【名企專用類】知名品牌企業(yè)某知名飲料易拉蓋供應(yīng)商評估文檔

1、說明與要點的工廠。說明與要點本文件的目的在于幫助評估供應(yīng)商提供優(yōu)質(zhì)易拉蓋的能力。結(jié)構(gòu)為檢查表形式。檢查表旨在不斷地取得實際而客觀的觀察結(jié)果，并通過對評估供應(yīng)商提供一種簡單而明確的標準予以確證。百事可樂飲料國際易拉蓋供應(yīng)商評估對象：地址：電話號碼： 傳真號碼： E-mail 日期：輸入供應(yīng)商名稱輸入供應(yīng)商地點輸入供應(yīng)商電話號碼輸入供應(yīng)商傳真號碼e-mail 在這里輸入評估日期。參與評估：姓名輸入?yún)⑴c評估的人員姓名。包括PBI（百事可樂飲料國際）及供應(yīng)商人員。代表的公司頭銜供應(yīng)商聯(lián)系人名單：聯(lián)系人聯(lián)系人公司法人：地址電話傳真Email在這里輸入公司經(jīng)理的姓名。工廠經(jīng)理：在這里輸入工廠經(jīng)理的姓名。運

2、行經(jīng)理：在這里輸入運行經(jīng)理的姓名。質(zhì)量經(jīng)理：在這里輸入質(zhì)量經(jīng)理的姓名。24 小時應(yīng)急服務(wù)聯(lián)系人：評估評估說明要點：對提問的回答不令人滿意而采取的行動，其定義如下：IRIR生產(chǎn)所需的關(guān)鍵要求。供應(yīng)商要處理其業(yè)績與 PBI（百事可樂飲料國際）要求之間的差距而需要作出的立即反應(yīng)（IR）。PBI（百事可樂飲料國際）工廠可能會立即暫停使用這類工廠的產(chǎn)品。這類工廠的資格可能會從“有條件認可”或“認可”狀態(tài)調(diào)整為“不認可”狀態(tài)，而 PBI（百事可樂飲料國際）件的行動事項部分將確定和記錄時間安排。R百事可樂飲料國際）要（R）時間安排。D按評估人員的判斷（D）供應(yīng)商評估：認可有條件認可未認可制造商目前能滿足所有

3、資格認證標準，并對優(yōu)質(zhì)易拉蓋的生產(chǎn)和試驗有確證的跟蹤記錄，包括獨立實驗室對樣品的分析結(jié)果。制造商目前能滿足資格認證標準。制造商目前不能滿足標準和或其它的資格認證標準。結(jié)果總結(jié)百事可樂飲料國際）資格認證程序回顧質(zhì)量保證總則程序需要改進的方案程序不適次要*重大*用標準設(shè)備試驗方法實驗室慣例優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范（GMP）GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）管理GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）個人慣例GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）建筑物、設(shè)備和維護GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）消毒GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）害蟲控制GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）殺蟲劑和薰劑易拉蓋加工生產(chǎn)工藝流程圖和過程控制原材料收貨和儲存殼體成形密封劑使用標簽使用刻痕線包裝與發(fā)貨H.供應(yīng)商資格

4、：認可供應(yīng)商 未認可有條件認可請選出適當(dāng)?shù)倪x項并在利用此表對記錄在工作單上的觀察進行總結(jié)。此表中所列出的每一種事項只在一個欄目內(nèi)劃勾。上一次評估報告： 本次評估報告：在這里輸入評估日期。* 次要通過指的是”級項目*主要通常指的是IR”級項目一般信息：生產(chǎn)廠的員工數(shù)：固定工：臨時工： 母公司名稱： 廠齡：班次數(shù) 生產(chǎn)期： 全年：季節(jié)性： 如果為季節(jié)性生產(chǎn)，則開始日期： 工廠產(chǎn)量（產(chǎn)品量天）：結(jié)束日期： 平均產(chǎn)量最小產(chǎn)量最大產(chǎn)量 批的定義是什么？ 批料代碼的含義是什么？ 提供簡短的過程說明（附上詳細的流程圖，包括關(guān)鍵控制點）：易拉蓋按下列方式包裝和發(fā)貨：地臺板方式，易拉蓋用紙皮或塑料套包裝是 否

