體系認(rèn)證總結(jié)及今后工作計(jì)劃

1、第14頁 共14第14頁 共14頁體系認(rèn)證總結(jié)及今后工作計(jì)劃體系認(rèn)證總結(jié)及今后工作計(jì)劃某某電器認(rèn)證工作總結(jié)及今后工作計(jì)劃9.69.8，CQC6323專家一致認(rèn)為，韓電三體系工作較去年取得了重大的進(jìn)步；這樣的進(jìn)步離不開體系顧問的精心策劃、組織及各部門的緊密配合，才使公司三體系得到初步的建立和實(shí)施；文件化的相關(guān)程序基本上得到貫徹執(zhí)行。本次認(rèn)證審核通過。從本次認(rèn)證審核來看，品質(zhì)部對體系較為重視，能遵照程序執(zhí)行，文件、記錄管理易于檢索；能把質(zhì)量管理體系的要求落實(shí)到日常的工作中去，持續(xù)不斷的提高質(zhì)量的管理水平。另外技術(shù)部在文件管控方面也比較到位，文件發(fā)放記錄清楚，檢索方便。認(rèn)證雖已通過，并不代表我們成功

2、了。在本次審核中， 23們體系運(yùn)行薄弱之處，反映了我們體系運(yùn)行的真實(shí)水平。我們只有抓住自己的薄弱之處，持續(xù)不斷的改進(jìn)，才能提高體系運(yùn)行的有效性，使公司的管理水平得到進(jìn)一步的提高。主要問題點(diǎn)體現(xiàn)在環(huán)境、職業(yè)健康安全兩個體系運(yùn)行方面：PDCA原因：1.是缺乏培訓(xùn)；2各部門不能清楚的識別本部門的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。統(tǒng)一由體系部識 較清楚，只有各自識別才能行之有效。比如：一臺設(shè)備在發(fā)生故障（異常狀態(tài)）時，設(shè)備維修人員才清楚會產(chǎn)生那些廢棄物，對環(huán)境有無污染（環(huán)境因素；在維修時，那些部件可能存在危險(xiǎn)（觸電、夾傷、燙傷等沒有充分對相關(guān)方施加影響（處理方、食堂、飲用水供應(yīng)方等等）防泄露措施等都做的不到位。對勞動

3、防護(hù)用品管控不系統(tǒng)，不規(guī)范，配置不齊備；工人沒按要求穿 戴。7.不知道交給那個部門處理。對特種設(shè)備、特殊工種管控不到位，部分特種設(shè)備未年檢（閥；部分特殊工種執(zhí)業(yè)資格證過期。急情況下不能有效的應(yīng)對。些部門文件管理混亂，記錄格式不統(tǒng)一、不是新版本、不易于檢索等問題。針對以上問題點(diǎn)，體系部計(jì)劃如下：配合人力資源部，組織環(huán)境、職業(yè)健康安全體系（險(xiǎn)源識別、評價(jià)）力度。（消除減少防護(hù)警示。體見此程序的要求。放、操作人員的防護(hù)用品配置等方面做以規(guī)定，加強(qiáng)對化學(xué)品的管控。各種緊急狀況下，大家能有效的應(yīng)對，盡量減少人、財(cái)、物的損失。效管控。的管理責(zé)任制，既要保障對員工的勞動防護(hù)，又節(jié)約因管理不善而造成的浪 費(fèi)。

4、確保危廢有效處理，減少對環(huán)境的污染及對員工健康的危害。90%以上。過程落實(shí)到人，使其受控，發(fā)揮體系運(yùn)行的充分性、有效性。體系部2022.10.擴(kuò)展閱讀：2022 年度體系工作總結(jié)和 2022 年度工作計(jì)劃20222022目錄：一、體系運(yùn)行總體情況二、公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況三、2022理評審總結(jié)六、認(rèn)證審核情況七、目前存在的問題點(diǎn)八、體系推行的改進(jìn)建議九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng)十、2022一、體系運(yùn)行總體情況1、2022的意見，對質(zhì)量環(huán)境體系文件進(jìn)行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努 力，各項(xiàng)管理工作都能按照：2022、1:2022文件的要求去控制，使公司各項(xiàng)工作文件化、

5、程序化、規(guī)范化。在質(zhì)量方面， 98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預(yù)防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進(jìn)一步改善?？傮w上，IS02、通過宣傳公司質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅(jiān)決貫徹質(zhì)量環(huán)境方針。1）質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)管理；客戶滿意，持續(xù)改進(jìn)。2）環(huán)境方針：滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)。2022 年度體系的有效運(yùn)行，證明公司的質(zhì)量環(huán)境方針是正確的。本年度繼續(xù)完善了質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，層層分解，并有效地落實(shí)到各部門。質(zhì)量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的

