五金倉管理制度

1、五金倉管理制度一、目的為規(guī)范五金倉管理，保持合理庫存，提高內(nèi)部運(yùn)作效率和資本使用效率，特?cái)M訂本制度。二、范圍五金物料的申購、領(lǐng)用、帳目管理、防范、儲藏等。三、職責(zé)1、車間使用部門依照需要設(shè)定五金件的安全庫存，并隨生產(chǎn)情況不如期進(jìn)行調(diào)整；2、車間主管負(fù)責(zé)擬訂本部門的五金件的申購計(jì)劃；3、五金倉負(fù)責(zé)五金件申購計(jì)劃的匯總、出入倉管理、儲蓄防范與如期盤點(diǎn)；4、采買部依照五金件采買計(jì)劃表進(jìn)行原料采買；5、品管部與使用部門共同負(fù)責(zé)五金件的質(zhì)量判斷；6、使用部門依照需求進(jìn)行五金件的領(lǐng)用；7、物質(zhì)管理小組負(fù)責(zé)督查本制度的履行。四、內(nèi)容1、通用件與專用件的分類管理。1.1專用件原則上存放在五金倉，對于一些大型、

2、粗笨的專用件可存放在使用部門，須建立帳冊管理，并如期盤點(diǎn)。1.2通用件車間使用頻率高的低值易損件可合適儲藏一些在使用車間。使用頻率低，不影響正常連續(xù)生產(chǎn)的通用件一致儲藏到五金倉。2、安全庫存的設(shè)定2.1安全庫存的設(shè)定。通用件和采買周期長，限制正常生產(chǎn)的物質(zhì)要設(shè)定安全庫存。2.2安全庫存擬訂的責(zé)任部門常用的螺絲、水件、軸承、焊條、掃把等低值易損件安全庫存由五金倉設(shè)定并監(jiān)控。專用件的安全庫存由使用部門設(shè)定，并上報(bào)五金庫房備案。2.3安全庫存的督查檢查及校訂五金倉如期對各種物質(zhì)的庫存數(shù)量進(jìn)行督查檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉負(fù)責(zé)申購，其他低于安全庫存的專用件，由五金庫房通知使用部門及

3、時(shí)申購。安全庫存的校訂。五金倉依照生產(chǎn)實(shí)質(zhì)情況的變動(dòng)及時(shí)和車間溝通，對安全庫存的數(shù)量進(jìn)行修正更新。3、物料申購3.1正常物料申購計(jì)劃：車間主管每個(gè)月5號、10號、15號、20號、25號、30號依照安全庫存數(shù)和維修需要提出請購計(jì)劃，填寫五金件采買計(jì)劃表，相關(guān)生產(chǎn)副廠長初審五金倉對合理的請購計(jì)劃進(jìn)行分類匯總，并填好庫存數(shù)量五金庫房審察請購計(jì)劃數(shù)量、規(guī)格的合理性，如閑置倉有物質(zhì)，須優(yōu)先使用舊料，對不合理的采買計(jì)劃進(jìn)行刪減，（在刪減計(jì)劃從前須和計(jì)劃申購部門主管先溝通。）生產(chǎn)廠長對五金件采買計(jì)劃表的合理性進(jìn)行審察，對不合理的申購進(jìn)行刪減總經(jīng)理對五金件采買計(jì)劃表審批。3.2緊急物料申購計(jì)劃：車間生產(chǎn)急用物

4、質(zhì)，在確認(rèn)五金庫房無存貨的情況下，由車間主管填寫緊急物質(zhì)采買計(jì)劃生產(chǎn)副廠長對緊急物質(zhì)采買計(jì)劃的合理性理行審察（對不合理的申購進(jìn)行刪減或駁回）生產(chǎn)廠長對緊急物質(zhì)采買計(jì)劃審批采買部按緊急物質(zhì)采買計(jì)劃采買物料。3.3物質(zhì)申購超額。由五金倉統(tǒng)計(jì)申購與使用情況，發(fā)現(xiàn)物質(zhì)申購超額，上報(bào)生產(chǎn)廠長和總經(jīng)理，按超額總金額的30%對相關(guān)責(zé)任部門主管進(jìn)行處罰。4、物料查收入庫4.1做好入庫前的準(zhǔn)備工作，依照五金件采買計(jì)劃，依機(jī)物料的分類做好存放地址的規(guī)劃。4.2物質(zhì)送到庫房，倉管員比較五金件采買計(jì)劃，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單、發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)校訂，確認(rèn)無誤后，開具物質(zhì)進(jìn)倉查收單，填寫物質(zhì)進(jìn)倉查收單應(yīng)字跡清楚，不得

