供應商開發(fā)管理辦法

1、供應商開發(fā)管理辦法供應商開發(fā)管理辦法供應商開發(fā)管理辦法供應商開發(fā)管理辦法編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編: XXX 有限公司修訂記錄：版本修訂條款修 訂 事 項修訂頁次修訂人修訂日期A1全文新版發(fā)行8增加供應商優(yōu)先選擇規(guī)定2.供應商EC變更PPAP規(guī)定3、82015/9/12電子發(fā)行 紙面發(fā)行 建議發(fā)布單位： 計劃部 制造部 采購部 倉儲部 項目部 品管部 行政部 業(yè)務部擬 案主管審核跨 部 門 會 簽 ( 須會簽 不須會簽 )核 準制造部采購部項目部品管部行政部業(yè)務部擬案日期日 期2015/9/12計劃部倉儲部供應商開發(fā)供應商開發(fā)管理辦法編號HY-QP-001總頁數(shù)8版

2、本A/2 1.目的確保供貨商提供的物品能符合客戶的質量與環(huán)境物質管理標準及公司的生產(chǎn)需求。2. 范圍凡為本公司提供各類物品及運輸廢棄物處理工程發(fā)包的供貨商。3. 職責 采購部：負責供應商的尋找，并作初鑒、交期的評鑒及供應商之管理，資料建立與保存。 品管部：責供應商的質量能力評審和產(chǎn)品質量驗證和監(jiān)控，建立供應商質量檔案。 項目部：負責提供技術標準，技術要求，樣品承認。 行政部采購負責環(huán)境供貨商如:廢物處理商工程發(fā)包商等評鑒。4. 定義：A類物資供應商：供應對產(chǎn)品質量性能有重大影響的主要材料和重要外購件廠商；B類物資供應商：供應對產(chǎn)品質量性能有較大影響的材料和重要外購件廠商；C類物資供應商：A類和

3、B類以外的物資用于產(chǎn)品生產(chǎn)的輔助材料，一般外購件和生產(chǎn)維修物料等其它物資?？蛻糁付ü蹋嚎蛻魹槠洚a(chǎn)品生產(chǎn)所需要的物料而指定的供貨商。5. 作業(yè)流程流 程責任者相關說明表單供貨商尋訪供貨商尋訪供貨商評鑒 NG供貨商評鑒 OK 重新評鑒合格、基本合格登錄樣品承認、采購行為產(chǎn)生月評價重新評鑒合格、基本合格登錄樣品承認、采購行為產(chǎn)生月評價采購部采購部項目部品管部采購部項目部品管部 采購部采購部采購部工商電話名錄網(wǎng)上查詢他人介紹1.實地調查2.書面評鑒評鑒在70分以上為合格廠商由項目部、品管部確認參照采購控制程序依IQC每月提供質量月評價表進行評價1.實地調查2.書面評鑒供應商基本資料表供應商評估表供

4、貨商稽核改善措施表合格供應商一覽表供應商月考核表供應商年度稽核計劃表供應商月考核表6. 作業(yè)內容供貨商尋訪方式采購通過工商電話名錄、參觀展覽、網(wǎng)上查詢、他人介紹、供貨商自薦、客戶指定等方式收集與本廠有關的物品及供貨商信息。原則 (1) 具有公司工廠登記。(2) 具有生產(chǎn)或代理本公司所需物品實績及產(chǎn)能者。(3) 公司體制、品保及財務健全者。(4) 商業(yè)信譽良好者。 優(yōu)先選擇 公司以符合ISO/TS16949:2002為目標對供應商進行質量管理體系開發(fā)，供應商開發(fā)的優(yōu)先順序取決于其質量業(yè)績、產(chǎn)品材料價格、研發(fā)能力及速度、服務等，包括但不限于以下條件：國際知名、商譽良好、高誠信度企業(yè)已建立完整質量體

5、系，如：ISO9001、TS16949等就地就近，過程服務好者優(yōu)先綜合開發(fā)能力強，質量相同，價格低優(yōu)先或價格相同，質量好優(yōu)先質量、價格相同，資金承受能力大者優(yōu)先開發(fā)步驟(1) 搜集廠商資料根據(jù)材料分類搜集生產(chǎn)各類物料的廠商每類產(chǎn)品3家以上（獨家制造或獨家代理則例外）,并填寫廠商數(shù)據(jù)目錄表。(2) 供貨商調查若有需求時采購將“供應商基本資料表”傳真至供貨商填寫,并提供以下資料：a.營業(yè)執(zhí)照復印件； b.稅務登記證復印件； c.公司介紹（或相關資料）； d認證體系證書復印件（A級供應商需提供）； e.代理商（貿易商）需提供代理證書。(3) 調查評估：根據(jù)反饋的數(shù)據(jù)表按規(guī)模生產(chǎn)供應能力管理體系等進行

