采購管理職位工作手冊(配套光盤)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.采購管理職位工作手冊目錄TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc329075805 第一章 采購部部職能描描述 PAGEREF _Toc329075805 h 7 HYPERLINK l _Toc329075806 第一節(jié) 采購部部職能、工工作目標(biāo)標(biāo)與職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc329075806 h 7 HYPERLINK l _Toc329075807 一、采購部部的職能能 PAGEREF _Toc329075807 h 7

2、HYPERLINK l _Toc329075808 三、采購部部的工作作職責(zé) PAGEREF _Toc329075808 h 8 HYPERLINK l _Toc329075809 第二節(jié) 采購部部主要崗崗位工作作職責(zé) PAGEREF _Toc329075809 h 9 HYPERLINK l _Toc329075810 一、采購總總監(jiān)的崗崗位職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc329075810 h 9 HYPERLINK l _Toc329075811 二、采購部部經(jīng)理的的崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc329075811 h 10 HYPERLINK l _Toc329075812 第二

3、章 采購部部組織管管理 PAGEREF _Toc329075812 h 12 HYPERLINK l _Toc329075813 第二節(jié) 采購部部組織管管理細(xì)化化執(zhí)行 PAGEREF _Toc329075813 h 12 HYPERLINK l _Toc329075814 二、采購部部組織管管理工作作模版 PAGEREF _Toc329075814 h 12 HYPERLINK l _Toc329075815 （二）不同同規(guī)模企企業(yè)采購購部組織織結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計模板板 PAGEREF _Toc329075815 h 12 HYPERLINK l _Toc329075816 （三）不同同行業(yè)企企業(yè)采購

4、購部組織織結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計模板板 PAGEREF _Toc329075816 h 12 HYPERLINK l _Toc329075817 三、采購部部組織管管理工具具表單 PAGEREF _Toc329075817 h 15 HYPERLINK l _Toc329075818 （一）采購購管理職職務(wù)權(quán)限限表 PAGEREF _Toc329075818 h 15 HYPERLINK l _Toc329075819 （二）采購購部工作作分析表表 PAGEREF _Toc329075819 h 16 HYPERLINK l _Toc329075820 （三）采購購部工作作崗位列列表 PAGEREF _T

5、oc329075820 h 16 HYPERLINK l _Toc329075821 第三章 采購計計劃與預(yù)預(yù)算管理理 PAGEREF _Toc329075821 h 17 HYPERLINK l _Toc329075822 第二節(jié) 采購計計劃管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075822 h 17 HYPERLINK l _Toc329075823 一、采購計計劃管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075823 h 17 HYPERLINK l _Toc329075824 （一）采購購計劃的的基本要要求 PAGEREF _Toc329075824 h 1

6、7 HYPERLINK l _Toc329075825 （三）采購購計劃的的編制準(zhǔn)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075825 h 17 HYPERLINK l _Toc329075826 二、采購計計劃管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075826 h 20 HYPERLINK l _Toc329075827 （四）年度度采購工工作計劃劃書模板板 PAGEREF _Toc329075827 h 20 HYPERLINK l _Toc329075828 三、采購計計劃管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075828 h 22 HYPERLINK l _Toc329

7、075829 （一）請購購申請審審批表 PAGEREF _Toc329075829 h 22 HYPERLINK l _Toc329075830 （二）年度度采購計計劃表 PAGEREF _Toc329075830 h 22 HYPERLINK l _Toc329075831 （三）月度度采購計計劃表 PAGEREF _Toc329075831 h 23 HYPERLINK l _Toc329075832 （四）項目目采購計計劃表 PAGEREF _Toc329075832 h 23 HYPERLINK l _Toc329075833 （五）設(shè)備備采購計計劃表 PAGEREF _Toc3290

8、75833 h 24 HYPERLINK l _Toc329075834 第三節(jié) 采購預(yù)預(yù)算管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075834 h 24 HYPERLINK l _Toc329075835 一、采購預(yù)預(yù)算管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075835 h 24 HYPERLINK l _Toc329075836 （一）采購購預(yù)算的的基本要要求 PAGEREF _Toc329075836 h 24 HYPERLINK l _Toc329075837 二、采購預(yù)預(yù)算管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075837 h 25 HYPER

9、LINK l _Toc329075838 （三）采購購預(yù)算變變更管理理辦法模模板 PAGEREF _Toc329075838 h 25 HYPERLINK l _Toc329075839 （四）采購購預(yù)算變變更申請請書模板板 PAGEREF _Toc329075839 h 27 HYPERLINK l _Toc329075840 三、采購預(yù)預(yù)算管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075840 h 27 HYPERLINK l _Toc329075841 （一）年度度采購預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc329075841 h 27 HYPERLINK l _Toc329075842

10、 （二）采購購現(xiàn)金預(yù)預(yù)算表 PAGEREF _Toc329075842 h 28 HYPERLINK l _Toc329075843 （三）采購購用款明明細(xì)表 PAGEREF _Toc329075843 h 28 HYPERLINK l _Toc329075844 （四）采購購預(yù)算控控制表 PAGEREF _Toc329075844 h 29 HYPERLINK l _Toc329075845 （五）采購購預(yù)算審審核表 PAGEREF _Toc329075845 h 29 HYPERLINK l _Toc329075846 （六）采購購預(yù)算變變更申請請表 PAGEREF _Toc3290758

