23管理自查、評(píng)價(jià)及創(chuàng)新管理程序

1、大龍建設(shè) 程序文件自查評(píng)價(jià)PAGE PAGE 208YSHL 過程監(jiān)控和測(cè)量管理程序 文件編號(hào)：HLCX23管 理 自自 查 、 評(píng) 價(jià) 及 創(chuàng) 新 管管 理 程 序 版本本：（四四）編號(hào)：DLLJ-223編 制：王王 微 編制制日期： 20111.33.288審 核：宋宋 清 審核日日期：220111.4.10批 準(zhǔn)：丁丁建國(guó) 批準(zhǔn)日日期：220111.4.18主控部門： 技 術(shù) 質(zhì) 量 部實(shí)施日期：二0一一一年四月十十八日修 改 頁(yè)序號(hào)頁(yè)碼及章節(jié)節(jié)條款修改內(nèi)容摘摘要文件更改單單編號(hào)修改狀態(tài)管理自查、評(píng)評(píng)價(jià)及創(chuàng)創(chuàng)新管理理程序1.目的 對(duì)對(duì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理過程程/要素素進(jìn)行

2、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，及及時(shí)有效效地采取取糾正措措施，確確保生產(chǎn)產(chǎn)過程符符合質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的要求。2.適用范范圍 適適用于公公司管理理體系覆覆蓋的所所有職能能部門、項(xiàng)項(xiàng)目部。3.引用文文件3.1 GGB/TT190001-20008 質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求3.2 GGB/TT504430-20007 工工程建設(shè)設(shè)施工企企業(yè)質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)范3.3 GGB/TT240001-20004 環(huán)環(huán)境管理理體系 要求求用指南南3.4 GGB/TT280001-20001 職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范3.5 管管理手冊(cè)冊(cè)3.6相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4.職責(zé)4.1 總總經(jīng)理

3、審審批質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全檢查查通報(bào)。4.2管理理者代表表 審審核質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全檢查查通報(bào)。4.3 技技術(shù)質(zhì)量量部4.3.11是本程程序責(zé)任任部門，負(fù)負(fù)責(zé)本程程序中涉涉及質(zhì)量量管理內(nèi)內(nèi)容的制制定、修修改，并并對(duì)本程程序的實(shí)實(shí)施進(jìn)行行指導(dǎo)和和監(jiān)督；4.3.22 組織織質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全大大檢查；4.3.33 對(duì)本部部室主控控的活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量。4.3安全全工程部部4.3.11是本程程序責(zé)任任部門，負(fù)負(fù)責(zé)本程程序中涉涉及環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理內(nèi)容的的的制定定、修改改，并對(duì)對(duì)本程在在實(shí)施過程程中涉及及環(huán)境、職職業(yè)健康康安全的的工作進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)

4、和監(jiān)督督； 4.3.22 參與組織織質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全大大檢查；4.3.33 對(duì)本本部門主控的的活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量。4.4 各各職能部部門4.4.11按照其其職責(zé)范范圍實(shí)施施監(jiān)督檢檢查，對(duì)對(duì)檢查結(jié)結(jié)果形成成通報(bào)，并并傳遞到到技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部；4.4.22參與公公司質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全大檢檢查；4.4.33對(duì)本部部門主控的的過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量。4.5 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)對(duì)在施施項(xiàng)目質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全的各各項(xiàng)活動(dòng)動(dòng)按照規(guī)規(guī)定進(jìn)行行監(jiān)視和和測(cè)量。5.工作程程序5.1 管管理活動(dòng)動(dòng)自查的的方法5.1.11 按形形式可分分為：現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查查、電話話、傳真真等方

5、式式。5.1.22 檢查查的對(duì)象象：a. 集團(tuán)團(tuán)技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部、安全工程程部對(duì)各各項(xiàng)目經(jīng)理理部的檢檢查；b. 各職職能部門門之間的的相互檢檢查及對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部的檢查查；c. 項(xiàng)目目經(jīng)理部對(duì)對(duì)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)項(xiàng)施工活活動(dòng)的檢檢查。5.2 管管理活動(dòng)動(dòng)自查的的內(nèi)容5.2.11 質(zhì)量量檢查a集團(tuán)每每半年進(jìn)進(jìn)行一次次質(zhì)量大大檢查，由由技術(shù)質(zhì)量量部組織織檢查小小組，對(duì)對(duì)所有項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部進(jìn)行行檢查，檢檢查前進(jìn)進(jìn)行策劃劃，編制制檢查計(jì)計(jì)劃，下下發(fā)檢查查通知，檢檢查過程程 中中做好記記錄，檢檢查后集集團(tuán)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部編寫檢檢查通報(bào)報(bào)，管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后下下發(fā)；b技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部每季度度進(jìn)

