20602糾正和預(yù)防措施管理辦法 A0

1、廈門名城造花企業(yè)有限公司文件編號T-2-06-02版 別A/0制定部門總經(jīng)理室糾正和預(yù)防措施管理辦法核準(zhǔn)： 審查： 制定： 廈門名城造造花企業(yè)業(yè)有限公公司文件名糾正和預(yù)防防措施管管理辦法法制定日期2001-04-26修訂日期頁 次1/4 權(quán)責(zé)單位位流程圖說明相關(guān)文件使用表單總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部品保部總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部品保部責(zé)任部門責(zé)任部門總經(jīng)理室鞏固成效不合格處 理措施實(shí)施措施制定措施提出異常識別 鞏固成效不合格處 理措施實(shí)施措施制定措施提出異常識別 驗(yàn)證評價 NOO驗(yàn)證評價 YESS 客訴異常由由業(yè)務(wù)部部提出，品品保異常常由品保保提出，其其它異常常由發(fā)現(xiàn)現(xiàn)部門提提出責(zé)任部門分分析不合合格因素素后制訂訂

2、糾正、預(yù)預(yù)防措施施責(zé)任部門或或有關(guān)人人員按照照確認(rèn)的的糾正或或預(yù)防措措施實(shí)施施并保留留記錄總經(jīng)理室負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)證證、糾正正和預(yù)防防措施的的進(jìn)度并并對實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行評價價；評價結(jié)果未未達(dá)預(yù)期期目標(biāo)需需再進(jìn)行行分析發(fā)發(fā)出糾正正和預(yù)防防措施文件與資料料管理辦辦法（TT-2-07-01）培訓(xùn)管理辦辦法（T-2-08-01）異常報(bào)告表表（T-4-006-006）客訴處理報(bào)報(bào)告表（TT-4-06-26）內(nèi)部稽核不不符合報(bào)報(bào)告（T-4-12-45）廈門名城造造花企業(yè)業(yè)有限公公司文件名糾正和預(yù)防防措施管管理辦法法制定日期2001-04-26修訂日期頁 次2/41.目的：及時采采取有效效的糾正正和預(yù)防防措施，消消

3、除實(shí)際際或潛在在的不合合格因素素，并確確保此類類問題不不再發(fā)生生。2.范圍：適用于于糾正和和預(yù)防措措施全過過程的控控制。3.職責(zé)： 3.11發(fā)現(xiàn)異異常的部部門提出出糾正和和預(yù)防措措施，總總經(jīng)理室室負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)證工作作。 3.22各相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門門的糾正正和預(yù)防防措施實(shí)實(shí)施。 3.33發(fā)現(xiàn)異異常部門門若無能能力提出出預(yù)防措措施，由由責(zé)任部部門提出出預(yù)防措措施。4.定義： 無5.工作流流程 5.11工作流流程圖 5.22糾正措措施和預(yù)預(yù)防措施施的提出出。 5.22.1采取糾糾正措施施的需要要將在但但不限于于下列活活動中識識別：5.2.11.1顧客投投訴的信信息，及及不良服服務(wù)的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析

4、析5.2.11.2檢驗(yàn)和和試驗(yàn)5.2.11.3生產(chǎn)過過程及過過程監(jiān)控控5.2.11.4內(nèi)外部部質(zhì)量審審核和審審核報(bào)告告5.2.11.5管理評評審 5.22.2采取預(yù)預(yù)防措施施的需要要將在但但不限于于下列活活動中識識別：5.2.22.1 5.2.1.所所列內(nèi)容容5.2.22.2統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)的運(yùn)用用5.2.22.3異常報(bào)報(bào)告表5.2.22.4不良修修理的記記錄 5.22.3業(yè)務(wù)部部對顧客客投訴的的現(xiàn)象，應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)確陳陳述于“客訴處處理報(bào)告告表”上，品品保部或或技術(shù)部部分析原原因，總總經(jīng)理室室驗(yàn)證其其結(jié)果。 5.22.4總經(jīng)理理室負(fù)責(zé)責(zé)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核、審核核的不合合格現(xiàn)象象應(yīng)準(zhǔn)確確陳述于于“內(nèi)部稽稽核