11、46 h 30 HYPERLINK l _Toc329075847 （七）采購購預(yù)算增增加明細(xì)細(xì)表 PAGEREF _Toc329075847 h 31 HYPERLINK l _Toc329075848 第四章 供應(yīng)商商管理 PAGEREF _Toc329075848 h 32 HYPERLINK l _Toc329075849 第二節(jié) 供應(yīng)商商選擇工工作細(xì)化化執(zhí)行 PAGEREF _Toc329075849 h 32 HYPERLINK l _Toc329075850 一、供應(yīng)商商選擇工工作知識識準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075850 h 32 HYPERLINK l _Toc3

12、29075851 （二）選擇擇供應(yīng)商商的步驟驟 PAGEREF _Toc329075851 h 32 HYPERLINK l _Toc329075852 二、供應(yīng)商商選擇管管理工作作模板 PAGEREF _Toc329075852 h 34 HYPERLINK l _Toc329075853 （三）供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查開發(fā)方方案模板板 PAGEREF _Toc329075853 h 34 HYPERLINK l _Toc329075854 （四）供應(yīng)應(yīng)商評估估管理辦辦法模板板 PAGEREF _Toc329075854 h 37 HYPERLINK l _Toc329075855 三、供應(yīng)商商選擇管

13、管理工具具表單 PAGEREF _Toc329075855 h 39 HYPERLINK l _Toc329075856 （一）供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表 PAGEREF _Toc329075856 h 39 HYPERLINK l _Toc329075857 （二）供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)場場評審表表 PAGEREF _Toc329075857 h 40 HYPERLINK l _Toc329075858 （三）合格格供應(yīng)商商名錄表表 PAGEREF _Toc329075858 h 41 HYPERLINK l _Toc329075859 （四）特殊殊承諾供供應(yīng)商列列表 PAGEREF _Toc329075859

14、h 42 HYPERLINK l _Toc329075860 第三節(jié) 供應(yīng)商商考核工工作細(xì)化化執(zhí)行 PAGEREF _Toc329075860 h 43 HYPERLINK l _Toc329075861 一、供應(yīng)商商考核工工作知識識準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075861 h 43 HYPERLINK l _Toc329075862 （一）供應(yīng)應(yīng)商考核核關(guān)鍵指指標(biāo) PAGEREF _Toc329075862 h 43 HYPERLINK l _Toc329075863 （二）促進進供應(yīng)商商績效改改進的方方法 PAGEREF _Toc329075863 h 44 HYPERLINK l

15、 _Toc329075864 二、供應(yīng)商商考核管管理工作作模板 PAGEREF _Toc329075864 h 44 HYPERLINK l _Toc329075865 （三）供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量保證協(xié)協(xié)議模板板 PAGEREF _Toc329075865 h 44 HYPERLINK l _Toc329075866 （四）供應(yīng)應(yīng)商績效效改善方方案模板板 PAGEREF _Toc329075866 h 46 HYPERLINK l _Toc329075867 三、供應(yīng)商商考核管管理工具具表單 PAGEREF _Toc329075867 h 48 HYPERLINK l _Toc329075868 （

16、一）供應(yīng)應(yīng)商考核核評分表表 PAGEREF _Toc329075868 h 48 HYPERLINK l _Toc329075869 （二）供應(yīng)應(yīng)商考核核匯總表表 PAGEREF _Toc329075869 h 49 HYPERLINK l _Toc329075870 （三）供應(yīng)應(yīng)商月度度評估表表 PAGEREF _Toc329075870 h 50 HYPERLINK l _Toc329075871 （四）供應(yīng)應(yīng)商績效效改進對對比表 PAGEREF _Toc329075871 h 51 HYPERLINK l _Toc329075872 第四節(jié) 供應(yīng)商商關(guān)系維維護工作作細(xì)化執(zhí)執(zhí)行 PAGER

17、EF _Toc329075872 h 52 HYPERLINK l _Toc329075873 一、供應(yīng)商商關(guān)系維維護工作作知識準(zhǔn)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075873 h 52 HYPERLINK l _Toc329075874 （一）供應(yīng)應(yīng)商關(guān)系系分類 PAGEREF _Toc329075874 h 52 HYPERLINK l _Toc329075875 三、供應(yīng)商商關(guān)系維維護工具具表單 PAGEREF _Toc329075875 h 53 HYPERLINK l _Toc329075876 （一）供應(yīng)應(yīng)商互訪訪記錄 PAGEREF _Toc329075876 h 53 HYP

