真仿皮批量來料檢驗、配色、發(fā)料使用儲存管理流程1018

1、PAGE 深圳市XXX家私有限公司SHENZHEN ZUOYOU FURNITURE CO.,LTD真仿皮（含二層皮）管理流程文件編號版本版次頁 次ZY-WI-8217A-16之PAGE 8版本更新新記錄版本號描 述頁 數生效日期期A-0新制定420077-111-022B-0整份文件件均有變變更620111-100-1881目的的確保真仿仿皮（含含二層皮皮，下同同）來料料能實行行有效控控制，并并確保制制作、檢檢驗、配配色、儲儲存、調調運、使使用的安安全準確確。2范圍圍真仿皮來來料的制制作、零零星改色色、檢驗驗、配色色、發(fā)料料、使用用及儲存存、調運運均屬之之。3職責責3.1質質檢部：負責對對真

2、仿皮皮制作、送樣、來料進進行判斷斷和檢驗驗，真仿仿皮配色色，并對投入入生產中中的所用真真仿皮進進行跟蹤蹤； 33.2物物料部：負責真真仿皮的的采購及及送樣、真皮樣板板提供（供應商商1份，質檢一一部1份份、部門自自存1份份），每次制制作配套套的仿皮皮或二層層皮的對對應真皮皮樣板，倉庫之之間的皮皮料調運運、庫存管管理與品質防防護； 33.3生生產部：負責對對生產中所所用真仿仿皮色差差及其他他質量異異常進行行監(jiān)控及及反饋。4內容容 4.1真皮皮樣板提提供及保保存，樣樣品確認認4.1.1采購購部門負負責提供供真皮樣樣板(供供應商11份，質質檢一部部1份、部門自自存1份份）。該皮樣是是確定每每批次來料料

3、顏色的直直接依據據,各自自保管封封存。具體要要求:4.1.1.11每種皮皮料要由物料料部、供供應商及及質檢部部授權人人員三方方共同簽字字確認；4.1.1.22 每種種皮料分分別采用用特殊制作作的白色色紙袋裝裝好放置于封封口膠袋袋中，然然后分門門別類懸懸掛在封封閉的柜柜子里；4.1.1.33每半年年需更換一一次真皮皮樣板，并填寫寫真皮皮樣板定定期更換換記錄表表歸檔檔保存，依此類類推延續(xù)續(xù)下去。4.1.2采購購部遇有其他他廠家送送樣或開開發(fā)新的的皮樣情情況時，先填寫樣樣品確認認單，送交質質檢部門門按4.1.11款中所存存的皮樣樣進行判判斷并把把該樣品確確認單在一周周內返還還給物料料部。如如不合格格

4、可二次次或三次次送樣，質檢部部同樣需需在一周周內返回回給物料料部；4.1.3采購購部按公公司各品品牌總監(jiān)監(jiān)、營銷銷副總裁裁、總裁裁要求所所打樣的的皮,如有簽字確認認的,由物物料部門門提供樣樣板給質質檢部按按4.11.1款款方式封封存，來料時時與此板板核對并并判斷.無簽字確認認的則按4.1.22條款執(zhí)行；4.1.4每次次制作配配套的仿仿皮或二二層皮的的對應真真皮樣板板，由物物料部倉倉庫負責責皮料的的人員提提供。皮皮樣上面面需注明到料日日期、數量及及提供該該樣的人人員姓名名。一式兩兩份,質質檢部及及仿皮廠廠各持一份份。（如屬真真皮廠直直接寄去去仿皮廠廠的皮料料，則要求真真皮廠快快遞一份份至我司司，

5、待大大貨到達達公司后，需第一一時間將將收到的的皮板會會同質檢檢部人員員與大貨貨核對顏顏色，如如核對無誤誤則通知知仿皮廠廠生產。）4.2真真仿皮制制作控制制4.2.1真皮皮制作過過程控制制4.2.1.11由我公司派派駐到真皮廠廠檢驗的質質檢人員員，需用用我公司提供的的經物料料部、供供應商及及質檢部部授權人人員三方方共同簽簽字確認認的皮樣樣做色板板檢驗標準準，檢驗方式式以自然然光為主主，D665為輔輔，彩燈燈參照，單色用用色差儀儀所測的的德爾塔塔值：在0.66以下；4.2.1.2需對真皮皮的制作作過程全全程跟蹤蹤，并全全檢，需需在每張張皮的打打碼數字字旁加蓋蓋QC印印章；4.2.1.3經全檢的的皮

