IATF16949過程方法審核檢查表(全面)

1、IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C1S3M1 領(lǐng)導(dǎo)作用7.21、過程是否指定負(fù)責(zé)人？能力是否滿足？市場(chǎng)營銷人力資源管M2 策劃7.32

2、、過程配置資源是否滿足過程需求？C2理M3 分析評(píng)價(jià)7.53、過程如何確定培訓(xùn)需求？是否制定培訓(xùn)計(jì)劃？執(zhí)行報(bào)價(jià) / 項(xiàng)M4 內(nèi)部審核9.1了嗎？記錄呢？年度培訓(xùn)計(jì)劃是否達(dá)成？目確定M5 管理評(píng)審4、是否制定人員頂崗計(jì)劃？人員資質(zhì)是否收集？是否C3M6 改進(jìn)過期？訂單管理5、針對(duì)已確定的崗位是否識(shí)別必要的職能，技能要C4 產(chǎn)品和求？如何確保滿足要求？過程設(shè)計(jì)6、崗位之間是否有員工調(diào)動(dòng)存在？調(diào)動(dòng)崗位之前是否開發(fā)對(duì)員工技能加以培訓(xùn)并考核？C5 產(chǎn)品制7、人員不足情況下是否制定應(yīng)急計(jì)劃滿足生產(chǎn)需求？造是否對(duì)應(yīng)急計(jì)劃措施的有效性驗(yàn)證；人員招聘主要通過C6 產(chǎn)品放哪些途徑？行8、新進(jìn)人員的培訓(xùn)主要有哪些內(nèi)

3、容識(shí)別？有哪些文件C7 顧客反規(guī)定或方法來支持培訓(xùn)過程？饋處理9、該過程有哪些過程績效？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？10、是否確保負(fù)有制造過程設(shè)計(jì)職責(zé)的人員有資格達(dá)到設(shè)計(jì)要求，和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？（查崗位要求說明書，培訓(xùn)記錄，與設(shè)計(jì)人員交談）11、是否建立一個(gè)員工激勵(lì)過程實(shí)現(xiàn)過程目標(biāo)，促進(jìn)創(chuàng)新過程？員工滿意度調(diào)查了嗎？改善措施呢？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量

4、（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C1S4M1 領(lǐng)導(dǎo)作用5.31、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？市場(chǎng)營銷文件記錄管M2 策劃7.52、過程的資源是否充足？是否能有效支持？C2理M3 分析評(píng)價(jià)7.33、質(zhì)量管理體系文件是否包括以下方面：報(bào)價(jià) / 項(xiàng)M4 內(nèi)部審核7.1.3a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否文件化？目確定M5 管理評(píng)審7.1.6b)質(zhì)量手冊(cè)是否編

5、制？C3M6 改進(jìn)8.2.1c)IATF16949：2016 所要求的文件化程序？訂單管理8.5.2d)為確保其過程有效規(guī)則、運(yùn)作和控制所需文件？C4 產(chǎn)品和8.5.3e) IATF16949：2016 所要求的記錄？過程設(shè)計(jì)（查質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量方針和目標(biāo)，程序文件及記錄樣開發(fā)式）C5 產(chǎn)品制4、是否規(guī)定本過程需要遵守的規(guī)則？是否按規(guī)則對(duì)造文件按進(jìn)行管理？（查一查文件發(fā)放記錄、現(xiàn)場(chǎng)文件C6 產(chǎn)品放格式、編號(hào)等）是否確定組織的知識(shí)并收集知識(shí)清行單？針對(duì)必要的知識(shí)是否內(nèi)部培訓(xùn)（知識(shí)：通常從其C7 顧客反經(jīng)驗(yàn)中獲得，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)；從失敗饋處理和成功項(xiàng)目吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)

6、會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)）5、是否對(duì)質(zhì)量記錄也進(jìn)行適當(dāng)控制？是否規(guī)定其保存期限？期限設(shè)定合理嗎？所有的記錄是否被標(biāo)示、易于查找、得到適當(dāng)保護(hù)、編號(hào)？6、是否有外來文件按照文件控制合理管控？（查外來文件清單）IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記

7、錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：7、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符

