220100年8月月31日日質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標質(zhì)量方針：質(zhì)量立企，創(chuàng)創(chuàng)消費者者滿意科技創(chuàng)新，保保證食品品質(zhì)量安安全內(nèi)涵：實施施全程質(zhì)質(zhì)量管理理，誠信信為本，生生產(chǎn)滿足足消費者者和法律律法規(guī)要要求的“放心”產(chǎn)品；以市場場為導(dǎo)向向，依靠靠科技創(chuàng)創(chuàng)新，按按公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊嚴格科科學(xué)管理理，超越越消費者者期望，促促進公司司持續(xù)健健康發(fā)展展。質(zhì)量目標近三年的質(zhì)質(zhì)量目標標為：產(chǎn)品一次交交付檢驗驗合格率率96%，今后后每年遞遞

19、增1%，產(chǎn)品入庫合合格率1100%。消費者滿意意度977%,今今后每年年遞增11%。 總經(jīng)經(jīng)理：XXX 20010年年8月331日質(zhì)量管理職職責質(zhì)量方針XX市XXX食品服服務(wù)有限限公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標由總經(jīng)經(jīng)理批準準發(fā)布，各各部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)方方針和目目標要求求，抓好好本部門門宣傳、貫貫徹與落落實工作作。組織明確我公司司與產(chǎn)品品質(zhì)量有有關(guān)的部部門的設(shè)設(shè)置及其其相互關(guān)關(guān)系。職責和權(quán)限限明確及落實實本公司司從事與與質(zhì)量有有關(guān)的管管理、執(zhí)執(zhí)行和驗驗證工作作人員的的職責和和權(quán)限?？偨?jīng)理負責質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標標的制定定、批準準和發(fā)布布；負責資源源配置及及任命生生產(chǎn)經(jīng)理理和市場場經(jīng)理；負責質(zhì)量

20、量體系的的建立、實實施，并并負責主主持管理理評審；負責主持持質(zhì)量策策劃；批準和發(fā)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量管理理手冊；分管文件件和資料料的控制制工作。生產(chǎn)經(jīng)理分管公司司的全面面質(zhì)量管管理工作作；分管技術(shù)術(shù)文件之之外的質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的控制；分管原輔輔材料的的控制工工作；分管原輔輔材料及及包裝物物的搬運運、貯存存、防護護工作；分管生產(chǎn)產(chǎn)過程控控制工作作；批準和發(fā)發(fā)布技術(shù)術(shù)文件和和資料；分管產(chǎn)品品標識和和可溯源源性工作作；分管工藝藝技術(shù)的的控制工工作；分管檢驗驗工作；分管生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的控制工工作；綜合辦負責文件件和資料料的歸口口管理；負責員工工的培訓(xùn)訓(xùn)及日常常管理；化驗室負責成品品、半成成品、原原輔材料料的檢驗

21、驗；負責不合合格產(chǎn)品品的控制制管理；負責產(chǎn)品品標識的的可追溯溯性管理理；生產(chǎn)科負責生產(chǎn)產(chǎn)過程的的控制管管理；負責組織織產(chǎn)品工工藝技術(shù)術(shù)的制定定、貫徹徹和監(jiān)督督、實施施，組織織對關(guān)鍵鍵工序編編寫作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等；負責技術(shù)術(shù)文件和和資料的的管理，包包括外來來技術(shù)文文件和資資料的管管理；負責生產(chǎn)產(chǎn)中包裝裝、貯存存與運輸輸?shù)墓芾砝?；負責生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的管理，并并按工藝藝技術(shù)要要求配置置適宜的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備；負責編制制年度設(shè)設(shè)備檢修修計劃；負責對大大修后設(shè)設(shè)備進行行驗收和和認可；負責組織織制定設(shè)設(shè)備的維維護保養(yǎng)養(yǎng)制度并并監(jiān)督實實施；負責員工工工裝的的設(shè)計和和加工。供應(yīng)科負責原輔輔材料及及包裝材材料的采采購管

22、理理及組織織對供應(yīng)應(yīng)商進行行評價；負責原輔輔材料及及包裝材材料的搬搬運、貯貯存和防防護工作作；負責原輔輔材料及及包裝材材料的不不合格品品的處置置。銷售科負責產(chǎn)品品銷售和和合同評評審工作作；負責銷售售計劃的的制定，并并監(jiān)督銷銷售的全全過程；負責售后后服務(wù)的的管理；負責成品品的搬運運、貯存存、防護護、和交交付工作作。質(zhì)量體系質(zhì)量體系文文件包括括三個層層次：第一層次文文件：質(zhì)質(zhì)量管理理手冊第二層次文文件：質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件第三層次文文件：詳詳細作業(yè)業(yè)文件、質(zhì)質(zhì)量記錄錄、報告告等質(zhì)量體系文文件（1）XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司的質(zhì)質(zhì)量管理理手冊明明確了本本公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標標，是

23、本本公司質(zhì)質(zhì)量體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是本本公司質(zhì)質(zhì)量工作作必須遵遵循的質(zhì)質(zhì)量法規(guī)規(guī)，明確確規(guī)定了了本公司司的管理理者及各各部門的的職責和和權(quán)限，在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理的主主持下，有有生產(chǎn)科科和化驗驗室負責責編寫。（2）質(zhì)量量體系程程序文件件是質(zhì)質(zhì)量管理理手冊的的支持性性文件，它它描述了了本公司司質(zhì)量體體系要素素所涉及及的各部部門的職職責分工工和實施施途徑，由由生產(chǎn)科科和化驗驗室組織織相關(guān)部部門編寫寫。（3）詳細細作業(yè)文文件是質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件的支支持性文文件，具具有很強強的可操操作性，實實施具體體質(zhì)量活活動的指指導(dǎo)性、記記憶性文文件，包包括：作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、操操作規(guī)程程、管理理規(guī)程、管管理細則則

