目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目標(biāo)達(dá)成及異常事件追蹤檢查辦法一、總則目的：為對聯(lián)盟各各部門的的目標(biāo)達(dá)達(dá)成進(jìn)行行有效的的追蹤、檢檢查、評評估，對對異常事事件知情情、調(diào)查查，保證證聯(lián)盟有有序經(jīng)營營，促進(jìn)進(jìn)聯(lián)盟年年度目標(biāo)標(biāo)和戰(zhàn)略略目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)，特特制定本本辦法。范圍：聯(lián)盟各事業(yè)業(yè)部/處處/中心心，各事事業(yè)部/處/中中心所屬屬部門。3、績效管管理中心心是追蹤蹤、檢查查、評估估、調(diào)查查的執(zhí)行行部門。二、目標(biāo)達(dá)達(dá)成追蹤蹤檢查細(xì)細(xì)則追蹤檢查內(nèi)內(nèi)容：部門當(dāng)月目目標(biāo)計(jì)劃劃表所所提報(bào)的的目標(biāo)在在檢查期期內(nèi)達(dá)

2、成成情況。部門上月沒沒有達(dá)成成的遺留留于本月月應(yīng)當(dāng)完完成的事事項(xiàng)。交辦于本部部門的當(dāng)當(dāng)月應(yīng)當(dāng)當(dāng)完成的的臨時工工作項(xiàng)目目。其他依據(jù)聯(lián)聯(lián)盟規(guī)定定應(yīng)追蹤蹤檢查的的事項(xiàng)。（二）檢查查方式：采取重點(diǎn)抽抽檢的方方法，每每個事業(yè)業(yè)部每月月檢查22個部門門以上；具體每每月檢查查哪一部部門，由由檢查的的當(dāng)月臨臨時決定定，若上上月被檢檢查的部部門重點(diǎn)點(diǎn)事項(xiàng)未未完成，則則本月其其遺留項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)列入入重點(diǎn)檢檢查內(nèi)容容。（三）檢查查流程：在目標(biāo)檢查查前，績績效管理理中心應(yīng)應(yīng)編制好好目標(biāo)標(biāo)管理抽抽樣檢查查表及及其他檢檢查準(zhǔn)備備工作，根根據(jù)實(shí)際際情況可可提前通通知被檢檢部門并并約定時時間也可可進(jìn)行突突擊檢查查?？冃Ч芾碇兄行膶?/p>

3、被被檢部門門的目標(biāo)標(biāo)達(dá)成狀狀況進(jìn)行行檢查時時，對于于跨部門門的上下下手工作作項(xiàng)目，采采取一追追到底的的跟進(jìn)檢檢查方法法，并對對檢查結(jié)結(jié)果實(shí)事事求是進(jìn)進(jìn)行記錄錄，被檢檢部門要要對記錄錄結(jié)果當(dāng)當(dāng)場核實(shí)實(shí)簽署意意見。檢查完畢后后，績效效管理中中心將檢檢查結(jié)果果進(jìn)行匯匯總；并并將匯總總結(jié)果進(jìn)進(jìn)行公告告，對于于未完成成的重點(diǎn)點(diǎn)目標(biāo)或或工作項(xiàng)項(xiàng)目要督督促責(zé)任任部門拿拿出改進(jìn)進(jìn)措施，填填寫目標(biāo)標(biāo)檢討表表，并列列入下期期重點(diǎn)檢檢查項(xiàng)目目。異常事件的的追蹤調(diào)調(diào)查細(xì)則則（一）對異異常事件件的定義義：房產(chǎn)開發(fā)、銷銷售、推推廣、服服務(wù)類：樣板房建設(shè)設(shè)工期延延長100天以上上或成本本增加22萬元以以上的；營銷推廣規(guī)規(guī)劃

4、不周周或?qū)嵤┦┎坏轿晃唬鹌饏⑴c營營銷活動動的客戶戶強(qiáng)烈不不滿或投投訴，營營銷費(fèi)用用超出預(yù)預(yù)算1萬萬元以上上的；銷售不足計(jì)計(jì)劃600%的，一一周內(nèi)出出現(xiàn)退房房2戶的的（以簽簽約為準(zhǔn)準(zhǔn)）；廣告策劃、委委托制作作或播放放出現(xiàn)大大的失誤誤，使公公司形象象嚴(yán)重受受損或蒙蒙受2萬萬元以上上的直接接經(jīng)濟(jì)損損失；對代理公司司所簽合合同的審審查不過過關(guān)，出出現(xiàn)虛假假承諾，致致使批量量客戶（或或業(yè)主）退退房或投投訴至鄭鄭州主流流媒體和和主管部部門的；對簽約客戶戶所提交交備案的的財(cái)物管管理不善善，使客客戶蒙受受重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)與精精神傷害害，同時時使公司司形象受受損并接接到重大大經(jīng)濟(jì)索索賠。工程類：出現(xiàn)嚴(yán)重的的工程質(zhì)