8、合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C2S5M1 領(lǐng)導(dǎo)作用5.31、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？報(bào)價(jià) / 項(xiàng)采購過程M2 策劃6.12、過程的資源是否充足，是否能有效支持？目確定M3 分析評(píng)價(jià)6.23、是否確定供應(yīng)商選擇準(zhǔn)則并有效執(zhí)行？查看記錄C3M4 內(nèi)部審核7.1選擇準(zhǔn)則里是否包含：汽車業(yè)務(wù)量（絕對(duì)值，以及占訂單管理M5 管理評(píng)審7.2總業(yè)務(wù)量的百分比） ；C4 產(chǎn)品和M6 改進(jìn)7.4 賬務(wù)穩(wěn)定性；過程設(shè)計(jì)7.5 采購的產(chǎn)品、材料或服務(wù)的復(fù)雜性；開發(fā)8.2 所需技術(shù)（產(chǎn)品或過程）C5 產(chǎn)品制8.4 可用資源（如：人

9、員、基礎(chǔ)設(shè)施）的充分性；造8.5.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)能力（包括項(xiàng)目管理）；8.5.3 制造能力；8.5.4 更改管理過程；8.6 業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃（如：防災(zāi)準(zhǔn)備、應(yīng)急計(jì)劃）；8.7 物流過程；9.1 顧客服務(wù)；10.24、是否對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)/資料評(píng)審，是否對(duì)新進(jìn)供方10.3的PPAP進(jìn)行批準(zhǔn)?是否規(guī)定各類供方的管控類型和程度？（查物料分類明細(xì)、合格供方清單、PPAP 一套資料）5、所有采購物料的信息如何獲得？整個(gè)過程是否建立過程規(guī)則加以規(guī)范？哪些文件？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已

10、經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C2S5M1 領(lǐng)導(dǎo)作用5.36、是否有顧客指定的供方？如如何管理的？記錄呢報(bào)價(jià) / 項(xiàng)采購過程M2 策劃6.17、是否與供方簽訂必要的協(xié)議？比如采購合同、品目確定M3 分析評(píng)價(jià)6.2質(zhì)協(xié)議？在這些協(xié)議里是否包含顧客要求？或通過C3M4 內(nèi)部審核7.1其

11、他形式傳遞了顧客要求？協(xié)議是否規(guī)定必要的包訂單管理M5 管理評(píng)審7.2裝規(guī)范，PPM 指標(biāo)等？這些要求是否監(jiān)督供方執(zhí)行？C4 產(chǎn)品和M6 改進(jìn)7.4記錄過程設(shè)計(jì)7.58、是否制定供方定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？是否按照準(zhǔn)則執(zhí)開發(fā)8.2行？對(duì)于不能滿足準(zhǔn)則要求的供方是否采取必要措C5 產(chǎn)品制8.4施？造8.5.29、對(duì)于交付時(shí)的放行是否制定放行準(zhǔn)則？是否與供8.5.3方溝通達(dá)成一致？8.5.410、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)8.6視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？8.79.110.210.3IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審

12、核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C2S6M1 領(lǐng)導(dǎo)作用5.31、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？報(bào)價(jià) / 項(xiàng)生產(chǎn)設(shè)備管M2 策劃6.1.2.22、過程的資源是否充足？是否能有效支持？目確定理M3 分析評(píng)價(jià)6.1.2.3

13、3、如何確定所需配置的設(shè)備？設(shè)備的驗(yàn)收是否按照C4 產(chǎn)品和M6 改進(jìn)7.1.3規(guī)則執(zhí)行？記錄呢？過程設(shè)計(jì)7.1.54、驗(yàn)收合格的設(shè)備在交付前是否建立設(shè)備履歷，編開發(fā)7.2號(hào)？是否識(shí)別關(guān)鍵設(shè)備？是否是被關(guān)鍵的備品備C5 產(chǎn)品制7.3件？對(duì)此是否建立管理原則？對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備的使用造7.4是否建立應(yīng)急計(jì)劃，計(jì)劃是否進(jìn)行有效性驗(yàn)證？7.55、設(shè)備是否建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？達(dá)成情況？（查8.2年度保養(yǎng)計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備清單、維修記錄、點(diǎn)檢記錄、8.4對(duì)維護(hù)目標(biāo)的達(dá)成）8.3.56、對(duì)于存在安全隱患的設(shè)備是否設(shè)定隔離欄？安全9.1警示標(biāo)示等？10.37、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)

14、到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C2S7M1 領(lǐng)導(dǎo)作用5.31、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？報(bào)價(jià)

