接口管理控制程序

1、JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第1頁共6頁版 本：D浙江XX風(fēng)機(jī)股份核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序接口管理控制程序?qū)嵤┤掌冢喊l(fā)放編號(hào)：持 有 人：持有部門：受控 口非受控浙江XX風(fēng)機(jī)股份JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第2頁共6頁版 本：D浙江XX風(fēng)機(jī)股份核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序批準(zhǔn)頁期：/“期：a。/，/ ”期： 2。/，/ ”浙江XX風(fēng)機(jī)股份JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第3頁共6頁版 本：D浙江XX風(fēng)機(jī)股份核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大

2、綱程序目 錄序號(hào)章節(jié)名稱頁次 TOC o 1-5 h z 目的4范圍4定義4引用文件4管理部門4職責(zé)4工作程序4相關(guān)文件5記錄5JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第4頁共6頁版 本：D浙江XX風(fēng)機(jī)股份核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序1目的對(duì)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備的內(nèi)、外接口進(jìn)行控制，以明確規(guī)定對(duì)從事制造、 設(shè)計(jì)質(zhì)量有影響的工作單位、部門和人員的責(zé)任，聯(lián)絡(luò)渠道和文件的管理要求。 2適用范圍適用于核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備的內(nèi)、外部接口的管理控制。3定義4引用文件1核電廠質(zhì)量保證平安規(guī)定HAF0034.2核電廠物項(xiàng)和服務(wù)采購中的質(zhì)量保證HAD003/064.

3、3核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱 JDF/HF-QB-20135管理部門質(zhì)量管理部6職責(zé)6.1公司接口部門質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外與核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備 有關(guān)信息的編制、傳遞與處理；負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)信息。7工作程序7. 1外部接口7. 1.1公司接口部門質(zhì)量管理部收到有關(guān)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備（顧客、供方等） 的反應(yīng)信息及其投訴等，由公司接口部門質(zhì)量管理部按信息的類別分發(fā)給各部門 負(fù)責(zé)人。公司各部門負(fù)責(zé)人，根據(jù)接口部門質(zhì)保所傳達(dá)的有關(guān)核電HVAC系統(tǒng)設(shè) 備的信息，對(duì)此做出相應(yīng)的處理。7.1. 3公司各部門做出相應(yīng)的處理后，由各部門負(fù)責(zé)人審核,再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,

4、再由接口部門質(zhì)量管理部對(duì)有關(guān)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備（顧客、供方等）信息做 出相應(yīng)的答復(fù)。7.2內(nèi)部接口7. 2.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司有關(guān)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備的內(nèi)部信息傳遞工作JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第5頁共6頁版 本：D浙江XX風(fēng)機(jī)股份核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序7. 2.2內(nèi)部接口包括：a、核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造及完成情況、檢驗(yàn)試驗(yàn)、測量和監(jiān)控記錄 等其他記錄;b.潛在不符合項(xiàng)；c.緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄;d.其他內(nèi)部信息。7. 2.3核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造過程中，根據(jù)檢驗(yàn)試驗(yàn)、測量和監(jiān)控

5、記錄發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，接口部門質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通，并開出產(chǎn)品不合格品報(bào)告，由質(zhì)保負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至相 關(guān)部門，由相關(guān)部門制定糾正/預(yù)防措施，總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)核實(shí)。7. 2.4核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造和檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)潛在的不符合 項(xiàng)，接口部門質(zhì)保負(fù)責(zé)編制潛在不符合項(xiàng)事實(shí)，相關(guān)部門進(jìn)行整改，編制糾正 /預(yù)防措施，總經(jīng)理審批，質(zhì)量管理部核實(shí)。7. 2.5公司在核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中發(fā)生重大質(zhì) 量事故，由公司接口部門質(zhì)量管理部組織，召開專題產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)議，分析質(zhì)量事 故原因，制定措施，得出最終解決措施，由公司接口部門質(zhì)量

6、管理部編制糾正 /預(yù)防措施，由質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)送至各相關(guān)部門；其它內(nèi)部信息，公司各部門可以“信息聯(lián)絡(luò)處理單”反應(yīng)給公司接口部門質(zhì)量管理部，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后再進(jìn)行處理。7. 2. 7各部門對(duì)公司接口部門發(fā)出的有關(guān)核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備的內(nèi)、外部設(shè)計(jì)、 制造、檢驗(yàn)試驗(yàn)等信息予以記錄。8相關(guān)文件JDF/HFP 24-2013JDF/HFP 02-2013JDF/HFP 11-20138. JDF/HFP 24-2013JDF/HFP 02-2013JDF/HFP 11-20138. 2文件控制程序8.3不符合項(xiàng)控制程序9記錄不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告糾正/預(yù)防措施信息聯(lián)絡(luò)處理單不符合項(xiàng)報(bào)

7、告糾正/預(yù)防措施信息聯(lián)絡(luò)處理單不符合項(xiàng)報(bào)告糾正/預(yù)防措施信息聯(lián)絡(luò)處理單JDF/HFP 11 01-2013JDF/HFP 20 01-2013JDF/HFP 20 02-2013浙江XX風(fēng)機(jī)股份核電HVAC系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造質(zhì)量保證大綱程序JDF/HFP 20-2013接口管理控制程序編修部門：質(zhì)量管理部第6頁共6頁版 本：D浙江XX風(fēng)機(jī)股份不符合項(xiàng)報(bào)告 JDF/HFP 11-01-2013合同號(hào)用戶名稱物項(xiàng)名稱及編號(hào)報(bào)告日期不符合項(xiàng)描述：檢驗(yàn)員：日期：不符合項(xiàng)原因：相關(guān)對(duì)應(yīng)部門：日期：不符合項(xiàng)類別I 口 Ilia IIIdVI口處理方案建議：相關(guān)對(duì)應(yīng)部門簽字：日期：審查意見：質(zhì)量管理部部長簽字：總經(jīng)理簽字：日期：處置方式：口照用口返工口返修口拒收用戶審查意見：用戶簽名：日期：處理后復(fù)核結(jié)果：檢驗(yàn)員：日期：用戶見證結(jié)論：簽名：日期：浙江XX風(fēng)機(jī)股份糾正/預(yù)防措施表責(zé)任部門發(fā)出部門實(shí)際發(fā)出日 期要求回復(fù)日 期實(shí)際交回日 期問題描述：編制/日期：審核/日期：糾正情況：原因分析：糾正措施及預(yù)防措施：執(zhí)行部門：要求完成日期：年 月 日糾正措施及預(yù)防措施實(shí)施情況：執(zhí)行部門：年 月 日驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人:年 月 日J(rèn)DF/IIFP 20 01-2013No：