24、、生產(chǎn)產(chǎn)工藝等等，由各各相關(guān)部部門負責責編寫。質(zhì)量策劃策劃活動的的結(jié)果，形形成質(zhì)量量計劃。編編制質(zhì)量量計劃應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：編制質(zhì)量計計劃，明明確各質(zhì)質(zhì)量體系系要素的的控制要要求，質(zhì)質(zhì)量計劃劃應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件的要要求相一一致；確定、配備備和更新新必要的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，計計量器具具，工藝藝裝備等等，并包包括合適適的人員員及所需需的生產(chǎn)產(chǎn)、控制制、檢測測技術(shù)和和測試手手段；確保質(zhì)量體體系涵蓋蓋生產(chǎn)過過程、安安裝、服服務(wù)、委委托檢驗驗、檢測測技術(shù)和和測試手手段；明確所有特特性和要要求的接接受標準準，確定定并組織織在產(chǎn)品品形成適適當階段段的合適適驗證；確定和準備備質(zhì)量記記錄。合同評審目的明

25、確消費者者對產(chǎn)品品提出的的要求，評評審XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司滿足合合同的能能力，確確保合同同的執(zhí)行行。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月月餅、XXX、XX、XX及其其他時令令制品銷銷售合同同（包括括常規(guī)合合同、特特殊合同同）的評評審。職責銷售科負責責合同評評審的管管理，并并負責編編寫合合同評審審制度，并并監(jiān)督實實施。銷售科負責責對本公公司職責責范圍內(nèi)內(nèi)的常規(guī)規(guī)合同進進行評審審。特殊合同有有市場經(jīng)經(jīng)理主持持，相關(guān)關(guān)部門進進行評審審。程序概要（1）合同同評審的的要求對每一項項合同、訂訂單、標標書在簽簽訂前進進行評審審；任何與投投標不一一致的合合同或訂訂單的要要求已的的

26、到解決決；口頭合同同應(yīng)做好好記錄，并并進行評評審；確保XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司具有滿滿足合同同要求的的能力。合同評審的的方法合同評審包包括常規(guī)規(guī)合同評評審和特特殊合同同的評審審兩種，常常規(guī)合同同有銷售售科進行行評審，特特殊合同同由相關(guān)關(guān)部門進進行評審審。合同的修訂訂由銷售科科負責合合同的修修訂；由于合同同的變更更需要重重新進行行評審。合合同變更更需要得得到消費費者的同同意。合合同變更更應(yīng)及時時通知有有關(guān)部門門和單位位。應(yīng)做好合同同評審和和修訂記記錄。建立并保存存合同評評審記錄錄。文件和資料料管理制制度目的確保質(zhì)量體體系運行行與標準準要求有有關(guān)的所所有文件件和資料料得以有有效控制制，確

27、保保各相關(guān)關(guān)場所使使用文件件的版本本有效。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司質(zhì)量體體系運行行中與標標準要求求有關(guān)的的所有文文件和資資料，包包括適當當范圍內(nèi)內(nèi)的外來來文件和和資料的的控制。職責綜合辦負責責文件和和資料的的歸檔管管理。生產(chǎn)科負責責技術(shù)文文件和資資料的控控制。供應(yīng)科負責責技術(shù)文文件之外外的質(zhì)量量體系文文件和資資料的控控制。程序概要文件的批準準和發(fā)布布 質(zhì)質(zhì)量管理理手冊由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理審核核，有總總經(jīng)理批批準和發(fā)發(fā)布，質(zhì)質(zhì)量體系系程序文文件由相相關(guān)部門門領(lǐng)導(dǎo)審審核，部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準和發(fā)發(fā)布，第第三層次次文件由由相關(guān)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，部部門主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準。文件和資料料的控

28、制制要求制定能隨隨時識別別文件和和現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)的文件件發(fā)放清清單及更更改記錄錄，在對對質(zhì)量體體系有效效運行起起重要作作用的各各個場所所，都能能得到相相應(yīng)文件件的有效效版本。及時從所所有發(fā)放放和使用用文件的的場所撤撤出失效效或作廢廢的 文文件，或或以其它它方式確確保防治治誤用；為法律或或積累知知識目的的所保留留的任何何已作廢廢的文件件應(yīng)該加加蓋“作廢保保存”印章。文件和資料料的更改改文件和資資料的更更改由該該文件的的原審批批部門審審批，若若指定其其它部門門審批，該該部門應(yīng)應(yīng)獲得相相關(guān)背景景資料；文件和資資料的更更改應(yīng)該該填寫文文件更改改通知單單；文件多次次更改影影響使用用時應(yīng)予予以換版版。建

29、立并保存存有關(guān)記記錄。采購質(zhì)量控控制制度度目的對于產(chǎn)品采采購活動動進行有有效控制制，確保保采購的的各種原原輔材料料符合規(guī)規(guī)定要求求，并與與采購文文件相符符。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司原輔材材料及包包裝材料料的采購購。職責供應(yīng)科負責責原輔材材料及包包裝材料料采購的的管理及及組織對對供應(yīng)商商生產(chǎn)能能力和生生產(chǎn)資質(zhì)質(zhì)進行評評價。生產(chǎn)科負責責提供采采購產(chǎn)品品所需的的技術(shù)資資料。庫房負責對對到貨數(shù)數(shù)量進行行核對?；炇邑撠熦熢o材材料及包包裝材料料的入廠廠檢驗，并并對進入入生產(chǎn)使使用環(huán)節(jié)節(jié)的原輔輔材料和和包裝材材料的質(zhì)質(zhì)量負責責。程序概要采購物資的的分類根據(jù)其對隨隨后的實實現(xiàn)過程程及其