15、 / 項(xiàng)工裝管理M2 策劃6.1.2.22、過程的資源是否充足？是否能有效支持？目確定M3 分析評(píng)價(jià)6.1.2.33、如何確定必要的工裝模具？是否為工具和量具的C4 產(chǎn)品和M6 改進(jìn)7.1.3設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？（查相過程設(shè)計(jì)7.1.5關(guān)開模申請(qǐng)單、圖紙，數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)資料、驗(yàn)收記錄）開發(fā)7.24、是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括：C5 產(chǎn)品制7.3-維護(hù)、修理設(shè)施與人員？（查 培訓(xùn)資料）造7.4-儲(chǔ)存與修復(fù)？(儲(chǔ)存環(huán)境、維修/保養(yǎng)記錄）7.5-工裝準(zhǔn)備？（模夾具制造申請(qǐng)單，模具開制計(jì)劃，8.2模/夾具檢驗(yàn)報(bào)告）8.4-易損工具的更換計(jì)劃？（查易損件的更換計(jì)劃或壽8.3.

16、5命規(guī)定）9.1-工具設(shè)計(jì)修改的文件，包括工程變更等級(jí)？（查更10.3改記錄必要的驗(yàn)證記錄比如 CPK 統(tǒng)計(jì)）-工具的修改和文件的修訂？（查更改記錄）-工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？（查模具狀態(tài)標(biāo)識(shí)）5、如果工裝模具的開發(fā)被外包，是否對(duì)外包過程實(shí)施控制（查模夾具制造申請(qǐng)單，模具制造商調(diào)查表/評(píng)審表，合格模具制造商一覽表，工裝模具驗(yàn)收記錄等）IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際

17、審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C2S7M1 領(lǐng)導(dǎo)作用5.36、是否有顧客或外部供方提供的工裝模具，如何實(shí)報(bào)價(jià) / 項(xiàng)工裝管理M2 策劃6.1.2.2施控制？是否對(duì)工裝模具也應(yīng)進(jìn)行永久性標(biāo)識(shí)？目確定M3 分析評(píng)價(jià)6.1.2.37、工裝模具的維修過程是否被定義？過程記錄是否C4 產(chǎn)品和M6 改進(jìn)7.1.3被合理管控？模具履歷卡是否按照維修時(shí)間進(jìn)行更過程設(shè)計(jì)7.1.5新？維修合格的

18、是否被再次驗(yàn)收？驗(yàn)收記錄呢？開發(fā)7.28、模具庫房是否被隔離，模具領(lǐng)用回收被記錄嗎？C5 產(chǎn)品制7.39、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)造7.4視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？7.58.28.48.3.59.110.3IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)

19、險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C4 產(chǎn)品和S8M2 策劃4.3.21、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品防護(hù)M3 分析評(píng)價(jià)5.32、過程的資源是否充足？是否能有效支持？開發(fā)M6 改進(jìn)7.23、產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)是否考慮顧客要求？提供顧C(jī)5 產(chǎn)品制8.2客要求清單？造8.44、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品防護(hù)是否按照程序規(guī)定執(zhí)行？生C6 產(chǎn)品交8.3.3產(chǎn)車間是否規(guī)定具體的原材料半成品、成品防護(hù)要付8.5.4求？8.5.4.15、進(jìn)料區(qū)、待轉(zhuǎn)區(qū)、倉庫、化學(xué)物品產(chǎn)品防護(hù)是否保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

20、、考慮存放環(huán)境？尤其是化學(xué)品倉庫是否設(shè)定消防類器具？化學(xué)物品的存放條件是否按照MSDS 要求？是否按適當(dāng)計(jì)劃的時(shí)間間隔來檢查庫存品狀況，以便及時(shí)偵測(cè)變質(zhì)情況？6、倉庫物料的收發(fā)存是否保持賬物卡一致？對(duì)于過程出現(xiàn)的超領(lǐng)，退庫產(chǎn)品、呆滯物料如何定義？是否形成必要的文件支持？查一查記錄是否符合流程規(guī)定7、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過

21、什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C4 產(chǎn)品和S9M2 策劃5.31、過程是否定義責(zé)任人？能力具備嗎？過程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和服務(wù)M3 分析評(píng)價(jià)7.22、過程配置資源符合要求嗎？開發(fā)放行M6 改進(jìn)7.43、進(jìn)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)的接收是否制定C5 產(chǎn)品制7.5接收準(zhǔn)則？成品是否有顧客規(guī)定的接收準(zhǔn)則？對(duì)于造8.1技術(shù)型抽樣的接收準(zhǔn)則是否定義為零缺陷？查

