項(xiàng)目外包管理具體流程圖

1、項(xiàng)目外包管理具體流程圖項(xiàng)目外包管理具體流程圖項(xiàng)目外包管理具體流程圖V:1.0精細(xì)整理，僅供參考 項(xiàng)目外包管理具體流程圖日期：20 xx年X月項(xiàng)目外包管理流程1.過(guò)程識(shí)別外包管理過(guò)程烏龜圖研發(fā)中心、商務(wù)中心研發(fā)中心、商務(wù)中心倉(cāng)管、技術(shù)員、采購(gòu)員檢驗(yàn)（試驗(yàn)）設(shè)備、器材；檢驗(yàn)場(chǎng)所；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；運(yùn)輸工具；檢驗(yàn)用對(duì)比樣件誰(shuí)來(lái)做用什么資源外包管理過(guò)程外包管理過(guò)程輸入輸出1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；2輸入輸出1圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；2.未檢驗(yàn)的入庫(kù)產(chǎn)品；3.法律法規(guī)要求；4.樣件；1.合格的外包產(chǎn)品2.合格的質(zhì)量證明文件；3.檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；4.授權(quán)的質(zhì)檢人員簽字的入庫(kù)單。顧客對(duì)外包產(chǎn)品檢驗(yàn)顧客對(duì)外包產(chǎn)品檢驗(yàn)投訴率項(xiàng)目

2、管理制度外包控制程序采購(gòu)管理合同審核產(chǎn)品檢驗(yàn)程序用何程序、方法用何程序、方法用何指標(biāo)衡量2.目的通過(guò)建立外包控制規(guī)定，用以指導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的外包進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)與管理控制，確保外包有效運(yùn)行，使外包的結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求，滿足本公司產(chǎn)品符合性要求。3.適用范圍適用于本公司項(xiàng)目外包管理。本公司的外包應(yīng)用范圍：1）用于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。2）特殊產(chǎn)品無(wú)法自制時(shí)3）外包廠商有專(zhuān)門(mén)性的技術(shù)，利用外包質(zhì)量較佳且價(jià)格較低4）合同金額較小時(shí)適用普通加工廠商流程（參照采購(gòu)管理制度），合同金額較大時(shí)適用項(xiàng)目外包管理流程。4.外包工作流程及說(shuō)明外包工作流程階段項(xiàng)目外包流程責(zé)任部門(mén)質(zhì)量記錄表單項(xiàng) 目 啟

3、 動(dòng) 階 段 項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 階 段客戶(hù)需求客戶(hù)需求合同談判與客戶(hù)簽訂合同審批技術(shù)審核商務(wù)審核項(xiàng)目啟動(dòng)任命項(xiàng)目組長(zhǎng)成立項(xiàng)目小組申請(qǐng)立項(xiàng)資料準(zhǔn)備項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃建檔審核項(xiàng)目立項(xiàng)電子版上傳共享文件夾紙質(zhì)版存檔NOYESYESNO市場(chǎng)部市場(chǎng)部研發(fā)中心產(chǎn)品中心商務(wù)中心商務(wù)部產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心、研發(fā)中心、商務(wù)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心產(chǎn)品中心采購(gòu)部采購(gòu)部研發(fā)部產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心【項(xiàng)目明細(xì)表】【合同審核確認(rèn)表】【合同審核確認(rèn)表】【項(xiàng)目合同】【項(xiàng)目外包申請(qǐng)表】【項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃表】【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表】【項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表】項(xiàng) 目 實(shí) 施 階 段 項(xiàng) 目 結(jié) 項(xiàng) 階 段項(xiàng)目實(shí)施外包項(xiàng)目實(shí)施外包合格外包方

4、尋找核價(jià)預(yù)選與外包商簽合同評(píng)審進(jìn)度跟蹤材料清單材料采購(gòu)進(jìn)度管理初驗(yàn)終驗(yàn)費(fèi)用結(jié)算文件歸檔項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)審核NOYESNOYES項(xiàng)目組長(zhǎng)采購(gòu)部采購(gòu)部項(xiàng)目組長(zhǎng)采購(gòu)部采購(gòu)部項(xiàng)目組總經(jīng)理采購(gòu)部項(xiàng)目組研發(fā)人員項(xiàng)目組全體成員、客戶(hù)、總經(jīng)理項(xiàng)目組長(zhǎng)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部產(chǎn)品中心【外包商管理表】【項(xiàng)目周報(bào)】【產(chǎn)品規(guī)格書(shū)】【項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】【項(xiàng)目最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】【項(xiàng)目最終驗(yàn)收?qǐng)?bào)告】項(xiàng)目變更、暫停、撤項(xiàng)階段項(xiàng)目外包流程責(zé)任部門(mén)質(zhì)量記錄表單項(xiàng) 目 變 更 項(xiàng) 目 暫 停 項(xiàng) 目 撤 項(xiàng)變更申請(qǐng)變更申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)材料審批項(xiàng)目變更暫停申請(qǐng)審批提交申請(qǐng)表項(xiàng)目暫停申請(qǐng)恢復(fù)撤項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)材料審批項(xiàng)目撤項(xiàng)項(xiàng)目組長(zhǎng)相關(guān)主管人員項(xiàng)目組長(zhǎng)項(xiàng)目組長(zhǎng)產(chǎn)品