6、料到到公司后后需經再再次檢驗后方可投入入生產。4.2.2真皮皮到來料料檢驗4.2.2.11經我司派駐皮廠廠檢驗人人員在皮皮廠檢驗驗過的皮皮料則按4.22.1.3條款款執(zhí)行；4.2.2.22直接由由供應商商檢驗的的皮料送送達公司司后，材料倉倉按正常常程序提提供報表表給質檢檢部，質質檢部需需在三個個工作日日內完成成檢驗工工作，超超過200萬尺的的皮料可可在一周周內完成成檢驗。如遇特殊殊急需的的材料當當天要檢檢驗的，質檢部部門需及及時配合合完成檢檢驗；4.2.2.33顏色的的控制按按4.22.1.1條款款執(zhí)行；4.2.2.44其他方面面的質量量檢驗按公司制制定的相相關標準準檢驗執(zhí)執(zhí)行；4.2.2.5

7、5 我司司真仿皮皮檢驗臺臺的設置置可參照照佛山“新偉星星”仿皮廠廠的檢驗驗房標準準進行設設計。4.2.3仿皮皮制作過過程控制制4.2.3.11 屬于于我司派派駐仿皮皮廠的質質檢人員員，按44.1.4條款中的的對應皮皮板做仿仿皮樣板板，檢驗驗標準及及方式以以自然光光為主，D655為輔，彩燈參參照，真真仿皮的的單色用用色差儀儀所測的的德爾塔塔值：在1.0以下下，如遇遇艷色或深色時則以目測測為準；4.2.3.22經檢驗驗色差合合格的仿仿皮，需需由我司司派駐仿皮皮廠的質質檢人員員在配對對的真仿仿皮上簽簽字確認認，皮廠廠送貨時時隨同簽簽板一起起送達我司司，不得得遺漏；否則我我司收料料人員有有權拒收收；4

8、.2.3.33色差均均合格后后，在生生產過程程中要對各各工序要要進行全程程監(jiān)控，特別是是每種顏顏色的頭頭尾料要要嚴格監(jiān)監(jiān)控，以以及接頭頭的控制制，原則則上一色色一批最最多頭尾尾各一卷卷允許兩兩個接頭頭存在、無色差，并保持皮底底、皮質質的一致致性；4.2.3.44仿皮送送達我司司后，材材料倉需需第一時時間通知知質檢部部IQCC，IQQC需對對仿皮進進行二次次檢驗。IQCC嚴格按按照GBB28228.11-20003抽抽樣標準準執(zhí)行，并做好好相應的的記錄及及標識；4.2.4改色色仿皮的的控制4.2.4.11工廠自自供的仿仿皮需改改色的，由物料料部提供供配對的的真皮給給供應商商和質檢檢部門，雙方各各

9、執(zhí)一份，待來料料后進行行檢驗核對對，檢驗驗方式同同4.22.3.1條款款執(zhí)行，如有特殊殊要求時，則所有改改色的仿仿皮材料料倉倉管管員需明明確區(qū)分分來料的的批次和和數量，嚴禁混同同不同批批次同色色系的仿仿皮一起起改色；4.2.4.22由供應商商（改色色廠）提提供的仿仿皮進行行改色的的，產品品質量狀況況需與我我司正常常使用的的仿皮顏色色、皮質質等相接近近，皮底底要保持持一致。有派駐駐我司質質檢人員員到供應應商（改改色廠）檢查的的，則需需按照4.2.33.2、4.22.3.3、44.2.3.44條款執(zhí)行行。4.3真真仿皮不不合格品品的處理理4.3.1真仿仿皮來料料檢驗IIQC檢檢驗判定定不合格格時,

10、IIQC填填寫進進料檢驗驗不合格格報告單單，交由質檢部部門主任任二次檢檢驗確認認,如二次檢檢驗確認認不合格格,由其其再提交交給部門門負責人人再次審審核確認認,方可提交交到物料料部；4.3.2采購購部門對對于進進料檢驗驗不合格格報告單單可先先行自查查,如有有異議,再會同質質檢部負負責人解解決,意意見一致致則通過,不不一致可可由物料料部提出出由仲裁裁人員仲仲裁,不不合格品品處理方方式按特特采退退貨返返修等多多種方式式執(zhí)行。4.4 真仿皮皮的儲存存及調運運4.4.1對于于檢驗合合格的真真仿皮，倉管員員需將物物料進行行編號，物料料批號編編號的原則：首先為為“物料名名稱”（如“B66”），物物料名稱稱之

