信息資產(chǎn)管理流程

XXXXX資產(chǎn)管理流程版權說明本文件中包含的任何文字敘述、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權均屬XXXXX所有。未經(jīng)許可任何人不得將此文件中的任何部分以任何形式進行復制，儲存和傳播。版本號日期版本號日期修改者說明文件名目錄一、概述 1(一)基本概念 1(二)用途和目標 1(三)范圍 1二、流程詳細說明 1(一(二(三(四(五(六

資產(chǎn)驗收流程 1資產(chǎn)入庫流程 2設備申領/借用流程 3設備維修流程 4設備報廢流程 5設備盤點流程 6三、流程角色和職責 1XXXXX資產(chǎn)管理流程XXXXX資產(chǎn)管理流程一、概述(一)基本概念ITITITITITIT(二)用途和目標IT到報廢全生命周期進行科學管理，使IT的業(yè)務拓展提供最優(yōu)服務。(三)范圍根據(jù)《SHCH-08XXXXXIT類：固定資產(chǎn)類，指支撐業(yè)務運行的硬件設備資產(chǎn)，包括：主機設備：小型機、PC機設備；IDS網(wǎng)絡設備。桌面設備：臺式機、便攜電腦、終端、專用微機、工作站、ZIP及其補丁。及其他國家政策規(guī)定的其他無形資產(chǎn)。XXXXX資產(chǎn)管理流程XXXXX資產(chǎn)管理流程PAGEPAGE66頁內(nèi)部訪問嚴禁修改二、流程詳細說明(一)資產(chǎn)驗收流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色資產(chǎn)入庫驗收無形資產(chǎn)采購入庫前的驗收由庫房管理員和采購申請部門檢驗所需入庫無形資產(chǎn)的介質(zhì)、版本、授權文件等相關文件?！顿Y產(chǎn)驗收入庫單》；庫房管理員；對驗收合格的設備由庫房管理員準予設備入庫。對于驗收不合格的設備，申請部門填寫拒絕入庫說明，并交供應商處理設備采購入庫前的驗收；設備調(diào)撥入庫由庫房管理員和設備管理員檢驗要求入庫的設備見、說明書和使用手冊是否完整?！顿Y產(chǎn)驗收入庫單》；更新資產(chǎn)信息表歸還字段；庫房管理員；設備管理員；前的驗收對驗收合格的設備由庫房管理員準予設備入庫。說明，并交供應商處理《設備損失說明書》；領用、借用設備歸還前的驗收；借用人歸還借用設備時，設備管理員應檢查借用設備與接觸時是否發(fā)生損壞、缺損，若無，則通知庫房管理員準予入庫。若發(fā)生借用設備損壞、遺失、缺損，設備管理員應與借用人一起核定設備損失情況，由設備借用人填寫設備損失說明交設備管理員簽字后，經(jīng)資產(chǎn)管理員審核，按照有關財務制度規(guī)定交財務部門處理，有責任人賠付損失。(二)資產(chǎn)入庫流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色設備入庫采購無形資產(chǎn)的入庫；庫房管理員對符合入庫條件的無形資產(chǎn)填寫入庫記錄，由資產(chǎn)管理員審核后更新資產(chǎn)信息表資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員；庫房管理員；無形資產(chǎn)停止使用的歸還入庫；系統(tǒng)停用后，對系統(tǒng)使用的無形資產(chǎn)進行清理，對于可以繼續(xù)使用的無形資產(chǎn)，由使用人填寫入庫申請單，由資產(chǎn)管理員審核后，庫房管理員更新資產(chǎn)信息表采購設備的入庫；對符合入庫條件的設備填寫設備入庫記錄，由庫房管理員將打印的設備入庫單簽字后，交財務部調(diào)撥設備入庫；門作為“資產(chǎn)增加”的憑證。借用、領用設備的歸還入庫；對符合入庫條件的設備填寫設備入庫記錄，由庫房管理員將設備入庫，更新資產(chǎn)信息表(三)設備申領/借用流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色提出需求申請資產(chǎn)使用需求申請申請資產(chǎn)的部門員工根據(jù)部門預算和工作要求提出資產(chǎn)使用需求申請。注明資產(chǎn)規(guī)格（固定資產(chǎn)需求申請單需求部門/員工資產(chǎn)的型號、無形資產(chǎn)的軟件名稱、版本等，資產(chǎn)需求的理由。需求部門資產(chǎn)需求申請申請?zhí)岢霾块T負責人對所提出的申請進行審需求部門負責人簽字需求部門負責領導審核單核，如果同意則簽字后報綜合部審核；如果不同意，則流程終止。后的設備需求申請單人系統(tǒng)運行簽字的資產(chǎn)需系統(tǒng)運行部的資產(chǎn)管理員負責根據(jù)技術要求和經(jīng)系統(tǒng)運行部批準的設備管理員；部審批求申請單庫存清單預算對申請進行審核，予以簽字確認。如果沒有問題，交予設備管理員處進行設備分發(fā)。設備需求申請單資產(chǎn)管理員；系統(tǒng)運行部負責人；申請的設備，則由系統(tǒng)運行部負責人在設備申請單上批注拒絕申領的意見后終止申領流程。資產(chǎn)分發(fā)審批后的資產(chǎn)設備管理員根據(jù)流程從庫房領取設備，協(xié)調(diào)運更新《資產(chǎn)信息表》領設備管理員；需求申請單維人員將安裝好的設備移交申請人，并取得申請人的簽字確認。資產(chǎn)管理員根據(jù)流程從庫房領取介質(zhì)，將其移用字段；更新《資產(chǎn)信息表》出庫字段；庫房管理員交申請人，并取得申請人的簽字確認。在資產(chǎn)信息表中登記設備分發(fā)信息。(四)設備維修流程流程步驟設備維護

