項目門質(zhì)量凍結(jié)條件及核查管理辦法

1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/KJWXG0100803代替：無項目門質(zhì)量凍結(jié)條件及核查管理辦法2019 - 00 - 00 發(fā)布2019 - 00 - 00 實施XXXXXX公司 發(fā)布目 次 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 1目的3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 2適用范圍33職責(zé)33.1品質(zhì)保證部33.2各相關(guān)部門34工作流程34.1項目門通過條件3 HYPERLINK l bookmark27 o Current Do

2、cument 4.2項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件的制定3 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 4.3核查項目的運行情況跟蹤3 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 4.4項目門核查的實施4 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 4.5關(guān)鍵項核查交付標(biāo)準(zhǔn)說明44.6 評分標(biāo)準(zhǔn)4 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 4.7非通過項目的處理5 HYPERLINK l bookmark42 o Current Documen

3、t 4.8報告的整理5 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 5流程圖56相關(guān)支持性文件77記錄7 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件格式示例8項目節(jié)點審查不符合項記錄11 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 節(jié)點核查重點項目進(jìn)展跟蹤表12 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件結(jié)論報告13 HYPERLINK l bookmark57 o Current Docum

4、ent 文件更改狀態(tài)記錄14項目門質(zhì)量凍結(jié)條件及核查管理辦法1目的規(guī)范統(tǒng)一項目門質(zhì)量通過條件及核查方法，保證項目門核查質(zhì)量，提高核查效率。2適用范圍適用于所有新項目及涉及到的所有相關(guān)部門。3職責(zé)3.1品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量門核查的組織實施、核查開展、評分、報告的整理和報批。3.2各相關(guān)部門參與質(zhì)量門審核。4工作流程4.1項目門通過條件項目運行每階段，由項目管理委員會主任根據(jù)核查報告對項目能否進(jìn)入下一階段作出最終決定：通 過：總得分大于800分，否決項全部完成，實物質(zhì)量達(dá)到要求；帶條件通過：總得分800到600分，否決項全部完成，實物質(zhì)量達(dá)到要求；拒絕通過：總得分少于600分，或否決項未全部完成，或

5、實物質(zhì)量未達(dá)到要求。4.2項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件的制定品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件的制定，格式見附件項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件，具體內(nèi)容可參考全 新產(chǎn)品開發(fā)總則第三部分 項目門交付內(nèi)容及其通過標(biāo)準(zhǔn)。其中關(guān)于實物質(zhì)量的要求應(yīng)與項目質(zhì)量目標(biāo)保持一致。4.3核查項目的運行情況跟蹤品質(zhì)保證部在項目運行各階段，按照項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件的要求，對核查項目的運行情況進(jìn) 行風(fēng)險預(yù)警，并督促項目組制定風(fēng)險規(guī)避措施，進(jìn)行風(fēng)險排除。4.4項目門核查的實施品質(zhì)保證部從項目工程啟動節(jié)點開始實施質(zhì)量門核查，從項目工程啟動節(jié)點后所有節(jié)點的核查均應(yīng)出具 正式的書面項目節(jié)點審查不符合項記錄和項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件結(jié)論報告核查報告；項目

6、節(jié)點凍結(jié)前的一周由質(zhì)量經(jīng)理組織實施正式核查。核查人員不限但必須包括項目管理、產(chǎn)品設(shè)計、 生產(chǎn)準(zhǔn)備、供應(yīng)商管理、市場準(zhǔn)備各分項目經(jīng)理和項目經(jīng)理、項目總監(jiān)。關(guān)于核查的開展方式，以項目組討論的方式進(jìn)行，原則上以主控部門的交付物為核查依據(jù)，必要時以文 件資料的接收、使用部門的反饋結(jié)果為依據(jù)形成結(jié)論。4.5關(guān)鍵項核查交付標(biāo)準(zhǔn)說明P3：數(shù)字樣品凍結(jié)，試制數(shù)據(jù)發(fā)放完成：交付標(biāo)準(zhǔn)：試制數(shù)據(jù)發(fā)放到供應(yīng)商及工藝規(guī)劃部，鈑金件數(shù)據(jù)具備沖壓件模具開發(fā)條件；外協(xié)件數(shù)據(jù)具備手工樣件制造及模具開發(fā)條件；數(shù)據(jù)接收確認(rèn)需工藝規(guī)劃部或供應(yīng)商簽字確認(rèn)。P3：供應(yīng)商第一階段總結(jié)通過交付標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商第一階段總結(jié)通過，其通過率為打分的依