6、行一一次質(zhì)量量檢查，檢檢查前進(jìn)進(jìn)行策劃劃，編制制檢查計(jì)計(jì)劃，下下發(fā)檢查查通知，檢檢查過程程中做好好記錄，對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的的問題能能立即整整改的應(yīng)應(yīng)立即整整改。對(duì)對(duì)不能立立即整改改的，下下達(dá)整改改通知單單。對(duì)反反復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)的同類類問題制制定糾正正措施；c項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部每每周進(jìn)行行一次質(zhì)質(zhì)量檢查查，由技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人組織織，檢查查過程中中做好記記錄，對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的的問題能能立即整整改的應(yīng)應(yīng)立即整整改。對(duì)對(duì)不能立立即整改改的，下下達(dá)整改改通知單單。對(duì)反反復(fù)出現(xiàn)現(xiàn)的同類類問題制制定糾正正措施。5.2.22 職職業(yè)健康康安全、環(huán)環(huán)境管理理過程監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量a集團(tuán)每每半年進(jìn)進(jìn)行一次次職業(yè)健健康安全全、環(huán)境境大檢查查，由集

7、集團(tuán)安全全工程部組組織檢查查小組，對(duì)對(duì)項(xiàng)目部部的職業(yè)業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境工作作進(jìn)行檢檢查，檢檢查前發(fā)發(fā)通知，檢檢查人員員要編制制檢查表表，檢查查過程中中做好記記錄，檢檢查結(jié)束束后進(jìn)行行總結(jié)，編編制檢查查通報(bào)，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)管理理者代表表審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后下下發(fā)；b安全工工程部對(duì)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部每每季度進(jìn)進(jìn)行一次次職業(yè)健健康安全全、環(huán)境境檢查，檢檢查由安安全工程程部組織織，檢查查過程中中做好記記錄；c項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部每每月進(jìn)行行一次職職業(yè)健康康安全、環(huán)環(huán)境檢查查，檢查查由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織，檢檢查過程程中做好好記錄d項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部每每季度自自行進(jìn)行行一次噪噪聲的檢檢測(cè)，均均應(yīng)做好好記錄；e. 對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的問

8、問題能立立即整改改的應(yīng)立立即整改改。對(duì)不不能立即即整改的的，下達(dá)達(dá)整改通通知單。對(duì)對(duì)反復(fù)出出現(xiàn)的同同類問題題制定糾糾正措施施。5.2.33 目目標(biāo)、指指標(biāo)實(shí)施施情況檢檢查 aa集團(tuán)團(tuán)經(jīng)理辦辦公室（勞勞動(dòng)人事事部）、技術(shù)質(zhì)量量部、安安全工程程部、經(jīng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算算部、工工會(huì)等各各部門根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)目標(biāo)、指指標(biāo)，制制定本部部門的目目標(biāo)、指指標(biāo)。各各部門對(duì)對(duì)目標(biāo)、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況每半年進(jìn)行行1次總結(jié)，做做好記錄錄，將檢檢查情況況傳遞到到技術(shù)質(zhì)量量部；安安全工程程部應(yīng)建建立職業(yè)業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境報(bào)表表制度；項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部建建立工傷傷事故情情況以及及噪聲超超標(biāo)、粉粉塵、揚(yáng)揚(yáng)塵超標(biāo)標(biāo)臺(tái)帳；b項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)對(duì)

9、施工工現(xiàn)場(chǎng)的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)完成成情況每每半年進(jìn)進(jìn)行一次次測(cè)量，編編制安全全事故、事事件、污污水排放放、粉塵塵排放、噪噪聲、固固體廢棄棄物排放放報(bào)表，及及時(shí)上報(bào)報(bào)集團(tuán)安全全工程部。5.2.44 危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品及易易燃、易易爆物品品的監(jiān)督督檢查 aa.集團(tuán)團(tuán)安全工程程部對(duì)全全集團(tuán)危險(xiǎn)險(xiǎn)化學(xué)品品及易燃燃、易爆爆品的儲(chǔ)儲(chǔ)存、運(yùn)運(yùn)輸、使使用等情情況每年年進(jìn)行11-2次次檢查；b. 項(xiàng)目目經(jīng)理部對(duì)對(duì)危險(xiǎn)化化學(xué)品及及易燃、易易爆物品品的儲(chǔ)存存、使用用情況每每月進(jìn)行行一次檢檢查。5.2.55 其他他管理活活動(dòng)的檢檢查a.經(jīng)理辦辦公室（勞勞動(dòng)人事事部）對(duì)文件控控制；信信息交流流；

