企業(yè)盤點(diǎn)管理手冊(cè)范本

1、華聯(lián)綜合超市營(yíng)運(yùn)規(guī)盤點(diǎn)手冊(cè)盤點(diǎn)手冊(cè)二零零二年八月.部資料 嚴(yán)禁外傳編號(hào)：OPSM 10目 錄第一單元前 第二單元概 第三單元第四單元第五單元第六單元第七單元第八單元第九單元盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)配置圖及其表格盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備盤點(diǎn)的具體操作其 它第一單元 前言一、 適用圍市盤點(diǎn)系統(tǒng)的參考指南。二、目的程，旨在提高盤點(diǎn)的精確度，增進(jìn)工作效率。三、益處使用本手冊(cè)可提供以下主要益處：更短的培訓(xùn)時(shí)間更高的工作效率統(tǒng)一的專業(yè)術(shù)語，便于溝通對(duì)于盤點(diǎn)系統(tǒng)的更好理解和實(shí)用操作了解盤點(diǎn)在商業(yè)體系中的重要性第二單元 概述一、什么是盤點(diǎn)所謂盤點(diǎn)就是定期或不定期地對(duì)店的商品進(jìn)行全部或部分的清點(diǎn)，以確實(shí)掌握該期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并因此

2、加以改善，加強(qiáng)管理。二、為什么盤點(diǎn)對(duì)每天林林總總、琳瑯滿目的商品，對(duì)摩肩接踵、川流不息、進(jìn)進(jìn)出出的顧客，員工忙里忙外，無非是令顧客滿意、企業(yè)興旺昌盛。然而，要知道是盈或是虧，光靠每天的報(bào)表，每天的業(yè)績(jī)，是無法準(zhǔn)確知道的，目前的唯一辦法就是盤點(diǎn)，且通過盤點(diǎn)可以達(dá)到：確切掌握庫存量掌握損耗并加以改善加強(qiáng)管理，防微杜漸三、盤點(diǎn)要達(dá)成的目的面影響，但它卻是一種非常重要的工作，因?yàn)樗苓_(dá)到下列目的：了解商店在一定階段的虧盈狀況了解目前商品的存放位置，缺貨狀況了解商店的存貨水平，積壓商品的狀況及商品的周轉(zhuǎn)狀況發(fā)掘并清除滯銷品、臨近過期商品，整理環(huán)境、清除死角根據(jù)盤點(diǎn)情況，可加強(qiáng)管理、防微杜漸，同時(shí)遏阻不軌

3、行為第三單元 盤點(diǎn)作業(yè)流程一、 流程圖盤點(diǎn)作業(yè)流程規(guī)劃的慎密與否，直接關(guān)系到盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)性建立盤點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)責(zé)任區(qū)域劃分建立盤點(diǎn)制度及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)責(zé)任區(qū)域劃分盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備及培訓(xùn)盤點(diǎn)作業(yè)盤點(diǎn)結(jié)果重大差異重盤是否進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算追查責(zé)任、對(duì)策改進(jìn)二、作業(yè)流程管理務(wù)處理、差異處理及獎(jiǎng)懲規(guī)定；組織落實(shí)包括：全部盤點(diǎn)的組織落實(shí)和部分盤點(diǎn)的組織落實(shí)、區(qū)域劃分；盤點(diǎn)作業(yè)要?jiǎng)澐謪^(qū)域，落實(shí)到人；理、工作分配與盤前培訓(xùn)、各種資料整理；獎(jiǎng)懲實(shí)施。第四單元 盤點(diǎn)的組織及制度確立一、盤點(diǎn)制度的確立盤點(diǎn)方法列表如下：實(shí)物和帳面區(qū)域時(shí)間段周期實(shí)物帳面全面盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)營(yíng)業(yè)中營(yíng)業(yè)后定期不定期實(shí)際清以書面將店所以

