公司管理體系匯兌圖

1、公司管理體系匯兌圖公司管理體系匯兌圖公司管理體系匯兌圖公司管理體系匯兌圖編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:公司管理流程圖人力資源管理財(cái)務(wù)管理行政管理人力資源管理財(cái)務(wù)管理行政管理行政管理體系管理現(xiàn)金管理報(bào)銷審核票據(jù)管理國(guó)家申報(bào)財(cái)務(wù)檔案管理稅務(wù)工作往來(lái)帳務(wù)管理勞動(dòng)關(guān)系管理薪酬福利管理績(jī)效管理培訓(xùn)與開發(fā)行政管理體系管理現(xiàn)金管理報(bào)銷審核票據(jù)管理國(guó)家申報(bào)財(cái)務(wù)檔案管理稅務(wù)工作往來(lái)帳務(wù)管理勞動(dòng)關(guān)系管理薪酬福利管理績(jī)效管理培訓(xùn)與開發(fā)招聘與配置人力資源規(guī)劃招聘體系薪酬福利管理體系績(jī)郊管招聘體系薪酬福利管理體系績(jī)郊管理體系培訓(xùn)體系規(guī)劃體系勞動(dòng)關(guān)系管理體系行政后勤行政后勤項(xiàng)目往來(lái)工作項(xiàng)目往來(lái)工

2、作成本控制過程管理質(zhì)量控制項(xiàng)目進(jìn)度成本控制過程管理質(zhì)量控制項(xiàng)目進(jìn)度OA全球化辦公體系ERP企業(yè)資源管理體系OA全球化辦公體系ERP企業(yè)資源管理體系ISO9001質(zhì)理管理體系PROJECT項(xiàng)目管理體系系財(cái)務(wù)管理體系圖表模塊具體工作內(nèi)容管理制度工作文檔OA系統(tǒng)管理Project體系管理ERP成本管理體系責(zé)任部門配合部門備注1現(xiàn)金管理出差借款出差管理規(guī)定出差登記表出差和借款申請(qǐng)人員成本財(cái)務(wù)部各部門各部門行政借款借款申請(qǐng)單日常借款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部2報(bào)銷審核銷售前費(fèi)用報(bào)銷項(xiàng)目預(yù)計(jì)百分比管理售前費(fèi)用報(bào)銷流程按任務(wù)分配成本報(bào)銷財(cái)務(wù)部各部門投標(biāo)保證金標(biāo)書購(gòu)買履約保函差旅費(fèi)招待費(fèi)補(bǔ)助住宿費(fèi)通訊費(fèi)項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷依據(jù)P

3、ROJECT任務(wù)資源成本管理項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷流程按任務(wù)分配成本報(bào)銷財(cái)務(wù)部各部門現(xiàn)場(chǎng)零星采購(gòu)費(fèi)用現(xiàn)場(chǎng)零星工程費(fèi)用差旅費(fèi)補(bǔ)助住宿費(fèi)電話費(fèi)招待費(fèi)檢測(cè)費(fèi)運(yùn)保費(fèi)考察費(fèi)售后服務(wù)報(bào)銷售后費(fèi)用報(bào)銷流程財(cái)務(wù)部售后部現(xiàn)場(chǎng)零星采購(gòu)費(fèi)用現(xiàn)場(chǎng)零星工程費(fèi)用差旅費(fèi)補(bǔ)助住宿費(fèi)電話費(fèi)招待費(fèi)檢測(cè)費(fèi)運(yùn)保費(fèi)考察費(fèi)行政費(fèi)用報(bào)銷附清單行政費(fèi)用報(bào)銷流程財(cái)務(wù)部各部門廣告宣傳費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)辦公費(fèi)住宿費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)考查費(fèi)、會(huì)議費(fèi)汽車費(fèi)用團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi)通訊費(fèi)軟件采購(gòu)費(fèi)差旅補(bǔ)貼電費(fèi)水費(fèi)交通費(fèi)房租網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)裝修費(fèi)社保、公積金手續(xù)費(fèi)辦公用品報(bào)銷附清單辦公用品采購(gòu)（實(shí)物）報(bào)銷流程財(cái)務(wù)部各部門3往來(lái)帳務(wù)管理采購(gòu)付款參照采購(gòu)合同執(zhí)行情況管理附項(xiàng)目采購(gòu)付款申請(qǐng)單項(xiàng)目采購(gòu)付