6、運(yùn)行，強(qiáng)化了公司的管理機(jī)制，增強(qiáng)了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質(zhì)量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強(qiáng)了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進(jìn)一步發(fā)展奠定了一定的基礎(chǔ)。二、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況1、質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品出廠批次檢驗(yàn)合格率 98%以上；2）客戶滿意度：80%以上。2、環(huán)境目標(biāo)：1）有害物質(zhì)含量超標(biāo)次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。以上質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)均已達(dá)成。202220221100%21001、采購材料一次批合格率90%2、準(zhǔn)時到貨率98%PMC3、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率90%4、培訓(xùn)達(dá)成率1001、物料錯檢率1%2、客戶退貨率1%3、4、56、8、9、1073、客戶投訴率3%4、培訓(xùn)達(dá)100%1

7、100%2、訂單出錯次數(shù)03100%1、新品開發(fā)達(dá)成率90%6 月2100%6、93、樣品按時完成率98%4、培訓(xùn)達(dá)成率100%1、人員流動率10%1、4、5、8、9、1062、培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率 100%每月已達(dá)成人力資源 3、考核合格率95%每月已達(dá)成部4、不4（2）5、安全事01、制程檢驗(yàn)批合格率98%4112、設(shè)備完好率98%304、產(chǎn)品不良率2%5100%1、制程檢驗(yàn)批合格率98%4、52、設(shè)備完好率98%7SMT34、產(chǎn)品不良率2%5100%每月已達(dá)成從表中可看出，未達(dá)成的項(xiàng)目主要涉及的是產(chǎn)品質(zhì)量、人員流動、發(fā)生公司偷竊事件及設(shè)備完好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應(yīng)具體重點(diǎn)分

8、析其根本原因，及時作改進(jìn)措施。三、2022 年度體系推行工作主要完成的事項(xiàng)1、2022文件進(jìn)行了全面的換4技術(shù)文件進(jìn)行了換版（AB 810 月份根據(jù)客戶審核要求增加了預(yù)防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序與知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)控制程序22、公司建立文件的類別與數(shù)量：質(zhì)量環(huán)境手冊 1 個，程序文件 26 個，三級文件 220 個（工程部三級文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分發(fā)13個，并均已按電子檔與紙質(zhì)檔分類標(biāo)識整理；所有體系文件均建立了清 單；體系辦對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準(zhǔn)、編號、存檔、發(fā) 行；同時要求各部門質(zhì)量環(huán)境記錄都按月份與類別進(jìn)行標(biāo)識保存管理。3、公司各部門的培訓(xùn)已按要求完成。4、本

9、年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評審?fù)瓿伞?、各部門每月及時統(tǒng)計(jì)質(zhì)量環(huán)境分目標(biāo)，沒達(dá)成的目標(biāo)均制定了分析改善方案與措施；。7、通過客戶的審核驗(yàn)廠：康佳驗(yàn)廠；金立驗(yàn)廠；智訊驗(yàn)廠及其他客戶驗(yàn)廠。8、增強(qiáng)質(zhì)量環(huán)境意識。全體員工通過學(xué)習(xí)，提高了把好質(zhì)量環(huán)境關(guān)重要性的意識，能自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境方針，并能嚴(yán)以律已，努力完成公司及部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。9、增強(qiáng)了顧客意識。通過學(xué)習(xí)，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的涵義，在產(chǎn)品質(zhì)量意識方面有了較大幅度地轉(zhuǎn)變提高。四、內(nèi)部審核情況總結(jié)120229192022920550的重視和支持下，內(nèi)審小組的審核工作順利地按計(jì)劃全面完成了

10、審核任務(wù)。275無；這些不合格項(xiàng)均為一般的不合格項(xiàng)，在不同的部門和不同的條款上。審核92620229272、審核結(jié)論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運(yùn)行方面已按照:20221:2022對實(shí)現(xiàn)管理方針無影響，內(nèi)審小組認(rèn)為本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合標(biāo) 準(zhǔn)，運(yùn)行是有效的。能夠接受認(rèn)證中心對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。3、管理體系出現(xiàn)的問題點(diǎn)和不符合項(xiàng)報(bào)告數(shù)比去年內(nèi)審時要少，相關(guān)主要問題點(diǎn)也在減少，可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進(jìn)，逐步走向完善。 4只是局部的問題，各部門在以后的體系推行過程中應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)作的監(jiān)督和自我檢查，為管理體系的進(jìn)一步發(fā)展打好