輸入/觸發(fā)條件描述設備管理員收 由設備管理員負責對IT設備進行日常的維護到設備維護申 保養(yǎng)，并提供技術支持，以及聯(lián)系售后服務請

輸出/完成條件設備管理員在設備信息單中登記設備維護記錄

角色設備管理員(五)設備報廢流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色提交報廢申請報廢申請每年資產(chǎn)管理員審核設備管理員提出資產(chǎn)報廢申請。設備報廢申請單資產(chǎn)管理員申請審批報廢申請單公司領導對申請進行審批，財務部、綜合部進批準后的申請單公司領導行審核。如果通過，通知設備管理員進行實物處理；如果不通過，則立即終止報廢流程。處置資產(chǎn)批準后的報廢申請；設備管理員和財務部、綜合部相關人員一同對實物作報廢處理。設備管理員根據(jù)審批后的處置方案辦理處置事宜，編制固定資產(chǎn)處置報告，說明處置過程和資產(chǎn)處置報告；更新資產(chǎn)信息表設備處理支出賬單財務部負責人；資產(chǎn)管理員；費用明細，由參與處置人員、公司財務部負責人簽字確認。庫房管理員根據(jù)公司的設備處理簽報辦理已報設備處理過程證明材檢查意見庫房管理員；廢的設備出庫手續(xù)，作報廢處理財務部把該項資產(chǎn)做財務上的報廢處理。更新資產(chǎn)信息表財務部；無形資產(chǎn)報廢系統(tǒng)停用，導致所使用的無形資產(chǎn)進行報廢形資產(chǎn)進行統(tǒng)計，并遞交資產(chǎn)管理員審核。更新資產(chǎn)信息表資產(chǎn)管理員申請窗戶里后更新資產(chǎn)信息表(六)設備盤點流程流程步驟輸入/觸發(fā)條件描述輸出/完成條件角色資產(chǎn)盤點最新的資產(chǎn)信由庫房管理員協(xié)同設備管理員根據(jù)資產(chǎn)管理員庫存設備差異分析；庫存管理員息表要求每季度對庫存設備進行盤點。對庫存設備的數(shù)量、狀況等信息和資產(chǎn)信息表比對，給出庫存設備差異分析資產(chǎn)盤點差異報告；設備管理員資產(chǎn)管理員由設備管理員協(xié)同庫房管理員根據(jù)資產(chǎn)管理員要求每季度對再用設備進行盤點。對在用設備的數(shù)量、狀況等信息和資產(chǎn)信息表逼對，給出再用設備差異分析。由運維團隊協(xié)同資產(chǎn)管理員對無形資產(chǎn)進行盤點和統(tǒng)計。對無形資產(chǎn)的使用情況等信息和資產(chǎn)信息表逼對，給出無形資產(chǎn)差異分析。資產(chǎn)管理員根據(jù)財