5、其它是 否 說明： 說明與要點說明與要點PBI（百事可樂飲料國際）資格認證程序回顧R工廠是否有PBI（百事可樂飲料國際）資格認證文件的副件并了解所有PBI（際）認可要求？對向PBI（百事可樂飲料國際）工廠供應(yīng)易拉蓋的所有供應(yīng)商進行資格認證是重要的。資格認證程序由下列步驟組成：第一條：每個向PBI（百事可樂飲料國際）工廠供貨的供應(yīng)商，都必須遵循資格認證程序，在任何發(fā)貨之前，都必須滿足一般條件和產(chǎn)品標準。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)第二條：在向任何PBI（百事可樂飲料國際）工廠供貨之前，每個加工場所都至少要得到“有條件認可”。第三條：在有條件認可向任何PBI（百事可樂飲料國際）工廠初次

6、發(fā)貨之前，必須完成上述預(yù)先資格認證的第一條和第二條，以及下文的第五條和第八條。PBI（百事可樂飲料國際）公司內(nèi)可能會有供貨限 制。在考慮作有條件認可之前，必須向PBI（百事可樂飲料國際）公司資格認證程序負責(zé)人提供下列信息：第五條：每個生產(chǎn)場所的過程流程圖和說明，包括關(guān)鍵控制點。過程說明必須包括從原材料采購至成品易拉蓋、包括儲存等過程的各個步驟。用來檢驗易拉蓋以確保符合標準的專用操作規(guī)程。最后四周的生產(chǎn)分析信息（控制數(shù)據(jù)、圖示等）。已向外部實驗室發(fā)出一份代表性樣品，供分析用。第六條：定期需要分析試驗數(shù)據(jù)。分析試驗結(jié)果必須呈交采購部門。PBI（百事可樂飲料國際）單元或支持中心。第八條：易拉蓋供應(yīng)商

7、生產(chǎn)場所的主要聯(lián)系人名單、地址和電話號碼，主要的公司聯(lián)系人。包括應(yīng)急反應(yīng)和24 小時服務(wù)的電話號碼。PBI（百事可樂飲料國際）資格認證程序回顧備注：利用此空格記錄備注。計劃可以接受計劃需要作重大改進質(zhì)量保證計劃需要作局部改進不適用在最準確地描述出本資格認證部分總業(yè)績的方框內(nèi)劃勾號。是否不適總則IR工廠對質(zhì)量是否有明確的責(zé)任？但最終也要有賴于工廠經(jīng)理或其它指定人員。IR是否提供了適當(dāng)?shù)臋?quán)力、責(zé)任和充分的資源來實施和維持質(zhì)量計劃？現(xiàn)在對組織圖進行檢查是有所裨益的。在整個質(zhì)量組織中，應(yīng)有明確的權(quán)限。IR是否存在質(zhì)量和食品安全方針、程序和或計劃？并且記錄在手冊或規(guī)程中？質(zhì)量保證和食品安全方針及程序通常

8、都作了明確記錄，并保存在手冊中。D對于所有新員工是否有確證的培訓(xùn)計劃？員工培訓(xùn)計劃是保證標準和質(zhì)量要求得到了解以及試驗程序得到正確執(zhí)行的一種途徑。D工廠是否有書面的ISO 9000、HACCP 或類似的計劃到位？心。有關(guān)總則的備注：利用此空格記錄備注。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)2. 質(zhì)量保證標準是否不適IRPBI（百事可樂飲料國際）的易拉蓋易拉蓋標準和圖紙已備檔并可用于評估。百事可樂飲料國際）易拉蓋標準和圖紙的副件，你就應(yīng)了解供應(yīng)）在其領(lǐng)域內(nèi)達到標準之后，是否可考慮將其作為認可供應(yīng)商。PBI（百事可樂飲料國際）標準更為嚴格，則 是一個例外情況。這是公司用來控制質(zhì)量的一種方法。不是