11、后第第1-22位為物料編編號（物物料編號號：011為真皮皮；022為二層層皮；003為仿仿皮；），第33-8位位為來料料日期，第9位位為當天天的批次次號（如如“A”，代表表當天的的第一次次來料批批號），如編號號“B666”代表：B666為物料料名稱，01為為真皮，1100125為20111年1月25日來料，A為111年11月25號的第一次次來料批批號；4.4.2配對并并簽好板板的皮板板由各分分類歸屬屬的倉管管人員管管理，按按皮號設設置柜子子并要隔斷存放放。皮樣樣保管時時間為生生產使用用完該批批次皮后后的3個個月，每每月庫存存盤點時時需清理皮樣樣保管時時間超過過3個月月

12、的皮板板，由部部門領導導監(jiān)督核查完成情情況；4.4.3經檢驗驗判定合格格的真皮皮要求全全部上鞍鞍馬架，檢驗判判定不合合格的真真皮則由由采購部部在一周周內聯系系供應商商處理（退貨等等）；4.4.4經檢檢驗合格格的仿皮皮放置在貨貨架上時時，需嚴嚴格按縱縱向堆碼碼擺放；4.4.5所有有經檢驗驗合格的的皮料需按真仿仿皮歸堆堆配對存存放(基基地后可可執(zhí)行)；4.4.6調運真真皮時，直接用用鞍馬配配送。有有簽板可可直接用用簽板。為避免免出錯，對于各各廠調運運的皮料料需知會會采購跟跟進人員員辦理相相應的調調運手續(xù)續(xù)后方可可調運；4.5 真仿皮皮發(fā)料及使用規(guī)定定4.5.1材料倉倉應嚴格按按簽板發(fā)發(fā)放真仿仿皮，

13、嚴格遵循循先進先先出的原原則；如有余余料要領領出倉庫庫再次使使用時，則須由質檢檢一部負負責人重重新簽板板確認后后，方可可投入生生產；4.5.2 所所有真仿仿皮的余余料一律律以真皮皮存放地地的倉庫庫為源頭頭,真皮皮存放在在何處就就由存放放何處的的倉管負責責人剪板板, 剪剪板后由由質檢一一部在一一個工作作日內完完成配色色、簽板板，誰簽簽字誰負負責；另另采購部部門負責責跟蹤皮皮料的人人員需負負責跟蹤蹤余料的的到位情情況，注注意要歸堆使使用；4.5.3外發(fā)發(fā)廠需領領用的皮皮料,由由外發(fā)跟跟進人員員知會采采購跟單單人員后后再發(fā)放放,原則則上上批批的同類類皮料盡盡可能發(fā)發(fā)放同一供應應商的真皮皮,減少少不同

14、廠廠家供應應同類皮皮顏色存存在色差差的可能能性；4.5.4生產產車間生生產前須須核對簽簽板與實實物的一一致性，核對無無誤后交交還材料料倉；如有問問題應及及時知會會質檢人人員及時時處理；4.5.5生產制制程中一一律以簽簽板為準準，原則則上不得得再提出出異議，嚴禁混混用，發(fā)現色色差較大大的情況況時，首先應應停工并并第一時時間知會會質檢人人員，待待查明原原因后方方可決定定是否繼繼續(xù)生產產；4.5.6生產車車間有皮皮料剩余余時，生生產車間間須做好標識，標識內容容含：物物料名稱稱、來料料日期、大概數數量及供供應商名名稱，并并退回材材料倉。4.5.7成品檢檢驗過程程中如發(fā)發(fā)現真仿仿皮存在在色差時時，首先先應找IIQC進進行確認認，IQQC判定定合格則則入庫，如判定定不合格格則要通知知質檢一一部負責責人確認認，成品品檢驗員員應做好相關關記錄，以以備查驗驗。對于于確認不不合格的的將追查查原因并并作相應應處置。5文件件5.1 ZY-QP-70111 倉庫管管理程序序5.2 ZY-QP-80002 進料檢檢驗管理理程序5.3 ZY-QP-80005 不合格格品管理理程序5.4ZZY-QQP-880066 特特采管理理程序5.5ZZY-QQEP-40002 記錄管管理程序序5.6ZZY-WWI-882133原材料料檢驗標標準5.7ZZY-WWI-882155 成品檢檢驗指導導書5