7、據(jù)。P4：手工樣件凍結(jié)，生產(chǎn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)發(fā)放完成：交付標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)發(fā)放到工藝規(guī)劃部及供應(yīng)商處，供應(yīng)商已具備工裝、模具及檢具的開發(fā)全面啟動條件; 或生產(chǎn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)凍結(jié)確認(rèn)單發(fā)放到工藝規(guī)劃部及供應(yīng)商處，供應(yīng)商已具備工裝、模具及檢具的開發(fā)全面 啟動條件。P5：生產(chǎn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)定義凍結(jié)，并錄入數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)交付標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)準(zhǔn)備用圖紙已掛入數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，各相關(guān)部門能夠在系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)查閱。P5：標(biāo)準(zhǔn)白車身已提供（符合生產(chǎn)一致性及匹配要求）交付標(biāo)準(zhǔn)：符合質(zhì)量目標(biāo)要求，滿足產(chǎn)品外觀匹配要求。P6：零部件100%完成正式工裝樣件認(rèn)可交付標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵件、重要件要求100%為正式工裝樣件認(rèn)可；一般件可為臨時認(rèn)可。4.6

8、評分標(biāo)準(zhǔn)工作已開展且達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：得分率81%100%；工作已開展未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，對本階段項目進(jìn)展及實物質(zhì)量無影響，得分率：80%51%；工作已開展未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，對本階段項目進(jìn)展及實物質(zhì)量有影響，得分率：50%0%；工作未開展：0分。即：工作完成，視滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的程度在81%100%的得分區(qū)間進(jìn)行打 分，原則上存在風(fēng)險的項目即便100%完成也不能得滿分；工作已開展未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，但對進(jìn)度及質(zhì)量無影響，在80%51%的得分區(qū)間進(jìn)行打分；工作已開展未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，且影響進(jìn)度及質(zhì)量，只能在50%0%的得分區(qū)間進(jìn)行打分工作未開展的 不得分。示例：某項工作（滿分100分）要求100%完成，實際核查結(jié)果的完成率為90%，則得分應(yīng)為

9、：不影響進(jìn)度及質(zhì)量：80%X90%X100分=72分，而不是90%X100分=90分；影響進(jìn)度及質(zhì)量：50%X90%X100分=45分。4.7非通過項目的處理對于非通過項目，需由項目組指定責(zé)任人制定補(bǔ)救措施和完成時間，由項目管理部項目管理員和質(zhì) 量經(jīng)理協(xié)商確定再次核查的時間。格式見節(jié)點核查重點項目進(jìn)展跟蹤表。4.8報告的整理質(zhì)量門核查結(jié)束的一周內(nèi)，質(zhì)量經(jīng)理整理形成項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件結(jié)論報告，經(jīng)由科長校對、 部長審核后送項目管理部。本節(jié)點的核查未通過，將不開展下一節(jié)點的核查，直至本節(jié)點通過為止。5流程圖6相關(guān)支持性文件序號文件編號文件名稱1Q/KJWXG03002032019全新產(chǎn)品開發(fā)總則第

10、三部分 項目門交付內(nèi)容及其通過標(biāo)準(zhǔn)7記錄序號記錄編號記錄名稱保存期限1Q/KJWXG010080301項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件格式3年2Q/KJWXG010080302項目節(jié)點審查不符合項記錄3年3Q/KJWXG010080303節(jié)點核查重點項目進(jìn)展跟蹤表3年4Q/KJWXG010080304項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件結(jié)論報告3年項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件格式示例核查項目標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門項目管理部項目 組研發(fā) 設(shè)計 部試驗部工藝規(guī)劃部采購部物流部品質(zhì) 保證 部國內(nèi)銷售部國際部備件部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)制造部財務(wù) 部節(jié)點質(zhì)量凍結(jié)條件市場準(zhǔn) 備銷售完成產(chǎn)品組合分析服務(wù)資料產(chǎn)品維修手冊、工位工時手 冊、維修專用工具、服務(wù)培

