質(zhì)量管理體系審核檢查表全部

1、質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條查表：不切合報告單編號在成立質(zhì)量管理系統(tǒng)過程中，怎樣辨別過程，明確輸入和輸出（包含誰負責(zé)，怎樣組織，以什么形式明確等）？怎樣明確這些過程間輸入、輸出的接口關(guān)系，辨別過程次序、過程網(wǎng)絡(luò)？怎樣明確這些過程展開的活動、活動的準(zhǔn)則和方法，以便有效運作和控制？使用何資源和信息（如指導(dǎo)操作的文件、有關(guān)過程運轉(zhuǎn)的狀況等），使過程優(yōu)秀運轉(zhuǎn)，并進行有效的監(jiān)督？對這些過程怎樣進行監(jiān)督、丈量、剖析，怎樣利用有關(guān)信息達到預(yù)期的目標(biāo)和連續(xù)改良？對外包的影響到產(chǎn)品切合性的過程，在質(zhì)量管理系統(tǒng)中是怎樣明確要求的？審查員：人員：4.14.14.14.14.1

2、4.1部門代表：年代日部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄：不切合報告單能否明確了質(zhì)量管理系統(tǒng)文件的層次、內(nèi)容？編制了哪些質(zhì)量管理系統(tǒng)文件？是怎樣考慮的？能否適合？質(zhì)量手冊合用范圍能否明確？能否包含了刪減的細節(jié)和原由？能否明確了覆蓋的產(chǎn)品？質(zhì)量手冊能否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個形成文件的程序（或引用）？對其余重要的質(zhì)量活動要求能否形成文件？質(zhì)量手冊中對受審查方系統(tǒng)的主要過程的表達能否充分？能否包含了輸入、輸出、資源、活動等？能否表述了過程的互相作用？質(zhì)量手冊能否受控（包含表記、發(fā)放、換版等）？審查員：人員：章、條部門代表：年代日編號部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查

3、表受審核部門共頁第頁序?qū)徍隧椖繕?biāo)準(zhǔn)章、審查檢查記錄條能否編制了有關(guān)文件控制的程序言件?文件公布前能否經(jīng)審核、同意?對在用文件的評審是怎樣規(guī)定的?對評審后的改正能否經(jīng)同意?文件的改正和現(xiàn)行修：不切合報告單編號訂狀態(tài)采納何種方式表記?能否便于辨別?在使用處所,能否有文件的有效、合用的版本?文件能否有優(yōu)秀的保管手段和表記?能否保持清楚、易于辨別和檢索?對外來文件能否賜予特定表記,便于辨別?發(fā)放、改正能否有記錄?作廢文件能否有明確的表記？審查員：部門代表：人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條部門其余：不切合報告單編號能否編制了有關(guān)記錄控制的程序言件？能否

4、有完好的表示質(zhì)量系統(tǒng)有效運轉(zhuǎn)的記錄（如系統(tǒng)的策劃、管理評審、內(nèi)部審查等）？記錄能否清楚？怎樣表記？能否便于辨別和檢索？能否規(guī)定了記錄的保留限期？能否按規(guī)定實行？記錄能否寄存在適合的環(huán)境中，以防備破壞、變質(zhì)和丟掉？審查員：人員：部門代表：年代日部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條：不切合報告單編號最高管理者怎樣向組織宣傳、貫徹“以顧客為中心”的思想及有關(guān)的法律、法例（第一認識能否辨別了有關(guān)的法律、法例、強迫性標(biāo)準(zhǔn)的要求）？最高管理者怎樣成立質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)（依照、指導(dǎo)思想、成立的方法等）？最高管理者怎樣組織管理評審？怎樣保證其適合性、有效性，促使連續(xù)

5、改良？最高管理者怎樣考慮裝備必需的資源，保證組織質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)的實現(xiàn)？審查員：人員：5.15.15.15.1部門代表：年代日部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條經(jīng)過哪些渠道，怎樣5.2確立顧客的要求？5.2顧客的要求經(jīng)多次轉(zhuǎn)5.3換才能在產(chǎn)品中實5.3現(xiàn)，組織怎樣保證經(jīng)5.3：不切合報告單編號多次變換后還能達到5.3顧客滿意的目標(biāo)？5.3組織的質(zhì)量目標(biāo)是如何擬訂的？能否合適組織的主旨？質(zhì)量目標(biāo)能否表現(xiàn)了知足顧客要乞降連續(xù)改良質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性？質(zhì)量目標(biāo)能否表現(xiàn)了組織質(zhì)量目標(biāo)的整體方向、框架？采納了哪些方法、手段將質(zhì)量目標(biāo)傳達到各層次，使其理解？在何

