工作崗位風險評估工作規(guī)程

1、1 目的和范圍1.1落實安全生產(chǎn)隱患排查制度，確保在工廠發(fā)生的所有作業(yè)活動得到風險預評預控，每位員工認識本崗位存在的風險及預控措施，防止意外事故和疾病的發(fā)生。1.2適用于本廠員工、以及所有進入工廠的承包商施工人員、訪客、貨車司機的業(yè)務活動開展的風險評估。包括：現(xiàn)有的無SOP/WI管理、控制的作業(yè)；新增的作業(yè)；改變現(xiàn)有的作業(yè)；可能偏離程序的非常規(guī)作業(yè)；生產(chǎn)方式和生產(chǎn)工藝的變化；法律、法規(guī)及其它要求的變化；事故或未遂事件發(fā)生后。 2 規(guī)范性引用文件下例文件中的條款通過本程序的引用而成為本規(guī)程的條款。2.1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法國務院2.2.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基礎規(guī)范國家安全生產(chǎn)委員會3. 定義

2、3.1工作安全分析（英文縮寫JSA）：對崗位任務活動過程中已識別出的危害因素，運用一種或幾種評價方法，定性、定量或半定量地評價其風險程度，并確定是否可容許的全過程。3.2危害源：可能造成人員傷害、職業(yè)相關病癥、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.3危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。3.4隱患：危險源是隱患的母體，一般隱患來自于危險源之中，隱患的風險程度明顯高于一般意義上的危險源。隱患一是客觀上已經(jīng)存在的、違反有關法規(guī)標準的實際危險源，而不僅僅是潛在或未來可能的東西；二是將隱患應當看做是較高風險值的危險源，是不可容許的臨界狀態(tài)，是必須采取措施進行整改和控制的危險源。3.

3、5風險：是衡量某一種危險引發(fā)事故、造成傷害或疾病的概率和后果的尺度，是危險事件發(fā)生的可能性與后果的結合，風險 = 發(fā)生危險事件的可能性×后果。3.6作業(yè)條件風險評價法：又稱LEC法，是一種簡單易行的，評價操作人員在具有潛在風險性環(huán)境中作業(yè)時危險性的半定量評價法。3.7隱患排查：隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查的行為。3.8隱患A類級別：當出現(xiàn)下列任意一項時，可直接確定為不可容許”A級”風險：1) 現(xiàn)狀嚴重不符合法律、法規(guī)、國家安全標準、集團安全標準及公司安全管理制度；2) 相關工作崗位員工有合理抱怨和強烈要求；3) 曾

4、經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、改進控制措施的工作崗位；4) 直接觀察到可能導致嚴重后果，且無適當控制措施的工作崗位；3.9風險等級：C級風險D20；B級風險21D159；D160A級風險；4. 職責4.1安全部：負責更新和維護本程序，負責制定全廠的JSA活動計劃；負責編輯相關的培訓資料，并為車間部門的培訓提供技術支援和現(xiàn)場指導；負責建立全廠的危害因素辨識和風險預評預控清單，每年回顧總結執(zhí)行情況；4.2 部門安全協(xié)調(diào)員：負責組織建立本部門JSA小組，負責制定風險分析的培訓計劃和工作計劃；建立審核本部門工作崗位危害因素辨識和風險預評預控表和文件夾；負責在項目變更時對新增或變化的崗位、設備和環(huán)境組

5、織風險預評預控；每年負責回顧總結本部門的JSA情況，同時在事故發(fā)生后對事故崗位的風險重新評估，及時更新相關的SOP/WI/PPM及JSA相關文件的內(nèi)容和清單；4.3區(qū)域主管/經(jīng)理：學習和撐握JSA風險分析原理原則，審批本部門的JSA評估表；當部門人員和環(huán)境變更時，提前與部門安全協(xié)調(diào)員溝通，提前做好風險預評預控；4.4當班科文/高倉：學習和撐握JSA風險分析原理原則，熟悉本部門各崗位危險源和預控措施；組織本班組人員開展風險評估復查復審工作，主動發(fā)現(xiàn)和修改有缺陷的文件指引；4.5技術員：學習和撐握JSA風險分析原理原則，熟悉本部門各崗位危險源和預控措施；負責培訓新人正確的操作生產(chǎn)設備、工具和正確佩