18、ERLINK l _Toc329075877 （二）供應(yīng)應(yīng)商登記記變動申申請表 PAGEREF _Toc329075877 h 53 HYPERLINK l _Toc329075878 （三）供應(yīng)應(yīng)商不良良行為記記錄表 PAGEREF _Toc329075878 h 54 HYPERLINK l _Toc329075879 第五章 招標(biāo)采采購管理理 PAGEREF _Toc329075879 h 55 HYPERLINK l _Toc329075880 第二節(jié) 招標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作細(xì)化執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc329075880 h 55 HYPERLINK l _Toc329075881

19、一、招標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作知識準(zhǔn)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075881 h 55 HYPERLINK l _Toc329075882 （一）招標(biāo)標(biāo)文件的的內(nèi)容及及編寫注注意事項項 PAGEREF _Toc329075882 h 55 HYPERLINK l _Toc329075883 二、招標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075883 h 57 HYPERLINK l _Toc329075884 （二）招標(biāo)標(biāo)文件模模板 PAGEREF _Toc329075884 h 57 HYPERLINK l _Toc329075885 （三）招標(biāo)標(biāo)公告模模板 PAGEREF _

20、Toc329075885 h 60 HYPERLINK l _Toc329075886 （四）招標(biāo)標(biāo)邀請書書模板 PAGEREF _Toc329075886 h 61 HYPERLINK l _Toc329075887 （五）資格格預(yù)審公公告模板板 PAGEREF _Toc329075887 h 62 HYPERLINK l _Toc329075888 三、管理工工具表單單 PAGEREF _Toc329075888 h 63 HYPERLINK l _Toc329075889 （一）投標(biāo)標(biāo)報名表表 PAGEREF _Toc329075889 h 63 HYPERLINK l _Toc3290

21、75890 （二）招標(biāo)標(biāo)采購委委托申請請表 PAGEREF _Toc329075890 h 64 HYPERLINK l _Toc329075891 （三）招標(biāo)標(biāo)文件發(fā)發(fā)售登記記表 PAGEREF _Toc329075891 h 65 HYPERLINK l _Toc329075892 （四）資格格預(yù)審基基本信息息表 PAGEREF _Toc329075892 h 65 HYPERLINK l _Toc329075893 第三節(jié) 開標(biāo)評評標(biāo)管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075893 h 66 HYPERLINK l _Toc329075894 一、開標(biāo)評評標(biāo)工作作知識準(zhǔn)

22、準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075894 h 66 HYPERLINK l _Toc329075895 （三）評標(biāo)標(biāo)過程常常用的方方法 PAGEREF _Toc329075895 h 66 HYPERLINK l _Toc329075896 二、開標(biāo)評評標(biāo)管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075896 h 67 HYPERLINK l _Toc329075897 （三）招標(biāo)標(biāo)開標(biāo)會會議議程程模板 PAGEREF _Toc329075897 h 67 HYPERLINK l _Toc329075898 三、開標(biāo)評評標(biāo)管理理工具表表單 PAGEREF _Toc32907589

23、8 h 69 HYPERLINK l _Toc329075899 （一）采購購開標(biāo)記記錄表 PAGEREF _Toc329075899 h 69 HYPERLINK l _Toc329075900 （二）標(biāo)書書評審記記錄表 PAGEREF _Toc329075900 h 69 HYPERLINK l _Toc329075901 （三）投標(biāo)標(biāo)文件評評審結(jié)論論表 PAGEREF _Toc329075901 h 70 HYPERLINK l _Toc329075902 第四節(jié) 中標(biāo)管管理工作作細(xì)化執(zhí)執(zhí)行 PAGEREF _Toc329075902 h 71 HYPERLINK l _Toc32907

24、5903 一、中標(biāo)管管理工作作知識準(zhǔn)準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075903 h 71 HYPERLINK l _Toc329075904 （一）確定定中標(biāo)人人的程序序 PAGEREF _Toc329075904 h 71 HYPERLINK l _Toc329075905 二、中標(biāo)管管理工作作模板 PAGEREF _Toc329075905 h 72 HYPERLINK l _Toc329075906 （二）中標(biāo)標(biāo)通知書書模板 PAGEREF _Toc329075906 h 72 HYPERLINK l _Toc329075907 三、中標(biāo)管管理工具具表單 PAGEREF _Toc3

25、29075907 h 72 HYPERLINK l _Toc329075908 （一）中標(biāo)標(biāo)結(jié)果備備案表 PAGEREF _Toc329075908 h 72 HYPERLINK l _Toc329075909 （二）中標(biāo)標(biāo)候選人人業(yè)績公公示表 PAGEREF _Toc329075909 h 73 HYPERLINK l _Toc329075910 （三）中標(biāo)標(biāo)候選供供應(yīng)商排排序表 PAGEREF _Toc329075910 h 73 HYPERLINK l _Toc329075911 第六章 采購價價格與合合同談判判管理 PAGEREF _Toc329075911 h 74 HYPERLIN

26、K l _Toc329075912 第二節(jié) 采購價價格管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075912 h 74 HYPERLINK l _Toc329075913 一、采購價價格管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075913 h 74 HYPERLINK l _Toc329075914 （一）采購購詢價準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作 PAGEREF _Toc329075914 h 74 HYPERLINK l _Toc329075915 （二）比價價采購的的方法及及其注意意事項 PAGEREF _Toc329075915 h 75 HYPERLINK l _Toc3290