6、時、用何方法評審質(zhì)量目標(biāo)的適合性？審查員：部門代表：部門其余人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門：共頁第頁序?qū)徍隧椖繕?biāo)準(zhǔn)章、條審查檢查記錄組織能否在各有關(guān)職能和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)能否可丈量？能否與組織的質(zhì)量目標(biāo)一致？質(zhì)量目標(biāo)能否包含顧客對產(chǎn)品的要求？對證量管理系統(tǒng)是怎樣進行策劃的？能否知足對證量目標(biāo)和系統(tǒng)的整體要求？近期系統(tǒng)能否有改正（如機構(gòu)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品等）？怎樣進行策劃和實施，以保證改正時期系統(tǒng)的完好性？怎樣規(guī)定各項活動的職能，明確職責(zé)、權(quán)限？以何種形式規(guī)定的？上述規(guī)定怎樣傳達到有關(guān)人員？審查員：部門代表：部門其余人員：質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫?/p>

7、目標(biāo)準(zhǔn)章、條對怎樣指派的管理者代表？能否具備能力勝任其工作？能否明確了管理者代表的職責(zé)、權(quán)限？能否切合標(biāo)準(zhǔn)要求？管理者代表能否按規(guī)定執(zhí)行了職責(zé)？于質(zhì)量管理系統(tǒng)過程及有效性的溝通，有哪些方式？交流的成效怎樣？最高管理者能否按計劃的時間間隔組織了管理評審？在組織的質(zhì)量管理系統(tǒng)變化時，管理評審能否針對變化進行了評審，包含對證量目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的評審？審查員：部門代表：質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條管理評審輸入能否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的七方面的內(nèi)容？管理評審前能否對這七個方面的內(nèi)容進行了準(zhǔn)備，形成了哪些文件？管理評審的輸出能否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的三方：審查檢查記錄部門

8、其余人員：不切合報告單編號面內(nèi)容？對管理評審中提出的措施能否有有效的追蹤驗證？對管理評審的結(jié)果能否有記錄（如評審報告）？審查員：部門代表：人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條對資源供給是怎樣策6.1劃的？怎樣保證合時6.1地確立資源需要，及時供給？資源管理關(guān)于系統(tǒng)和顧客的成效怎樣？對與質(zhì)量有關(guān)的各級、各種人員能否明確了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的資格要求？能否按規(guī)定的資格要求配置人員？能否明確了影響質(zhì)量的各種人員能力的需求？供給了哪些培訓(xùn)或其他舉措？能否能知足需求？能否對培訓(xùn)的有效性進行了評論？誰來評價？以什么形式？對提升職工的質(zhì)量意識做了哪些工作？

9、員工能否清楚對達到質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具備的知識和能力？能否保留了有關(guān)教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)歷的記錄？部門其余：不切合報告單編號審查員：部門代表：人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條部門其余：不切合報告單編號何部門負責(zé)所需基礎(chǔ)設(shè)備的辨別？供給的基礎(chǔ)設(shè)備能否能保證產(chǎn)品的切合性？有哪些基礎(chǔ)設(shè)備能保證？不可以保證的能否有改良舉措？怎樣辨別工作環(huán)境要求？何部門來辨別，何部門詳細負責(zé)供給資源？對工作環(huán)境怎樣進行有效的管理？審查員：人員：6.36.36.46.4部門代表：年代日部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄：不切合報告單何部門

10、負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，形成何種文件（不是一定的）？質(zhì)量策劃能否與質(zhì)量管理系統(tǒng)的其余要求一致（如質(zhì)量手冊、程序言件等）？對特定的產(chǎn)品、項目或合同，質(zhì)量策劃時能否明確了：質(zhì)量目標(biāo)和要求確立過程和資源過程需要的文件考證、確認、監(jiān)督、查驗和試驗活動產(chǎn)品的查收準(zhǔn)則一定的記錄審查員：人員：章、條7.17.17.1部門代表：年代日編號部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條何部門負責(zé)辨別顧客要求？以什么方式辨別顧客要求？以什么方式確立（包含合同狀況和非合同狀況）？：不切合報告單編號辨別顧客的要求能否考慮了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的四個方面（明確的、未明確的、法律法例要求、組織的附帶

11、要求）？關(guān)于合同狀況，能否在招標(biāo)、接受合同或訂單以前對其進行了評審？關(guān)于非合同狀況，何時進行評審？怎樣進行？能否按標(biāo)準(zhǔn)要求進行了評審？審查員：部門代表：人員：年月日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條評審記錄能否保留？存在的問題能否已解決？產(chǎn)品要求改正時，相關(guān)文件（如設(shè)計、工藝、采買、查驗等文件）能否改正？能否傳達到有關(guān)人員？何部門負責(zé)與顧客的交流？職責(zé)能否落實？以什么方式、方法與部門其余：不切合報告單編號顧客交流？與顧客交流的安排是否有效？審查員：部門代表：部門其余人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審共頁第頁序?qū)彶轫椖吭O(shè)計和開發(fā)怎樣策劃？形成何文件？能否