9、讓工廠人員熟悉所有客戶標 你得仔細地與供應(yīng)商核實采用的是哪種程序。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)IR工廠嚴格遵守PBI（百事可樂飲料國際）合標準的情況已采取了糾正行動。）標準和圖紙，而且要遵守這些標準（述，若更為嚴格則是一種例外情況）。注意是否有任何不符合標準的情況，若有，則采取了哪些行動？R供應(yīng)商當(dāng)前是否為每批貨物向PBI（百事可樂飲料國際）提供了分析證明合格證？向PB（百事可樂飲料國際）OC）國際）易拉蓋標準的聲明。已提供有分析證明，則要保證程序和公式能滿足需求。有關(guān)標準的備注：利用此空格記錄有關(guān)標準計劃的備注。2. 2. 質(zhì)量保證（續(xù)）是否不設(shè)備IR工廠應(yīng)具有下列設(shè)備，且要處于

10、良好的工作條件，并有校正記錄： 量規(guī)、磅秤以及游標卡尺錄相問答機易拉蓋抗彎測試儀測漏儀期望易拉蓋生產(chǎn)廠至少要有規(guī)定的設(shè)備，以監(jiān)測和控制生產(chǎn)過程。檢查其是否到場、工作條件是否正常，并在右邊的適當(dāng)欄目內(nèi)劃勾號。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)有關(guān)設(shè)備的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。試驗方法是否不IR易拉蓋質(zhì)量控制試驗得到了完成、確證和備檔。你希望一直使用的是穩(wěn)定一致的品控程序。對方法有明確和一致的記錄是保證供應(yīng)商進行合適試驗的一種途徑。R制定和記錄了質(zhì)量控制計劃，包括要完成的試驗的時間表和每種試驗的頻率。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)檢查所有試驗方法是否得到了編寫

11、并可供檢查，在右邊的合適欄目內(nèi)劃勾。有關(guān)試驗方法的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。質(zhì)量保證（續(xù)實驗室慣例是否不適R記錄表明實驗室設(shè)備已按工廠規(guī)定的頻率作了校正。一次校正日期。R實驗室記錄是：完整的、準確的和易辯認的。能跟蹤樣品至產(chǎn)品、工藝和生產(chǎn)日期批號等信息。操作工、技術(shù)人員或主管可以確認。質(zhì)量控制部門的一個重要職能是維持質(zhì)量記錄。D記錄按工廠規(guī)定的頻率作了評估，針對的是：-跟蹤成品產(chǎn)品批號或日期代碼的完整性和能力。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)評估記錄的頻率如何？目內(nèi)劃勾號。R檢查表明實驗室中每一種樣品的試驗情況都是已知的，方法是通過貼標簽或采用的儲存方式：等待試驗-

12、 已作試驗但結(jié)果未知已作試驗并通過- 已作試驗但未通過本部分處理的是實驗室的一般性組織。樣品在實驗室內(nèi)應(yīng)有合理的工作流程。如果其未貼標簽且全都為混亂擺放，則表明實驗室管理不善。D每一生產(chǎn)批次是否保存易拉蓋留存樣品？留存樣品應(yīng)作為一種最佳實踐。D如果是，那么這些易拉蓋留存樣品將會保留多長時間？建議保留一年或更長時間。有關(guān)質(zhì)量保證部分的備注：計劃可以接受計劃需要作重大改進計劃需要作局部改進不適用在最準確地描述出本資格認證部分總業(yè)績的方框內(nèi)劃勾號。GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）管理是否不適對最合適R是否進行了廠內(nèi)檢查以評估GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）得到了遵守？的欄目劃勾號(是，否，R是否記