5、中心、總經(jīng)理項(xiàng)目組長(zhǎng)【項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃變更細(xì)目表】【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算變更細(xì)目表】【項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更細(xì)目表】【項(xiàng)目人員變更細(xì)目表】【項(xiàng)目暫停申請(qǐng)表】【項(xiàng)目暫?；謴?fù)實(shí)施申請(qǐng)表】【項(xiàng)目撤銷(xiāo)申請(qǐng)表】 項(xiàng)目外包工作流程詳述序號(hào)流程模塊工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)目啟動(dòng)1、市場(chǎng)人員負(fù)責(zé)與意向客戶(hù)具體談判2、市場(chǎng)人員將具體談判信息記錄在銷(xiāo)售明細(xì)表，反饋至商務(wù)部，商務(wù)部據(jù)此形成合同初稿3、合同初稿中的技術(shù)部分由相應(yīng)負(fù)責(zé)的研發(fā)人員審核，商務(wù)部分由相應(yīng)負(fù)責(zé)的產(chǎn)品中心人員、商務(wù)人員審核，并將審核結(jié)果記錄在合同審核確認(rèn)表中。重要合同需總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。審核條件主要包括： 1）項(xiàng)目是否可行 2）項(xiàng)目成本 3）大致工期 4）其他約束條件4、

6、商務(wù)部根據(jù)審核結(jié)果形成合同終稿。商務(wù)中心負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂項(xiàng)目合同。5、合同生效且符合本制度中的項(xiàng)目外包范圍，項(xiàng)目開(kāi)始啟動(dòng)。2項(xiàng)目立項(xiàng)1、產(chǎn)品中心在項(xiàng)目啟動(dòng)后任命項(xiàng)目組長(zhǎng)。由產(chǎn)品中心、研發(fā)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、商務(wù)中心各派出相應(yīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成項(xiàng)目小組。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的方案、進(jìn)度、成本核算、施工質(zhì)量、驗(yàn)收、服務(wù)進(jìn)行全程跟蹤。其它部門(mén)配合整個(gè)實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)工作2、項(xiàng)目組給該項(xiàng)目設(shè)立編號(hào)，建立項(xiàng)目共享文件夾以便項(xiàng)目組內(nèi)部信息溝通的暢順便捷3、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備立項(xiàng)資料。項(xiàng)目組長(zhǎng)填寫(xiě)項(xiàng)目外包申請(qǐng)表，項(xiàng)目小組中的采購(gòu)部成員負(fù)責(zé)填寫(xiě)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表，項(xiàng)目小組中的研發(fā)部與市場(chǎng)部成員填寫(xiě)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表。各相

7、關(guān)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。4、立項(xiàng)資料通過(guò)審批后項(xiàng)目正式立項(xiàng)。立項(xiàng)資料電子版上傳至共享文件夾，紙質(zhì)版由產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)存檔3項(xiàng)目實(shí)施1、研發(fā)部根據(jù)客戶(hù)需求和公司加工能力確定外包需求，采購(gòu)部根據(jù)此尋求尋找合格外包方。至少提供三家以上的報(bào)價(jià)予以詳細(xì)審查。2、外包方應(yīng)具備的條件：1）注冊(cè)有效的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2）生產(chǎn)許可證（必要時(shí)）；3）產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)必要資質(zhì)證明；4）技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員；5）相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)設(shè)備工裝及檢驗(yàn)?zāi)芰Α?、選擇合格外包方，可采用以下方式：1）對(duì)外包方提供的文件資料的調(diào)查審核；2）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，察看外包方是否具有良好的企業(yè)信用等級(jí)，包括質(zhì)量管理能力、服務(wù)、資源配備及生產(chǎn)能力與工藝要求等；3）對(duì)樣品進(jìn)

8、行檢驗(yàn)測(cè)試；4）對(duì)比顧客驗(yàn)證結(jié)果；5）對(duì)比其外包者的使用經(jīng)歷。4、采購(gòu)部協(xié)同研發(fā)部通過(guò)以上方式對(duì)外包廠家進(jìn)行調(diào)查后形成外包商管理表，然后項(xiàng)目組長(zhǎng)牽頭，組織項(xiàng)目小組各成員按照“質(zhì)量從優(yōu)、價(jià)格適宜、距離從近”的原則，從合格供方中擇優(yōu)選擇，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效5、采購(gòu)部負(fù)責(zé)與外包方簽訂項(xiàng)目外包合同、質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)、保密協(xié)議等6、項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證按照計(jì)劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。期間項(xiàng)目組長(zhǎng)每周匯總項(xiàng)目組工作內(nèi)容，統(tǒng)一形成項(xiàng)目周報(bào)并上傳至共享文件夾，以便各成員、總經(jīng)理能及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)度7、外包方交付的產(chǎn)品首先由研發(fā)人員進(jìn)行初驗(yàn)收。驗(yàn)收包括以下幾個(gè)方面：1）檢查裝備是否已交付，并且包裝無(wú)誤，沒(méi)有損壞2）確保設(shè)備合理地安裝3）進(jìn)行流程試做之前，應(yīng)核查并確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格書(shū)里的每一項(xiàng)4）收到設(shè)備后，應(yīng)實(shí)施流程試驗(yàn)，以便確認(rèn)設(shè)備能達(dá)到預(yù)期效果。 研發(fā)人員就初驗(yàn)收結(jié)果形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于驗(yàn)收過(guò)程中的不符合項(xiàng)，需盡快與外包商協(xié)商改正。如果發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，需向總經(jīng)理報(bào)告8、項(xiàng)目的最后驗(yàn)收應(yīng)由項(xiàng)目組全體成員一起進(jìn)行確認(rèn)。外包方交付的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定的交付期交付顧客檢驗(yàn)，當(dāng)顧客檢驗(yàn)不合格或提出投訴時(shí)，必須要求外包方重新改善，直至符合顧客要求為止。