5、廈門名城造造花企業(yè)業(yè)有限公公司文件名糾正和預(yù)防防措施管管理辦法法制定日期2001-04-26修訂日期頁 次3/4不符合報(bào)告告”責(zé)任部部門提出出糾正、預(yù)預(yù)防措施施，總經(jīng)經(jīng)理室驗(yàn)驗(yàn)證實(shí)施施的效果果。5.2.55品保部部或相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門負(fù)責(zé)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)過程的的監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)確陳述述于“異常報(bào)報(bào)告表”，總經(jīng)經(jīng)理室主主導(dǎo)驗(yàn)證證其結(jié)果果。5.2.66所有之之異常處處理均需需反饋責(zé)責(zé)任部門門限期整整改。5.3糾正正或預(yù)防防措施的的制訂5.3.11責(zé)任部部門接到到糾正、預(yù)預(yù)防措施施的要求求后，須須認(rèn)真分分析不合合格產(chǎn)生生的實(shí)際際存在和和潛在的的因素，并并將分析析結(jié)果記記錄在相相應(yīng)異常常表單上上

6、。5.3.22在原因因分析的的基礎(chǔ)上上，責(zé)任任部門有有關(guān)人員員制訂出出糾正預(yù)預(yù)防措施施，重大大的涉及及多部門門的要成成立工作作小組作作專案處處理，在在追蹤過過程當(dāng)中中落實(shí)負(fù)負(fù)責(zé)人、編編制措施施計(jì)劃，有有步驟落落實(shí)。5.3.33糾正或或預(yù)防措措施由該該責(zé)任部部門主管管對其可可行性進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)后交總總經(jīng)理室室備案，經(jīng)經(jīng)管理者者代表或或總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí)施。5.4糾正正或預(yù)防防措施的的實(shí)施5.4.11責(zé)任部部門或有有關(guān)人員員按照確確認(rèn)的糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施并并保留必必要記錄錄。5.4.22糾正或或預(yù)防措措施必須須在限定定期內(nèi)完完成。5.5糾正正或預(yù)防防措施的的驗(yàn)證和和評價 5.55.1總總經(jīng)理室

7、室負(fù)責(zé)追追蹤驗(yàn)證證糾正和和預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施情況況并對實(shí)實(shí)施的效效果進(jìn)行行評價，如如果不明明確或不不理想總總經(jīng)理室室可再次次發(fā)出糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的要求求。 55.5.2重大大的糾正正和預(yù)防防措施的的驗(yàn)證和和評價由由副總（含含）以上上人員執(zhí)執(zhí)行，應(yīng)應(yīng)在糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施過過程中，適適宜階段段進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證和評評價以確確保整個個實(shí)施計(jì)計(jì)劃的順順利完成成。5.5.33驗(yàn)證結(jié)結(jié)論由驗(yàn)驗(yàn)證人員員記錄于于相應(yīng)表表單上，以以證明其其驗(yàn)證結(jié)結(jié)論的有有效和無無效。5.6糾正正和預(yù)防防措施的的鞏固 5.66.1經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證證證實(shí)富有有成效的的糾正和和預(yù)防措措施應(yīng)作作永久性性更改，鞏鞏固所取取得成績績以長期期消

8、除產(chǎn)產(chǎn)生不合合格的原原因或潛潛在的原原因。 5.66.2鞏鞏固的方方法包括括：5.6.22.1將將有效的的結(jié)果納納入相關(guān)關(guān)文件。5.6.22.2培培訓(xùn)等。廈門名城造造花企業(yè)業(yè)有限公公司文件名糾正和預(yù)防防措施管管理辦法法制定日期2001-04-26修訂日期頁 次4/4 5.66.3為為鞏固糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施的成果果而需修修改的文文件按文文件與資資料的管管理辦法法執(zhí)行行。5.6.44對糾正正或預(yù)防防措施的的結(jié)果涉涉及培訓(xùn)訓(xùn)時按培培訓(xùn)管理理辦法執(zhí)執(zhí)行。 5.77記錄資資料的整整理5.7.11對所有有的糾正正或預(yù)防防措施均均須有記記錄，并并由總經(jīng)經(jīng)理室進(jìn)進(jìn)行匯總總。5.7.22所有的的記錄資資料應(yīng)上上交文管管中心存存檔