30、輸輸出影像像，采購購物資可可分為兩兩類：重要物資資：構(gòu)成成最終產(chǎn)產(chǎn)品的主主要部分分或關(guān)鍵鍵部分，直直接影像像最終產(chǎn)產(chǎn)品使用用或安全全性能，可可能導(dǎo)致致顧客嚴嚴重投訴訴的物資資；輔助物資資：非直直接用于于產(chǎn)品本本身，起起輔助作作用的物物資，如如一般包包裝材料料等。對供應(yīng)商的的評價供應(yīng)科根根據(jù)技術(shù)術(shù)標準和和生產(chǎn)需需要，對對不同供供應(yīng)商所所提供物物資的質(zhì)質(zhì)量、價價格、供供貨期進進行比較較，選擇擇合格的的供應(yīng)商商，并填填寫供供應(yīng)商評評價記錄錄表。對對主要的的物資，應(yīng)應(yīng)同時選選擇三家家以上合合格的供供應(yīng)商。供供應(yīng)科負負責建立立并保存存合格供供應(yīng)商的的質(zhì)量記記錄。對長期來來往和提提供重要要物資的的供應(yīng)商商

31、，應(yīng)提提供充分分的書面面證明材材料，以以證明其其質(zhì)量保保證能力力，包括括以下內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)量體系系認證證證書;我公司對對供應(yīng)商商質(zhì)量管管理體系系進行審審核的結(jié)結(jié)果；我公司對對供應(yīng)商商顧客的的滿意程程度調(diào)查查；供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量、價價格、交交貨能力力等情況況；供應(yīng)商的的財務(wù)和和支持能能力。對第一次次合作的的供應(yīng)商商，除提提供書面面證明材材料外，還還需經(jīng)樣樣品測試試及小批批量試用用，測試試合格后后方能供供貨：新供應(yīng)商商需按我我公司技技術(shù)要求求提供少少量樣品品；化驗室對對樣品進進行分析析，出具具相應(yīng)檢檢驗報告告，并填填寫在供供應(yīng)商評評定記錄錄表的的相應(yīng)欄欄目中，反反饋給供供應(yīng)科；樣品如不不合格，可可再

32、送樣樣檢測，但但最多不不得超過過兩次；樣品合格格，供應(yīng)應(yīng)科可向向供應(yīng)商商小批量量進貨，經(jīng)經(jīng)化驗室室驗收后后，交付付生產(chǎn)使使用，并并由生產(chǎn)產(chǎn)科出具具試用后后的驗證證報告，填填寫供供應(yīng)商評評定記錄錄表中中相關(guān)欄欄目，反反饋給供供應(yīng)科；如小批量量進貨試試用不合合格，則則取消其其供貨資資格。如如樣品驗驗證，小小批量試試用均合合格，可可列入合合格供方方名錄。供應(yīng)商產(chǎn)產(chǎn)品如出出現(xiàn)嚴重重質(zhì)量問問題，供供應(yīng)科應(yīng)應(yīng)向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出出糾正正預(yù)防措措施處理理單，如如兩次發(fā)發(fā)出糾糾正預(yù)防防措施處處理單而而質(zhì)量沒沒有明顯顯該進的的，應(yīng)取取消其供供貨資格格。供應(yīng)科每每年對合合格供應(yīng)應(yīng)商進行行一次跟跟蹤復(fù)評評，并填填寫供供應(yīng)

33、商業(yè)業(yè)績評定定表。評評定按百百分制執(zhí)執(zhí)行，質(zhì)質(zhì)量占880%，交交貨期占占10%，價格格、售后后服務(wù)占占10%。總評評分低于于80分分或質(zhì)量量質(zhì)量評評價低于于64分分，應(yīng)取取消其合合格供應(yīng)應(yīng)商資格格。如因因特殊情情況需留留用，應(yīng)應(yīng)報總經(jīng)經(jīng)理批準準，但應(yīng)應(yīng)加強對對其供應(yīng)應(yīng)物資的的進貨驗驗證，如如違反上上述第條，兩兩次發(fā)出出糾正正預(yù)防措措施處理理單而而質(zhì)量沒沒有明顯顯該進的的，仍應(yīng)應(yīng)取消其其供貨資資格。提供服務(wù)務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商，如如檢測、培培訓(xùn)機構(gòu)構(gòu)等，也也應(yīng)經(jīng)評評價合格格后方可可向公司司提供服服務(wù)。對對國家授授權(quán)的計計量實驗驗室，可可不做服服務(wù)質(zhì)量量評價。采購過程的的實施 “采購購計劃”根據(jù)生生產(chǎn)科的

34、的“生產(chǎn)計計劃”及庫存存情況編編制，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后實施采采購。對對于臨時時采購的的物資，由由相關(guān)部部門填寫寫物品品申報單單，報報總經(jīng)理理批準后后，由供供應(yīng)科采采購。 供應(yīng)科科應(yīng)根據(jù)據(jù)“采購計計劃”和物物品申報報單，按按照采購購物資的的技術(shù)指指標在合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中選選擇供應(yīng)應(yīng)商進行行采購。 第一次次向合格格供應(yīng)商商采購重重要物資資時，應(yīng)應(yīng)簽訂采采購合同同，明明確品名名、規(guī)格格、數(shù)量量、質(zhì)量量要求、技技術(shù)指標標、驗收收條件、違違約責任任及供貨貨周期等等； 供應(yīng)科科根據(jù)需需要可將將相應(yīng)的的技術(shù)標標準作為為合同附附件提供供給供應(yīng)應(yīng)商； 臨時采采購物資資時，采采購員需需再次核核實提供供給供應(yīng)

