供應商調(diào)查評估表

1、供應商調(diào)查評估表,供應商名稱： 評審日期： 年 月 日 ,序號,評審項目,評審內(nèi)容,評審結(jié)果,問題點,符合（3分）,多數(shù)符合（2分）,少數(shù)符合（1分）,不符合（0分）,1,質(zhì)量體系,是否有建立書面的質(zhì)量管理體系？,2,是否有質(zhì)量手冊？,3,是否有內(nèi)部運作的程序文件？,4,是否有書面的組織架構(gòu)？,5,是否清楚地定義各部門工作職責？,6,是否有獨立的品管部門負責質(zhì)量控制？,7,質(zhì)量控制,是否有有書面的進料檢驗規(guī)范和抽樣標準？,8,是否有書面的制程檢驗標準？,9,是否有書面的成品檢驗標準？,10,檢驗規(guī)范是否滿足圖紙和顧客要求？,11,材料、制品、成品是否有明確標示及區(qū)隔？,12,各階段檢驗作業(yè)是否

2、有按照文件要求執(zhí)行？,13,各階段是否有完整的檢驗記錄并保存？,14,測量設備管理,有無測量設備管理規(guī)定？,15,測量儀器是否有列管理清單？是否有定期校準并貼有校正標示？,序號,評審項目,評審內(nèi)容,評審結(jié)果,問題點,符合（3分）,多數(shù)符合（2分）,少數(shù)符合（1分）,不符合（0分）,16,不合格管理,是否有不合格品的處置程序？,17,當發(fā)生不合格情況時，是否按照規(guī)定進行處置？,18,有無進行不良分析，糾正措施？,19,生產(chǎn)管理,生產(chǎn)各工序是否有作業(yè)指導書或工藝文件？,20,作業(yè)員是否明確作業(yè)內(nèi)容，重要管理項目？,21,是否有做首檢確認和自主檢查？,22,生產(chǎn)能力是否滿足訂單需求？,23,是否有書

3、面的生產(chǎn)計劃排程？,24,生產(chǎn)現(xiàn)場是否實施了5S理？,25,技術(shù)管理,是否有為生產(chǎn)制定工藝文件和作業(yè)指導書？,26,是否有對圖紙技術(shù)資料發(fā)放和使用進行有效控制?,27,對圖紙變更是否有管理規(guī)定？,28,設備管理,有無機器設備管理清單和定期點檢規(guī)范和實施記錄？,29,生產(chǎn)設備的設定條件有無確定，設備開始作業(yè)時是否進行了點檢？,30,有無對治具、模具的管理方法？,序號,評審項目,評審內(nèi)容,評審結(jié)果,問題點,符合（3分）,多數(shù)符合（2分）,少數(shù)符合（1分）,不符合（0分）,31,倉儲管理,材料、半成品、成品是否有程序規(guī)范其被妥善處理、儲存、包裝、搬運？,32,倉庫是否明確分類？,33,標識及賬目是否

4、清楚？,34,不合格品是否有明確的標識和區(qū)隔？,35,客訴處理,有無書面的客訴處理程？,36,是否有明確對應人員來處理客訴問題？,37,對客訴問題是否有采取糾正措施,防止在發(fā)生？,38,培訓管理,是否有制定整年或整季度的培訓計劃并確實在施？,39,對所有從事影響質(zhì)量問題的人員是否提供了相應的教育培訓，并進行考核?,40,對于特殊崗位是否有特定培訓并滿足資格要求？,合計,總分：,評分說明：總分120分，評分等級如下：,等級,分數(shù),處置,A,100-120分,優(yōu)秀，優(yōu)先列入合格供應商名單，優(yōu)先下單,B,80-99分,良好，列入合格供應商名單，正常下單,C,60-79分,一般，通知供應商改善后再評估