4、款流程項(xiàng)目采購(gòu)合審批流程（CRM）投放采購(gòu)單采購(gòu)部財(cái)務(wù)部銷售收款參照銷售合同執(zhí)行情況管理開票申請(qǐng)發(fā)票簽收單開票申請(qǐng)表流程項(xiàng)目銷售審批流程（CRM）預(yù)收款銷售部財(cái)務(wù)部4票據(jù)管理開票申請(qǐng)開票申請(qǐng)表流程開票銷售部財(cái)務(wù)部增值稅專用發(fā)票建筑安裝業(yè)發(fā)票服務(wù)業(yè)發(fā)票收款收據(jù)資信證明履約保函普通工業(yè)發(fā)票支票管理財(cái)務(wù)部各部門印章保管用章申請(qǐng)流程財(cái)務(wù)部各部門5稅務(wù)工作見備注財(cái)務(wù)部總裁辦國(guó)、地稅月度納稅申報(bào)表增值稅發(fā)票購(gòu)買、申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票的抵扣增值稅申報(bào)表年度企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)北京市統(tǒng)計(jì)局申報(bào)表6國(guó)家申報(bào)見備注財(cái)務(wù)部技術(shù)部國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)的申報(bào)：創(chuàng)新基金項(xiàng)目（后續(xù)）國(guó)家級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)（進(jìn)行中）國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品項(xiàng)目

5、申報(bào)（計(jì)劃）高新技術(shù)企業(yè)年度復(fù)審北京市科委高新技術(shù)企業(yè)報(bào)表專利申請(qǐng)查新報(bào)告（技術(shù)先進(jìn)性查新）7項(xiàng)目往來(lái)工作見備注財(cái)務(wù)部各部門前期：投標(biāo)保證金履約保函報(bào)價(jià)流程執(zhí)行期項(xiàng)目執(zhí)行費(fèi)的審核報(bào)銷項(xiàng)目合同成本分析套表項(xiàng)目執(zhí)行合同的付款審核支付后期：開票申請(qǐng)收據(jù)管理8財(cái)務(wù)檔案管理參考國(guó)家企業(yè)會(huì)計(jì)管理制度財(cái)務(wù)部人力資源管理體系圖表項(xiàng)目序號(hào)階段ISO9001程序文件ISO9001管理規(guī)定ISO9001質(zhì)量記錄OA系統(tǒng)管理責(zé)任部門配合部門備注1人力資源規(guī)劃人力資源控制程序年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施管理規(guī)定人力需求2招聘與配置員工招聘管理（員工手冊(cè)）崗位說明書鼓勵(lì)員工積極推薦人才的獎(jiǎng)勵(lì)辦法3培訓(xùn)與開發(fā)培訓(xùn)管理細(xì)則公司外出培訓(xùn)管

6、理規(guī)定培訓(xùn)計(jì)劃表部門培訓(xùn)申請(qǐng)表內(nèi)部培訓(xùn)記錄培訓(xùn)評(píng)估考核外委培訓(xùn)申請(qǐng)表員工培訓(xùn)臺(tái)帳培訓(xùn)申請(qǐng)流程培訓(xùn)協(xié)議書模板培訓(xùn)資料4績(jī)效管理在崗人員崗位勝任考評(píng)方案員工工作評(píng)價(jià)表員工工作自我鑒定員工面談?dòng)涗汸roject考試題Inventer考試題OA考試題施工經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理試題直接上級(jí)評(píng)議表薪酬申請(qǐng)表部門員工評(píng)議表轉(zhuǎn)正與考核表員工考核處理單公司日程工作考核規(guī)定銷售人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考核規(guī)定5薪酬福利管理薪酬管理辦法薪酬與福利管理（員工手冊(cè)）薪酬申請(qǐng)表直接上級(jí)評(píng)議表部門員工評(píng)議表薪酬調(diào)整申請(qǐng)流程考勤管理及請(qǐng)假制度（員工手冊(cè)）考勤統(tǒng)計(jì)表社保、醫(yī)保、公積金信息表考勤相關(guān)事宜6員工關(guān)系管理員工入職、轉(zhuǎn)正管理（員工手冊(cè)）

7、入職登記表入職承諾書模板入職確認(rèn)函模板轉(zhuǎn)正通知書模板人員入職流程轉(zhuǎn)正申請(qǐng)流程內(nèi)部晉升、轉(zhuǎn)崗（員工手冊(cè)）人事變動(dòng)表職位調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系管理（員工手冊(cè)）-保密協(xié)議、獎(jiǎng)懲制度、離職管理?yè)?dān)保函-司機(jī)崗位離職申請(qǐng)離職手續(xù)清單保密協(xié)議模板勞動(dòng)合同模板離職申請(qǐng)辦理流程行政管理體系圖表模塊ISO9001程序文件ISO9001管理規(guī)定ISO9001質(zhì)量記錄OA系統(tǒng)管理責(zé)任部門配合部門備注1體系管理崗位說明書崗位說明書2內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核管理內(nèi)審計(jì)劃表內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表內(nèi)部審核報(bào)告不合格報(bào)告會(huì)議簽到表3管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審管理管理評(píng)審?fù)ㄖ芾碓u(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議簽到表4文件控制程序行政文件管理辦法及流程收文登記表受控文件清單外來(lái)文件清單文件發(fā)放登記表文件更改審批表文件歸檔收進(jìn)登記表文件借閱（復(fù)制）登記表文件銷毀單記錄控制程序記錄管理質(zhì)量記錄清單記錄歸檔登記單行政管理公司網(wǎng)站頁(yè)面信息內(nèi)容發(fā)布的規(guī)定7公司筆記本