信息資產(chǎn)管理流程

XXXXX資產(chǎn)管理流程版權(quán)說明本文件中包含的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬XXXXX所有。未經(jīng)許可任何人不得將此文件中的任何部分以任何形式進行復(fù)制，儲存和傳播。版本號日期版本號日期修改者說明文件名目錄一、概述 1(一)基本概念 1(二)用途和目標(biāo) 1(三)范圍 1二、流程詳細(xì)說明 1(一(二(三(四(五(六

資產(chǎn)驗收流程 1資產(chǎn)入庫流程 2設(shè)備申領(lǐng)/借用流程 3設(shè)備維修流程 4設(shè)備報廢流程 5設(shè)備盤點流程 6三、流程角色和職責(zé) 1XXXXX資產(chǎn)管理流程XXXXX資產(chǎn)管理流程一、概述(一)基本概念I(lǐng)TITITITITIT(二)用途和目標(biāo)IT到報廢全生命周期進行科學(xué)管理，使IT的業(yè)務(wù)拓展提供最優(yōu)服務(wù)。(三)范圍根據(jù)《SHCH-08XXXXXIT類：固定資產(chǎn)類，指支撐業(yè)務(wù)運行的硬件設(shè)備資產(chǎn)，包括：主機設(shè)備：小型機、PC機設(shè)備；IDS網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。桌面設(shè)備：臺式機、便攜電腦、終端、專用微機、工作站、ZIP及其補丁。及其他國家政策規(guī)定的其他無形資產(chǎn)。XXXXX資產(chǎn)管理流程XXXXX資產(chǎn)管理流程PAGEPAGE66頁內(nèi)部訪問嚴(yán)禁修改二、流程詳細(xì)說明(一)資產(chǎn)驗收流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色資產(chǎn)入庫驗收無形資產(chǎn)采購入庫前的驗收由庫房管理員和采購申請部門檢驗所需入庫無形資產(chǎn)的介質(zhì)、版本、授權(quán)文件等相關(guān)文件?！顿Y產(chǎn)驗收入庫單》；庫房管理員；對驗收合格的設(shè)備由庫房管理員準(zhǔn)予設(shè)備入庫。對于驗收不合格的設(shè)備，申請部門填寫拒絕入庫說明，并交供應(yīng)商處理設(shè)備采購入庫前的驗收；設(shè)備調(diào)撥入庫由庫房管理員和設(shè)備管理員檢驗要求入庫的設(shè)備見、說明書和使用手冊是否完整。《資產(chǎn)驗收入庫單》；更新資產(chǎn)信息表歸還字段；庫房管理員；設(shè)備管理員；前的驗收對驗收合格的設(shè)備由庫房管理員準(zhǔn)予設(shè)備入庫。說明，并交供應(yīng)商處理《設(shè)備損失說明書》；領(lǐng)用、借用設(shè)備歸還前的驗收；借用人歸還借用設(shè)備時，設(shè)備管理員應(yīng)檢查借用設(shè)備與接觸時是否發(fā)生損壞、缺損，若無，則通知庫房管理員準(zhǔn)予入庫。若發(fā)生借用設(shè)備損壞、遺失、缺損，設(shè)備管理員應(yīng)與借用人一起核定設(shè)備損失情況，由設(shè)備借用人填寫設(shè)備損失說明交設(shè)備管理員簽字后，經(jīng)資產(chǎn)管理員審核，按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定交財務(wù)部門處理，有責(zé)任人賠付損失。(二)資產(chǎn)入庫流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色設(shè)備入庫采購無形資產(chǎn)的入庫；庫房管理員對符合入庫條件的無形資產(chǎn)填寫入庫記錄，由資產(chǎn)管理員審核后更新資產(chǎn)信息表資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員；庫房管理員；無形資產(chǎn)停止使用的歸還入庫；系統(tǒng)停用后，對系統(tǒng)使用的無形資產(chǎn)進行清理，對于可以繼續(xù)使用的無形資產(chǎn)，由使用人填寫入庫申請單，由資產(chǎn)管理員審核后，庫房管理員更新資產(chǎn)信息表采購設(shè)備的入庫；對符合入庫條件的設(shè)備填寫設(shè)備入庫記錄，由庫房管理員將打印的設(shè)備入庫單簽字后，交財務(wù)部調(diào)撥設(shè)備入庫；門作為“資產(chǎn)增加”的憑證。借用、領(lǐng)用設(shè)備的歸還入庫；對符合入庫條件的設(shè)備填寫設(shè)備入庫記錄，由庫房管理員將設(shè)備入庫，更新資產(chǎn)信息表(三)設(shè)備申領(lǐng)/借用流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色提出需求申請資產(chǎn)使用需求申請申請資產(chǎn)的部門員工根據(jù)部門預(yù)算和工作要求提出資產(chǎn)使用需求申請。注明資產(chǎn)規(guī)格（固定資產(chǎn)需求申請單需求部門/員工資產(chǎn)的型號、無形資產(chǎn)的軟件名稱、版本等，資產(chǎn)需求的理由。需求部門資產(chǎn)需求申請申請?zhí)岢霾块T負(fù)責(zé)人對所提出的申請進行審需求部門負(fù)責(zé)人簽字需求部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核單核，如果同意則簽字后報綜合部審核；如果不同意，則流程終止。后的設(shè)備需求申請單人系統(tǒng)運行簽字的資產(chǎn)需系統(tǒng)運行部的資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)要求和經(jīng)系統(tǒng)運行部批準(zhǔn)的設(shè)備管理員；部審批求申請單庫存清單預(yù)算對申請進行審核，予以簽字確認(rèn)。如果沒有問題，交予設(shè)備管理員處進行設(shè)備分發(fā)。設(shè)備需求申請單資產(chǎn)管理員；系統(tǒng)運行部負(fù)責(zé)人；申請的設(shè)備，則由系統(tǒng)運行部負(fù)責(zé)人在設(shè)備申請單上批注拒絕申領(lǐng)的意見后終止申領(lǐng)流程。資產(chǎn)分發(fā)審批后的資產(chǎn)設(shè)備管理員根據(jù)流程從庫房領(lǐng)取設(shè)備，協(xié)調(diào)運更新《資產(chǎn)信息表》領(lǐng)設(shè)備管理員；需求申請單維人員將安裝好的設(shè)備移交申請人，并取得申請人的簽字確認(rèn)。資產(chǎn)管理員根據(jù)流程從庫房領(lǐng)取介質(zhì)，將其移用字段；更新《資產(chǎn)信息表》出庫字段；庫房管理員交申請人，并取得申請人的簽字確認(rèn)。在資產(chǎn)信息表中登記設(shè)備分發(fā)信息。(四)設(shè)備維修流程流程步驟設(shè)備維護