4、類分盤點(diǎn)時(shí)商店在每次盤盤點(diǎn)間點(diǎn)存貨記錄或有存貨區(qū)，依商店仍關(guān)門后點(diǎn)間隔隔期不數(shù)量的電腦記區(qū)域進(jìn)序盤點(diǎn)對(duì)外營(yíng)盤點(diǎn)期一致一致的方法錄進(jìn)出行盤點(diǎn)一定區(qū)業(yè)的盤點(diǎn)盤點(diǎn)帳的流域，如定義動(dòng)狀況而得到此周而復(fù)始期末存貨余額或估算成本商店實(shí)由電腦一年二周期性庫存區(qū)銷售區(qū)全面盤大 家物盤點(diǎn)部和財(cái)次盤點(diǎn)域盤點(diǎn)點(diǎn)電、精實(shí)用務(wù)部進(jìn)品等，圍及時(shí)間行或突發(fā)事件、間隔人事變動(dòng)、經(jīng)營(yíng)異常等說明：行盤點(diǎn)。表，自行組織實(shí)施，并報(bào)總部營(yíng)運(yùn)總監(jiān)及財(cái)務(wù)部存查。（如水災(zāi)、火災(zāi)點(diǎn)，則視情況而定。二、 帳務(wù)處理由財(cái)務(wù)部制定執(zhí)行三、差異處理盤點(diǎn)可能出現(xiàn)重大差異。所謂重大差異即指：盤損率大幅超過同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司目標(biāo)，以及毛利率遠(yuǎn)低于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公

5、司目標(biāo)。一般而言盤損的原因有下列幾種：錯(cuò)盤、漏盤計(jì)算錯(cuò)誤偷竊收貨錯(cuò)誤，或空收貨，結(jié)果帳多物少報(bào)廢商品未進(jìn)行庫存更正對(duì)一些清貨商品，未計(jì)算降價(jià)損失生鮮品失重等處理不當(dāng)商品變價(jià)未登記和任意變價(jià)若發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)立即采取下列措施：重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否漏盤；檢查收貨，有無大量異常進(jìn)貨，并且未錄入電腦；檢查有無大量異常退貨，并且未錄入電腦；檢查庫存更正及清貨變價(jià)表；檢查是否有新來生鮮處理員工，技術(shù)不熟練；重新計(jì)算；同時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行庫存調(diào)整（第八單元有專門論述）商品盤損的多少，代表著管理人員的管理水平及責(zé)任感。只要結(jié)果在合理的圍，均視為正常。同時(shí)有必要獎(jiǎng)優(yōu)懲差，降低損耗。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及華聯(lián)綜合超市

6、的低成本損耗及責(zé)任落實(shí)到人的經(jīng)營(yíng)理念，公司目前規(guī)定的量販店盤點(diǎn)損耗標(biāo)準(zhǔn)為：(1).4-6(2).4以下予以獎(jiǎng)勵(lì)。在 6-8尋找原因，提出整改措施。在 8任，并給予處罰。開店初期二個(gè)月的第一次盤點(diǎn)允許有較高的損耗率。盤點(diǎn)的組織全面盤點(diǎn)組織構(gòu)架圖（如下圖）若為區(qū)域盤點(diǎn)，則由樓面各部門，根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃自己組織落實(shí)， 同時(shí)由ALC 配合操作營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)各店店長(zhǎng)電腦部樓面各部門財(cái)務(wù)部初復(fù)抽盤盤盤第五單元 盤點(diǎn)配置圖及其表格一、盤點(diǎn)配置圖為便于掌握整體態(tài)勢(shì)及規(guī)劃，盤點(diǎn)圖必須將通道及列架標(biāo)示編 盤點(diǎn)配置圖如下：盤點(diǎn)配置圖：蔬菜庫蔬菜庫I1A11A9A7A5A3A1A冷藏庫I2A6A4A2B4B C4B

7、8B67C5B C3B D2B4B29HCC3C1B C1CC D4C8C6C D3C D2C4C2DH7D5D3D1C D13DD F4D8D67E5D F3D F2D4D2EE3E1D F1H2EE F4E8E65E F3E F2E4E2F7FF3F1E F1FH1F G4F8F6G7G5F G3F G2F4F2G3G1F G1G冷藏庫K1G12G10G8G6G4G2冷凍庫K2庫庫房L盤點(diǎn)用表格（附后）盤點(diǎn)表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）小組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表支援盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表盤 點(diǎn) 表控制區(qū)：1日期：盤 點(diǎn) 表控制區(qū)：1日期：4通道號(hào)：2店名：5貨架號(hào)：3貨 號(hào)名 稱數(shù) 量備 注678裝訂線

8、清點(diǎn)人：9填寫說明：按部門填寫設(shè)定編號(hào)設(shè)定編號(hào)清點(diǎn)日期，按年、月、日各兩位填寫本店名稱6電腦確認(rèn)的商品名稱按售賣單位清點(diǎn)的數(shù)量清點(diǎn)人簽字 注：此表共三種，第一種黑色線（初點(diǎn)、第二種藍(lán)色線（復(fù)點(diǎn)第三種紅色線（抽點(diǎn)）2：盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)分配表（小組用）部門日期盤點(diǎn)類別盤點(diǎn)類別區(qū)域編號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)備注起迄數(shù)填表人：批準(zhǔn)人：3：組盤點(diǎn)安排計(jì)劃表所屬部門：主管：日期員工員工職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)部門經(jīng)理：店長(zhǎng)：4：支援組盤點(diǎn)人員安排計(jì)劃表門店時(shí)間姓姓名所屬部門職位盤點(diǎn)時(shí)間安排盤點(diǎn)容參加盤點(diǎn)步驟加班時(shí)數(shù)初點(diǎn)復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)制表：店長(zhǎng)批準(zhǔn)：5：盤點(diǎn)培訓(xùn)計(jì)劃表門店日期部部門干貨食品組別 蔬 果