5、質(zhì)量事故故，或工工程成本本增加22萬以上上，或工工期嚴(yán)重重滯后115天以以上的；出現(xiàn)重大的的安全問問題，有有嚴(yán)重的的人身傷傷殘或死死亡；出現(xiàn)重大的的合同失失誤，致致使公司司損失22萬以上上的資金金；收受工程承承包商及及材料供供應(yīng)商的的賄賂，給給公司財(cái)財(cái)產(chǎn)造成成直接經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失達(dá)1萬萬元以上上的；物業(yè)服務(wù)類類：對物業(yè)服務(wù)務(wù)及安保保服務(wù)強(qiáng)強(qiáng)烈不滿滿，客戶戶投訴至至鄭州市市主流媒媒體或主主管部門門的；對業(yè)主或民民工的聯(lián)聯(lián)合鬧事事安撫或或阻止不不力，致致使其圍圍堵公司司大門，嚴(yán)嚴(yán)重影響響公司形形象，影影響職員員的安全全和工作作；對省市或中中央領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)來社區(qū)區(qū)視察的的準(zhǔn)備工工作及安安全保衛(wèi)衛(wèi)不力，出出現(xiàn)大

6、的的失誤，引引起上級級的不滿滿意的；財(cái)務(wù)類：出現(xiàn)大的財(cái)財(cái)務(wù)工作作失誤，造造成公司司損失22萬元以以上者；私自挪用或或貪污公公司款項(xiàng)項(xiàng)達(dá)20000元元以上者者；公司財(cái)務(wù)失失竊事件件，給公公司造成成損失者者。違反財(cái)務(wù)會會計(jì)制度度的。 HYPERLINK 中國最龐龐大的資資料庫下下載他未盡的異異常事件件。（二）異常常事件提提報(bào)與調(diào)調(diào)查管理理規(guī)定：聯(lián)盟內(nèi)各部部門若出出現(xiàn)異常常事件，應(yīng)應(yīng)在第一一時間通通知其直直接上級級和績效效管理中中心，填填寫異異常事件件提報(bào)表表。對于聯(lián)盟各各部門提提報(bào)的異異常事件件，績效效管理中中心視具具體情況況決定是是否調(diào)查查，若需需調(diào)查會會同人力力資源中中心開展展調(diào)查，聯(lián)聯(lián)盟各級

7、級干部和和員工均均有義務(wù)務(wù)配合調(diào)調(diào)查，調(diào)調(diào)查結(jié)果果填寫調(diào)調(diào)查報(bào)告告提交交總管理理處、常常務(wù)副總總裁、抄抄送相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（見見附表）。對于異常事事件調(diào)查查結(jié)果，績績效管理理中心應(yīng)應(yīng)提出處處理意見見，人力力資源中中心依據(jù)據(jù)人事規(guī)規(guī)定進(jìn)行行處理?？冃Ч芾碇兄行膶λl(fā)生的的異常事事件應(yīng)督督促責(zé)任任部門制制定糾正正預(yù)防措措施，并并追蹤其其處理結(jié)結(jié)果。同同時在聯(lián)聯(lián)盟內(nèi)通通報(bào)，其其他部門門應(yīng)引以以為戒，避避免同類類事件發(fā)發(fā)生。聯(lián)盟各部若若發(fā)生異異常事件件，不得得遲報(bào)或或瞞報(bào)。若遲報(bào)報(bào)1個工工作日，扣扣減當(dāng)月月績效總總分值110分；若遲報(bào)報(bào)2個工工作日，扣扣減當(dāng)月月績效總總分值220分；遲報(bào)33個工作作日以上

8、上，該部部門當(dāng)月月績效獎獎金全部部扣除。若隱瞞不報(bào)，在聯(lián)盟績效中心查出真相后，提請人力資源中心按人事規(guī)定從重處理。對于及時提報(bào)異常事件的責(zé)任部門，績效中心會同人力資源中心根據(jù)情節(jié)輕重，相對于遲報(bào)或瞞報(bào)的部門，從輕處理。四、附則本辦法自頒頒布日起起試行至至20003年112月331日。本辦法解釋釋權(quán)歸績績效管理理中心。五、配套表表單MB5 目目標(biāo)管理理抽樣檢檢查表被檢部門： 20003年 月月份（季季） 表單單號：MMJC-序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果以下是目標(biāo)標(biāo)計(jì)劃表表中未列列入的檢檢查項(xiàng)序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果被檢部門意意見： 被檢檢部門簽簽字： 時間： 績效效專員： 時時間：目標(biāo)檢查匯匯總表 時間： 20003年 月 日日 表表單號：JHZZ-序號被檢部門抽查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果表單號異常事件提提報(bào)表提報(bào)部門： 表單號號：TBB-事