22、看執(zhí)C6 產(chǎn)品交8.2行記錄、檢驗(yàn)指導(dǎo)書付8.5.14、對(duì)于原材料需要實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的特性，是否按要求8.5.2記錄結(jié)果并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審？8.65、供方樣品接收準(zhǔn)則是否滿足顧客要求？查供方樣品承認(rèn)書6、對(duì)于特采的過程是否定義接收、批準(zhǔn)、追蹤流程？生產(chǎn)過程中有關(guān)半成品、成品的接收準(zhǔn)則是否定義？是否進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？并保持驗(yàn)證的記錄且記錄簽名齊全？7、以上接收準(zhǔn)則是否與控制計(jì)劃要求保持一致，比如產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過程巡檢頻次、過程配置的計(jì)量器具是否完整有效等8、是否定義最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？是否按照要求進(jìn)行記錄檢驗(yàn)結(jié)果？9、但最終檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)，需要放行的是否得到顧客批準(zhǔn)？、IATF

23、16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：10、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF1694

24、9 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C5 產(chǎn)品制S10M1 領(lǐng)導(dǎo)作用5.31、過程是否定義責(zé)任人？能力具備嗎？造不合格輸出M3 分析評(píng)價(jià)7.42、處理不合

25、格品過程配置的資源符合要求嗎？C6 產(chǎn)品交控制M6 改進(jìn)7.53、是否建立文件化的程序，對(duì)不合格品控制與不合付8.7格品相關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？ （查看程序文件）C7 顧客反9.1.34、現(xiàn)場(chǎng)不合格品是否按照該流程處理？（抽查不合饋處理10.2格品的處理案件，查看是否結(jié)案，記錄是否清晰明確）10.35、對(duì)于顧客退回的產(chǎn)品是否組織評(píng)審？并按要求記錄評(píng)審結(jié)果6、返工后的產(chǎn)品是否再經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證其是否為合格品？（查看不合格品報(bào)告，糾正措施記錄，讓步記錄，返工返修的記錄）7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否建立不合格品區(qū)域，以隔離不合格品防止流轉(zhuǎn)其他工序?是否建立不良品臺(tái)賬有效管理不良品的進(jìn)出、返修？8、針對(duì)歷來發(fā)生的質(zhì)量問

26、題是否總結(jié)事故原因，組織對(duì)質(zhì)量問題的預(yù)防展開培訓(xùn)或制定不良品限度樣本懸掛現(xiàn)場(chǎng)？9、針對(duì)返工、返修的產(chǎn)品公司制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，是否被適當(dāng)?shù)娜艘子诘玫胶褪褂?？（查看相關(guān)指導(dǎo)書）10、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛

27、在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C7S11M3 分析評(píng)價(jià)9.1.21、過程是否定義責(zé)任人？能力具備嗎？顧客反饋客戶滿意度M4 內(nèi)部審核9.1.32、處理不合格品過程配置的資源符合要求嗎？處理測(cè)量M5 管理評(píng)審3、是否定義顧客滿意度測(cè)評(píng)的時(shí)間、頻次要求？M6 改進(jìn)4、是否按時(shí)間進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，是否出具分析報(bào)告？是否對(duì)內(nèi)部交付績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以證明顧客滿意？規(guī)定了哪些屬于內(nèi)部交付績效？是否實(shí)施統(tǒng)計(jì)？5、對(duì)回收的調(diào)查表是否進(jìn)行分析匯總并形成滿意度調(diào)查報(bào)告？滿意度指標(biāo)不

28、達(dá)標(biāo)的顧客是否采取針對(duì)性的措施來提高滿意度？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C3S1M1 領(lǐng)導(dǎo)作用7.5.31、過程是否定義責(zé)任人？能

29、力具備嗎？訂單管理標(biāo)識(shí)與可追M2 策劃8.2.22、處理不合格品過程配置的資源符合要求嗎？C4溯性M3 分析評(píng)價(jià)8.5.23、是否定義過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性的方法？產(chǎn)品過程M6 改進(jìn)實(shí)際操作于規(guī)定是否相符合？設(shè)計(jì)開發(fā)4、對(duì)于監(jiān)視測(cè)量的產(chǎn)品是否策劃標(biāo)識(shí)方法？如進(jìn)料C5退貨產(chǎn)品、過程判定不良產(chǎn)品、客退產(chǎn)品、返工返修生產(chǎn)制造后產(chǎn)品、特采產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、報(bào)廢品標(biāo)識(shí)C65、現(xiàn)場(chǎng)模擬可追溯性，查看是否有效？產(chǎn)品交付IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法