27、75916 二、采購價價格管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075916 h 77 HYPERLINK l _Toc329075917 （二）采購購底價確確定方案案模板 PAGEREF _Toc329075917 h 77 HYPERLINK l _Toc329075918 （三）采購購報價邀邀請函模模板 PAGEREF _Toc329075918 h 79 HYPERLINK l _Toc329075919 三、采購價價格管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075919 h 81 HYPERLINK l _Toc329075920 （一）采購購詢價單單 PAGERE

28、F _Toc329075920 h 81 HYPERLINK l _Toc329075921 （二）采購購詢價記記錄表 PAGEREF _Toc329075921 h 82 HYPERLINK l _Toc329075922 （三）比價價、議價價記錄表表 PAGEREF _Toc329075922 h 83 HYPERLINK l _Toc329075923 （四）采購購價格審審議表 PAGEREF _Toc329075923 h 83 HYPERLINK l _Toc329075924 第三節(jié) 采購談?wù)勁泄芾砝砉ぷ骷?xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075924 h 84 HYPER

29、LINK l _Toc329075925 一、采購談?wù)勁泄芾砝砉ぷ髦R準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075925 h 84 HYPERLINK l _Toc329075926 （三）制定定談判方方案的方方法 PAGEREF _Toc329075926 h 84 HYPERLINK l _Toc329075927 三、采購談?wù)勁泄芾砝砉ぞ弑肀韱?PAGEREF _Toc329075927 h 85 HYPERLINK l _Toc329075928 （一）采購購談判計計劃表 PAGEREF _Toc329075928 h 85 HYPERLINK l _Toc329075929 （二）

30、談判判事項計計劃表 PAGEREF _Toc329075929 h 85 HYPERLINK l _Toc329075930 （三）談判判人員考考核表 PAGEREF _Toc329075930 h 86 HYPERLINK l _Toc329075931 （四）談判判僵局分分析表 PAGEREF _Toc329075931 h 87 HYPERLINK l _Toc329075932 第四節(jié) 采購合合同管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075932 h 87 HYPERLINK l _Toc329075933 一、采購合合同管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc

31、329075933 h 87 HYPERLINK l _Toc329075934 （一）采購購合同應(yīng)應(yīng)包含的的內(nèi)容 PAGEREF _Toc329075934 h 87 HYPERLINK l _Toc329075935 三、采購合合同管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075935 h 89 HYPERLINK l _Toc329075936 （一）采購購合同記記錄表 PAGEREF _Toc329075936 h 89 HYPERLINK l _Toc329075937 （二）采購購合同評評審表 PAGEREF _Toc329075937 h 90 HYPERLINK l _T

32、oc329075938 （三）合同同簽訂審審批表 PAGEREF _Toc329075938 h 91 HYPERLINK l _Toc329075939 第七章 采購作作業(yè)與進進度管理理 PAGEREF _Toc329075939 h 92 HYPERLINK l _Toc329075940 第二節(jié) 采購訂訂單管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075940 h 92 HYPERLINK l _Toc329075941 一、采購訂訂單管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075941 h 92 HYPERLINK l _Toc329075942 （一）采購購

33、訂單的的制作依依據(jù) PAGEREF _Toc329075942 h 92 HYPERLINK l _Toc329075943 （三）采購購訂單異異常的類類型 PAGEREF _Toc329075943 h 92 HYPERLINK l _Toc329075944 三、采購訂訂單管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075944 h 94 HYPERLINK l _Toc329075945 （一）物資資訂購單單 PAGEREF _Toc329075945 h 94 HYPERLINK l _Toc329075946 （二）采購購訂單跟跟蹤表 PAGEREF _Toc329075946

34、h 95 HYPERLINK l _Toc329075947 （三）訂單單變更申申請表 PAGEREF _Toc329075947 h 96 HYPERLINK l _Toc329075948 第三節(jié) 采購進進度管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075948 h 96 HYPERLINK l _Toc329075949 一、采購進進度管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075949 h 96 HYPERLINK l _Toc329075950 （二）采購購交期定定義與構(gòu)構(gòu)成 PAGEREF _Toc329075950 h 96 HYPERLINK l _T

35、oc329075951 （四）交期期延誤的的補救方方法 PAGEREF _Toc329075951 h 99 HYPERLINK l _Toc329075952 二、采購進進度管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329075952 h 1000 HYPERLINK l _Toc329075953 （五）供應(yīng)應(yīng)商交期期保證書書模板 PAGEREF _Toc329075953 h 1000 HYPERLINK l _Toc329075954 三、采購進進度管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075954 h 1011 HYPERLINK l _Toc329075955 （一）采購

36、購進度控控制表 PAGEREF _Toc329075955 h 1011 HYPERLINK l _Toc329075956 （二）采購購催交通通知單 PAGEREF _Toc329075956 h 1022 HYPERLINK l _Toc329075957 （三）采購購交期變變更聯(lián)絡(luò)絡(luò)單 PAGEREF _Toc329075957 h 1033 HYPERLINK l _Toc329075958 （四）采購購交期延延遲分析析表 PAGEREF _Toc329075958 h 1033 HYPERLINK l _Toc329075959 第八章 采購質(zhì)質(zhì)量管理理 PAGEREF _Toc32