6、評估然后由采購工程品管進行評鑒。(4) 送樣測試評鑒合格后可通知廠商送樣承認(5) 比價議價對樣品承認合格后請其報價并進行比價和議價具體參照采購控制程序。(6) 對于客戶指定供貨商可先行送樣承認OK后直接納入合格供應商。 供貨商評鑒實地評鑒(1) 原物料制造商 由采購安排評鑒時間對重慶市、四川省內的供應商進行實地評鑒，會同品管部及項目部，以“供應商評估表” 共同評鑒，按其得分分為：70分以上“合格” ，5070分“基本合格”，50分以下“不合格”三類。對于供貨商評鑒不合格項目SQE將缺失匯總于“供貨商稽核改善措施表” 同時提供于供貨商做改善一般要求供貨商于7個工作日內提供改善措施及佐證數(shù)據(jù)，針

7、對不能在短時期內改善之項目則要求其提供改善計劃。(2) 輔料或原物料經(jīng)銷商由品管及項目部門主管決定其部門人員是否與采購共同評鑒。(3) 設備、部品、治、工具供貨商評鑒參照生產(chǎn)設備控制程序。 書面評鑒當供貨商具備如下條件之一時： (1) 通過國際性質量認證 (2) 進口物料代理商(3) 經(jīng)銷大眾化產(chǎn)品 (4) 路途遙遠(5) 客戶指定供貨商由采購以“供應商評估表” 進行書面評鑒。針對客戶指定供貨商若項目部或品管部提出實地評鑒需求，則由采購安排實地評鑒。其它評鑒(1) 非BOM材料供貨商之評鑒由采購進行mail、面談、電話洽談等方式，若判斷其價格、服務等各項條件均適合，判為合格供貨商。運輸供貨商評

8、鑒由物流部進行洽談選定，若判斷其運送時間、價格等各項條件均適合，判為合格運輸供貨商。物流部須統(tǒng)計其運交失誤次數(shù)，半年內若有兩次以上失誤（含運送質量）立即告知，并要求在二周內提出改善說明，若三個月內再發(fā)則淘汰。 危險化學品供貨商由行政部進行評鑒：確認其資質,價格,服務等各項條件均適合相關法律法規(guī)的要求及證明,如危險化學品經(jīng)營許可證安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)經(jīng)營許可證運輸方車輛和駕駛人員押運人員的資歷來判定為合格供貨商。一年若有一次以上違規(guī)事件即告知，并要求在二周內提出書面改善說明并實施。若三個月內再發(fā)則淘汰。 合格、基本合格登錄登錄條件（滿足下列任一項即為合格或基本合格供貨商）(1) 經(jīng)實地或書面評

9、鑒得分達總分70%及以上者，判定為合格供貨商。(2) 經(jīng)評鑒得分達總分50%至70%之間者判為基本合格供貨商?；竞细窆┴浬逃谌齻€月內須進行再次評鑒，未合格者則取消。b再次評鑒之前，可先行購買已經(jīng)承認合格之物品。(3) 合格設備、部品、治具、工具、文具、運輸及環(huán)境(廢棄物處理、工程發(fā)包等服務)供貨商。(4) 獨家供貨商。采購需對以上合格及基本合格供貨商建立“合格供應商一覽表”列冊管理。 供應商樣品承認、采購行為產(chǎn)生供貨商評鑒合格后由采購通知廠商送樣并提供承認書等數(shù)據(jù)。需提供的承認數(shù)據(jù)說明具體參考物料承認作業(yè)管理辦法。 合格供貨商經(jīng)樣品承認合格后方可采購。若有特殊要求，如項目部試作樣品、治具用料

10、或客戶指定的特殊用料等，則不受本條款限制。 供應商月交貨評價 采購依IQC次月5日前所提供的“供應商月考核表” 進行，包括以下內容：進料檢驗異常批比例、質量異常處理狀況、交期、配合度等內容。月評分標準如下：( 1 ) 進料檢驗異常批（30分）進料檢驗異常批比例 = (進料檢驗異常批次/ 總交貨批數(shù)) * 100進料檢驗異常批率(%)0 5-10 10以上等級A（30-26分）B（25-15分）C（14-10）D（10分以下）料 檢驗質量異常批次數(shù)據(jù)由IQC提供。( 2 ) 供應商質量異常處理狀況評分（10分） 由SQE根據(jù)供應商對質量異常處理態(tài)度是否積極、對策正確、效果良好，給予15-20分，