35、應(yīng)商的技技術(shù)標準準是否現(xiàn)現(xiàn)行有效效，物物品申報報單由由供應(yīng)科科經(jīng)理確確認后，由由采購員員實施采采購。采購物資的的驗證采購物資資在貨源源處驗證證時，由由供應(yīng)科科進行。此此種情況況應(yīng)與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)，在采采購文件件中規(guī)定定驗證的的安排及及物資的的放行方方式。采購物資資本公司司進行驗驗證時，由由庫房對對采購物物資數(shù)量量進行確確認，并并填寫原原輔材料料入庫記記錄，由由化驗室室對采購購物資的的質(zhì)量進進行驗證證，并填填寫進進貨驗收收記錄；顧客的驗驗證不能能作為本本公司對對供應(yīng)商商質(zhì)量有有效控制制的證據(jù)據(jù)，亦不不能免除除本公司司相關(guān)部部門對采采購物資資驗證的的責任。驗證結(jié)果果應(yīng)由相相關(guān)部門門做好記記錄。建立并

36、保存存合格供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量記錄錄及產(chǎn)品品的驗證證記錄。 產(chǎn)品標識和和可追溯溯性管理理制度目的用適當?shù)姆椒椒俗R識產(chǎn)品，以以防止不不同類型型的產(chǎn)品品混用，在在需要有有可追溯溯性要求求的場合合，每個個或每批批產(chǎn)品都都要有唯唯一標識識，以實實現(xiàn)產(chǎn)品品的追溯溯性。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月月餅、XXX、XX、XX及其其他時令令制品在在接收、生生產(chǎn)及交交付的各各個階段段的產(chǎn)品品標識和和可追溯溯性管理理。職責銷售科負責責產(chǎn)品標標簽、條條碼、包包裝物的的審批備備案。各使用部門門負責本本部門相相應(yīng)的產(chǎn)產(chǎn)品標識識。化驗室負責責對產(chǎn)品品標識的的有效性性進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。程序概要（1）標識識

37、方法產(chǎn)品標識采采用標簽簽、批號號、記錄錄、標牌牌、外包包裝物等等方式進進行標識識。標識方式在產(chǎn)品接接收階段段，由接接受部門門用標牌牌或記錄錄進行標標識；在產(chǎn)品生生產(chǎn)過程程階段，由由各車間間用標牌牌或記錄錄進行標標識；最終成品品階段，由由各相關(guān)關(guān)部門用用標簽、條條碼、外外包裝物物等方法法進行標標識；為了實現(xiàn)現(xiàn)成品的的課追溯溯性要求求時，用用批號、記記錄等方方法經(jīng)行行標識。標識管理產(chǎn)品標識識中的標標簽、條條碼、包包裝物的的設(shè)計、更更改、作作廢由各各使用部部門報銷銷售科審審批備案案，其他他標識方方式由化化驗室統(tǒng)統(tǒng)一管理理；標識由各各使用部部門派專專人負責責保管、發(fā)發(fā)放，并并做好記記錄；產(chǎn)品標識識脫落

38、、損損壞、丟丟失或不不易識別別，由負負責部門門負責恢恢復(fù)，并并做好記記錄；無標識或或標識不不清的產(chǎn)產(chǎn)品，不不得進入入下道工工序或出出公司；化驗室對對產(chǎn)品標標識的正正確性、有有效性進進行監(jiān)督督檢查。標識部位產(chǎn)品標識部部位應(yīng)符符合工藝藝要求，便便于識別別，一般般標在產(chǎn)產(chǎn)品容器器或包裝裝物上。可追溯性在規(guī)定有可可追溯性性要求的的場合，通通過記錄錄、批號號、標識識等對產(chǎn)產(chǎn)品進行行追溯。建立并保存存有關(guān)記記錄過程質(zhì)量控控制制度度及考核核辦法目的保證生產(chǎn)過過程的各各個環(huán)節(jié)節(jié)處于受受控狀態(tài)態(tài)，已實實現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)過程的的有效控控制，確確保產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月

39、月餅、XXX生產(chǎn)產(chǎn)過程的的控制。職責生產(chǎn)科負責責生產(chǎn)過過程控制制的管理理，負責責編寫生生產(chǎn)過程程控制制制度，并并具體組組織實施施；生產(chǎn)科負責責生產(chǎn)過過程設(shè)備備的管理理；生產(chǎn)科負責責生產(chǎn)過過程的工工藝控制制，組織織并指導(dǎo)導(dǎo)相關(guān)部部門制定定產(chǎn)品的的工藝文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書等；化驗室負責責制定產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗規(guī)程，并并監(jiān)督實實施。程序概要生產(chǎn)科負責責組織制制定工藝藝文件并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行。生產(chǎn)科根據(jù)據(jù)需要對對關(guān)鍵工工序策劃劃并組織織編寫作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，組組織選擇擇和確認認事宜的的統(tǒng)計技技術(shù)。各車間對從從事關(guān)鍵鍵工序人人員進行行培訓(xùn)，報報綜合辦辦備案并并持證上上崗。生產(chǎn)科負責責按產(chǎn)品品工藝要要求配置置適宜的