輸入/觸發(fā)條件描述設(shè)備管理員收 由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對IT設(shè)備進行日常的維護到設(shè)備維護申 保養(yǎng)，并提供技術(shù)支持，以及聯(lián)系售后服務(wù)請

輸出/完成條件設(shè)備管理員在設(shè)備信息單中登記設(shè)備維護記錄

角色設(shè)備管理員(五)設(shè)備報廢流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色提交報廢申請報廢申請每年資產(chǎn)管理員審核設(shè)備管理員提出資產(chǎn)報廢申請。設(shè)備報廢申請單資產(chǎn)管理員申請審批報廢申請單公司領(lǐng)導(dǎo)對申請進行審批，財務(wù)部、綜合部進批準(zhǔn)后的申請單公司領(lǐng)導(dǎo)行審核。如果通過，通知設(shè)備管理員進行實物處理；如果不通過，則立即終止報廢流程。處置資產(chǎn)批準(zhǔn)后的報廢申請；設(shè)備管理員和財務(wù)部、綜合部相關(guān)人員一同對實物作報廢處理。設(shè)備管理員根據(jù)審批后的處置方案辦理處置事宜，編制固定資產(chǎn)處置報告，說明處置過程和資產(chǎn)處置報告；更新資產(chǎn)信息表設(shè)備處理支出賬單財務(wù)部負(fù)責(zé)人；資產(chǎn)管理員；費用明細(xì)，由參與處置人員、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。庫房管理員根據(jù)公司的設(shè)備處理簽報辦理已報設(shè)備處理過程證明材檢查意見庫房管理員；廢的設(shè)備出庫手續(xù)，作報廢處理財務(wù)部把該項資產(chǎn)做財務(wù)上的報廢處理。更新資產(chǎn)信息表財務(wù)部；無形資產(chǎn)報廢系統(tǒng)停用，導(dǎo)致所使用的無形資產(chǎn)進行報廢形資產(chǎn)進行統(tǒng)計，并遞交資產(chǎn)管理員審核。更新資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員申請窗戶里后更新資產(chǎn)信息表(六)設(shè)備盤點流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色資產(chǎn)盤點最新的資產(chǎn)信由庫房管理員協(xié)同設(shè)備管理員根據(jù)資產(chǎn)管理員庫存設(shè)備差異分析；庫存管理員息表要求每季度對庫存設(shè)備進行盤點。對庫存設(shè)備的數(shù)量、狀況等信息和資產(chǎn)信息表比對，給出庫存設(shè)備差異分析資產(chǎn)盤點差異報告；設(shè)備管理員資產(chǎn)管理員由設(shè)備管理員協(xié)同庫房管理員根據(jù)資產(chǎn)管理員要求每季度對再用設(shè)備進行盤點。對在用設(shè)備的數(shù)量、狀況等信息和資產(chǎn)信息表逼對，給出再用設(shè)備差異分析。由運維團隊協(xié)同資產(chǎn)管理員對無形資產(chǎn)進行盤點和統(tǒng)計。對無形資產(chǎn)的使用情況等信息和資產(chǎn)信息表逼對，給出無形資產(chǎn)差異分析。資產(chǎn)管理員根據(jù)財