37、9075959 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075960 第二節(jié) 采購質(zhì)質(zhì)量管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075960 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075961 一、采購質(zhì)質(zhì)量管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075961 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075962 （一）采購購物資檢檢驗的內(nèi)內(nèi)容 PAGEREF _Toc329075962 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075963 （四）特采采處理作作業(yè)注意意事項 PAGEREF _Toc329075963

38、 h 1044 HYPERLINK l _Toc329075964 三、采購質(zhì)質(zhì)量管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075964 h 1077 HYPERLINK l _Toc329075965 （一）采購購認(rèn)證計計劃表 PAGEREF _Toc329075965 h 1077 HYPERLINK l _Toc329075966 （二）采購購物資檢檢驗清單單 PAGEREF _Toc329075966 h 1088 HYPERLINK l _Toc329075967 （三）采購購檢驗結(jié)結(jié)果報告告單 PAGEREF _Toc329075967 h 1099 HYPERLINK l

39、_Toc329075968 （四）特采采處理作作業(yè)申請請書 PAGEREF _Toc329075968 h 1099 HYPERLINK l _Toc329075969 （五）供應(yīng)應(yīng)商退換換貨清單單 PAGEREF _Toc329075969 h 1100 HYPERLINK l _Toc329075970 第九章 采購結(jié)結(jié)算管理理 PAGEREF _Toc329075970 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075971 第二節(jié) 采購結(jié)結(jié)算管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329075971 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075972 一

40、、采購結(jié)結(jié)算管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329075972 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075973 （二）采購購結(jié)算的的主要方方式 PAGEREF _Toc329075973 h 1111 HYPERLINK l _Toc329075974 三、采購結(jié)結(jié)算管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329075974 h 1122 HYPERLINK l _Toc329075975 （一）預(yù)付付款申請請表 PAGEREF _Toc329075975 h 1122 HYPERLINK l _Toc329075976 （二）采購購付款申申請表 PAGER

41、EF _Toc329075976 h 1122 HYPERLINK l _Toc329075977 （三）現(xiàn)金金采購申申請表 PAGEREF _Toc329075977 h 1133 HYPERLINK l _Toc329075978 （四）委托托付款申申請表 PAGEREF _Toc329075978 h 1144 HYPERLINK l _Toc329075979 （五）采購購結(jié)算請請款表 PAGEREF _Toc329075979 h 1155 HYPERLINK l _Toc329075980 （六）采購購付款通通知單 PAGEREF _Toc329075980 h 1166 HYPE

42、RLINK l _Toc329075981 （七）采購購結(jié)算計計劃表 PAGEREF _Toc329075981 h 1166 HYPERLINK l _Toc329075982 第十章 采購成成本管理理 PAGEREF _Toc329075982 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075983 第二節(jié) 采購成成本核算算管理工工作細(xì)化化執(zhí)行 PAGEREF _Toc329075983 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075984 一、采購成成本核算算管理工工作知識識準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc329075984 h 1177 HYPERLINK l _T

43、oc329075985 （一）采購購成本核核算的范范圍 PAGEREF _Toc329075985 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075986 （二）采購購成本核核算控制制措施 PAGEREF _Toc329075986 h 1177 HYPERLINK l _Toc329075987 三、采購成成本核算算管理工工具表單單 PAGEREF _Toc329075987 h 1188 HYPERLINK l _Toc329075988 （一）采購購支出登登記臺賬賬 PAGEREF _Toc329075988 h 1188 HYPERLINK l _Toc329075989 （

44、二）采購購成本匯匯總表 PAGEREF _Toc329075989 h 1199 HYPERLINK l _Toc329075990 （三）采購購成本計計算表 PAGEREF _Toc329075990 h 1200 HYPERLINK l _Toc329075991 （四）成本本差異匯匯總表 PAGEREF _Toc329075991 h 1211 HYPERLINK l _Toc329075992 二、采購成成本控制制工作模模板 PAGEREF _Toc329075992 h 1222 HYPERLINK l _Toc329075993 （三）訂貨貨批量控控制方案案模板 PAGEREF _

45、Toc329075993 h 1222 HYPERLINK l _Toc329075994 （四）庫存存成本控控制方案案模板 PAGEREF _Toc329075994 h 1244 HYPERLINK l _Toc329075995 三、采購成成本控制制管理工工具表單單 PAGEREF _Toc329075995 h 1277 HYPERLINK l _Toc329075996 （一）采購購成本年年度預(yù)算算表 PAGEREF _Toc329075996 h 1277 HYPERLINK l _Toc329075997 （二）采購購成本季季度預(yù)算算表 PAGEREF _Toc329075997