6、戴勞保用品，主動報告“不安全行為、物的不安全狀態(tài)”和有缺陷的文件指引；4.6操作員、普工：學習和撐握JSA風險分析原理原則，熟悉本崗位危險源和預控措施；正確操作生產(chǎn)設備、工具和佩戴勞保用品，主動報告“不安全行為、物的不安全狀態(tài)”和有缺陷的文件指引；5. 管理程序5.1.各部門成立本部門的JSA小組：1) JSA小組組長：由部門的負責人指定，通常是由完成工作任務的班組長（科文）擔任，必要時由工程師、技術員或設備負責人擔任；2) JSA小組成員：應由管理、技術、安全、操作等人員組成；3) JSA小組要具備的能力：熟悉JSA方法；了解工作任務、區(qū)域環(huán)境和設備；熟悉相關的操作規(guī)程。4) 由部門安全協(xié)調(diào)

7、員組織JSA小組成員學習相關知識和評估方法。5.2收集并建立本部門工作崗位清單，應包括清潔、清洗、設備操作、異常情況處理、轉產(chǎn)、保養(yǎng)維護等常規(guī)和非常規(guī)的工作任務；由任務復雜、高風險工作任務向簡單、低風險工作任務順序評估。5.3工作崗位風險評估的工作步驟：第一步: 把工作分解成具體工作任務或步驟填寫在評估表上： 1) 從頭到尾列出每一個關鍵作業(yè)步驟、工具和PPE，并拍照粘貼在表格指定位置;2) 不可過于籠統(tǒng)或過于細節(jié)化；3) 每一作業(yè)步驟應是“做什么”而不是“如何做什么” ；4) 如果作業(yè)步驟超過10步則應考慮劃分成不同的作業(yè)；第二步: 觀察工作的流程,每一步驟都 從上、下、前、后、側5個方向和

8、人、機、料、法、環(huán)5個方面，再結合以往發(fā)生的事故報告來辨識相關的危害。1) 前后上下側五方向：上，頭部以上、地面以上懸空不接觸地面的部分；下，腳下、工作平面以下區(qū)域；前，操作過程正前方區(qū)域；后，操作過程后方區(qū)域；合作配合作業(yè)、交叉作業(yè)等；2) 人、機、料、法、環(huán)5個方面：人，就是對操作人員是否有技能、體能上的需求？工作區(qū)域內(nèi)是否有交叉作業(yè)？相關人員是否有不安全行為？例如：技術或能力欠缺，精神不集中、操作有風險、及未正確佩戴合適的勞保用品等；機，工作區(qū)域內(nèi)及生產(chǎn)過程中使用老化的工具、設備存在的機電缺陷;或設備設施設計、安裝中存在的事故隱患等原因造成對人傷害的可能性；料，生產(chǎn)過程中使用的材料、工件

9、是否安全；法，作業(yè)方法、操作流程、維護保養(yǎng)方法等是否符合人機工程原理、公司安全管理制度、安全守則、機電安全常識、集團安全標準和國家安全標準；環(huán)，如操作空間狹窄、噪聲、粉塵、高溫及低溫或照明不足等不良環(huán)境；第三步: 評估風險從 L (事故發(fā)生可能性)、E (人員暴露于危險中的頻度)和 C (一旦事故發(fā)生可能造成的后果嚴重程度)三方面因素數(shù)值的乘積風險程度D數(shù)值考慮。運算系數(shù)參閱附件二；風險等級參閱附件三。第四步: 確定每一步驟的風險預控措施：組織小組成員對辨識出來危害因素進行討論，決定合適的工程措施、管理措施和勞保用品；如：加裝機械防護、安全聯(lián)鎖、抽排風系統(tǒng)；專用工具；制定崗位操作指引（WI/PPM）、執(zhí)行安全作業(yè)許可證審批；監(jiān)控/取樣；培訓/信息/指導；監(jiān)督/審核；應急計劃；5.4評估好的表格須經(jīng)部門安全協(xié)調(diào)員、部門主管/經(jīng)理審批簽名后生效。部門應建立專用的JSA文件夾擺入在前線員方便取閱的地方。5.5各部門和公司每年12月都要回顧、總結工作崗位風險評估情況，并及時更新部門和公司JSA清單。5.6當工作崗位發(fā)生事故后，部門安全協(xié)調(diào)員必須及時組織人員和標準負責人馬上對事故崗位的工作風險重新評估，及時修補JSA評估表和WI/PPM文件中的漏洞，馬上組織相關崗位的員工學習培訓，及時更新涉及到的文件并擺放到指定位置。6.培訓要求6.1安全部