30、已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C2S3M1 領(lǐng)導(dǎo)作用4.1M1 領(lǐng)導(dǎo)作用報(bào)價(jià)及項(xiàng)人力資源M24.21、最高管理者是否知曉本部門在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程里擔(dān)目確定S4策劃4.3負(fù)的職責(zé)？是否定義影響產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體C1 市場(chǎng)開文件記錄管4.4系有效性人員職責(zé)？（查崗位說明書、管理職責(zé)程序）發(fā)理5.12、是否為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供相關(guān)資源？（

31、人力資源、培5.2訓(xùn)教育資源、設(shè)備工裝、工具等查部門是否有人員補(bǔ)5.3充計(jì)劃、針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃）6.13、是否積極參與質(zhì)量改進(jìn)的過程當(dāng)中？是否理解本6.2部門過程績效如何達(dá)成？過程績效制定是否考察了過程的有效性和過程的效率？4、是否理解公司質(zhì)量方針的含義？并在內(nèi)部宣導(dǎo)質(zhì)量方針M2 策劃最高管理者是否組織策劃過程風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，并確保過程擁有者知曉其過程存在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇機(jī)器應(yīng)對(duì)措施？是否組織策劃管理評(píng)審或內(nèi)部審核？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管

32、控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：S2 監(jiān)視測(cè)量1、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？裝置2、過程的資源是否充足，是否能有效支持？3、是否確定需實(shí)施的監(jiān)控和測(cè)量以及所需的監(jiān)控和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)？（對(duì)比準(zhǔn)確度和精度）4、是否建立過程，以確保監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)可以被實(shí)施，并且以與監(jiān)控和測(cè)量的要求相一致的方式

33、來實(shí)施？（查看程序文件）5、是否依照能追溯到國際或國家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定時(shí)間間隔，或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定（特別是：設(shè)備經(jīng)修理后； 新購置的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在投入使用前；當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時(shí)。）？當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)？（查看：檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳，計(jì)量器具校準(zhǔn)周期表，校準(zhǔn)或檢定的記錄）6、是否明確所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？（查看設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）7、是否對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行妥善的儲(chǔ)存、維護(hù)和保管。是否保證檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)時(shí)，具有適宜的環(huán)境條件？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過

34、程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：8、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審和記錄？（產(chǎn)品再檢驗(yàn)記錄，通知顧客的記錄）9、是否對(duì)不符合要求的設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適

35、當(dāng)?shù)拇胧?？是否維持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄？（查看：校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄）10、當(dāng)電腦軟體用于規(guī)定要求的監(jiān)控和測(cè)量時(shí)，是否確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力？確認(rèn)是否在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)？（測(cè)量軟件確認(rèn)記錄）11、是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究，以分析呈現(xiàn)在各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異？（偏倚、穩(wěn)定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性等研究記錄）12、測(cè)量系統(tǒng)分析是否是用于在控制計(jì)劃提及的測(cè)量系統(tǒng)？（測(cè)量系統(tǒng)分析的范圍與控制計(jì)劃對(duì)照）13、所采用的分析方法及接受準(zhǔn)則，是否與顧客對(duì)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致？（查看顧客的要求，使用其他分析方法的顧客的批準(zhǔn)記錄）IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六

36、個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：14、所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工和顧客擁有的設(shè)備的校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄是否包括：-設(shè)備鑒定，包括經(jīng)過校準(zhǔn)設(shè)備的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)？-按工程變更進(jìn)行的修訂？

37、-在校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)，所獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？-對(duì)偏離規(guī)范情況的影響評(píng)估？-在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后，有關(guān)符合規(guī)范的說明？-如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn)，對(duì)顧客的通知？（查看相關(guān)記錄）15、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行被要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？（查看實(shí)驗(yàn)室范圍）16、內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中？-實(shí)驗(yàn)室程序是否充分性？（查看程序文件）-實(shí)驗(yàn)室人員是否具有資格？（查看實(shí)驗(yàn)人員的培訓(xùn)資料）-進(jìn)行產(chǎn)品試驗(yàn)？（查看顧客特定的試驗(yàn)要求，實(shí)驗(yàn)規(guī)范，實(shí)驗(yàn)室物品的標(biāo)識(shí)等）-正確的執(zhí)行這些試驗(yàn)，并可追溯到相關(guān)的進(jìn)程標(biāo)準(zhǔn)？（查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)境，實(shí)驗(yàn)設(shè)備的狀態(tài)，設(shè)備年度校驗(yàn)計(jì)劃）IATF16949