9、 熟 食 罐 頭 干 貨 煙 酒 飲 料 沖 調(diào) 飲 品 糖 果 餅干電器本部門參加培訓(xùn)人員其它部門培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間指導(dǎo)人員生鮮百貨日化家紡文化家居精品合計(jì)制表批準(zhǔn)店長(zhǎng)第六單元 盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備自古兵家 作進(jìn)展就能愈順利，盤點(diǎn)結(jié)果就會(huì)愈準(zhǔn)確。一、 人的安排1原則上，盤點(diǎn)當(dāng)日，應(yīng)停止任何休假，特別是全面盤點(diǎn)至少（見前表，并呈報(bào)店長(zhǎng)批準(zhǔn)。 責(zé)任區(qū)落實(shí)到人，明確圍，采用“互換法3支援各部門盤點(diǎn)的員工，由合理調(diào)配，同時(shí)填寫支（見附表，并呈報(bào)店長(zhǎng)批準(zhǔn)。二、 告知1 通知顧客避免顧客徒勞往返，公告形式如下（見下頁：注意：華聯(lián)超市不做停業(yè)盤點(diǎn)，如有特殊情況需停業(yè)盤點(diǎn)，必須有營(yíng)運(yùn)總監(jiān)的許可，并制定專門計(jì)劃。停業(yè)盤

10、點(diǎn)通知停業(yè)盤點(diǎn)通知尊敬的會(huì)員朋友，您好！本店因業(yè)務(wù)需要，定于年月日點(diǎn)至年月日點(diǎn)，進(jìn)行部總盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)間，恕不對(duì)外營(yíng)業(yè)。若因此而造成您購物上的不便，敬希見諒。同時(shí)感您于盤點(diǎn)后，繼續(xù)給予支持和惠顧。 量販店年月日2、通知廠商盤點(diǎn)前，由采購員在訂貨時(shí)注明，或以告知，或發(fā)函通知，避免廠商于盤點(diǎn)時(shí)段送貨，并在收貨處提前一個(gè)星期貼出通知。三、盤點(diǎn)前培訓(xùn)誤降至最低（見前呈店長(zhǎng)批準(zhǔn)盤點(diǎn)表（一式三聯(lián)黑、蘭、紅，小自粘貼紙，紅藍(lán)圓珠筆等。四、工作分配員來執(zhí)行。五、商品整理，環(huán)境整理實(shí)際盤點(diǎn)前兩天對(duì)商品進(jìn)行整理，使盤點(diǎn)工作更有序、有效，及早清除不良商品，其整理的重點(diǎn)是：致時(shí)，要將其調(diào)整一致或更換新卡；、 將商品列整

11、齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，象列端頭、列架、附壁列架、隨機(jī)列架、堆頭等；包裝破損商品要及時(shí)處理；等是否有滯留商品；、 將各項(xiàng)設(shè)備、備用品、工具存放整齊；是避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算；、 盤點(diǎn)前最后整理：一般在盤點(diǎn)前兩小時(shí)，對(duì)商品進(jìn)行最后整理，主要是列架上的商品。順序絕對(duì)不能改變，否則盤點(diǎn)時(shí)會(huì)對(duì)不上號(hào)。六、資料單據(jù)整理為避免出現(xiàn)虛假現(xiàn)象，有關(guān)盤點(diǎn)的資料要整理: 、 聯(lián)營(yíng)式自營(yíng)商品的單據(jù)整理；七、 注意事項(xiàng)、 盤點(diǎn)前各主管須核查前三日的退貨情況，看是否錄入電腦； 、 主管核對(duì)報(bào)廢商品是否及時(shí)進(jìn)行庫存更正；、 主管檢查破包商品是否整理；、 銷售區(qū)域的盤點(diǎn)必須在當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行；、收貨部門在盤點(diǎn)當(dāng)日

