在建工程項(xiàng)目施工管理綜合檢查表（word）

1、裕達(dá)建工集團(tuán)有限公司工程管理中心對(duì)在建工程施工管理綜合檢查表 PAGE 10 裕達(dá)建工集團(tuán)有限公司工程管理中心工程管理中心在建工程施工管理綜合檢查表工程名稱(chēng)形象進(jìn)度建設(shè)單位監(jiān)理單位建筑面積及及合同造造價(jià)檢查日期序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1項(xiàng)目部組織織架構(gòu)組織架構(gòu)建建立是否否齊全、合合理1、未設(shè)置置組織架架構(gòu)圖扣扣2分；2、未按工工程管理理辦法崗崗位設(shè)置置不健全全扣2分；3、崗位設(shè)設(shè)置不合合理扣11分；32項(xiàng)目部崗位位職責(zé)設(shè)設(shè)置是否齊全、上上墻1、未設(shè)置置項(xiàng)目部部崗位職職責(zé)扣2分；2、不齊全全、未上上墻扣1分；23工程相關(guān)資資料收集集圖紙、工程程量清單單、招標(biāo)標(biāo)文件、技技術(shù)規(guī)范范、

2、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)、本本工程所所需的特特殊工藝藝技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、未建立立在建工工程和竣竣工工程程資料臺(tái)臺(tái)賬扣3分；2、對(duì)本工工程所需需相關(guān)資資料收集集不齊扣扣1分34現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)水文地質(zhì)勘勘測(cè)、氣氣候信息息收集、當(dāng)當(dāng)?shù)氐夭牟摹F(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)報(bào)告書(shū)1、無(wú)地質(zhì)質(zhì)勘測(cè)報(bào)告、氣候扣2分2、未收集集當(dāng)?shù)貧鈿夂?、地地材信息息?分25施工組織設(shè)設(shè)計(jì)及方方案編制制情況技術(shù)方案符符合要求求、各項(xiàng)項(xiàng)保證措措施齊全全、監(jiān)理理報(bào)驗(yàn)單單齊全、審審批手續(xù)續(xù)齊全1、無(wú)施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)及方方案扣3分2、施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)和方案案無(wú)指導(dǎo)導(dǎo)意義扣扣2分3、施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)和方案案審批手手續(xù)不齊齊全扣1分36設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)報(bào)管理(報(bào)驗(yàn)維修保養(yǎng))設(shè)備進(jìn)

3、場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄、設(shè)備備報(bào)驗(yàn)程程序、具具體的保保養(yǎng)維修修計(jì)劃和和應(yīng)急的的處置辦辦法1、無(wú)設(shè)備備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄及設(shè)備備臺(tái)賬扣扣2分2、設(shè)備未未按規(guī)定定報(bào)驗(yàn)扣扣3分3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)無(wú)保養(yǎng)計(jì)計(jì)劃和保保養(yǎng)合同同扣2分4、無(wú)設(shè)備備應(yīng)急處處置方案案、方法法扣1分37安全文明施施工平面布置圖圖、臨設(shè)設(shè)搭設(shè)搭搭設(shè)方案案、材料檢檢驗(yàn)合格格證明材材料、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全全文明施施工1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)無(wú)平面布布置圖扣扣2分2、臨時(shí)設(shè)設(shè)施未按按公司CI形象布布置扣3分3、安全文文明施工工未按公公司或當(dāng)當(dāng)?shù)匦姓鞴懿坎块T(mén)設(shè)置置的扣3分38圖紙會(huì)審圖紙審查報(bào)報(bào)告、會(huì)審記記錄、技技術(shù)交底底紀(jì)要、與與會(huì)人員員簽到表表1、無(wú)圖紙紙審查報(bào)報(bào)告、會(huì)審