38、 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：17、為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室是否有已定義的范圍，包括有能力執(zhí)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？

39、-實(shí)驗(yàn)室是否通過 ISO/IEC 17025 或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的資格鑒定？（查看認(rèn)可記錄）-是否有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受？（查看顧客的批準(zhǔn)記錄）18內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行被要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)？（查看實(shí)驗(yàn)室范圍）19、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)

40、）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C3S2 監(jiān)視與測(cè)M31、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？訂單管理量資源分析評(píng)價(jià)2、過程的資源是否充足？是否能有效支持？C4S4M6 改進(jìn)3、是否編制文件化的程序，以規(guī)定以下方面的要求：產(chǎn)品和過文件記錄管a)審查不合格(包括顧客抱怨)?程設(shè)計(jì)開理b)確認(rèn)不合格的原因？發(fā)S6c)評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生的措施需求？C5生產(chǎn)設(shè)備管d)確認(rèn)并實(shí)施所需的措

41、施？產(chǎn)品制造理e)記錄所采取措施的結(jié)果C7S10f)審查所采取的糾正措施？顧客反饋不合格輸出(查糾正措施控制程序)處理4、針對(duì)不合格是否采取有效糾正預(yù)防措施？查一下各類糾正/預(yù)防措施報(bào)告（包括由客戶抱怨/審核；經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視；管理評(píng)審；內(nèi)部質(zhì)量審核；數(shù)據(jù)分析識(shí)別的較大的異常；產(chǎn)品檢驗(yàn)批退時(shí)等方面產(chǎn)生的不合格問題、8D 報(bào)告5、是否具有已定義的解決問題過程，以識(shí)別和消除根本原因？（8D 或糾正/預(yù)防措施報(bào)告）6、是否在糾正措施過程中適當(dāng)使用了防錯(cuò)方法？（查 8D 或糾正/預(yù)防措施報(bào)告以及更新后的 FMEA、CP）7、制定的防錯(cuò)/糾正措施是否應(yīng)用在其他類相似產(chǎn)品上？（8D 報(bào)告）IATF1

42、6949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：8、是否識(shí)別過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇|？并指定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施？措施的有效性能否被驗(yàn)證？IATF16949 過程方法審核檢

43、查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C2S1M4 內(nèi)部審核5.31、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？報(bào)價(jià)及項(xiàng)標(biāo)識(shí)與可追M5 管理評(píng)審7.1.22、過程的資源是否充足？

44、是否能有效支持？目確定溯性8.5.1.1-3、組織是否按已計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核？是C3S2監(jiān)視與測(cè)-8.5.1.否對(duì)審核方案進(jìn)行計(jì)劃？審核內(nèi)容是否包括體系、過訂單管理量資源7程及產(chǎn)品（查年度審核計(jì)劃，審核工作表，審核實(shí)施C4S39.2計(jì)劃，內(nèi)部審核檢查表，會(huì)議簽到表等）產(chǎn)品和過人力資源10.2.34、是否定義審核的準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法？（查：程設(shè)計(jì)開S410.3審核實(shí)施計(jì)劃，內(nèi)部審核程序）發(fā)文件記錄管5、為確保審核的客觀性和公正性，審核是否安排與C5理被審核工作無關(guān)的人員執(zhí)行？（查：審核實(shí)施計(jì)劃）產(chǎn)品制造S66、是否建立文件化的程序，以規(guī)定審核計(jì)劃和實(shí)施、C7生產(chǎn)設(shè)備管以及對(duì)報(bào)告結(jié)果和

45、維持記錄的職責(zé)和要求?（查：內(nèi)顧客反饋理部審核程序）處理S77、問題發(fā)生部門是否確保及時(shí)采取行動(dòng)措施，以消工裝管理除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因？（查內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的關(guān)S8閉時(shí)間-不合格項(xiàng)和糾正表等）產(chǎn)品防護(hù)8、內(nèi)部審核跟蹤活動(dòng)是否包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證，S9和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？（查不合格項(xiàng)和糾正表等）產(chǎn)品和服務(wù)9、內(nèi)部審核員是否具有審核本技術(shù)規(guī)范要求的資放行格？（查內(nèi)審員培訓(xùn)資料，內(nèi)審員資格證書等）S1010、過程的監(jiān)控和測(cè)量方法是否證實(shí)過程達(dá)到所規(guī)劃不合格輸出結(jié)果的能力？（查：過程檢驗(yàn)記錄，過程指標(biāo)的績效IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門