11、堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。5、從某種層度上來看，審核員隊(duì)伍素質(zhì)的高低將直接左右著審核的結(jié)果。因此要想將管理體系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識、富有管理經(jīng)驗(yàn)和具有較強(qiáng)責(zé)任感，能正確理解管理手冊和程序文件的團(tuán)隊(duì)。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標(biāo)準(zhǔn)還有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，標(biāo)準(zhǔn)及工作流程把握不2022次監(jiān)督審核前的全面內(nèi)審工作，培訓(xùn)內(nèi)部審核員，以緩解審核員水平和能力不足帶來的審核壓力，同時為以后的體系推行做好進(jìn)一步的準(zhǔn)備工作。五、管理評審總結(jié)2022927的資料和問題點(diǎn)進(jìn)行整理，會上管理者代表就質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)的達(dá)成情況，以往管理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價(jià)狀況、公司發(fā)展的新要

12、求對質(zhì)量環(huán)境管理體系的影響、質(zhì)量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及其它各部門提出的改進(jìn)性建議等進(jìn)行一一點(diǎn)評，并給出了相關(guān)改善性建議。需改善問題點(diǎn)：1、為了進(jìn)一步提高公司員工質(zhì)量/7S訓(xùn)計(jì)劃統(tǒng)一組織體系文件與 7S 的培訓(xùn)。2、每月確實(shí)跟進(jìn)各部門目標(biāo)的實(shí)施情況，不達(dá)目標(biāo)的及時分析、進(jìn)行整改，以達(dá)到客戶和自身改進(jìn)的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質(zhì)量/環(huán)境管理要求，需定期對外進(jìn)行招聘。ISOISO通過本次管理評審過程，證明了本公司：2022/1：2022/系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進(jìn)。

13、六、認(rèn)證審核情況、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（:2022，發(fā)證時間：2022108期至：2022107、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書（1:2022，發(fā)證時間：2022930效期至：20229293、2022CQC（心）也過問何時年審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請另外第三方來認(rèn)證時，必須取消在前一家認(rèn)證公司之注冊資料，否則另外第三方是認(rèn)證不了公司體系的，因?yàn)閲也辉试S第三方認(rèn)證公司這樣做。4、公司環(huán)境管理體系的相關(guān)檢測證書、報(bào)告已過期，如果要求認(rèn)證公司審核時，可能需重新對環(huán)境進(jìn)行檢測并辦證。七、目前存在的問題點(diǎn)1作不重要，沒仔細(xì)去審查對應(yīng)部門，雖然內(nèi)審員大部分都是主管，都經(jīng)過培 訓(xùn)，內(nèi)審力度還需加強(qiáng)；2、各部門

14、對管理評審工作不重視，總結(jié)本年度部門的工作與不足難度大， 也沒認(rèn)真去總結(jié)；3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析不及時或不準(zhǔn)確，比如質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，需要各部門提升，持續(xù)改進(jìn)；4、設(shè)備方面，設(shè)備務(wù)必充分利用起來，同時及時保養(yǎng)設(shè)備并維修不良，不要有設(shè)備資源浪費(fèi)；5、有些部門對體系認(rèn)識還是不足，對本部門的文件不認(rèn)真去審核；執(zhí)行工作沒有按文件規(guī)定去做或者執(zhí)行有偏差；或?qū)ξ募皇欤矚g憑自己感覺與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運(yùn)行工作；6、公司的現(xiàn)場與外在形象有待于整改，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標(biāo)識，辦公區(qū)、車間工作環(huán)境整理等；7、7S本部門工作，繁忙且條理性差；9明公司產(chǎn)品質(zhì)量沒有持續(xù)改善，各部門應(yīng)

15、同心協(xié)力加強(qiáng)過程的控制，對影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有原因分析，且有糾正預(yù)防措施方案,并對結(jié)果進(jìn)行10、人員流動率大，公司管理要引導(dǎo)員工，領(lǐng)導(dǎo)管理好部門員工，讓其認(rèn)識在公司工作的價(jià)值；11、公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)朝人性化管理方向去完善；同時員工工資報(bào)酬應(yīng)盡可能按國家規(guī)定執(zhí)行，這樣公司才更具有吸引力，并得到社會更高的認(rèn)可；12、公司的發(fā)展主要應(yīng)從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質(zhì)量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度，拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。八、體系推行對各部門改進(jìn)的建議1、人力資源部公司工作環(huán)境的建設(shè)、維護(hù)與監(jiān)督；人力資源的需求，對人力資源需求的補(bǔ)充；3）設(shè)施的規(guī)劃與定位；4）新進(jìn)員工所需的入