40、的設(shè)備和和工裝，各各車間按按產(chǎn)品工工藝要求求安排適適宜的工工作環(huán)境境。從事生產(chǎn)過過程的作作業(yè)人員員必須嚴嚴格執(zhí)行行本崗位位的有關(guān)關(guān)標準、法法規(guī)、制制度文件件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書等。生產(chǎn)科提出出對有關(guān)關(guān)生產(chǎn)過過程的過過程參數(shù)數(shù)和產(chǎn)品品特性的的要求，由由各車間間具體執(zhí)執(zhí)行。當出現(xiàn)重大大質(zhì)量波波動、偏偏離過程程能力要要求，由由生產(chǎn)科科負責組組織相關(guān)關(guān)部門對對過程能能力不足足的過程程或設(shè)備備查找原原因，采采取糾正正措施，并并經(jīng)驗證證認可。生產(chǎn)科負責責按規(guī)定定要求對對設(shè)備進進行適當當?shù)木S護護保養(yǎng)。XX市XXX食品服服務(wù)有限限公司糕糕點、月月餅、XXX、XX、XX及其其它時令令品生產(chǎn)產(chǎn)過程中中，不存存在特殊殊

41、過程。考核辦法新入員工人人要在一一個星期期內(nèi)完成成入職培培訓(xùn)，并并具備其其所應(yīng)聘聘崗位的的基本操操作能力力，新入入職員工工轉(zhuǎn)正前前應(yīng)由人人力資源源科協(xié)同同生產(chǎn)科科經(jīng)行考考評，考考評通過過方可上上崗，考考評不通通過予以以辭退。生產(chǎn)科根據(jù)據(jù)工藝及及作業(yè)指指導(dǎo)書對對員工的的操作每每天經(jīng)行行檢查，并并根據(jù)對對產(chǎn)品造造成的影影響經(jīng)行行處罰：未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，尚尚未出現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量事故故的一次次處罰110元。未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，出出現(xiàn)輕度度質(zhì)量問問題，造造成損失失在1000元以以下的，或或連續(xù)故故障不超超過2小小時，員員工承擔擔損失的的50%。未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，出出現(xiàn)中度度質(zhì)量問問題，造造

42、成損失失在10005000元的（含含5000元），或或連續(xù)故故障28小小時（含含8小時時），員員工承擔擔損失的的50%，并記記過一次次，一月月內(nèi)出現(xiàn)現(xiàn)3次記記過，員員工予以以勸退。未按作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書操作，出出現(xiàn)中度度質(zhì)量問問題，造造成損失失在5000元以以上的，或或連續(xù)故故障8以以上小時時，員工工承擔損損失的550%，并并記大過過一次，記記大過超超過2次次，員工工予以勸勸退。每周對生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的保養(yǎng)，及及衛(wèi)生情情況給予予檢查，檢檢查成績績最差的的車間班班組，給給予每人人10元元處罰，檢檢查成績績最好的的班組每每人獎勵勵15元元?？己朔譃槿杖粘z查查和不定定時抽查查，日常常檢查由由質(zhì)檢員員負責

43、，不定定時抽查查由生產(chǎn)產(chǎn)科負責責人、化化驗室負負責人及及總經(jīng)理理負責，生生產(chǎn)科，化化驗室至至少每周周抽查一一次，總總經(jīng)理至至少每月月抽查22次?？己藱n案按按要求歸歸檔保存存。產(chǎn)品檢驗制制度產(chǎn)品檢驗的的控制目的對產(chǎn)品的檢檢驗進行行有效的的控制，以以便驗證證產(chǎn)品是是否滿足足規(guī)定要要求。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月月餅、XXX、XX、XX及其其他時令令制品形形成全過過程的檢檢驗。職責化驗室負責責提供檢檢驗的管管理，并并負責編編寫安檢檢項目及及委托檢檢驗項目目的委委托出廠廠檢驗制制度。生產(chǎn)科負責責提供有有關(guān)產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)標準?；炇邑撠熦煯a(chǎn)品的的進貨檢檢驗，最最終檢驗驗。生產(chǎn)產(chǎn)

44、科在授授權(quán)范圍圍內(nèi)負責責本部門門產(chǎn)品的的過程檢檢驗?；炇邑撠熦熞罁?jù)標標準編寫寫檢驗辦辦法并具具體實施施。程序概要（1）進貨貨檢驗進公司原原料、輔輔料及包包裝材料料有化驗驗室進行行進貨檢檢驗，未未經(jīng)檢驗驗的原料料不得投投入使用用；確定進貨貨檢驗的的數(shù)量和和性質(zhì)時時，應(yīng)考考慮在供供應(yīng)商處處對采購購產(chǎn)品所所進行的的控制程程度和供供應(yīng)商所所提供的的合格證證據(jù)；過程檢驗化驗室授授權(quán)各車車間質(zhì)量量監(jiān)督員員負責本本部門產(chǎn)產(chǎn)品的過過程檢驗驗，以確確保過程程產(chǎn)品的的質(zhì)量，化化驗室負負責監(jiān)督督檢查；過程檢驗驗在完成成前或必必須的報報告收到到前不得得將產(chǎn)品品放行。出廠檢驗由化驗室室依據(jù)標標準和檢檢驗規(guī)程程進行檢檢