5、涂改，要注明品名，數(shù)量應(yīng)用大寫和小寫，空白處應(yīng)劃線，并通知相應(yīng)車間主管到庫房進(jìn)行質(zhì)量查收（車間主管沒空時(shí)可委派車間技術(shù)員或班長到五金庫房進(jìn)行質(zhì)量查收），并在物質(zhì)進(jìn)倉查收單“財(cái)務(wù)聯(lián)”處簽字。4.3對送貨單與實(shí)物數(shù)量不吻合或單價(jià)、金額錯(cuò)誤時(shí)，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應(yīng)要求對方重新開具送貨單，若不能夠重新開具的，對方自行依照規(guī)定要求更正，要求送貨單空白處應(yīng)劃線。對于客戶所開具的結(jié)算單據(jù)與送貨單不符的，或送貨單有涂改的，庫房東管簽字核實(shí)后報(bào)質(zhì)量總監(jiān)確認(rèn)才能辦理查收入庫。4.4倉管員發(fā)現(xiàn)實(shí)物與五金件采買計(jì)劃表上所列內(nèi)容不符，應(yīng)馬上通知采買部、使用部門主管，在這種情況下原則上不接收，特別情況由采買部

6、或使用部門主管申請廠長批準(zhǔn)后接收。4.5如來貨數(shù)量高出訂購數(shù)量，高出部分原則上應(yīng)退回，若采買部和使用部門要求接收，則必定由生產(chǎn)廠長贊成后才能接收，如來貨數(shù)量不足計(jì)劃數(shù)量，不得涂改送貨單及發(fā)票，客戶不得打欠條，倉管員必定在送貨單上寫明實(shí)收數(shù)，并簽字，由物質(zhì)管理小組不如期抽查，若現(xiàn)單據(jù)、賬目不清或擅自打欠條的，視情嚴(yán)重恩賜相關(guān)責(zé)任人100元以上的處罰。4.6庫房開具的所有紅單調(diào)定經(jīng)由庫房東管簽字后才能見效，否則財(cái)務(wù)將不予辦理對單手續(xù)。4.7緊急資料入庫時(shí)，庫房人員應(yīng)先咨詢采買或車間主管，確認(rèn)無誤可辦理進(jìn)倉手續(xù)。4.8物料查收合格后，倉管員要及時(shí)把物料按規(guī)定地域存放好，并做好存卡記錄。4.9物料退貨

7、：物料進(jìn)倉前由庫房和使用部門對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格物料辦理進(jìn)倉手續(xù)，不合格物料由使用部門填寫不合格資料反響表列舉不合格事實(shí)使用部門主管在不合格資料反響表上簽署辦理建議，并簽字生產(chǎn)廠長在不合格資料反響表上簽署處理建議，并簽字采買部經(jīng)理在不合格資料反響表上簽署辦理建議，并簽字五金倉庫按不合格資料反響表上的辦理建議要求辦理物料退貨手續(xù)。5、物料的領(lǐng)用5.1各使用部門領(lǐng)用物質(zhì)，必定填寫領(lǐng)料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、用途，由車間規(guī)定的領(lǐng)料人（機(jī)修、電工或班長以上人員）來領(lǐng)取，領(lǐng)料單需部門主管簽字確認(rèn)。倉管員發(fā)貨時(shí)要認(rèn)真核查手續(xù)可否齊全，可否為車間規(guī)定人員來領(lǐng)取，嚴(yán)格按領(lǐng)料單上注明的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，發(fā)

