材料、設(shè)備封樣及進(jìn)場驗收管理規(guī)定

1、材料、設(shè)備封樣及進(jìn)場驗收管理規(guī)定1目的1.1為加強材料質(zhì)量管理，杜絕不合格材料使用于在建工程中,防止不符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料/設(shè)備（以下統(tǒng)稱材料）使用于工程，明確材料樣品及檢驗標(biāo)準(zhǔn)。1.2為嚴(yán)嚴(yán)格工程程材料/設(shè)備的的進(jìn)場驗驗收，杜杜絕不合合格材料料或假冒冒偽劣材材料進(jìn)入入施工現(xiàn)現(xiàn)場，保保證工程程質(zhì)量，特特制定此此辦法。 2范圍2.1 公公司材料料/設(shè)備以以自購為為主，個個別材料料/設(shè)備采采用包工工包料形形式分包包。主要材料均均需進(jìn)行行材料封封樣管理理，設(shè)備備需在招招標(biāo)文件件及合同同中明確確相關(guān)設(shè)設(shè)備的設(shè)設(shè)計參數(shù)數(shù)及廠家家技術(shù)資資料。封封樣材料料設(shè)備及及責(zé)任部部門詳見見附表封封樣材料料/設(shè)備明明

2、細(xì)。2.2各類類新工藝藝所需材材料及新新采用材材料必須須封樣。3職責(zé)3.1項目目管理部部職責(zé)項目管理部部對公司司建設(shè)過過程中所所有材料料/設(shè)備封封樣時技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督，并配配合采購購部、研研究中心心、項目目部確定定樣品，參參與采購購部邀請請的重要要材料/設(shè)備招招標(biāo)技術(shù)術(shù)討論。制定材料/設(shè)備進(jìn)進(jìn)場管理理規(guī)定，監(jiān)監(jiān)督各項項目部按按期提報報材料計計劃、組組織材料料進(jìn)場驗驗收情況況，對各各項目部部每月材材料進(jìn)場場情況進(jìn)進(jìn)行匯總總分析，并并將異常常情況匯匯入管理理月報中中。負(fù)責(zé)監(jiān)督并并參與公公司大宗宗、重要要材料/設(shè)備（見見附表1中規(guī)定定）進(jìn)場場驗收。采采取必檢檢和隨機機抽檢兩兩種形

3、式式進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，對檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品進(jìn)場使使用、違違規(guī)招采采等行為為進(jìn)行通通報，情情節(jié)嚴(yán)重重的提請請公司辦辦公會討討論處理理。3.2研究究中心/總工室室職責(zé)制定公司材材料/設(shè)備選選型技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，配配合采購購部完成成材料招招標(biāo)文件件技術(shù)標(biāo)標(biāo)部分編編制；參與采購部部招采過過程中技技術(shù)標(biāo)的的評定；確定職責(zé)范范圍內(nèi)（或或采購部部申請需需研發(fā)確確認(rèn)的“四新”技術(shù)）的的材料/設(shè)備樣樣品，對對樣品質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)，并及及時將樣樣品移交交（見附附表2材料/設(shè)備樣樣品移交交單）給給項目部部。參與工程新新型材料料、重要要材料設(shè)設(shè)備的第第一批次次進(jìn)場驗驗收工作作。3.3 采采購部負(fù)責(zé)按公司司規(guī)定，組組織

4、材料料/設(shè)備招招標(biāo)采購購工作，收收集職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)（見附附表1）的材材料/設(shè)備樣樣品，并并對樣品品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)將最最終確定定的樣品品封樣（見見附表2樣品移移交單）及采購合同復(fù)印件，一周內(nèi)移交給項目部。采購總監(jiān)定定期對現(xiàn)現(xiàn)場材料料/設(shè)備供供應(yīng)狀況況、質(zhì)量量進(jìn)行檢檢查，并并通報檢檢查情況況。3.4 項項目部負(fù)責(zé)收集職職責(zé)范圍圍內(nèi)（見見附表1）的材材料樣品品，評價價樣品質(zhì)質(zhì)量并確確保樣品品合格；負(fù)責(zé)所有材材料/設(shè)備樣樣品的保保管工作作，并在在竣工驗驗收后一一個月內(nèi)內(nèi)，移交交各子公公司辦公公室保管管2年（討討論具體體材料）；根據(jù)工程進(jìn)進(jìn)度，結(jié)結(jié)合采購購部招采采周期、供供應(yīng)周期期，負(fù)責(zé)責(zé)材料/設(shè)備

5、計計劃的提提報（采采購部有有要求）并確保其及時，子公司成本采購部對材料計劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并將材料計劃提報情況匯入項目部月報中；負(fù)責(zé)組織所所有材料料進(jìn)場質(zhì)質(zhì)量驗收收工作，重重要材料料/設(shè)備按按本規(guī)定定組織公公司相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行驗收收。驗收收依據(jù)為為技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、材材料樣板板、材料料設(shè)備檢檢測報告告、地方方規(guī)定及及國家相相關(guān)規(guī)范范，并形形成驗收收記錄；對進(jìn)場不合合格材料料填寫不不合格品品退場記記錄，并并及時報報告項目目管理部部；每月對現(xiàn)場場材料進(jìn)進(jìn)場情況況做總結(jié)結(jié)，并填填寫在項項目部管管理月報報中。4材料/設(shè)備樣樣品封樣樣辦法4.1材料料/設(shè)備樣樣品封樣樣按照類類別不同同分別為為采購部部、研究究中心

