供應(yīng)商現(xiàn)場審核表格潛在供方

1、檢查清單序號審察內(nèi)容審察事實記錄分數(shù)04管理職責可否有清楚的愿景和戰(zhàn)略目標并被公司員工所理解？1.1可否有計劃顯示如何實現(xiàn)戰(zhàn)略目標并采用相應(yīng)措施？可否有形成文件的質(zhì)量目標并在組織的各階層獲取有1.2效的溝通和理解？1.3可否與客戶和供方簽署相關(guān)質(zhì)量協(xié)講和采買協(xié)議?可否有如期的培訓計劃以連續(xù)提升人員素質(zhì)？培訓記1.4錄可否獲取保留？培訓收效可否獲取考據(jù)？崗位的培訓要求可否明確？人員上崗前資格可否獲取1.5確認？評分人評分管理職責項評分0質(zhì)量管理系統(tǒng)可否建立完滿的質(zhì)量管理系統(tǒng)？（吻合ISO9001、2.1TS16949或其他國際認可的質(zhì)量管理系統(tǒng)）可否建立清楚的可執(zhí)行的質(zhì)量目標？并如期評審目標2.

2、2的完成情況和采用改進行動？可否定期進行內(nèi)部審察？并依照審察結(jié)果采用改進行2.3動？可否定期進行管理評審？對組織的運行情況進行評估2.4和采用改進行動并追蹤改進情況?可否有較完滿的質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理系統(tǒng)范圍、結(jié)構(gòu)2.5、系統(tǒng)過程之間的相互作用等進行詳細的描述？可否有文件管理程序使文件的贊同、發(fā)放、保留、識2.6別、更新、刪除、外來文件的管理等獲取有效控制?？煞裼杏涗浛刂瞥绦颍砸?guī)定記錄的表記、儲藏、保2.7護、檢索、保留限時和辦理所需的控制？必要時供應(yīng)商要能供應(yīng)相關(guān)的質(zhì)量記錄。可否定期對文件數(shù)據(jù)進行備份并獲取穩(wěn)當保護？（硬2.8拷貝或刻錄光盤）可否有糾正措施程序?qū)o效采用措施，以除掉不合格2.

3、9原因，防范不合格的再發(fā)生？可否有預防措施程序?qū)摬責o效采用措施，以除掉潛2.10在不合格原因，防范不合格的發(fā)生？可否有不合格品控制程序，保證不吻合要求的產(chǎn)品得2.11到識其他控制，以防范其非預期的使用或交付？評分人評分質(zhì)量管理系統(tǒng)項評分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第1頁，共6頁檢查清單序號審察內(nèi)容審察事實記錄分數(shù)04采買可否有程前言件對供應(yīng)商的選擇及評估進行規(guī)定？對3.1要點部件可否有備選的供應(yīng)商？可否利用一些重要指數(shù)（如：質(zhì)量情況，物流服務(wù)3.2水平、價格等）對供應(yīng)商進行再議論？可否向供應(yīng)商反響議論結(jié)果及異常并督促供應(yīng)商進行3.3改進?3.4可否能保證對轉(zhuǎn)包商質(zhì)量系統(tǒng)的控制是有效的？可否只使

4、用合格供應(yīng)商的物料？合格供應(yīng)商目錄可否3.5獲取有效保護并如期更新？來料標準可否明確？來料可否獲取考據(jù)并保留相應(yīng)的3.6記錄？評分人評分采買項評分0生產(chǎn)計劃控制可否擬定了生產(chǎn)計劃和物料發(fā)放計劃?并對執(zhí)行情況4.1進行有效監(jiān)控？產(chǎn)能不足或生產(chǎn)異常影響交付時，可否及時將信息進4.2行了反響？4.3可否定期組織物料評審會對緊急物料、古板物料進行辦理？可否有產(chǎn)品的搬運，積蓄，包裝和交付程序？（如搬4.4運要求、庫存要求、保質(zhì)期及期滿措施、推行先進先出)評分人評分生產(chǎn)計劃控制項評分0產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)可否建立文件化的產(chǎn)品開發(fā)流程以規(guī)范產(chǎn)品開發(fā)的策5.1劃、過程、控制等？可否對客戶資料進行有效管理？（列表、路