45、驗；只有出具具檢驗報報告后，有有關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)、文件件齊備并并得到質(zhì)質(zhì)量負責責人簽字字認可后后，產(chǎn)品品方可放放行；對不合格格產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行不不合格品品的控制制制度。XX市XXX食品服服務(wù)有限限公司不不允許緊緊急放行行。檢驗記錄（1）化驗驗室和各各車間必必須建立立并保存存表明產(chǎn)產(chǎn)品各階階段已檢檢驗的記記錄，記記錄應(yīng)標標明產(chǎn)品品是否已已按所有有規(guī)定的的驗收標標準通過過了檢驗驗；（2）記錄錄應(yīng)標明明負責合合格品放放行的授授權(quán)檢驗驗者。質(zhì)量記錄的的控制目的對XX市XXX食品品服務(wù)有有限公司司質(zhì)量記記錄的標標識、收收集、編編目、查查閱、歸歸檔、貯貯存、保保管和處處理進行行控制，為為證實產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求和

46、質(zhì)質(zhì)量體系系的有效效運行提提供客觀觀證據(jù)。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月月餅、XXX、XX、XX及其其他時令令制品生生產(chǎn)全過過程和質(zhì)質(zhì)量體系系運行有有關(guān)的所所有質(zhì)量量記錄。職責各職能部門門負責管管轄范圍圍內(nèi)的質(zhì)質(zhì)量記錄錄的審批批，質(zhì)量量記錄的的各種表表格樣式式報生產(chǎn)產(chǎn)科匯總總備案。各使用部門門負責本本部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的標識識、收集集、編目目、查閱閱、歸檔檔、貯存存、保管管和處理理。來自供應(yīng)商商方的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，按職職責由供供應(yīng)科進進行控制制和管理理。程序概要質(zhì)量記錄表表格樣式式由使用用部門提提出，經(jīng)經(jīng)相應(yīng)管管理部門門領(lǐng)導(dǎo)審審批，報報生產(chǎn)科科備案。為了便于檢檢索和查查閱，應(yīng)

47、應(yīng)對質(zhì)量量記錄進進行編目目、標識識和編號號。質(zhì)量記錄應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定進行保保存、歸歸檔，并并明確保保存期限限。質(zhì)量記錄填填寫要求求字跡工工整清晰晰、內(nèi)容容真實、準準確、完完整、及及時。質(zhì)量記錄由由專人妥妥善保存存，應(yīng)有有適宜的的保存環(huán)環(huán)境和設(shè)設(shè)施，防防止損壞壞和丟失失。質(zhì)量記錄可可以承任任何媒體體形式，如如硬盤拷拷貝或電電子媒體體。質(zhì)量記錄一一律不準準外借，如如有消費費者或其其代表需需要查閱閱，須經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準準。 計量器具管管理制度度目的對計量器具具進行有有效控制制，以確確保設(shè)備備的精密密度和準準確度滿滿足使用用要求。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月月餅、XXX、XX、X

48、X及其其他時令令制品符符合規(guī)定定要求的的計量器器具的控控制。職責化驗室負責責計量器器具的管管理。各使用部門門按規(guī)定定要求執(zhí)執(zhí)行。程序概要化驗室根據(jù)據(jù)生產(chǎn)要要求選擇擇配備相相應(yīng)的實實驗器具具，如有有所需準準確度和和精密度度的計量量器具，化化驗室負負責對其其進行有有效控制制。計量器具應(yīng)應(yīng)按周期期校準，用用于校準準的依據(jù)據(jù)應(yīng)形成成文件。化驗室應(yīng)編編制計量量器具校校準周期期計劃。對計量器具具應(yīng)建立立臺賬，并并規(guī)定其其校準過過程。計量器具應(yīng)應(yīng)帶有其其校準狀狀態(tài)的相相應(yīng)標志志或經(jīng)批批準的識識別記錄錄。當發(fā)現(xiàn)計量量器具偏偏離標準準狀態(tài)時時，應(yīng)立立即停用用，做好好標識和和記錄，并并對已測測量結(jié)果果的有效效性進

49、行行評定。計量器具的的調(diào)整，需需有具備備相應(yīng)專專業(yè)資格格的人員員按有關(guān)關(guān)標準規(guī)規(guī)程進行行，防止止因調(diào)整整不當而而使其標標準失效效。根據(jù)計量器器具的特特性，應(yīng)應(yīng)采取必必要的防防護措施施，確保保其準確確度和適適用性保保持完好好。在計量器具具的技術(shù)術(shù)資料按按要求可可以提供供的場合合，當消消費者要要求時，本本廠可提提供這些些資料，以以證實計計量器具具的功能能是適宜宜的。建立并保存存校準記記錄。不合格品的的控制制制度目的 對對不合格格品進行行標識、記記錄、評評價、隔隔離和處處置，以以防止不不合格品品的非預(yù)預(yù)期使用用。范圍 適適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月月餅、XXX、XX、XX及其其他

50、時令令制品生生產(chǎn)全過過程中不不合格品品的控制制。職責化驗室負責責不合格格品控制制的歸口口管理、負負責編寫寫不合合格品的的處理制制度，并并監(jiān)督實實施。各有關(guān)部門門負責對對本部門門不合格格品進行行標識、隔隔離和處處置，化化驗室監(jiān)監(jiān)督實施施。程序概要化驗室根據(jù)據(jù)受委托托單位出出具的不不合格品品檢驗報報告，確確定不合合格品的的范圍并并記錄，通通知相關(guān)關(guān)部門進進行標識識、隔離離和處置置，化驗驗室監(jiān)督督實施。不合格品的的評審 化化驗室組組織相關(guān)關(guān)部門對對不合格格品進行行評審，必必要時，報報領(lǐng)導(dǎo)批批準。不合格品的的處置責任部門按按評審結(jié)結(jié)果進行行處置，處處置可分分為四種種： 返工以以達到規(guī)規(guī)定要求求； 返修