8、貨時(shí)發(fā)現(xiàn)物料卡有誤時(shí)要馬上更正后才能發(fā)貨；如倉管員對手續(xù)不全或不符的單據(jù)發(fā)貨，視情節(jié)對發(fā)貨人進(jìn)行100元以上的處罰。5.2若部門主管出差或請假時(shí)，需用物質(zhì)可到五金庫房借用（借用物質(zhì)前部門主管須先用電話或留言通知五金庫房倉管員）并填寫借條，待主管出差或請假回來后再補(bǔ)正式領(lǐng)料單沖借條；也可由相關(guān)的生產(chǎn)副廠長或生產(chǎn)廠長代簽。5.3勞保用品的領(lǐng)用必定由車間副經(jīng)理以上管理人員到庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)，每個(gè)月由庫房交生產(chǎn)廠長審察，五金倉必定按規(guī)定數(shù)量發(fā)放勞保用品，如特別情況需增加時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)廠長贊成后發(fā)放。5.4發(fā)放物質(zhì)時(shí)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，堅(jiān)持做到一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)，同時(shí)做到單貨不符不出庫，包

9、裝破壞不出庫，殘損變形不出庫的原則。5.5夜間發(fā)放物質(zhì)，領(lǐng)料部門沒有領(lǐng)料單可先到庫房暫借，打好借條，事后必定在三天之內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)（月底應(yīng)于第二天18：00從前補(bǔ)辦手續(xù)），否則五金倉暫停該部門的物質(zhì)發(fā)放，若因此影響生產(chǎn)，由該部門負(fù)責(zé)。5.6嚴(yán)禁非倉管員進(jìn)入貨架內(nèi)領(lǐng)取物質(zhì)（特別情況或較重物質(zhì)經(jīng)倉管員同意等除外），否則以偷竊論處，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房聊天或休息。5.7每個(gè)月5號從前統(tǒng)計(jì)好上月各車間領(lǐng)用物料明細(xì)，形成報(bào)表，一式三份；五金倉留底一份；車間一份；生產(chǎn)廠長一份，讓各使用部門認(rèn)識到本部門每個(gè)月的領(lǐng)用情況。6、物料盤點(diǎn)6.1凡單件價(jià)值在500元以上的物質(zhì)，每個(gè)月盤點(diǎn)一次，低于500元以下每三個(gè)月盤

10、點(diǎn)一次，于每個(gè)月5號前將上月盤點(diǎn)報(bào)表上交財(cái)務(wù)科和質(zhì)量總監(jiān)。6.2對于積壓閑置物質(zhì)，每季度盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)質(zhì)量總監(jiān)和財(cái)務(wù)科。6.3盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)物質(zhì)盈余、短缺、殘損情況，必定查明原因，分清責(zé)任，寫第一版面報(bào)告，提出辦理建議，呈報(bào)上級相關(guān)部門，未經(jīng)贊成不得擅自調(diào)帳，并視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行100元以上的處罰。6.4積極配合出財(cái)務(wù)部門做好全面盤點(diǎn)的抽盤工作，如期與財(cái)務(wù)部門對帳，保證帳表、帳目、帳物吻合。6.5按規(guī)準(zhǔn)時(shí)間編制庫房收、發(fā)、存報(bào)表等報(bào)表。6.6由庫房管理小組不如期對物料盤點(diǎn)的情況進(jìn)行抽查，若查出沒按流程、制度操作的及賬目不清、盤點(diǎn)不及時(shí)的，視情節(jié)嚴(yán)重，給相關(guān)責(zé)任人100-200元的處