12、：（可依實(shí)際情況而定須停止所有數(shù)據(jù)資料的錄入；、 未錄入的商品，必須貼上“未錄入不需盤點(diǎn)”的標(biāo)記。第七單元 盤點(diǎn)的具體操作一、 盤點(diǎn)作業(yè)流程圖進(jìn)行初點(diǎn)鎖庫填寫盤點(diǎn)表填黑色聯(lián)，初點(diǎn)交表ALC 錄入電腦復(fù)點(diǎn)填寫盤點(diǎn)蘭色聯(lián)打印初點(diǎn)報(bào)表ALC錄入差 異是否列印差異表第三次填紅色至盤點(diǎn)無差異抽點(diǎn)是差異否和電腦庫存對(duì)照否是結(jié)束差異店長(zhǎng)簽核調(diào)整庫存二、盤點(diǎn)的規(guī)定初點(diǎn)規(guī)定先點(diǎn)倉庫（庫存區(qū)、冷凍庫、冷藏庫，再點(diǎn)賣場(chǎng)如圖示：在商品的前方；(6).同時(shí)取出歸入待處理品堆放處；待處理品堆放處；區(qū)域，發(fā)掘死角及易漏盤區(qū)域；后追查歸屬；盤點(diǎn)注意大分類和小分類，注明該分類商品所在的貨架。復(fù)點(diǎn)作業(yè)規(guī)定漏區(qū)域；巡視有無遺漏標(biāo)示

13、小粘紙的商品；復(fù)點(diǎn)在初點(diǎn)進(jìn)行一段時(shí)間后進(jìn)行，用藍(lán)色一聯(lián)；抽點(diǎn)作業(yè)規(guī)定對(duì)整個(gè)區(qū)域的抽點(diǎn)視同復(fù)點(diǎn)；商品；抽點(diǎn)用紅色盤點(diǎn)表，注明為抽點(diǎn)；抽點(diǎn)是對(duì)初點(diǎn)和復(fù)點(diǎn)無差異商品的抽驗(yàn)。差異處理（數(shù)據(jù)差異的調(diào)整，見第八單元庫存調(diào)整）次點(diǎn)，填寫紅色單，注明第三次盤點(diǎn)。若還有差異則由不同的人重復(fù)上述動(dòng)作，并注明是第幾次盤點(diǎn)，直至正確、電腦沒有差異報(bào)表出現(xiàn)為止；確；若無差異則須主管簽名，由進(jìn)行“確認(rèn)”動(dòng)作。注意事項(xiàng)每份盤點(diǎn)報(bào)表必須由部門經(jīng)理以上人員簽名；保無誤；點(diǎn)；量；主管須負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程中匯集的待處理品（如破損、變質(zhì)商品、過保質(zhì)期商品、無商標(biāo)商品等做出相應(yīng)處理（重新包裝等。打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表經(jīng)主管核查無誤后，并由部門經(jīng)

14、理以上人員簽字后，由打印實(shí)際盤點(diǎn)報(bào)表。第八單元 盤點(diǎn)結(jié)果的分析和處理原因，堵疏防漏。一、 追查差異原因（差異原因如第四單元所述） 二、 庫存調(diào)整庫存更正流程圖主管填寫庫存更正表主管填寫庫存更正表經(jīng)本部門經(jīng)理簽字核交店長(zhǎng)批準(zhǔn)由ALC 調(diào)整歸檔留底至下一期盤點(diǎn)作為正確數(shù)據(jù)；店長(zhǎng)簽字后，方可作“確認(rèn)”工作；總公司營(yíng)運(yùn)部于各品項(xiàng)盤點(diǎn)后將視情況予以抽查；報(bào)表保存至該品項(xiàng)下次盤點(diǎn)后，方可銷毀；帳務(wù)調(diào)整，由財(cái)務(wù)部完成；盤點(diǎn)電腦系統(tǒng)流程，參照電腦部相關(guān)程序。資料整理店長(zhǎng)要確認(rèn)盤點(diǎn)單是否全部收回，同時(shí)要有簽名；復(fù)印留底，原件送財(cái)務(wù)部核算；，2據(jù)。盤點(diǎn)報(bào)告部門:日期:執(zhí)行情況執(zhí)行情況問題改善對(duì)策初盤復(fù)盤抽盤主管:三、游離商品的處理盤點(diǎn)通常會(huì)發(fā)生下列特殊情況（其原因有：貨號(hào)錯(cuò)誤貨號(hào)已淘汰，但商品仍在銷售套號(hào)（廠商濫用已有貨號(hào)，套用新產(chǎn)品）（其原因有：條碼脫落，又無據(jù)可查2處理程序：（條碼庫存記錄認(rèn)，一方面將其集中以便處理采購仍無法確認(rèn)的商品，可以用下列方式處理：