倉庫管理制度及流程圖

1、文件名稱：西音琴行倉庫作業(yè)管理細(xì)制定部門：辦公室生效日期：2012.6.5頁數(shù)：13第一章 總則規(guī)范倉庫相關(guān)管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括采購管理辦法所指原材料及半成品、成品。第三條 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯與供貨不足。第二章職責(zé)與職務(wù)第四條 倉庫管理員對所保管財物負(fù)有妥善保管的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立即解除職務(wù)。圖地告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。第六條 倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。第

2、七條 倉庫管理員的職責(zé)如下：1、準(zhǔn)確地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照進(jìn)料驗收管理辦法的要求做好材料驗收工作。3、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放與保管工作。4、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。5、認(rèn)真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。第三章 物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)交品質(zhì)部簽字送檢不能當(dāng)時確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)第九條 當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中第二聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知采購部門與供

3、應(yīng)補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條 領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員按照生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量 必須填寫清晰、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。第十一條 倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺賬，做到物、卡、賬相一致。第十二條 倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報表與庫存表發(fā)給采購專員，采購人員依據(jù)庫存表填寫購單的庫存量與采購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。第十三條 記賬員每天要根據(jù)庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因，

4、應(yīng)告之上級主管部門解決。第十四條 記賬員每月月底會同保管員進(jìn)行倉庫盤點，并根據(jù)財務(wù)要求做好月物料進(jìn)出報表。第十五條 產(chǎn)品出庫需由物保管員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的出貨/送貨單須填寫訂單號與訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符， 月底要求盤存表上交財務(wù)。第十六條 對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進(jìn)行檢查與核實， 并填寫客退品返修記錄表連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，由維修部門負(fù)責(zé)返修入庫并做好標(biāo)識。根據(jù)客戶的要求及時補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。第四章 環(huán)境/包裝/搬運要求第 十 七 條 環(huán) 境 要 求 ： 1地面清潔、貨架排列整

5、齊、貨架及產(chǎn)品不得落有灰塵。LED70腐蝕性、爆炸性氣體與灰塵及雨雪的侵害。溫度要求：常年溫度保持在2026，濕度保持在40%60%第 十 八 條 包 裝 要 求 ： 1變形，潮濕；外箱標(biāo)識清晰，書寫工整。 23庫存物料未開封的包裝良好無破損，標(biāo)示清晰；零數(shù)包裝良好：廠商批次，品名,規(guī)格型號，數(shù)量等有明確標(biāo)識；第五章 管理制度倉庫管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。加保管，并予加鎖。第二十一條 本細(xì)則經(jīng)市場部、辦公室、采購部、財務(wù)部、聯(lián)席會議后報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第二十二條 本細(xì)則的解釋權(quán)歸公司市場營銷部。市場文員市場文員物流專員市場部文員填寫成品出庫單審批/簽字發(fā)貨/送貨單物流專員提貨出倉單據(jù)存檔并

6、做電子文檔、記帳出貨單與送貨單必須有市場負(fù)責(zé)人審核與總經(jīng)理批準(zhǔn)；市場負(fù)責(zé)人審核與總經(jīng)理批準(zhǔn)成品出庫單物流專員裝車發(fā)貨核對單與實物是否一致倉管物流專員單據(jù)存檔（倉庫、財務(wù)）責(zé)任人銷售支持部市場部文員倉管員品質(zhì)附表四返修品處理流程圖客戶反饋市場返修訂單倉庫接收品質(zhì)分析生產(chǎn)維修、統(tǒng)計相關(guān)單據(jù)及注意事項客退品返修記錄表返修生產(chǎn)任務(wù)單返修跟蹤單常規(guī)檢測NGOK生產(chǎn)維修記錄表生產(chǎn)測試品質(zhì)復(fù)檢合格入庫NG生產(chǎn)檢測記錄表 生產(chǎn)物料員統(tǒng)計維修 領(lǐng)班、資材部審批。員出貨檢驗報告品質(zhì)返修成品文檔賬目記錄倉管員附表五責(zé)任人物料報廢處理流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項倉庫賬目員呆滯物料報廢申請?zhí)釄髨髲U申請倉管主管材質(zhì)分類必須由：倉管核實品質(zhì)確認(rèn)分管副總核準(zhǔn)倉管員回收廠商報價報廢清單倉管員倉庫出賬采購負(fù)責(zé)人行政負(fù)責(zé)人財務(wù)入賬簽字確認(rèn)。報廢物料及金額明報廢物料及金額明倉管員批方可執(zhí)行。倉庫賬目員收集相關(guān)單據(jù)存檔，并做文檔賬目。財務(wù)負(fù)責(zé)人按倉庫出賬金額入公司賬目。附表六責(zé)任人成品入庫流程圖相關(guān)單據(jù)及注意事項生產(chǎn)管理員生產(chǎn)送檢OK生產(chǎn)返工NG質(zhì)確認(rèn)簽收。成品檢測報告生產(chǎn)管理員品質(zhì)檢測記錄相關(guān)測試明細(xì)合格報表填寫QAQ