11、罰。7、以壞換新制度7.1領(lǐng)用軸承、銅類配件，工具或其他名貴物品等（當(dāng)?shù)胤秸f的名貴物品是指進(jìn)口設(shè)施的零配件及價(jià)值200元以上的物品），不論大小一律以壞換新。若是是軸承在拆卸時(shí)要用風(fēng)割割掉的，要以車間經(jīng)理電話通知倉管員方可發(fā)貨；熱電偶由技術(shù)員及以上人員領(lǐng)用或退回。7.2對于不能夠及時(shí)折下須以壞換新的物品，倉管員要在以壞換新登記本上記錄下來，并要求車間在三天內(nèi)把壞件退回庫房（車間自行能維修睦的修睦后交到五金倉），否則將按進(jìn)貨價(jià)追究領(lǐng)用人和車間主管人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。7.3壞物質(zhì)的辦理。當(dāng)五金倉壞物質(zhì)回收桶裝滿時(shí)，通知行政后勤聯(lián)系廢品回收商進(jìn)行辦理。8、工器具的管理8.1工器具一致設(shè)專人管理，并做好工器

12、具的臺帳，如有增加或異動(dòng)時(shí)，須上報(bào)調(diào)整工器具臺帳。8.2車間每季度對工器具進(jìn)行盤點(diǎn)盤點(diǎn)，如期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)非正常破壞或扔掉的工器具，按價(jià)值扣罰相關(guān)責(zé)任人，并及時(shí)購回工器具進(jìn)行補(bǔ)充。8.3工器具的正常使用周限時(shí)是一年，未到使用時(shí)期破壞，分兩種情況對待：由于使用不當(dāng)，以致工器具耗費(fèi)壞的，照價(jià)賠償。因工器具質(zhì)量不合格，破壞的工器具，須第一時(shí)間由使用部門主管上報(bào)五金庫房進(jìn)行辦理，未及時(shí)上報(bào)，檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)壞的工器具照價(jià)賠償。8.4人員或崗位更正時(shí)，五金庫房須依照工器具臺帳（清單）進(jìn)行盤點(diǎn)，扔掉或破壞按價(jià)扣罰，退回的工器具，由五金庫房一致保留。9、物料的防范與儲藏9.1分區(qū)存放。依照工廠實(shí)質(zhì)情況，將庫房貨架

13、分成若干儲蓄地域，如原料配件、壓機(jī)配件、窯爐配件、釉線配件、磨邊配件、電器配件、標(biāo)準(zhǔn)配件、其他配件等。9.2每一物料實(shí)行掛卡管理，物料卡應(yīng)注明物料數(shù)量、名稱、型號、規(guī)格、物料的出入庫及結(jié)存記錄等（單價(jià)高出500元的物料須在物料卡上注明價(jià)格）。9.3一致工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必定放置在一起，嚴(yán)禁分開放置。9.4物料堆放原則是大件或較重的物質(zhì)放在最外面貨架的基層。9.5物料不得直接放置于地上，必要時(shí)加墊或置于料籃內(nèi)，予以保護(hù)存放。9.6貨倉通道上不得放置任何機(jī)物料。9.7物料存放要整齊、干凈、平穩(wěn)。9.8物料要防銹、防塵，每個(gè)月要對所有五金物料進(jìn)行二次除塵工作，由

14、物質(zhì)管理小組不如期對物料防范的情況進(jìn)行抽查，如檢查發(fā)現(xiàn)物料因倉管員防范不當(dāng)造成生銹或其他損失的，視情節(jié)對相關(guān)責(zé)任人予以處罰。9.9物料液壓管、密封件等物質(zhì)要密封保留，防范橡膠老化變質(zhì)。9.10對車間送回五金倉代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經(jīng)手人各一份，車間再領(lǐng)用該物質(zhì)時(shí)拿收條去領(lǐng)；車間未使用完退回五金倉的物質(zhì)，由車間開具紅字領(lǐng)料單退回五金倉進(jìn)行沖單。9.11對于車間退回的舊物品，月底盤點(diǎn)一次，能維修的或能回收利用的通知機(jī)修車間領(lǐng)取維修，工廠不能夠維修的，通知采買部進(jìn)行發(fā)外維修，并對發(fā)外維修情況進(jìn)行登記和跟催。對于已失去維修價(jià)值的則做好清單，經(jīng)五金倉主管、設(shè)施主管、使用部門主