11、訓(xùn)手冊已制訂并落實到經(jīng)銷 商、服務(wù)站O備件備件BOM進(jìn)入ERP系統(tǒng)備件已按計劃采購并銷售到 位O產(chǎn)品設(shè) 計性能確認(rèn)P8整車性能指標(biāo)確認(rèn)清單核查通過O問題整對批量生產(chǎn)過程出現(xiàn)的制造 偏差做相應(yīng)決定OOOOO改對批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的零 部件質(zhì)量缺陷做相應(yīng)決定OOOOO生產(chǎn)準(zhǔn)備工序?qū)徍斯ば驅(qū)徍说牟环享椪耐?成OOO人員SOP增補(bǔ)人員上崗資格認(rèn)證 完成O采購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量對零部件的持續(xù)改進(jìn)計劃得 以實施O供應(yīng)商管理零部件型式實驗計劃已制定OO采購資 源到件進(jìn)度滿足裝車需求O質(zhì)量質(zhì)量問題整改質(zhì)量問題唯一性清單及 時維護(hù)O產(chǎn)品“實物質(zhì)量”達(dá)到階 段質(zhì)量目標(biāo)（實物質(zhì)量階段 標(biāo)準(zhǔn)，各項目自行制訂）O質(zhì)量管 理

12、項目門核查完畢OO項目綜 合項目運 行項目綜合推進(jìn)會定期召開OOOOOO管理風(fēng)險問題清單保持有效OOOOOO項目開發(fā)計劃保持有效OOOOOO批量準(zhǔn)備SF總簽發(fā)EPF生產(chǎn)計劃認(rèn)可已簽發(fā)總分（以上節(jié)點質(zhì)量控制）實物 一 .、.，.一.一、一.A類缺陷已驗證完成，B類陷少于2項，且有解決措施；白車身:IQG80%、白車身焊點強(qiáng)度質(zhì)S節(jié)點成本控制開發(fā)成 本項目費用按計劃支出OO項目節(jié)點審查不符合項記錄節(jié)點核查重點項目進(jìn)展跟蹤表表單號：Q/KJWXG010080303項目節(jié)點凍結(jié)質(zhì)量條件結(jié)論報告表單號：Q/KJWXG010080304識別號:一、審核信息審核目的目前XXX產(chǎn)品處于項目策劃階段，已完成相關(guān)

13、工作，對此階段輸出的材料進(jìn)行審核，以 早期識別風(fēng)險，避免晚期更改。審核范圍XX產(chǎn)品審核依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)總則，項目門質(zhì)量凍結(jié)條件及核查管理辦法審核日期審核組組長：組員：審核類型例行審核審核方法現(xiàn)場抽樣尋找符合標(biāo)準(zhǔn)的客觀證據(jù)二、審核結(jié)果1）項目門狀態(tài)顯示序號應(yīng)進(jìn)行的工作/提交的文件目標(biāo)分實際情況實際得分狀態(tài)階段評審值說明注1：涂黃顏色的工作為否決項，即項目門通過條件為：1、否決項任務(wù)得分率在80%以上以及所有任務(wù)平均得分率在80%以上；注2： 1、得分率在80%以上（含80%）顯示綠色，表示通過;2、60%-80% （含60%）顯示黃色，表示此階段存在風(fēng)險，項目可以繼續(xù)進(jìn)行，但是問題必須及時整改；3、60%以下顯示紅色，表示不通過，此階段存在相當(dāng)大的風(fēng)險，需停止項目進(jìn)行整改合格后方能進(jìn)入第二階段。2）審查出的問題3）審查結(jié)論:該門的