12、確立了設(shè)計和開發(fā)的各階段的過程及其評審、考證和確認等活動？能否明確了各項設(shè)計和開發(fā)活動的職責(zé)和權(quán)限？設(shè)計和開發(fā)活動與哪些部門有接口？傳達什么信息？職責(zé)和要求是什么？設(shè)計和開發(fā)輸入形成什么文件？輸入文件中能否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容？審查員：人員：核部門：標(biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄不切合報告單章、條編號部門代表：部門其余年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門：共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條不切合報告單編號能否對輸入的充分性與適合性進行了評審？能否對顧客要求所有變換為輸入要求進行了評審？設(shè)計和開發(fā)輸出能否知足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，并以針對輸入要求進行考證的形式表達？為生產(chǎn)和服務(wù)供給了什么信息？能否傳

13、達到有關(guān)部門？輸出文件能否包含查收準(zhǔn)則？輸出文件能否規(guī)定了所一定的產(chǎn)品特征？輸出文件在發(fā)放前能否經(jīng)過同意？評審能否已歸入設(shè)計和開發(fā)計劃？審查員：人員：部門代表：年代日部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條能否按計劃進行了系統(tǒng)的評審？有關(guān)的職能部門代表能否都參加了評審？評審的內(nèi)容能否包含了評論知足要求的能：不切合報告單編號力和辨別問題提出跟蹤舉措雙方面的內(nèi)容？能否記錄了評審結(jié)果及隨后的必需舉措？能否按計劃進行了設(shè)計和開發(fā)考證？考證采納了何種手段、方法，以保證輸出知足設(shè)計和開發(fā)輸入要求？能否記錄了考證結(jié)果及隨后的必需舉措？審查員：部門代表：人員：年月日質(zhì)量

14、管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條展開了哪些設(shè)計和開發(fā)確認活動？可行時，能否在產(chǎn)品交托或?qū)嵭星斑_成確認？能否記錄了確認結(jié)果及隨后的必需舉措？什么人員有權(quán)進行設(shè)計和開發(fā)的改正，是否適合？改正的評審能否充分？能否考慮了對各構(gòu)成部分和交托產(chǎn)品的影響？在何種狀況下對改正進行考證和確認？實施前能否經(jīng)同意？設(shè)計和開發(fā)改正怎樣形成文件？怎樣傳達到所有的有關(guān)部門？部門其余：不切合報告單編號何種狀況下對改正評審？評審的要求如何？改正的評審結(jié)果及隨后的必需舉措是否形成文件？審查員：部門代表：人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條怎樣依

15、據(jù)采買產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最后產(chǎn)品的影響而對采買過程進行不一樣方式和程度的控制？對供方選擇評論和從頭評論的準(zhǔn)則是怎樣規(guī)定的？能否考慮了供方符合組織要求的能力？能否記錄了評論的結(jié)果及必需舉措？采買文件能否包含了所采買的必需信息（若有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備同意的要求、人員資格及質(zhì)量管理系統(tǒng)要求）？采買文件發(fā)放前怎樣確保其規(guī)定要求充分、適宜？對采買產(chǎn)品的考證要求怎樣辨別、確立？在供方供貨處考證采買產(chǎn)品時，能否在采買信息中規(guī)定了考證、放行的要求？部門其余：不切合報告單編號審查員：部門代表：部門其余人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門：共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條不切合報告單編號能

16、否明確了產(chǎn)品特征，特別是重要特征？在何種狀況下要求編制作業(yè)指導(dǎo)書？能否適合？對設(shè)備、工裝、模具的維修能否進行了策劃？有何規(guī)定？能否裝備了知足要求的監(jiān)督、丈量設(shè)備？怎樣對過程實行監(jiān)督和丈量活動（特別是對與重要特征、特別特征有關(guān)的過程）？監(jiān)督和丈量的有效性怎樣？能否明確了產(chǎn)品的放行、交托和交托后的過程（包含售后服務(wù)）？要求能否明確？是怎樣實行的？審查員：人員：部門代表：年代日部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查共頁第頁序?qū)彶轫椖磕芊翊_認了特別過程？有哪些？對哪些過程進行了確認？能否適合？能否對有關(guān)設(shè)備、人員、方法、程序、記錄要求都考慮了能否需要進行確認？在已判定的過程發(fā)生變化時，能否進行了再確認？