15、管、相關(guān)生產(chǎn)副廠長共同簽字確定，按廢品流程辦理，并報(bào)送財(cái)務(wù)科和廠部。9.12車間退回五金庫房舊物品應(yīng)搞好表面干凈，除銹和要點(diǎn)部門涂好機(jī)油，否則五金庫房拒收該物品，并上報(bào)生產(chǎn)廠長，視情節(jié)輕重對該車間主管進(jìn)行處罰。9.13對新進(jìn)物料，供應(yīng)商須做好防范措施，標(biāo)準(zhǔn)件必定保證包裝圓滿，機(jī)加件必定涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。10、物品放行10.1所有發(fā)外維修和退貨物質(zhì)（含花網(wǎng)）必定一致由五金倉開具放行條，放行條由經(jīng)手倉管員填寫并簽字，再由庫房東管（或庫房東管委托代理人）簽字確認(rèn)（外協(xié)工程隊(duì)攜物質(zhì)出廠須由相關(guān)部門主管開具放行條）。10.2放行條要寫清楚物料名稱、型號/規(guī)格，數(shù)量要大寫

16、。10.3放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽字。10.4放行條不得有涂改現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)物品可疑保安人員可暫時(shí)拘禁。10.5由物質(zhì)管理小組不如期對物品放行的情況進(jìn)行抽查,若查出沒按規(guī)章制度操作的,視情節(jié)嚴(yán)重,給相關(guān)責(zé)任人100-500元的處罰。11、庫房人員工作要求11.1工作要求嚴(yán)格履前出入庫房手續(xù)，對無效憑證或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入作業(yè)央求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級主管反響。穩(wěn)當(dāng)保留出入倉憑證和相關(guān)報(bào)表、帳薄，不能扔掉。做好保密工作。督查做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物質(zhì)完滿無缺。做好庫房安全、防火、防潮、防銹等工作，保證庫房和物質(zhì)安全完滿，庫容庫貌整齊。做好庫房所使用的工具

17、、設(shè)施設(shè)施的保護(hù)和管理工作。每班人員堅(jiān)持巡倉，打掃、檢查巡卡。12.2工作紀(jì)律12.1嚴(yán)禁在庫房吸煙、動(dòng)用明火。12.2嚴(yán)禁上班時(shí)間睡覺、吃東西等做與工作沒關(guān)的事情。12.3嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)科贊成涂改帳目，抽換帳紙。12.4嚴(yán)禁在庫房堆放雜物和個(gè)人用品。12.5嚴(yán)禁在庫房內(nèi)談笑、打鬧。12.6嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分庫房物品。12.7嚴(yán)禁隨意動(dòng)用庫房的消防器材及在庫房內(nèi)私接、亂接電源、電器。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能賽馬，宰相肚里能撐船。最尊貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比處罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘記，

18、人人都有悲傷，都有傷疤，動(dòng)輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的斥責(zé)和詛咒，時(shí)間是優(yōu)異的止痛劑，學(xué)會(huì)忘記，生活才有陽光，才有歡欣。不要輕易放棄感情，誰都會(huì)心疼；不要激動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一世。也許只一句分手，就不再會(huì)；也許只一次主動(dòng)，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包括的心靈；生活中沒有不會(huì)生氣的人，只有不知體諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是誠意真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，其實(shí)不愛你。你在別人心里重不重要，自己能夠感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯

19、陪你一程的人很多，能陪你一世的人卻很少。誰在靜靜的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你素來都在？這世上，別期望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里素來裝著你實(shí)質(zhì)上是難得。動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出誠意，心才會(huì)最難舍。你在誰眼前最蠢，就是最愛誰。其實(shí)戀愛就這么簡單，會(huì)讓你智商下降，完滿變了性格，越來越不果斷。因此啊，不論你有多聰穎，多有手段，多富饒攻擊性，真的愛上人時(shí)，就一點(diǎn)也用不上。這件事情告訴我們。誰在你眼前很聰穎，很有手段，誰就真的不愛你呀。遇到你從前，我以為愛是驚天動(dòng)地，愛是浩浩蕩蕩抵死纏綿；我以為愛是勾魂攝魄，愛是熱血沸騰幸福滿滿。我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^離合悲歡溫馨與困難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平凡。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能賽馬，宰相肚里能撐船。最尊貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比處罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘記，人人