5、徑、更正5.2記錄、發(fā)放記錄）可否有詳細的項目計劃？各階段任務(wù)、人員、時間是5.3否明確？金色歲月科技發(fā)展有限公司第2頁，共6頁檢查清單序號審察內(nèi)容審察事實記錄分數(shù)04可否對項目進度計劃和試驗計劃的完成情況進行跟5.4蹤？未按計劃完成或?qū)τ媱澾M行了更正可否獲取重新獲取贊同（影響到顧客時需提交顧客贊同）？可否進行產(chǎn)品開發(fā)的輸入、輸出評審以保證輸入輸出5.5資料的完滿性？(如初始過程流程圖/初始資料清單/DFMEA/樣件控制計劃等)5.6可否對產(chǎn)品進行考據(jù)和確認以保證吻合輸入和客戶的要求？5.7可否對生產(chǎn)過程進行考據(jù)以保證量產(chǎn)的牢固性？5.8量產(chǎn)前可否獲取客戶的正式書面贊同？實物簽樣和記錄可否保留

6、圓滿？5.9工程更正的作業(yè)流程可否獲取明確規(guī)定？可否對工程更正的結(jié)果進行考據(jù)并記錄？5.10能夠供應(yīng)不同樣時期客戶所需的報告/合格記錄？過程中進行了那些特別測試，結(jié)果如何，如何文件化？設(shè)計和開發(fā)更正可否進行了評審？評審的內(nèi)容可否包5.11括對過去產(chǎn)品的影響、對生產(chǎn)過程的影響和已交付產(chǎn)品的影響，以及對生產(chǎn)作業(yè)的影響？5.12設(shè)計和開發(fā)更正在推行前可否進行了考據(jù)/確認，并保證更正能夠滿足預期的要求？重要的工藝參數(shù)可否獲取明確的規(guī)定？實質(zhì)參數(shù)可否5.13和規(guī)定吻合？工藝參數(shù)記錄可否獲取保留？出現(xiàn)異常時可否有授權(quán)5.14人員及時辦理？評分人評分產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)項評分0合同評審可否有一合同評審程序?qū)蛻舻?/p>

7、要求（涉及到報價、6.1購買協(xié)議、產(chǎn)品開發(fā)、訂單、規(guī)格說明及法律法規(guī)要求等）進行評審，并能供應(yīng)運用此系統(tǒng)的證明？評審部份要求不能夠滿足時，可否及時與客戶進行溝6.2通？相關(guān)記錄可否保留？客戶的的任何要求發(fā)生變化時，可否在內(nèi)部獲取溝6.3通？相關(guān)辦理流程可否明確規(guī)定？回復限時可否明確？與客戶的溝通可否暢達？雙方相應(yīng)聯(lián)系人清單可否明6.4確？評分人評分合同評審項評分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第3頁，共6頁檢查清單序號審察內(nèi)容審察事實記錄分數(shù)04生產(chǎn)控制可否有明確的生產(chǎn)控制程序來保證質(zhì)量？可否能供應(yīng)7.1控制資料和制程異常辦理記錄？可否對生產(chǎn)場所進行了規(guī)劃，以保證生產(chǎn)車間物流通7.2順和保證生產(chǎn)場所

8、齊整，并采用了合適的方式對產(chǎn)品的吻合性供應(yīng)防范？可否擬定作業(yè)指導書并與相關(guān)文件保持一致?作業(yè)指7.3導書可否懸掛在作業(yè)現(xiàn)場？規(guī)定可否清楚了然？操作員可否依照作業(yè)指導書的規(guī)定作業(yè)？重要工序的工藝標準可否獲取明確規(guī)定？實質(zhì)參數(shù)是7.4否與標準吻合？工藝參數(shù)記錄可否獲取保留？出現(xiàn)異常時可否有授權(quán)7.5人員及時辦理？生產(chǎn)設(shè)備可否獲取有效保護？平常保護和如期保護的7.6記錄可否獲取保留？可否有文件對治夾具的管理、儲藏、保護、使用期等7.7進行規(guī)定？7.8地域規(guī)劃可否合理？地域表記可否明顯？標準樣板和限度樣板可否獲取簽署并易于在現(xiàn)場得7.9到？產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)的表記可否清楚？不合格品可否獲取7.10表記和隔