46、 h 1288 HYPERLINK l _Toc329075998 （三）采購購成本分分析比較較表 PAGEREF _Toc329075998 h 1299 HYPERLINK l _Toc329075999 （四）采購購費用分分配明細(xì)細(xì)表 PAGEREF _Toc329075999 h 1300 HYPERLINK l _Toc329076000 第十一章 采購購信息管管理 PAGEREF _Toc329076000 h 1311 HYPERLINK l _Toc329076001 第二節(jié) 采購信信息管理理工作細(xì)細(xì)化執(zhí)行行 PAGEREF _Toc329076001 h 1311 HYPER

47、LINK l _Toc329076002 一、采購信信息管理理工作知知識準(zhǔn)備備 PAGEREF _Toc329076002 h 1311 HYPERLINK l _Toc329076003 （三）采購購信息分分析報告告的內(nèi)容容 PAGEREF _Toc329076003 h 1311 HYPERLINK l _Toc329076004 二、采購信信息管理理工作模模板 PAGEREF _Toc329076004 h 1322 HYPERLINK l _Toc329076005 （四）采購購信息調(diào)調(diào)研問卷卷范例模模板 PAGEREF _Toc329076005 h 1322 HYPERLINK l

48、 _Toc329076006 （五）采購購信息調(diào)調(diào)研報告告編寫模模板 PAGEREF _Toc329076006 h 1333 HYPERLINK l _Toc329076007 三、采購信信息管理理工具表表單 PAGEREF _Toc329076007 h 1355 HYPERLINK l _Toc329076008 （一）信息息系統(tǒng)權(quán)權(quán)限設(shè)定定表 PAGEREF _Toc329076008 h 1355 HYPERLINK l _Toc329076009 （二）采購購信息檔檔案索引引表 PAGEREF _Toc329076009 h 1366 HYPERLINK l _Toc3290760

49、10 （三）采購購檔案借借閱申請請單 PAGEREF _Toc329076010 h 136第一章 采購部部職能描描述第一節(jié) 采購部部職能、工工作目標(biāo)標(biāo)與職責(zé)責(zé)一、采購部部的職能能采購部由企企業(yè)采購購系統(tǒng)最最高負(fù)責(zé)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，在相關(guān)關(guān)職能部部門的配配合協(xié)助助下，嚴(yán)格制制定并執(zhí)執(zhí)行采購購制度與與采購工工作流程程，確保企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營活動順順利進行行。采購購部在企企業(yè)中行行使以下下職能。1. 建立立采購部部組織結(jié)合企業(yè)實實際情況況和發(fā)展展需求，建立健健全采購購部的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計，明確職職責(zé)分工工，優(yōu)化人人員配置置，提高采采購工作作績效。2. 建立立健全采采購管理理制度體體系根據(jù)企業(yè)管管理要求

50、求及部門門任務(wù)，制定并并嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行采購購規(guī)章制制度，規(guī)范采采購作業(yè)業(yè)。3. 采購購計劃管管理在調(diào)查和分分析采購購需求的的基礎(chǔ)上上進行采采購決策策，編制采采購計劃劃與采購購預(yù)算，指導(dǎo)采采購活動動。4. 供應(yīng)應(yīng)商管理理根據(jù)采購計計劃進行行市場調(diào)調(diào)研，對供應(yīng)應(yīng)商進行行選擇、評評審和考考核，建立并并完善供供應(yīng)商檔檔案。5. 采購購價格管管理建立并更新新重要物物資及常常備物資資的價格格檔案，指導(dǎo)采采購作業(yè)業(yè)與價格格談判，提高采采購績效效。6. 采購購合同管管理組織合同評評審，簽訂采采購合同同，建立采采購合同同臺賬并并分類管管理，監(jiān)督合合同的執(zhí)執(zhí)行。7. 采購購進度控控制監(jiān)督采購合合同的簽簽訂與執(zhí)執(zhí)行，開

51、展采采購跟單單與催貨貨工作并并進行交交期管理理，嚴(yán)格控控制采購購進度，確保供供應(yīng)及時時。8. 采購購質(zhì)量控控制建立采購認(rèn)認(rèn)證體系系，對供應(yīng)應(yīng)商及采采購物資資的質(zhì)量量進行檢檢驗和認(rèn)認(rèn)證，確保采采購物資資符合企企業(yè)質(zhì)量量要求。9. 采購購成本控控制嚴(yán)格執(zhí)行采采購預(yù)算算，監(jiān)督采采購詢價價、議價價、訂購購過程費費用的使使用情況況，開展成成本分析析，有效控控制采購購成本。10. 采采購績效效管理定期對部門門采購作作業(yè)及各各采購人人員進行行績效考考核，并根據(jù)據(jù)采購結(jié)結(jié)果實施施獎懲，分析采采購過程程中的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)與問題題，制訂改改進計劃劃，提高采采購績效效。三、采購部部的工作作職責(zé)采購部的具具體工作作職責(zé)