46、過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：控制數(shù)據(jù)）11、當(dāng)組織的過程未能達(dá)到所規(guī)劃的結(jié)果時(shí)，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？（查糾正措施記錄-產(chǎn)品審核、過程審核、體系審核）12、是否對(duì)所有新的制造過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過

47、程能力，并為過程控制提供附加的輸入？（查：初始過程能力研究計(jì)劃/研究報(bào)告，量產(chǎn)控制計(jì)劃）過程研究結(jié)果是否文件化，適用時(shí)，并附有生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)的規(guī)范，以及維護(hù)指導(dǎo)書？（查過程流程圖，PFMEA,控制計(jì)劃，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)，包裝指導(dǎo)書，過程開發(fā)評(píng)審報(bào)告）14、是否維持由顧客零件批準(zhǔn)過程要求所規(guī)定的過程能力或績效?（查 Cpk 值（與顧客批準(zhǔn)的 Cpk 值、公司的 Cpk 目標(biāo)值比較及其趨勢(shì)，不穩(wěn)定時(shí)采取的反應(yīng)計(jì)劃）是否確保已實(shí)施了控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：- 測(cè)量計(jì)術(shù)？ - 抽樣計(jì)劃？ - 接受準(zhǔn)則？- 當(dāng)不滿足接受準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)

48、過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：15、（查過程流程圖，控制計(jì)劃）16、是否在 SOP/SIO 上標(biāo)明了/關(guān)鍵重要的過程活動(dòng)和特性？特性符號(hào)是否與規(guī)定的相符合（查 SOP/SIp）17、

49、是否對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動(dòng)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)的反應(yīng)計(jì)劃？（查實(shí)施反應(yīng)計(jì)劃的記錄）18、為標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃，是否包括適當(dāng)?shù)囟糁惯^程輸出，和 100%檢驗(yàn)？（查反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容及記錄）19、為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，是否完成一份指派明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃？（查糾正措施計(jì)劃、報(bào)告）20、組織是否維持過程變更生效日期的記錄？（過程變更日期的記錄）21、本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料

50、、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C1 市場(chǎng)營S3 人力資源M3 分析評(píng)價(jià)1、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？銷S4 文件記錄2、過程的資源是否充足，是否能有效支持？C2 報(bào)價(jià) /S11 顧客滿意3、通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求？是否貫項(xiàng)目確定度徹“

51、以顧客中心”的原則？后4、是否充分確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求？包括：顧客規(guī)C3 訂單管定的要求，預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，與產(chǎn)理品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單/EMAIL/傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）5、是否規(guī)定顧客要求識(shí)別的過程？6、接到訂單后依據(jù)哪些內(nèi)容制定生產(chǎn)排程？針對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的變更是否制定管理文件？出現(xiàn)變更是否已文件的形式通知相關(guān)部門？現(xiàn)場(chǎng)的原料、半成品、成品如何有效隔離？7、因計(jì)劃變更導(dǎo)致原料、半成品、成品呆滯或報(bào)廢的應(yīng)對(duì)措施？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核

52、員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C4S1 標(biāo)識(shí)與可M2 策劃7.21、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？產(chǎn)品和過追溯性M3 分析和評(píng)8.32、過程的資源是否充足，是否能有效支持？程設(shè)計(jì)開S2 監(jiān)視測(cè)量價(jià)8.4

53、3、是否有顧客指定的特殊特性？如何確定？如有，發(fā)設(shè)備M6 改進(jìn)8.5.1.1是否用顧客指定符號(hào)或本公司相應(yīng)的符號(hào)？S3 人力資源4、是否對(duì)顧客產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（包括與以往產(chǎn)品要管理求不一致的內(nèi)容，）進(jìn)行評(píng)審？S4 文件記錄顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確認(rèn)？管理當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時(shí)，是否予以修改并確保相S5 采購控制關(guān)人員知道？（查銷售合同評(píng)審記錄，訂單更改通知等）是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行制造可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？（查小組可行性承諾報(bào)告）是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程？（查某個(gè)項(xiàng)目的策劃過程）查看某一項(xiàng)目確定是否建立了該項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃？各階段的評(píng)審是否按規(guī)