4、記記錄、技術(shù)交交底紀(jì)要要扣2分2、圖紙審審查報(bào)告告、技術(shù)術(shù)交底紀(jì)紀(jì)要聯(lián)簽簽手續(xù)不不齊全扣扣1分29開(kāi)工報(bào)告開(kāi)工報(bào)驗(yàn)資資料審批批情況、開(kāi)開(kāi)工報(bào)告告1、無(wú)開(kāi)工工報(bào)告扣扣2分2、開(kāi)工報(bào)報(bào)告、報(bào)報(bào)驗(yàn)資料料聯(lián)簽手手續(xù)不齊齊全扣1分210測(cè)量復(fù)核情情況測(cè)繪隊(duì)交底底記錄、各各水準(zhǔn)點(diǎn)點(diǎn)復(fù)核記記錄、閉閉合記錄錄、放樣樣點(diǎn)復(fù)核核記錄、報(bào)報(bào)驗(yàn)單等等，監(jiān)理理是否簽簽字認(rèn)可可1、無(wú)測(cè)量量復(fù)核記記錄及交交底記錄錄扣2分2、測(cè)量復(fù)復(fù)核單聯(lián)聯(lián)簽手續(xù)續(xù)不齊全全扣1分211原材料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告砂石材料、水水泥送檢檢報(bào)告、報(bào)報(bào)驗(yàn)單、鋼鋼材焊接接、拉伸伸試驗(yàn)報(bào)報(bào)告等1、無(wú)原材材料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告扣扣5分2、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告與現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)不同同步扣3分3、

5、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告不合合格扣3分4、檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告缺少少扣3分5、無(wú)砂氯氯離子檢檢測(cè)報(bào)告告扣1分512技術(shù)交底編編制專(zhuān)項(xiàng)、關(guān)鍵鍵安全、技技術(shù)施工工方案技技術(shù)、安安全交底底1、無(wú)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)、關(guān)鍵鍵安全、技技術(shù)施工工方案扣扣5分2、未對(duì)技技術(shù)、安安全施工工方案交交底扣3分3、交底手手續(xù)不齊齊全扣2分513施工過(guò)程的的控制施工日志、關(guān)關(guān)鍵隱蔽蔽工程部部位施工工記錄、砼砼旁站記記錄1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)無(wú)施工日日記、施施工記錄錄等扣3分2、施工記記錄不全全、模糊糊不清等等扣2分314分部分項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收各施工資料料報(bào)驗(yàn)單單和審批批情況1、施工資資料缺失失、不完完整扣3分1、施工資資料報(bào)驗(yàn)驗(yàn)不及時(shí)時(shí)扣2分2、施工資資料審批批不齊全全扣1

6、分315特殊過(guò)程確確認(rèn)情況況特殊過(guò)程識(shí)識(shí)別、確確認(rèn)、控控制情況況1、對(duì)特殊殊過(guò)程識(shí)識(shí)別不清清扣5分2、對(duì)特殊殊過(guò)程確確認(rèn)和控控制不力力扣3分516產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情情況砂石材料標(biāo)標(biāo)識(shí)牌、鋼鋼筋材料料堆放場(chǎng)場(chǎng)材料標(biāo)標(biāo)識(shí)牌、砼砼攪拌場(chǎng)場(chǎng)配比牌牌1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)無(wú)產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)牌扣2分2、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)不齊全全扣1分217業(yè)主、建立立單位發(fā)發(fā)文管理理建設(shè)單位以以及監(jiān)理理單位發(fā)發(fā)放文件件清單、技技術(shù)變更更圖紙記記錄清單單以及文文件、建建設(shè)單位位技術(shù)文文件保存存情況、驗(yàn)驗(yàn)證情況況1、無(wú)建設(shè)設(shè)單位以以及監(jiān)理理單位發(fā)發(fā)放文件件清單及及臺(tái)賬扣扣2分2、文件保保存情況況、驗(yàn)證證情況雜雜亂扣1分218產(chǎn)品的防護(hù)護(hù)情況原材料、半半

7、成品、成成品是否否做防護(hù)護(hù)措施無(wú)原材料、半半成品、成成品防護(hù)護(hù)措施扣扣3分2、無(wú)原材材料、半半成品、成成品防護(hù)護(hù)方案扣扣1分319檢測(cè)設(shè)備的的管理檢測(cè)設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳、檢檢測(cè)設(shè)備備復(fù)核證證明、保保養(yǎng)方法法以及維維修措施施、檢查查情況1、無(wú)復(fù)核核證明、保保養(yǎng)方法法以及維維修措施施、檢查查情況扣扣2分2、無(wú)檢測(cè)測(cè)設(shè)備臺(tái)臺(tái)賬扣1分220過(guò)程的監(jiān)視視和測(cè)量量抽查隱蔽工工程施工工記錄1、無(wú)隱蔽蔽工程施施工記錄錄扣5分2、隱蔽記記錄不齊齊全及聯(lián)聯(lián)簽不完完整扣2分521質(zhì)量、安全全整改及及回復(fù)建設(shè)行政管管理主管管部門(mén)、公公司、業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理下發(fā)發(fā)的整改改單及時(shí)時(shí)回復(fù)，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)按要要求整改改到位1、未按建建設(shè)行政政管

