DB41T 2122-2021鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南

1、4141ICS13.200CCSC65/74河南省地方標(biāo)準(zhǔn)DB41/T21222021鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南2021-04-12發(fā)布2021-07-12實(shí)施河南省場(chǎng)監(jiān)理局發(fā) 布DB41/T 2122DB41/T 21222021DB41/T 21222021DB41/T 21222021前言IIIIII目次 HYPERLINK l _bookmark0 前言II HYPERLINK l _bookmark1 1 HYPERLINK l _bookmark2 范引文件1 HYPERLINK l _bookmark3 語(yǔ)定義1 HYPERLINK l _bookmar

2、k4 本求3 HYPERLINK l _bookmark5 劃準(zhǔn)備3 HYPERLINK l _bookmark6 險(xiǎn)級(jí)控4 HYPERLINK l _bookmark7 患查理7 HYPERLINK l _bookmark8 息管理8 HYPERLINK l _bookmark9 審更新8 HYPERLINK l _bookmark10 附錄 A（資料性） HYPERLINK l _bookmark10 雙重預(yù)防體系建設(shè)程序 HYPERLINK l _bookmark10 10 HYPERLINK l _bookmark11 附錄 B（資料性） HYPERLINK l _bookmark11

3、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（樣式） HYPERLINK l _bookmark11 11 HYPERLINK l _bookmark12 附錄 C（資料性） HYPERLINK l _bookmark12 風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法(LS) HYPERLINK l _bookmark12 12 HYPERLINK l _bookmark13 附錄 D（資料性） HYPERLINK l _bookmark13 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC） HYPERLINK l _bookmark13 13 HYPERLINK l _bookmark14 附錄 E（資料性） HYPERLINK l _bookmark14 危險(xiǎn)源辨識(shí)與

4、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)清單（樣式） HYPERLINK l _bookmark14 14 HYPERLINK l _bookmark15 附錄 F（資料性） HYPERLINK l _bookmark15 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（樣式） HYPERLINK l _bookmark15 16 HYPERLINK l _bookmark16 附錄 G（資料性） HYPERLINK l _bookmark16 隱患排查清單（樣式） HYPERLINK l _bookmark16 17 HYPERLINK l _bookmark17 附錄 H（規(guī)范性） HYPERLINK l _bookmark17 重大事故隱患判定

5、標(biāo)準(zhǔn) HYPERLINK l _bookmark17 19 HYPERLINK l _bookmark18 附錄 I（資料性） HYPERLINK l _bookmark18 隱患登記及整改核銷(xiāo)記錄（樣式） HYPERLINK l _bookmark18 21本文按照GB/T 1.12020標(biāo)化作導(dǎo)則第部分標(biāo)準(zhǔn)文的結(jié)和起規(guī)則的起草。本文件由河南省應(yīng)急管理廳提出。本文件由河南省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本文件起草單位：河南省冶金研究所有限責(zé)任公司、安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司。 PAGE PAGE 23 PAGE PAGE 22鋼鐵冶金企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指南范圍（GB 6441

6、GB/T 13861 HYPERLINK /link?url=4q03iKXNgUowosYJgEuqwR5hVPvgn3Kf6jccmrDT1MFBg19yVskjkYmrISdlE86PNodUA66Inxcmz06McFCXCPICMWt1csFPGYHqRSvmRf3 GB 18218?；反笪Ｔ碐B/T 27921險(xiǎn)理 險(xiǎn)評(píng)技術(shù)DB41/T1852下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1雙重預(yù)防體系以風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理為主題，為提高安全管理水平，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生而建立的安全管理模式。來(lái)源：DB41/T 18522019，3.23.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)

7、的人身傷害、健康損害或財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)伴隨風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定的設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)（過(guò)程），或者以上兩者的組合。3.4危險(xiǎn)源（DB41/T 2122DB41/T 21222021DB41/T 2122DB41/T 21222021（ HYPERLINK /lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=469677&ss_c=ssc.citiao.link 3.5識(shí)別危險(xiǎn)源的存在、分布并確定其特性的過(guò)程。3.6風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果的嚴(yán)重性進(jìn)行分析，并確定其程度的過(guò)程。3.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危