54、定時(shí)間內(nèi)容執(zhí)行？查看該項(xiàng)目顧客在后續(xù)產(chǎn)品變更后，組織是否更新APQP 文件？變更是否被驗(yàn)證關(guān)閉？（查 APQP 資料、FMEACP工程變更通知）顧客要求是否被包含在供應(yīng)鏈里？查供方提供資料例如出貨檢驗(yàn)報(bào)告、送貨標(biāo)簽、產(chǎn)品特性針對(duì)項(xiàng)目階段是否制定相應(yīng)計(jì)劃實(shí)施各階段任務(wù)？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在

55、和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：例如樣品生產(chǎn)計(jì)劃、樣品試驗(yàn)計(jì)劃、MSA 計(jì)劃、新工裝設(shè)備開發(fā)計(jì)劃等是否按照以上計(jì)劃執(zhí)行并輸出結(jié)果？產(chǎn)品的 PPAP 是否被批準(zhǔn)？本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)

56、準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C5S1 標(biāo)識(shí)與可M1 領(lǐng)導(dǎo)作用6.1.2.11、過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？產(chǎn)品制造追溯性M2 策劃6.1.2.22、過程的資源是否充足，是否能有效支持？S2 監(jiān)視測(cè)量M3 分析和評(píng)6.1.2.33、車間配置是否盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)、優(yōu)化設(shè)備價(jià)7.1.2對(duì)場(chǎng)地空間的增值利用，及是否便于材料的同步流S3

57、人力資源M4 內(nèi)部審核7.1.3動(dòng)？（查：現(xiàn)行的和計(jì)劃的車間配置圖，過程流程圖管理M5 管理評(píng)審7.1.4檢查清單，場(chǎng)地平面布置圖檢查清單）S4 文件記錄M6 改進(jìn)7.1.54、是否制定確?，F(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有效性的指導(dǎo)性文件？管理7.1.6（SOP 的有效性）S5 采購控制7.25、是否制定應(yīng)急計(jì)劃，以在緊急事件下滿足顧客要S6 生產(chǎn)設(shè)備7.5求，如：公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、材料短缺、管理8.2關(guān)鍵設(shè)備故障和顧客退貨等？（查：應(yīng)急計(jì)劃，關(guān)鍵S7 工裝管理8.5.1設(shè)備識(shí)別等）S8 產(chǎn)品防護(hù)8.5.26、新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)是否接收完整的工藝方法、控制文S9 產(chǎn)品和服8.5.3件、作業(yè)設(shè)備、工具模具等？（

58、移交清單）務(wù)放行8.5.47、是否確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作S10 不合格輸8.5.5環(huán)境？（查：相關(guān)文件的規(guī)定與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)是否相符合）出控制8.5.68、是否考慮產(chǎn)品的安全和員工潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化的方S11 客戶滿意8.6法，特別是在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程和制造過程活動(dòng)中？度8.7（查：PFMEA，意外事故記錄，有毒有害品處理規(guī)定，法律法規(guī)的要求）IATF16949 過程方法審核檢查表過程名稱六個(gè)過程特性四個(gè)支持過程問題審核員審核日期審核部門過程具有執(zhí)行者使用什么進(jìn)行（材料、設(shè)備）審核結(jié)果過程已經(jīng)被定義有誰進(jìn)行（具備技能、培訓(xùn)）過程管控方法已經(jīng)被文件化通過什么標(biāo)準(zhǔn)衡量（績效指標(biāo)）地點(diǎn)（實(shí)際審核地點(diǎn)）兩過程已經(jīng)建立過程接口如何進(jìn)行（參考標(biāo)準(zhǔn)）描述在審核中的觀察、證據(jù)，以及潛在和YNINC過程績效與風(fēng)險(xiǎn)被監(jiān)控觀不實(shí)際的發(fā)現(xiàn)符過程記錄保存察符合顧客導(dǎo)向相關(guān)支持過相關(guān)管理過程適用的過程關(guān)注點(diǎn)（輸入、輸出、人員、資源、方法、指標(biāo)）項(xiàng)合過程程條款：C5S1 標(biāo)識(shí)與可M1 領(lǐng)導(dǎo)作用6.1.2.19、是否維持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品制造追溯性M2 策劃6.1.2.2產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)幕謴?fù)？（車間參觀 5SS2 監(jiān)視測(cè)量M3 分析和評(píng)6.1.2.3執(zhí)行）設(shè)備價(jià)7.1.210、