52、如如表1-1所示示。表1-1 采購購部工作作職責(zé)一一覽表采購部工作職責(zé)采購部工作職責(zé)備注職責(zé)細(xì)分1建立與與完善采采購制度（1）依據(jù)據(jù)企業(yè)管管理制度度制定采采購部門門規(guī)章制制度，以規(guī)范范采購人人員的工工作行為為（2）制定定采購管管理制度度體系，確保部部門內(nèi)各各個環(huán)節(jié)節(jié)的工作作有章可可循2采購流流程設(shè)計計（1）根據(jù)據(jù)企業(yè)采采購特點點及各部部門分工工情況，建立科科學(xué)的采采購流程程（2）監(jiān)督督采購流流程的執(zhí)執(zhí)行情況況，確保采采購作業(yè)業(yè)的規(guī)范范化、流流程化3采購計計劃的制制訂（1）根據(jù)據(jù)企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)和年度度經(jīng)營重重點，制訂年年度采購購計劃及及部門目目標(biāo)（2）根據(jù)據(jù)年度采采購計劃劃編制采采購預(yù)算算，確

53、保采采購計劃劃順利執(zhí)執(zhí)行4供應(yīng)商商開發(fā)管管理（1）確保保認(rèn)證供供應(yīng)商數(shù)數(shù)量每年年增加三三家以上上，并且保保持穩(wěn)定定（2）定期期對供應(yīng)應(yīng)商進行行考核，解除不不合格的的供應(yīng)商商（3）維護護和管理理現(xiàn)有供供應(yīng)商，與其保保持良好好的合作作關(guān)系5采購價價格管理理（1）建立立采購價價格管理理流程，確確保價格格管理工工作有序序的開展（2）組織織實施價價格調(diào)研研分析以以及詢價價、議價價等工作作，以獲獲取物料料的最優(yōu)優(yōu)價格6采購招招標(biāo)管理理（1）制定定評標(biāo)規(guī)規(guī)則和評評價指標(biāo)標(biāo)的權(quán)重重，以明明確目標(biāo)標(biāo)供應(yīng)商商的資質(zhì)質(zhì)（2）對招招標(biāo)工作作各環(huán)節(jié)節(jié)實施監(jiān)監(jiān)控，確確保整個個過程公公開、公正7采購合合同管理理（1）建立立

54、合同管管理流程程，統(tǒng)一一采購合合同范本本，實現(xiàn)現(xiàn)合同管管理的規(guī)規(guī)范化（2）簽署署合同并并監(jiān)督合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況，及時時規(guī)避合合同履行行風(fēng)險8采購質(zhì)質(zhì)量管理理（1）制定定各類采采購物資資的質(zhì)量量檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范，并并監(jiān)督落落實情況況（2）妥善善處理采采購過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的物資資質(zhì)量問問題，確確保入庫庫物資全全部合格格9采購成成本管理理（1）制定定采購成成本控制制目標(biāo)和和計劃，確確保采購購成本控控制工作作的有序序開展（2）監(jiān)督督下屬人人員采購購成本控控制計劃劃的實施施情況，有有效控制制采購成成本10采購購結(jié)算管管理（1）協(xié)調(diào)調(diào)、管理理并監(jiān)督督采購日日常結(jié)算算工作（2）及時時處理采采購結(jié)算算過程中

55、中出現(xiàn)的的問題，確確保采購購結(jié)算工工作及時時、準(zhǔn)確11采購購風(fēng)險管管理（1）建立立完善的的采購風(fēng)風(fēng)險防范范機制，有有效防范范和控制制采購風(fēng)風(fēng)險（2）嚴(yán)密密監(jiān)控采采購各環(huán)環(huán)節(jié)，預(yù)預(yù)防并及及時規(guī)避避采購風(fēng)風(fēng)險12采購購人員績績效管理理（1）依企企業(yè)績效效管理制制度和采采購部門門目標(biāo)，制制定合理理的采購購績效標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（2）定期期實施績績效考核核，有效效應(yīng)用考考核結(jié)果果，以促進進員工績績效的提提升第二節(jié) 采購部部主要崗崗位工作作職責(zé)一、采購總總監(jiān)的崗崗位職責(zé)責(zé)崗位名稱采購總監(jiān)所屬部門采購部上 級下 級任職資格1學(xué)歷、專專業(yè)知識識：大學(xué)本科及及以上學(xué)學(xué)歷，采采購類、管管理類、物物流類及及相關(guān)專專業(yè)2工作經(jīng)

56、經(jīng)驗：從事8年以以上大中中型企業(yè)業(yè)采購或或供應(yīng)鏈鏈管理工工作，并并擔(dān)任本本職位55年以上上3業(yè)務(wù)了了解范圍圍：具備現(xiàn)代企企業(yè)采購購管理實實操經(jīng)驗驗；熟悉悉招標(biāo)流流程，熟熟悉原材材料期貨貨市場運運作；能能夠根據(jù)據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展制訂訂出相應(yīng)應(yīng)的采購購計劃；具備系系統(tǒng)的采采購和供供應(yīng)鏈管管理理念念以及較豐豐富的管管理實踐踐經(jīng)驗；熟悉各各種原材材料的供供應(yīng)渠道道；精通通采購原原理及成成本控制制工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1企業(yè)總總體戰(zhàn)略略規(guī)劃（1）參與與企業(yè)目目標(biāo)規(guī)劃劃、規(guī)章章制度、重重點工作作計劃的的制訂，并組組織貫徹徹執(zhí)行（2）根據(jù)據(jù)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)制定采采購戰(zhàn)略略規(guī)劃，為為重大采采購決策策提供建建議和信信息支持