10、法律律法規(guī)及及其他要要求的評(píng)評(píng)審更新新的控制制等過程程，每年年進(jìn)行11次檢查；對(duì)人力資資源的崗崗位任職職條件、崗崗位能力力考核、人人力資源源招聘、人人力資源源培訓(xùn)、特特殊崗位位人員持持證等控控制情況況，每年年進(jìn)行11次檢查；b.安全工工程部對(duì)環(huán)境因因素辨識(shí)識(shí)與評(píng)價(jià)價(jià)、危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)與評(píng)價(jià)價(jià)、事故故、事件件、不符符合的控控制每年年進(jìn)行11次檢查；對(duì)法律法法規(guī)于其其他要求求實(shí)施的的合規(guī)性性每年進(jìn)進(jìn)行1次次檢查；對(duì)糾正、預(yù)預(yù)防措施施每年進(jìn)進(jìn)行1次次檢查； 對(duì)污染物物控制；危險(xiǎn)化化學(xué)品控控制；職職業(yè)健康康安全控控制等過過程的運(yùn)運(yùn)行情況況每年進(jìn)進(jìn)行2次次檢查；對(duì)涉及環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全活活動(dòng)的自自查

11、每年年進(jìn)行22次檢查查；對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)控制制情況，每每年進(jìn)行行2次檢查；對(duì)工程供供方；合合同履約約情況、變變更情況況每年進(jìn)進(jìn)行1次檢查；對(duì)顧客滿滿意度的的測(cè)評(píng)情情況每季季進(jìn)行一一次檢查查；對(duì)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施每年年進(jìn)行22次檢查；c. 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部對(duì)管理評(píng)評(píng)審、內(nèi)內(nèi)部審核核等每年年進(jìn)行11次檢查；監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制等等每年進(jìn)進(jìn)行2次次檢查；工工程項(xiàng)目目施工管管理；記記錄控制制每年進(jìn)進(jìn)行2次次檢查；施工質(zhì)量量問題控控制等每每年進(jìn)行行2次檢檢查； 對(duì)施工質(zhì)質(zhì)量管理理各項(xiàng)活活動(dòng)的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量每年年進(jìn)行22次檢查查；對(duì)物資管管理每年年進(jìn)行22次檢查查；d. 經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)算部對(duì)合同履履約情況況每年進(jìn)進(jìn)

12、行2次次檢查； e. 工會(huì)會(huì)每半年對(duì)對(duì)勞動(dòng)保保護(hù)的管管理情況況進(jìn)行一一次檢查查；5.2.66污染物物的檢查查a集團(tuán)安全全工程部每每半年對(duì)對(duì)施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的噪噪聲進(jìn)行行檢查，并并做好記記錄。b對(duì)污水、廢廢棄物、危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品每半半年檢查查1次，并并做好記記錄。過程監(jiān)視和和測(cè)量的的問題處處理5.3.11 信信息的收收集所有檢查都都應(yīng)做好好記錄，收收集匯總總和整理理，并進(jìn)進(jìn)行分析析評(píng)價(jià)。5.3.22 針針對(duì)檢查查發(fā)現(xiàn)的的問題，通通過分析析評(píng)價(jià)，確確認(rèn)應(yīng)該該整改的的下達(dá)整整改通知知單，要要求限期期整改，實(shí)實(shí)施情況況由下達(dá)達(dá)通知單單的部門門/單位位驗(yàn)證；對(duì)重大大問題和和反復(fù)出出現(xiàn)的一一般問題題、質(zhì)量量通病等

13、等制定糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施，執(zhí)行行糾正正/預(yù)防措措施管理理程序。5.3.33 對(duì)對(duì)質(zhì)量大大檢查、職業(yè)健康安全、環(huán)境大檢查、文明工地大檢查應(yīng)下發(fā)檢查通報(bào)，對(duì)普遍存在的問題和超前出現(xiàn)的問題，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告，在有關(guān)的會(huì)議上，責(zé)成責(zé)任部門制定相應(yīng)的對(duì)策。5.3.44 項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部對(duì)自自查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題及改進(jìn)進(jìn)，應(yīng)利利用簡(jiǎn)報(bào)報(bào)形式上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)主管部部門。6 企業(yè)管管理部對(duì)對(duì)本程序序的實(shí)施施進(jìn)行檢檢查。7.相關(guān)程程序文件件/支持持性文件件7.1相關(guān)關(guān)程序文文件7.1.11記錄錄管理程程序7.1.22糾正正/預(yù)防措措施管理理程序7.1.33 信息交流流管理程序序7.2支持持性文件件8.記錄 記錄控制制執(zhí)行記記錄管理理程序。 8.1檢檢查記錄錄表 不不合格01 8.2整整改通知知單 過程監(jiān)監(jiān)測(cè)01北京大龍建建設(shè)集團(tuán)團(tuán)有限公公司整改通知單單編號(hào)：過程程監(jiān)測(cè)01 NO.工程名稱發(fā)生發(fā)現(xiàn)現(xiàn)日期不合格發(fā)生生部位與與原因：致 （單單位）：由于以下情情況的發(fā)發(fā)生，使使你