17、部門標(biāo)準(zhǔn)章、條：審查檢查記錄在何種狀況下要求對問題可追憶？怎樣表記以保證可追憶性？在各生產(chǎn)階段能否依據(jù)重要性規(guī)定對產(chǎn)品進行合適的表記？怎樣進行表記？在各生產(chǎn)階段怎樣按監(jiān)督、丈量要求表記產(chǎn)品狀態(tài)？審查員：部門代表：部門其余人員：質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審共頁第頁序?qū)彶轫椖磕芊翊嬖陬櫩拓敻唬ò瑘D樣、軟件、知識產(chǎn)權(quán)等）？以何方式明確顧客財富？在接收顧客財富時，能否進行了考證？怎樣對顧客財富進行表記、防備、保護？關(guān)于顧客財富丟掉、破壞或其余不合用，能否記錄并向顧客報告產(chǎn)品的保護？搬運方法能否能防備產(chǎn)品破壞或變質(zhì)？能否有切合顧客要求的包裝規(guī)范？能否對裝箱、包裝及表記做了規(guī)定并進行控制？儲存環(huán)境能否合適

18、于防備產(chǎn)品破壞或變質(zhì)？產(chǎn)品的保留和防備方法能否合適？核部門：標(biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄不切合報告單章、條編號審查員：部門代表：部門其余人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門：共頁第頁序?qū)彶轫椖磕芊翊_認并裝備了所需要的監(jiān)督和丈量裝置？監(jiān)督和丈量裝置能否保證其丈量能力與丈量要求相一致？丈量設(shè)備能否按周期或使用前按規(guī)定進行校準(zhǔn)和調(diào)整？當(dāng)不存在國際或國家認可的有關(guān)基準(zhǔn)時，能否明確了校準(zhǔn)的依照并記錄？能否按規(guī)定校準(zhǔn)和調(diào)整？能否有防備因調(diào)整不妥而使校準(zhǔn)無效的舉措？丈量設(shè)備在搬運、維修和儲存時，能否有防備破壞和劣化的舉措？能否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果？在用丈量設(shè)備能否經(jīng)校準(zhǔn)合格？當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，能否評定了先前檢測結(jié)

19、果的有效性并采納糾正舉措？能否保持了校準(zhǔn)和考證結(jié)果的記錄？能否有計算機軟件用于監(jiān)督和丈量的狀況？能否在首次使用前確認，必需時從頭確認？標(biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條7.67.67.67.67.67.67.67.67.67.6不切合報告單編號審查員：部門代表：人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條對監(jiān)督、丈量、剖析8.1和連續(xù)改良活動是如8.1何策劃和實行的？是部門其余：不切合報告單編號否適合？能否辨別了統(tǒng)計技術(shù)的需要，并正確使用？監(jiān)督顧客滿意由哪個部門負責(zé)？關(guān)于監(jiān)督顧客滿意，規(guī)定了采集哪些信息？關(guān)于顧客滿意，怎樣進行剖析、胸懷？審查員：人員：部門代表：年代

20、日部門其余質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審核部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條能否編制了內(nèi)部審查的程序言件？能否依據(jù)審查活動、地區(qū)的現(xiàn)狀與重要性8.2.2擬訂審查綱領(lǐng)？審查綱領(lǐng)能否規(guī)定了審查的范圍、頻率和方法？內(nèi)部審查員能否經(jīng)培訓(xùn)，具備資格？進行審查的人員能否從事被審查的活動？審查結(jié)果能否向管理：不切合報告單編號者報告？管理者能否組織采納了糾正措施？能否考證和記錄了糾正舉措達成狀況？審查員：部門代表：人員：年代日質(zhì)量管理系統(tǒng)審查檢查表受審查部門共頁第頁序?qū)彶轫椖繕?biāo)準(zhǔn)審查檢查記錄章、條部門其余：不切合報告單編號何部門負責(zé)過程的監(jiān)督和丈量？采納什么方法進行質(zhì)量管理系統(tǒng)過程的監(jiān)督和丈量（合用時）？過程的監(jiān)督和丈量結(jié)果能否能證明過程的能力知足要求？能否編制了產(chǎn)品的查收準(zhǔn)則？在產(chǎn)品實現(xiàn)的各個階段，對產(chǎn)品的監(jiān)督和丈量是怎樣規(guī)定的？能否按規(guī)定進行了產(chǎn)品的監(jiān)督和丈量，以證明知足了產(chǎn)品的要求？產(chǎn)品的查收憑證能否形成文件？能否注明受權(quán)的查驗者？能否