9、斷？不合格品的辦理可否能進行追想？產(chǎn)品的追想性可否獲取明確規(guī)定？可否能依照產(chǎn)品追7.11溯原料批號或依照原料追想產(chǎn)品批號？可否對生產(chǎn)中原料、工藝等更正有依文件獲取內(nèi)部批7.12準？并推行更正前依協(xié)議通知?可否對統(tǒng)計技術(shù)進行培訓？可否應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對數(shù)7.13據(jù)進行解析？并依照解析結(jié)果采用相應(yīng)措施？生產(chǎn)中可否運用SPC？當超出界限時可否采用改進行7.14動？7.15可否有定義能夠贊同的返工程序并有返工操作記錄？可否對生產(chǎn)的環(huán)境進行相應(yīng)的監(jiān)控（如溫濕度、潔凈7.16度）以保證生產(chǎn)吻合要求的產(chǎn)品？計量器具可否獲取校準？校準人員資格可否獲取確7.17認？當發(fā)現(xiàn)監(jiān)察與測量裝置不吻合要求時，可否組織對以7.

10、18往測量結(jié)果的有效性進行議論和記錄？可否對該監(jiān)察與測量裝置和任何受影響的產(chǎn)品采用合適的措施?可否對測量系統(tǒng)進行解析并對結(jié)果采用相應(yīng)措施?7.19GR&R）評分人評分生產(chǎn)控制項評分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第4頁，共6頁檢查清單序號審察內(nèi)容審察事實記錄分數(shù)04產(chǎn)品的監(jiān)察與測量控制可否依照來料進廠查收規(guī)范對零部件/原資料組織進8.1行查收（包括對供方供應(yīng)出貨檢驗記錄的判斷）并保證能滿足規(guī)范的要求？相關(guān)記錄可否保留?可否在產(chǎn)品生產(chǎn)的各階段對產(chǎn)品進行相應(yīng)的檢查和測8.2試并保留相關(guān)記錄?可否依照成品查收規(guī)范，對已經(jīng)完工的產(chǎn)品進行檢8.3驗，并保證產(chǎn)品能滿足規(guī)范的要求？8.4出貨可否按規(guī)定的要求進行檢

11、查和測試？可否收集了來料進廠查收、制程檢驗及成品查收的質(zhì)量信息進行趨勢解析，并與歷次的情況和質(zhì)量目標進8.5行比較，若是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量水平呈下降趨勢，需進行解析并改進？可否配置了合適的監(jiān)察與測量裝置，以滿足對產(chǎn)品監(jiān)8.6視與測量的要求？評分人評分產(chǎn)品的監(jiān)察與測量控制評分0不合格品控制可否有不合格品辦理文件以規(guī)定在發(fā)現(xiàn)不合格品時對9.1此進行有效的辦理?不合格品如需使用，可否進行了評審？評審的內(nèi)容可否包括不合格品影響的程度，評審的結(jié)果可否明確？9.2對于任何影響到顧客使用時可否經(jīng)過與顧客溝通，獲取顧客認可后方可交付?可否對不合格發(fā)生的原因進行解析，供應(yīng)整改報告，并進行追蹤考據(jù)（包括原因解析、糾正措施）？當未9.3能達到預定收效時，可否重新搜尋原因和采用糾正措施？不合格品經(jīng)返工、返修和優(yōu)選使用后可否重新進行了9.4檢驗，并加大了抽樣的數(shù)量？退步接收時可否規(guī)定了退步接收的數(shù)量或時間？9.5可否對顧客退貨的不合格品進行了登記？在對不合格產(chǎn)生的原因推行糾正措施時，可否考慮了9.6相關(guān)影響，如近似產(chǎn)品的糾正、相關(guān)文件的糾正，必要時可否采用了預防措施？評分人評分不合格品控制項評分0金色歲月科技發(fā)展有限公司第5頁，共6頁檢查清單序號審察內(nèi)容審察事實記錄分數(shù)04連續(xù)改進可否利用連續(xù)改進的方法，搜尋連續(xù)改進的機遇，確10.1定連續(xù)改進的項目，擬定了年度的連續(xù)改進計