13、錄和遵守糾正行動計劃？不適)檢查的一個最重要方面是綜合運用行動計劃來處理缺陷，并保證行動計劃得到了執(zhí)行。若發(fā)現(xiàn)糾正行動計劃附有跟進文件，則在“是”一欄劃勾號。R工廠是否完成和記錄了成品產(chǎn)品區(qū)的運行前衛(wèi)生檢查？你應(yīng)了解消毒和維護活動存在著危險性的區(qū)域（如輸送機）。在此處，異物（等）可能會進入產(chǎn)品流中。有關(guān)GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）管理的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）個人慣例R工廠對個人和運行慣例是否有書面的GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）員、來訪者和承包商。GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）工傳達這類規(guī)定的依據(jù)。是否不適對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）（

14、續(xù)）IR成品易拉蓋裝卸區(qū)是否采用了下列慣例：進入生產(chǎn)區(qū)的所有員工都穿上干凈的外套？不得吸煙、飲食或嚼口香糖？在儲存區(qū)或生產(chǎn)區(qū)無員工的個人物品？定并未得到遵守。有關(guān)GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）個人慣例的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）建筑物、設(shè)備和維護是否不適對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)是否不適R通風(fēng)系統(tǒng)是否裝上了足夠的濾網(wǎng)和篩網(wǎng)以防止害蟲進入儲存區(qū)？R儲存區(qū)的門窗是否關(guān)閉或加上篩網(wǎng)，以防止害蟲進入？除了裝貨時間，通往倉庫區(qū)的門應(yīng)一直保持關(guān)閉狀態(tài)。窗戶應(yīng)裝上篩網(wǎng)。R易拉蓋的裝卸設(shè)備是否用合適的食品級材料制成（非木料）？木料是不能用磁鐵吸走的，并有可能卷入

15、飲料設(shè)備中。在巡視時要注意檢查。IR在加工區(qū)內(nèi)易拉蓋設(shè)備是否有充分的銹蝕保護？鐵銹對飲料風(fēng)味有高度的破壞性。IR產(chǎn)品區(qū)是否使用了食品級潤滑劑以盡量減少泄漏滴漏？規(guī)程（集流盤、輸送機護罩等），以將產(chǎn)品污染的風(fēng)險降到最低。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)3. GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）（續(xù)）GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）消毒IR有關(guān)完整性的備注：消毒時間表通常由負責(zé)全廠衛(wèi)生情況的消毒經(jīng)理轉(zhuǎn)交。要求看書面的消毒時間表。評估其是否完整。R消毒時間表是否對要清潔的區(qū)域、清潔頻率和負責(zé)人作了詳細說明？消毒時間表必須詳細而又完整，以保證消毒程序能處理所有可能的污染源。R有關(guān)完整性的備注：是否不適對最合適的欄目劃

16、勾號(是，否， 不適用)檢查適當(dāng)欄目內(nèi)的程序和記錄情況。你還可以用此欄作備注。IR整個易拉蓋儲存建筑物的清潔情況是可以接受的。儲存原材料的建筑物應(yīng)處于良好的維護條件，并保持干燥和清潔。有關(guān)消毒計劃的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）害蟲控制是否不適R包裝和儲存區(qū)內(nèi)的圈套誘餌陷阱網(wǎng)誘捕試驗和觀察結(jié)果得到了確證。在原材料儲存區(qū)內(nèi)應(yīng)采用全面的害蟲控制計劃。要求查看圈套誘餌陷阱網(wǎng)示意圖以及文件記錄。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)3. GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）（續(xù)）R沿著儲存區(qū)大門和收貨門的側(cè)面有機械式圈套。是否不適檢查沿著儲存區(qū)大門和收貨門的側(cè)面是否有機械式圈