8、險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量的分析預(yù)判，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)大小，分析論證現(xiàn)有管控措施的充分性，以及是否可接受或可容許的活動(dòng)。3.8風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)3.9風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.10風(fēng)險(xiǎn)管控措施3.11事故隱患3.12一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.13重大事故隱患3.14隱患排查性原則，持續(xù)改進(jìn)原則。主要負(fù)責(zé)人組織、各分廠/職能部門(mén)實(shí)施、全員參與的工作機(jī)制，形成安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控和事故隱患自查自治的工作格局。金、人員等方面的投入。（）（BB.1（）BB.2。GB/T 13861（FTA） GB 6441（LS）（LEC）（HAZOP）。（LS）C（LEC）GB/T 27921（L

9、S）CC.3（LEC）DD.2。310），或1001239（10100 12）1101GB 1821810（EE.1（EE.2。/樣式EE.3。消除（替代）（F 表（） FF.2。/）G。/（/H。評(píng)審結(jié)果向員工進(jìn)行通報(bào)，作為年度安全考核的依據(jù)。事件DB41/T 1852更新企業(yè)應(yīng)根據(jù)以下情況變化，及時(shí)對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行更新，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。事故）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)附 錄 A（資料性）雙重預(yù)防體系建設(shè)程序雙重預(yù)防體系建設(shè)程序見(jiàn)圖A.1。成立組織機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組工作小組成立組織機(jī)構(gòu)制定實(shí)施方案策劃制定實(shí)施方案建立健全制度與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度建立健全制度準(zhǔn)隱患排查治理制度備考核激勵(lì)約束制度完 善靜態(tài)

10、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域）動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或操作）（完 善靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域）動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或操作）（第一道防線預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)（宜選用SCL）（宜選用JHA）安全靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（宜選用LS）風(fēng)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（宜選用LEC）險(xiǎn)分大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）級(jí)大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）管控般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）體系變?yōu)殡[患）工程技術(shù)措施應(yīng)急措施（第二道防線預(yù)防隱患演變?yōu)槭鹿剩┗A(chǔ)管理類隱患排查清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類 隱患排查治理體系靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查清單動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 一般事故隱患重大事故隱患反 饋隱患治理驗(yàn)收隱患治理實(shí)施隱患排查制定隱患排查計(jì)劃和方案編制隱患排查清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)組織教

11、育培訓(xùn)低 風(fēng) 險(xiǎn)（藍(lán)色）低 風(fēng) 險(xiǎn)（藍(lán)色）安全風(fēng)險(xiǎn)四色平面圖作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄安全風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)管控措施圖A.1雙預(yù)體建程圖附 錄 B（資料性）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（樣式）（B.1。表B.1靜風(fēng)點(diǎn)單序號(hào)崗位或場(chǎng)所靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（設(shè)備/設(shè)施/部位/場(chǎng)所/區(qū)域）技術(shù)參數(shù)可能導(dǎo)致的事故類型備注填表：日：年 月日審人： 年 月 日審人：日：年 月日（B.2。表B.2動(dòng)風(fēng)點(diǎn)單序號(hào)崗位或場(chǎng)所動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）活動(dòng)頻率可能導(dǎo)致的事故類型備注填表：日：年 月日審人： 年 月 日審人：日：年 月日附 錄 C（資料性）風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法(LS)（LS），R=LSR L S C.1C.4表C.1事發(fā)的能（L）判定

12、則等級(jí)判定條件5（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或曾經(jīng)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件表C.2事后嚴(yán)性（S）定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失停工5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上2 套以上裝置或設(shè)備

13、停工4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置或設(shè)備停工3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病、 1萬(wàn)元以上1 套裝置或設(shè)備停工2規(guī)定1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工表C.3安風(fēng)等與險(xiǎn)級(jí)判準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)值（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)20251級(jí)極其危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）15162級(jí)高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）9123級(jí)顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）484級(jí)輕度危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）135級(jí)稍有危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）表C.4風(fēng)矩表事故后果嚴(yán)重性（S）事故發(fā)生的可能性（L）123455輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3輕度危險(xiǎn)