8、理主主管部門(mén)門(mén)、公司司、業(yè)主主、監(jiān)理理下發(fā)的的整改單單整改扣5分2、未按建建設(shè)行政政管理主主管部門(mén)門(mén)、公司司、業(yè)主主、監(jiān)理理下發(fā)的的整改單單回復(fù)扣扣3分522采購(gòu)計(jì)劃及及合同材料采購(gòu)計(jì)計(jì)劃、材材料采購(gòu)購(gòu)合同、材材料復(fù)核核記錄、材材料報(bào)驗(yàn)驗(yàn)單、合合格證無(wú)材料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、材材料采購(gòu)購(gòu)合同扣扣3分2、未建立立材料采采購(gòu)臺(tái)賬賬扣2分3、無(wú)材料料復(fù)核記記錄、報(bào)報(bào)驗(yàn)單、合合格證扣扣3分323施工進(jìn)度計(jì)計(jì)劃是否否滿(mǎn)足合合同或業(yè)業(yè)主要求求編制詳細(xì)的的進(jìn)度計(jì)計(jì)劃表，進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃劃保證措措施無(wú)編制詳細(xì)細(xì)的進(jìn)度度計(jì)劃表表扣3分無(wú)進(jìn)度計(jì)劃劃保證措措施扣2分3、未滿(mǎn)足足業(yè)主進(jìn)進(jìn)度要求求扣3分324工人工資支支付情況況能夠

9、按合同同要求及及時(shí)支付付工人工工資，無(wú)無(wú)投訴，沒(méi)沒(méi)有到公公司或政政府部門(mén)門(mén)鬧事1、未按合合同要求求及時(shí)支支付工人人工資扣扣8分2、未建立立工人工工資發(fā)放放臺(tái)賬扣扣5分3、因工人人工資引引起投訴訴，到公公司或政政府部門(mén)門(mén)鬧事扣扣8分4、未有工工人簽收收按指膜膜記錄扣扣8分825材料款支付付情況能夠按合同同要求及及時(shí)支付付材料款款，無(wú)投投訴，無(wú)無(wú)起訴案案例1、因材料料款投訴訴，起訴訴等扣5分2、未按合合同要求求及時(shí)支支付材料料款扣33分526工程報(bào)表、竣竣工驗(yàn)收收相關(guān)資資料上報(bào)報(bào)情況月度產(chǎn)值報(bào)報(bào)表、組組織架構(gòu)構(gòu)表、通通訊錄等等1、未按期期上報(bào)月月度產(chǎn)值值報(bào)表、組組織架構(gòu)構(gòu)表、通通訊錄等等扣3分2、

10、上報(bào)月月度產(chǎn)值值報(bào)表、組組織架構(gòu)構(gòu)表、通通訊錄不不全等扣扣1分327OA系統(tǒng)使使用情況況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人每天日日志錄入入，月度度產(chǎn)值及及圖文報(bào)報(bào)表等1、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人未未按規(guī)定定每天錄入入日志扣扣2分2、未按期期上報(bào)月月度報(bào)表表及圖文文報(bào)表等等扣1分228業(yè)主或建立立投訴情情況業(yè)主、監(jiān)理理經(jīng)常投投訴且無(wú)無(wú)解決現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題題方案，或或項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人無(wú)無(wú)理睬。業(yè)主、監(jiān)理理經(jīng)常投投訴扣3分無(wú)解決現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)問(wèn)題方方案，或或項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人無(wú)無(wú)人理睬扣3分329建設(shè)行政主主管部門(mén)門(mén)是否有有扣分情情況扣分分值對(duì)對(duì)公司的的影響，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人針對(duì)對(duì)扣分情情況如何何跟進(jìn)處處理1、扣分分分值對(duì)公公司造成成影響扣扣5分；2、對(duì)扣分分情況未未進(jìn)行跟跟蹤扣5分；530新技術(shù)、新新工藝及及環(huán)保節(jié)節(jié)能材料料的收集集與推廣廣敢于對(duì)施工工中所涉涉及的新新技術(shù)、新新工藝、新新材料提提出創(chuàng)新新方案，并并積極實(shí)實(shí)施推廣廣，提高高項(xiàng)目施施工管理理水平