11、若報告回復未按要求執(zhí)行，則延誤一天扣3分，以此類推。( 3) 由供應商品質異常引發(fā)我司客戶投訴（10分） 一次扣10分，我司顧客投訴兩次以上則將上述“進料檢驗異常批（30分）”扣完為止。( 4) 交期評價（40分） 交期得分 =40 *( 如期交貨批數(shù)/ 總訂單批數(shù) ) * 100交期得分39以上36-3828-3527以下等級ABCD( 5) 配合度評價 (10分) 以供應商對本公司的緊急采購，如有1次未達成在10分基礎上扣2分，2次扣4分，以此類推。供應商對我公司采購變更達成狀況，如有1次未達成扣2分；2次扣4分,以此類推。(6) 供貨商綜合評價 a. 以進料檢驗異常批比例、質量異常回復狀

12、況、交期、配合度等方面的月評分確定該供應商本月評價等級。b. 采購或SQE需將每月評價狀況告之供貨商，使供貨商了解各自問題點，從而進行有效改善。 輔料（不直接使用在產(chǎn)品上或對產(chǎn)品質量無影響之材料）月評價則由采購或行政部，依供應商交期及配合度對供貨商進行考察，無需做書面評價。獎懲制度(1) 列入A級供應商，新開發(fā)零件優(yōu)先考慮其承制權。(2) 列入B級供應商維持正常。 (3) 列入C級供應商維持正常，但新開發(fā)零件不考慮其承制權。 (4) 連續(xù)兩次列入C級或一次D級的供貨商。a由于質量問題造成此種狀況原則上由采購與品保于次月初召集其開會或采用其它方式進行溝通，共同分析原因及改善對策，要求2周以內提出

13、改善措施，若未提供者， 暫停采購。改善后，如前三次交貨質量、交期等有顯著改善且第一個月月評價在B等級以上方可照常采購，否則從合格供貨商中刪除。 b 交期或配合度造成此種狀況 由采購與其進行溝通，于下次交貨時仍未改善者,暫停采購，且于兩周內提出改善對策；反之從合格供貨商中刪除。客戶指定供貨商或市場獨占者發(fā)生a或b種狀況時則由業(yè)務反饋至客戶，建議更換廠家。采購以聯(lián)絡單或郵件形式知會業(yè)務由業(yè)務通知客戶并確認回復結果。若客戶回復同意需由客戶提供更換的廠商如采購有適當供貨商也可一并提供客戶參考若客戶回復不同意更換廠商則不能從合格供貨商中刪除。且此月評價狀況采購須告知供貨商業(yè)務主管及以上人員知曉使其了解問

14、題點從而進行有效改善。 價格調整 每季度對各供貨商進行全面協(xié)商降價。 重新評鑒 若有一年未產(chǎn)生采購的供應商，由合格供貨商中去除。若再發(fā)生采購時，須重新評鑒合格后方可采購。若該供應商發(fā)生重大批量質量異?；蜻B續(xù)3個月交貨業(yè)績評為C級時。合格供應商每年需重新評鑒于每年年初制定“供應商年度稽核計劃表” 可參照及執(zhí)行。以下情況另作處理：當接到供應商重大變更通知，兩周內由采購與品保、項目部協(xié)商是否重新評鑒。 合格供應商一覽表有增減時在電腦檔中修訂；每月初評價完畢后需進行更新及主管確認，且需將最新合格供應商一覽表提供品保IQC。 6. 7環(huán)境與職業(yè)安全事項管理規(guī)定: 6. 本公司要求ISO14001延伸至各

15、供貨商相關事項請供貨商遵守運輸過程中禁止貨物飛揚泄漏進入廠區(qū)車輛停止鳴號并減速車輛產(chǎn)生油的泄漏應由供貨商作吸咐處理造成 二次污染必須由供貨商回收并合法處置 6. 對于環(huán)境有重大影響的供貨商必須遵守以下事項獲取排放許可、危險廢棄物聯(lián)單管理環(huán)境實行例行監(jiān)測 對于防護用品供貨商必須滿足以下事項： (1) 生產(chǎn)商應有省級主管部門核發(fā)的定點生產(chǎn)證，生產(chǎn)許可證，經(jīng)銷商應有定點經(jīng)營證，產(chǎn)品應有質量合格證，安全鑒定證。各類證件均應在有效期內，沒有安全簽定的產(chǎn)品應有質量部門在安全檢驗合格證明。 （2）防護用品防護性能的有效性，使用便利，并適合使用者個體特征。 （3）經(jīng)銷商應具有與經(jīng)營相適應的設備和場所，能為公司介紹產(chǎn)品性能，特點，使用方法，有切實可行的定期檢查和失效報廢制度，為公司提供良好的售后服務。 對于工程承包