57、持（3）組織織制定采采購部相相關(guān)規(guī)章章制度、工工作規(guī)范范和工作作計劃，并并監(jiān)督檢檢查其執(zhí)行情情況2部門組組織管理理（1）規(guī)劃劃采購部部的組織織結(jié)構(gòu)，規(guī)規(guī)劃下屬屬人員的的工作職職責(zé)（2）負(fù)責(zé)責(zé)篩選并并任用采采購部主主管級及及以上的的工作人人員3采購計計劃管理理（1）審核核采購工工作計劃劃的制訂訂、分解解、實施施及考核核工作（2）負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)確傳傳達(dá)和執(zhí)執(zhí)行企業(yè)業(yè)的采購購計劃安安排4采購預(yù)預(yù)算管理理（1）匯總總、審核核下級上上報的月月度預(yù)算算，參加加企業(yè)月月度預(yù)算算分析和和平衡會會議（2）審查查部門預(yù)預(yù)算外的的臨時采采購需求求，審核核臨時采采購計劃劃5供應(yīng)商商管理（1）組織織建立物物資采購購供應(yīng)系系統(tǒng)

58、（2）多方方面開拓拓供應(yīng)渠渠道，并并對供應(yīng)應(yīng)商進行行管理6采購部部人員調(diào)調(diào)動管理理（1）負(fù)責(zé)責(zé)采購管管理人員員的招聘聘工作（2）指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督、考核核采購管管理人員員，根據(jù)據(jù)工作需需要提出出人事調(diào)調(diào)整建議議，控制制部門人人事費用用和人員員編制二、采購部部經(jīng)理的的崗位職職責(zé)崗位名稱采購部經(jīng)理理所屬部門采購部上 級采購總監(jiān)下 級任職資格1學(xué)歷、專專業(yè)知識識：大學(xué)本科及及以上學(xué)學(xué)歷，采采購類、管管理類、經(jīng)經(jīng)濟類、物物流類等等相關(guān)專專業(yè)2工作經(jīng)經(jīng)驗：從事過5年年以上大大中型企企業(yè)采購購管理工工作，并并擔(dān)任本本職位33年以上上3業(yè)務(wù)了了解范圍圍：熟悉招標(biāo)和和采購流流程，熟熟悉供應(yīng)應(yīng)商評估估、考核核流程，

59、熟熟悉合同同法、國國際貿(mào)易易規(guī)則以以及貨物物進出口口流程，熟熟悉相關(guān)關(guān)質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)工作職責(zé)職責(zé)細(xì)分1制定采采購戰(zhàn)略略規(guī)劃（1）分析析內(nèi)部采采購需求求和外部部市場供供需信息息，根據(jù)據(jù)企業(yè)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃情況制制定采購購戰(zhàn)略（2）根據(jù)據(jù)采購戰(zhàn)戰(zhàn)略制定定采購部部門工作作方針和和目標(biāo)2建立采采購管理理制度體體系（1）依企企業(yè)管理理要求和和采購戰(zhàn)戰(zhàn)略，建建立健全全企業(yè)采采購管理理制度（2）貫徹徹各項采采購管理理制度，并并監(jiān)督其其落實情情況3建立并并規(guī)范采采購工作作流程（1）根據(jù)據(jù)采購業(yè)業(yè)務(wù)模式式和各崗位職職責(zé)分工工情況，制制定科學(xué)學(xué)合理的的采購流流程（2）根據(jù)據(jù)企業(yè)發(fā)發(fā)展和市市場變化化需要，及及時調(diào)整整

60、并優(yōu)化化采購各各項工作作流程4制訂采采購計劃劃（1）根據(jù)據(jù)采購戰(zhàn)戰(zhàn)略和部部門目標(biāo)標(biāo)制訂階段性性采購計計劃（2）根據(jù)據(jù)采購計計劃編制制采購預(yù)預(yù)算（3）審核核采購部部門內(nèi)部部各崗位位工作計計劃，并并監(jiān)督落落實5控制采采購成本本（1）審核核采購成成本控制制目標(biāo)和和成本控控制計劃劃，并監(jiān)監(jiān)督其落落實情況況（2）審核核采購訂訂單和物物資調(diào)撥撥單，嚴(yán)嚴(yán)格控制制成本費費用6供應(yīng)商商管理（1）負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)下下屬做好好供應(yīng)市市場調(diào)研研，開發(fā)發(fā)合格的的供應(yīng)商商（2）定期期組織對對供應(yīng)商商的考核核、評估估工作（3）選擇擇新的合合格供應(yīng)應(yīng)商，并并對其進進行審批批（4）指導(dǎo)導(dǎo)下屬做做好供應(yīng)應(yīng)商維護護工作7采購談?wù)勁信c合合