16、職培訓(xùn)；5）公司制度的規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦7S7S管理重在全員7S要性，公司應(yīng)重視，并加大支持力度。7S費(fèi)；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價(jià)值；可以為公司帶來效益。ISOISO部門工作必須按體系要求規(guī)范流程來開展，運(yùn)行有效，就可以給公司帶來效率，體現(xiàn)其價(jià)值所在。3）希望公司部門主管配合對部門員工加大管理體系的重視程度和參與力度；深入了解體系文件各項(xiàng)控制程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓(xùn)；體系辦有責(zé)任與義務(wù)使公司 ISO體系管理進(jìn)一步加強(qiáng)，以便各項(xiàng)工作落到實(shí)處。4）積極支持并參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。SA8000EICC在體系沒有及時外審的情況下，體系

17、辦應(yīng)正常維護(hù)公司體系的有效運(yùn)行，隨時滿足客戶要求公司進(jìn)行外審的要求。3、營銷部 1）2）必要時接到客戶訂單后應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評審，并記錄；3）給客戶發(fā)出滿意度調(diào)查，并收回，作總結(jié)分析報(bào)告；4）有客戶投訴就應(yīng)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門改善。4、工程部完善產(chǎn)品品質(zhì)工程簽辦流程；模具圖紙與產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)；產(chǎn)品的設(shè)計(jì)的合理與否？必要時應(yīng)進(jìn)行評審；4）BOM、SOP5）產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)與問題的提出，對不合格產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析，及時出改善方案；6）工程方面為公司的產(chǎn)品可以按客戶的要求設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品，為公司內(nèi)部的產(chǎn)品提供了技術(shù)保障。5、品管部 1）制；2）加強(qiáng)對品質(zhì)人員的培訓(xùn)、指導(dǎo)與工作監(jiān)督，增強(qiáng)品質(zhì)人員判斷、溝通及

18、協(xié)調(diào)能力；3）加強(qiáng)來料品質(zhì)控制，制程品質(zhì)控制，出貨檢驗(yàn)，每個工序均應(yīng)設(shè)置有品質(zhì)人員監(jiān)控，層層嚴(yán)格把關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，有問題及時上報(bào)反映；4）品管早會必須全體品質(zhì)人員參與，協(xié)調(diào)安排總結(jié)每天工作，一般情況下必須由主管主持，每位品質(zhì)人員工作上有問題，均要提出來商議解決；5）樣辦、測試設(shè)備的有效管理；文件資料，如報(bào)表、圖紙、SIP、客訴報(bào)告等整理；主導(dǎo)各部門開品質(zhì)改善會議，要有記錄；8）規(guī)范不合格品的處理流程，審核報(bào)廢品，及時監(jiān)控不良品的產(chǎn)生；9）定期按計(jì)劃培訓(xùn)品管人員。6、生產(chǎn)部1）生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間應(yīng)制定合理可行實(shí)際的工作計(jì)劃，根據(jù)客戶與公司計(jì)劃部的要求，適當(dāng)保證生產(chǎn)、調(diào)度生產(chǎn)； 2）OK產(chǎn)

19、；制程中出現(xiàn)不良品要主動分析改善或停產(chǎn)； 3）SOPSIP4）QC5）生產(chǎn)各班組按具體計(jì)劃要求進(jìn)行工作上配合，以保證產(chǎn)品達(dá)到出貨的交期；6）生產(chǎn)產(chǎn)量的匯總與呈報(bào)及時上交總經(jīng)理審核；）加強(qiáng)上班紀(jì)律管理，每天要召開早會（也可按班組環(huán)節(jié)存在有問題；8）新進(jìn)員工進(jìn)行產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品品質(zhì)、7S生產(chǎn)、品質(zhì)都有保障； 9）廢的產(chǎn)品必須開立報(bào)廢單，經(jīng)品管部確認(rèn)，由總經(jīng)理審核后，方可完成報(bào)廢流程；10）生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格要求按照生產(chǎn)工藝和技術(shù)圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確保質(zhì)量”。對重點(diǎn)過程及重點(diǎn)工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的 或不合格品，及時消除或返工，堅(jiān)決不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)下一工序或出廠。7、PMC 部證明。只有把好質(zhì)量關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。據(jù)客戶要求適當(dāng)調(diào)度生產(chǎn)計(jì)劃；及時分發(fā)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)排程到所需部門；關(guān)部門；5）倉庫物料的分類擺放并標(biāo)識；6）了解物料的儲存要求，環(huán)境的定位與規(guī)范化；7）記錄（手帳與電腦帳；8）積壓物料的及時處理。9）每月必有盤點(diǎn)工作；九、需要相關(guān)部門協(xié)助的工作事項(xiàng)1、各部門人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并熟悉公司體系文件，體系的運(yùn)行需要公司全員參與；2、7S 管理工作，需公司全員參與；3、