51、或或不經(jīng)返返修作為為讓步接接收； 降級使使用； 拒收或或報廢。 合合同要求求時，若若要使用用不符合合規(guī)定要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)向消費費者或其其代表提提出申請請，同意意后，應(yīng)應(yīng)記錄不不合格情情況，以以說明不不合格品品的實際際狀況。建立并保存存有關(guān)記記錄。產(chǎn)品防護制制度（包包裝、貯貯存與運運輸）目的 保保證產(chǎn)品品在包裝裝、貯存存與運輸輸過程中中的質(zhì)量量，防止止產(chǎn)品損損壞、變變質(zhì)或丟丟失。范圍 適適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司糕點、月月餅、XXX、XX、XX及其其他時令令制品形形成全過過程中的的包裝、貯貯存與運運輸。職責生產(chǎn)科負責責包裝、貯貯存與運運輸?shù)臍w歸口管理理，并負負責產(chǎn)品品包裝的的使

52、用審審批、備備案。各車間負責責生產(chǎn)過過程中原原輔材料料及產(chǎn)品品的包裝裝、貯存存與運輸輸工作。供應(yīng)科負責責原輔材材料及包包裝物的的搬運、貯貯存、防防護工作作。銷售科負責責成品的的搬運、貯貯存、防防護和交交付工作作。后勤部門配配合銷售售科負責責成品的的搬運、防防護和交交付工作作。銷售科負責責產(chǎn)品包包裝設(shè)計計的審批批備案。程序概要搬運 根根據(jù)產(chǎn)品品特性按按有關(guān)規(guī)規(guī)定要求求選擇適適宜的搬搬運方法法和搬運運工具，將將產(chǎn)品搬搬運到指指定場所所，防止止損壞或或變質(zhì)。貯存 根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品特性性，選用用貯存場場地和庫庫房，制制定貯存存管理規(guī)規(guī)程，防防止損壞壞和變質(zhì)質(zhì)。 定期對對庫存產(chǎn)產(chǎn)品狀況況進行檢檢查，防防止產(chǎn)品

53、品使用和和交付前前變質(zhì)和和損壞。包裝 根根據(jù)產(chǎn)品品特點、合合同要求求、運輸輸和貯存存條件對對產(chǎn)品進進行包裝裝設(shè)計，對對包裝過過程、包包裝材料料、包裝裝標識進進行控制制。防護 在在產(chǎn)品形形成的各各個階段段，應(yīng)對對產(chǎn)品采采取適當當?shù)姆雷o護和隔離離措施，以以防止產(chǎn)產(chǎn)品的損損壞、變變質(zhì)和誤誤用。交付 最最終檢驗驗完成后后，在產(chǎn)產(chǎn)品交付付的各個個環(huán)節(jié)應(yīng)應(yīng)采取防防護產(chǎn)品品質(zhì)量的的措施，合合同要求求時，這這種防護護可延續(xù)續(xù)到交付付的目的的地。建立并保存存有關(guān)記記錄。人員管理及及培訓(xùn)制制度目的 提提高員工工的質(zhì)量量意識和和專業(yè)技技能，促促使員工工素質(zhì)滿滿足崗位位要求。范圍 適適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限

54、公司司所有從從事對質(zhì)質(zhì)量有影影響的工工作人員員的培訓(xùn)訓(xùn)。職責綜合辦負責責培訓(xùn)的的組織管管理，負負責編寫寫培訓(xùn)訓(xùn)計劃。相關(guān)部門負負責本部部門相關(guān)關(guān)的特殊殊工作崗崗位人員員的培訓(xùn)訓(xùn)。程序概要綜合辦根據(jù)據(jù)有關(guān)部部門的培培訓(xùn)要求求，制定定XX市XX食品品服務(wù)有有限公司司員工工培訓(xùn)大大綱，并并根據(jù)各各車間上上報的培培訓(xùn)計劃劃匯總編編制本廠廠年度培培訓(xùn)計劃劃。綜合辦負責責組織對對新招員員工進行行入廠培培訓(xùn)，接接收部門門負責對對新上崗崗員工進進行業(yè)務(wù)務(wù)技術(shù)培培訓(xùn)。各部門根據(jù)據(jù)培訓(xùn)計計劃組織織員工培培訓(xùn)，培培訓(xùn)小結(jié)結(jié)報綜合合辦備案案。對從事特殊殊工作崗崗位的人人員，應(yīng)應(yīng)按所要要求的教教育、培培訓(xùn)和經(jīng)經(jīng)歷進行行

55、資格考考核。培訓(xùn)（考核核）應(yīng)按按有關(guān)規(guī)規(guī)定做好好記錄，并并予以保保存。設(shè)備管理制制度目的加強對生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備和和輔助設(shè)設(shè)備的維維護，以以便于安安全、經(jīng)經(jīng)濟、合合理的使使用設(shè)備備，保證證設(shè)備始始終處于于良好的的運行狀狀態(tài)。范圍適用于XXX市XX食品品服務(wù)有有限公司司所有的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備及輔輔助設(shè)備備。職責相關(guān)部門負負責省報報本部門門設(shè)備的的購置計計劃、維維修計劃劃、報廢廢計劃、由由總經(jīng)理理負責批批準。有質(zhì)量負責責人組織織實施維維修計劃劃，對維維修過程程進行監(jiān)監(jiān)督，并并對維修修結(jié)果經(jīng)經(jīng)行確認認。各部門對本本部門的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備實施施日常維維護，并并建立設(shè)設(shè)備維護護記錄。管理制度設(shè)備的購置置基本原則是是：技