17、套。D如果在包裝和儲存區(qū)內(nèi)使用了滅蟲燈：則該裝置要遠離產(chǎn)品區(qū)并要使用承接盤。燈要每年換一次而且陷阱網(wǎng)要每周清潔一次。檢查是否有滅蟲燈，并要求檢查維護記錄。圈套應(yīng)每周清潔一次。R包裝和儲存區(qū)是否有鳥害控制計劃？劃還可包括使用驅(qū)除藥或毒誘餌。IR有關(guān)現(xiàn)行控制計劃或控制計劃缺陷的備注：印象。有關(guān)害蟲控制計劃的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）殺蟲劑和薰劑IR料。殺蟲劑與其它材料隔離存放。清潔劑和其它化學(xué)品應(yīng)與生產(chǎn)過程中使用的操作助劑和其它材料分開存放。殺蟲劑和其它有毒化學(xué)品應(yīng)儲存在隔離的限入?yún)^(qū)域（如上鎖）。IR清洗劑、消毒劑和殺蟲劑滿足有關(guān)食品包裝產(chǎn)品工廠的使用方法

18、的當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。要求查看是否有表明清潔劑或其它材料能安全使用的記錄（MSDS 表）。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)是否不適對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）（續(xù)）R下列地方是否使用了薰煙消毒法：如果使用了，則列出薰劑名稱： 采用哪種薰煙消毒法？ 交通工具現(xiàn)場設(shè)備料倉結(jié)構(gòu)物是否不適檢查每個提問并對合適的欄目劃勾或在空格內(nèi)記錄信息。殺蟲劑如除蟲菊酯（接觸式）甲基溴（薰劑）等。D薰煙消毒工作是否在室內(nèi)完成？蟲害薰除控制可由工廠人員完成或者外包。IR敷藥人得到了培訓(xùn)并按當(dāng)?shù)氐墓苤埔笞髁诉m當(dāng)認證。應(yīng)謹慎使用殺蟲劑和薰劑。你應(yīng)注意敷藥人是否未受培訓(xùn)和授權(quán)。R殺蟲劑和薰劑

19、文件已備檔，處理區(qū)域、用量、使用日期、說明。要求查看回顧文件并在合適的欄目內(nèi)劃勾。重要的。有關(guān)整個GMP（優(yōu)良生產(chǎn)規(guī)范）部分的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)計劃可以接受計劃需要作重大改進計劃需要作局部改進不適用在最準確地描述出本資格認證部分總業(yè)績的方框內(nèi)劃勾號。工藝流程圖和過程控制圖是否不適D工廠是否使用了統(tǒng)計學(xué)過程控制（SPC）或其它方法來不斷地監(jiān)測和提高工藝水平？使用統(tǒng)計學(xué)過程控制證明工廠希望了解并不斷改進運行狀況。IR用流程圖將工藝過程表達出來，并對工藝投入、工藝控制和工藝產(chǎn)出進行界定：制標準范圍，包括能力、生產(chǎn)線設(shè)備或檢查設(shè)備的控

20、制點。對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)有關(guān)流程圖完整性充分性的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。原材料收貨儲存D描述采購用于易拉蓋生產(chǎn)制造的原材料的質(zhì)量和或程序標準：所收的原材料質(zhì)量對易拉蓋的最終質(zhì)量具有重大的影響。易拉蓋的質(zhì)量標準應(yīng)從金屬殼體以及密封劑等方面綜合分析判斷。限度。是否不適對最合適的欄目劃勾號(是，否， 不適用)D原材料標準要求是否已經(jīng)建立并列明？R10 - 32C（50 之間？式進行解凍，這些材料也不能進行使用。有關(guān)原材料收貨儲存的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。4. 易拉蓋加工（續(xù)）D殼體成形是否不適有關(guān)殼體成形的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。對最合適的欄目劃勾號 )DR密封劑在使用之前是否進行均質(zhì)化？密封劑使用是否不適對最合適的欄目劃密封劑材料在使用之前必須進行良好的均質(zhì)化？IR密封劑材料是否經(jīng)美國食品及藥物管理局（FDA）批準（或同等國際標準）？IR密封劑材料是否經(jīng)過PBI（百事可樂飲料國際）批準？PBI（百事可樂飲料國際）批準。有關(guān)密封劑使用程序的備注：在此空格內(nèi)記錄任何備注、觀察結(jié)果或缺陷。勾號(是，否， 不適用)刻痕線D是否有取樣計劃來檢查和分析易拉蓋的刻痕深度？有關(guān)刻痕線的備注：在此空