6、、項項目部，各各封樣部部門對所所封樣品品質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，樣樣品驗收收依據(jù)為為公司技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)規(guī)范、地地方標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。樣樣品責(zé)任任人對樣樣品質(zhì)量量有疑問問時，可可邀請研研發(fā)中心心、采購購部、項項目管理理部相關(guān)關(guān)專業(yè)負(fù)負(fù)責(zé)人確確定，并并最終形形成樣品品。4.2封樣樣驗收需需檢查材材料設(shè)備備的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材材料樣板板、品牌牌、供應(yīng)應(yīng)商、檢檢測報告告、設(shè)備備參數(shù)、制制造商說說明書及及技術(shù)資資料、合合格證等等，詳見見（附表表3）。4.3樣品品確定后后由樣品品責(zé)任人人填寫樣樣品驗收收記錄，并并于一周周內(nèi)將樣樣品移交交給項目目部，并并填寫樣樣品移交交單。由由項目部部保管材材料/設(shè)備樣樣品，并并在材料料進(jìn)場

7、時時作為材材料驗收收依據(jù)。4.4項目目部建立立項目樣樣品管理理臺賬，并并及時更更新，項項目管理理部在月月檢中對對樣品質(zhì)質(zhì)量、樣樣品臺賬賬進(jìn)行檢檢查并評評價。4.5項目目部必須須設(shè)置材材料封樣樣室。5材料/設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收5.1項目目部是材材料/設(shè)備進(jìn)進(jìn)場驗收收的責(zé)任任部門，對對進(jìn)場的的材料/設(shè)備質(zhì)質(zhì)量負(fù)全全部責(zé)任任，按照照本規(guī)定定要求需需相關(guān)部部門參與與驗收的的材料/設(shè)備，進(jìn)進(jìn)場提前前邀請相相關(guān)工程程師到場場，組織織聯(lián)合驗驗收，并并填寫材材料驗收收報告（附附件4）。對進(jìn)場驗收收評定不不合格的的材料/設(shè)備,填寫不不合格品品退場記記錄（附附件5），并并及時報報告項目目管理部部；將每每月材料料/設(shè)備

8、進(jìn)進(jìn)場驗收收情況匯匯總到項項目部管管理月報報中。5.2材料料保管 材材料進(jìn)場場后應(yīng)根根據(jù)材料料性能選選擇合適適場所存存放，6考核6.1項目目部材料料計劃提提報不準(zhǔn)準(zhǔn)確或者者不及時時的，由由采購部部經(jīng)理提提出異常常，報項項目管理理部考核核，每份份材料計計劃扣現(xiàn)現(xiàn)場責(zé)任任工程師師工作任任務(wù)書3分。采采購部未未提出異異常的，采采購部責(zé)責(zé)任工程程師同等等處罰。材料計劃提提報不準(zhǔn)準(zhǔn)確，每每份扣罰罰子公司司成本采采購部負(fù)負(fù)責(zé)人工工作任務(wù)務(wù)書3分。6.2材料料樣品未未及時移移交項目目部的，由由項目經(jīng)經(jīng)理提出出異常，報報項目管管理部考考核，每每個樣品品考核責(zé)責(zé)任人工工作任務(wù)務(wù)書3分。項項目經(jīng)理理未提出出異常的

9、的，項目目經(jīng)理同同等處罰罰。6.3項目目管理部部在日常常檢查中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格材料/設(shè)備進(jìn)進(jìn)場且已已使用的的，對每每項材料料考核項項目經(jīng)理理及責(zé)任任工程師師工作任任務(wù)書3分。給給公司造造成經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失或或者工期期損失的的，報公公司辦公公會討論論，對相相關(guān)部門門及相關(guān)關(guān)責(zé)任人人進(jìn)行相相應(yīng)處罰罰。6.4項目目部未將將材料/設(shè)備驗驗收情況況匯入項項目部管管理月報報中，或或匯入情情況與實實際不符符的，扣扣罰項目目經(jīng)理工工作任務(wù)務(wù)書3分。6.5對供供應(yīng)商供供應(yīng)不合合格材料料/設(shè)備的的，項目目管理部部根據(jù)實實際情況況報公司司辦公會會討論。附表2：材材料/設(shè)備移移樣品移移交單工程名稱：樣品名稱樣品涉及專專業(yè)品牌供應(yīng)商樣品規(guī)格型型號安裝使用部部位樣品驗證狀狀態(tài)：提醒項目部部需注意意事項：移交部門：移交人：日期：項目部：接收人：日期： 附表33：材料/設(shè)備樣樣品驗收收單工程名稱：樣品名稱樣品涉及專專業(yè)品牌供應(yīng)商樣品規(guī)格型型號安裝使用部部位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及及圖紙要要求：樣品附帶技技術(shù)資料料：（材材料樣板板、檢測測報告、設(shè)設(shè)備參數(shù)數(shù)、制造造商說明明書及技技術(shù)資料料、合格格證等）擬供應(yīng)到本本工程的的同類產(chǎn)產(chǎn)品詳細(xì)細(xì)規(guī)格型型號：驗收人及驗驗收意見見部門：驗收人：日期：部門：驗收人：日期：部門：驗收人：日期：部門：驗收人：日期：附表4：材材料/設(shè)備驗驗收報告告工程名