56、術(shù)術(shù)先進、工工藝合理理、經(jīng)濟濟適用。基本程序：設(shè)備使使用部門門提出申申請生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理審核核總經(jīng)理理批準采供科科采購。設(shè)備的驗收收與交付付新購設(shè)備達達到公司司由生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理負負責組織織技術(shù)人人員、檔檔案員開開箱驗收收，同時時做好設(shè)設(shè)備開箱箱驗收記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題由生產(chǎn)產(chǎn)科與生生產(chǎn)廠家家聯(lián)系解解決。設(shè)設(shè)備安裝裝完畢后后，由生生產(chǎn)經(jīng)理理組織生生產(chǎn)科對對設(shè)備進進行調(diào)試試、檢查查與登記記。設(shè)備的使用用設(shè)備的使使用過程程：指設(shè)設(shè)備安裝裝調(diào)試驗驗收合格格交付使使用，直直道報廢廢為止的的全過程程。操作工使使用新設(shè)設(shè)備前，由由生產(chǎn)科科組織培培訓(xùn)，使使其全面面了解設(shè)設(shè)備使用用操作方方法，保保養(yǎng)方法法，一般般故障排排

57、除方法法，方可可上崗操操作。設(shè)備維護各使用部門門應(yīng)根據(jù)據(jù)設(shè)備使使用和維維護要求求，做到到“三好”、“四會”。管好。操操作者對對設(shè)備負負有保管管責任，不不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，不不準他人人亂動。設(shè)設(shè)備及附附件，儀儀表安裝裝、防護護、裝置置等，應(yīng)應(yīng)保持完完整無損損。設(shè)備備發(fā)生事事故后，應(yīng)應(yīng)保護現(xiàn)現(xiàn)場，不不得隱瞞瞞事故情情節(jié)，及及時報告告班組長長。用好。嚴嚴格執(zhí)行行操作規(guī)規(guī)程，禁禁止違章章使用設(shè)設(shè)備，嚴嚴禁敲打打設(shè)備，設(shè)設(shè)備上下下不得放放置物品品。修好。設(shè)設(shè)備外觀觀和傳動動部位應(yīng)應(yīng)保持良良好狀態(tài)態(tài)，保持持設(shè)備的的性能良良好、完完整可靠靠，滿足足生產(chǎn)工工藝要求求。會使用。操操作者要要熟悉設(shè)設(shè)備的機機構(gòu)、性性能

58、、工工作原理理，并能能熟練操操作。會保養(yǎng)。保保持設(shè)備備內(nèi)外清清潔，無無跑、冒冒、滴、漏漏現(xiàn)象，加加油要做做到“四定”：定質(zhì)質(zhì)、定量量、定時時、定點點，保持持油路暢暢通。會檢查。設(shè)設(shè)備開動動前，必必須檢查查設(shè)備控控制系統(tǒng)統(tǒng)是否靈靈敏可靠靠，各運運轉(zhuǎn)部位位是否良良好，一一切正常常無事故故隱患才才能啟動動；接班班時，如如發(fā)現(xiàn)上上一班事事故未做做處理，要要立即報報告班長長，處理理好后在在開動設(shè)設(shè)備，設(shè)設(shè)備開動動時，觀觀察各部部位運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)情況，如如有異常常應(yīng)立即即查找原原因，直直到查明明解決為為止。會排除故故障。設(shè)設(shè)備發(fā)生生故障時時崗位操操作工應(yīng)應(yīng)會排除除。設(shè)備的保養(yǎng)養(yǎng)公司設(shè)備實實行日常常保養(yǎng)和和定期保保

59、養(yǎng)。日常保養(yǎng)養(yǎng)：對設(shè)設(shè)備進行行清潔，檢檢查零部部件的完完整、可可靠，每每班保養(yǎng)養(yǎng)一次。定期保養(yǎng)養(yǎng)：機器器運行時時無法進進行的保保養(yǎng)工作作。在生生產(chǎn)停產(chǎn)產(chǎn)時進行行，一般般每兩個個月進行行一次。設(shè)備潤滑滑進行“四定”：定時時、定點點、定量量、定質(zhì)質(zhì)。每次次潤滑完完畢，加加油人員員須將潤潤滑時間間、油質(zhì)質(zhì)、加油油量、潤潤滑點記記入設(shè)設(shè)備潤滑滑記錄中中。設(shè)備的檢查查設(shè)備的檢查查是對設(shè)設(shè)備的運運行情況況，磨損損程度進進行檢查查和校驗驗，以保保證安全全生產(chǎn)。每日檢查查。交接接班時由由操作人人員進行行，同日日常保養(yǎng)養(yǎng)結(jié)合起起來，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時處處理，當當無法處處理時，待待停機后后處理，記記入運運行及交交接

60、班記記錄中中；維修工巡巡檢，每每天一次次，按各各自分工工檢查，有有問題及及時處理理，并作作記錄。設(shè)備的修理理設(shè)備的修理理是指修修復(fù)由于于正?；蚧虿徽３Ｔ蚨鸬牡脑O(shè)備損損壞，通通過修理理和更換換已經(jīng)磨磨損，腐腐蝕的零零件、部部件，使使設(shè)備的的效能得得到恢復(fù)復(fù)，設(shè)備備的修理理分為小小修，大大修兩類類。小修理是是針對設(shè)設(shè)備進行行局部修修理，其其作業(yè)內(nèi)內(nèi)容是更更換和修修理易磨磨損的零零件、清清洗、換換油，小小修理每每周一次次，小修修理由接接班崗位位操作人人員檢查查驗收，記記入運運行及交交接班記記錄中中。大修理作作業(yè)內(nèi)容容是把設(shè)設(shè)備有針針對性拆拆卸解體體，更換換或修復(fù)復(fù)，使其其滿足工工藝效果果，