14、輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)附 錄 D（資料性）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）D=LEC D D.1。表D.1LEC分判準(zhǔn)則事故發(fā)生的可能性（L）分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分值事故造成后果（C）分值完全可以預(yù)料10連續(xù)暴露1010人以上死亡100相當(dāng)可能6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露639人死亡40可能，但不經(jīng)常3每周一次或偶然暴露312人死亡15完全意外，可能性小1每月一次暴露2嚴(yán)重傷殘7可以設(shè)想，很不可能0.5每年幾次暴露1有傷殘3極不可能0.2非常罕見(jiàn)地暴露0.5輕傷1實(shí)際上不可能0.1安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與風(fēng)

15、險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則見(jiàn)表D.2。表D.2安風(fēng)等與險(xiǎn)級(jí)判準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)值（D）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)3201級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）1603202級(jí)高度危險(xiǎn)，要立即整改較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）701603級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）20704級(jí)輕度危險(xiǎn)，需要注意低 風(fēng) 險(xiǎn)（藍(lán)色）205級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受低 風(fēng) 險(xiǎn)（藍(lán)色）附 錄 E（資料性）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)清單（樣式）SLL（E.1。表E.1靜風(fēng)點(diǎn)險(xiǎn)辨與風(fēng)分評(píng)清（SCL+LS）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和要求產(chǎn)生偏差導(dǎo)致的事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)LSR分析：日：年 月日審人： 年 月 日審人：日：年 月 日J(rèn)（L。）E.2。表E.

16、2動(dòng)風(fēng)點(diǎn)險(xiǎn)辨與風(fēng)分評(píng)清（JHA+LEC）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源（人、物、環(huán)境、管理因素）潛 在 事故類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)LECD分析：日：年 月日審人： 年 月 日審人：日：年 月 日（E.3。表E.3風(fēng)分統(tǒng)表序號(hào)分廠/部門(mén)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量合計(jì)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)合計(jì)統(tǒng)計(jì)：日：年 月日審人： 年 月 日審人：日：年 月日附 錄 F（資料性）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（樣式）F.1。表F.1靜風(fēng)點(diǎn)險(xiǎn)級(jí)控清單序號(hào)單位靜態(tài)潛 在 事故類型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人管控措施備注工程技術(shù)安全管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施分析：日：年

17、 月日審人： 年 月 日審人：日：年 月 日）F.2。表F.2動(dòng)風(fēng)點(diǎn)險(xiǎn)級(jí)控清單序號(hào)單位作業(yè)活動(dòng)潛 在 事故類型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人管控措施備注工程技術(shù)安全管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施分析：日：年 月日審人： 年 月 日審人：日：年 月 日附 錄 G（資料性）（）G.1。表G.1基管類患查單序號(hào)檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求依據(jù)法律法規(guī)條文檢查級(jí)別與周期備注班組級(jí)車(chē)間級(jí)分廠級(jí)公司級(jí)每班每周每月每季（）G.2。表G.2靜風(fēng)點(diǎn)患查單（式）序號(hào)單位靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及要求檢查級(jí)別與周期備注班組級(jí)車(chē)間級(jí)分廠級(jí)公司級(jí)每班每周每月每季（）G.3。表G.3動(dòng)風(fēng)點(diǎn)患查單序號(hào)單位作業(yè)活動(dòng)作業(yè)步驟檢查內(nèi)容及要求檢查級(jí)別與周期備注班組級(jí)車(chē)間級(jí)分廠級(jí)公司級(jí)每班每周每月每季附 錄 H（規(guī)范性）重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)以下情形應(yīng)確定為重大事故隱患（包括但不限于）：會(huì)議室、操作室、活動(dòng)室、休息室、更衣室、交接班室和鋼（鐵）盛裝鐵水、鋼水和液渣的罐（包、盆）缸水系統(tǒng)熱負(fù)荷檢測(cè)系統(tǒng)和爐缸侵蝕模型，爐底爐缸連續(xù)測(cè)溫點(diǎn)的有效性無(wú)法確保侵蝕模型1置；使用煤氣（天然氣）的燃燒裝置，未設(shè)置防止回火的緊急自動(dòng)切斷裝置；煤氣（天然氣）U/V生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用煤氣的企業(yè)，未建立煤氣防護(hù)站（組）120；粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置在非框架結(jié)構(gòu)的多層建（構(gòu)）20措施。附 錄 I（資料性）隱患登記及整改核銷(xiāo)記錄（樣式）