集團綜合服務(wù)辦公室倉庫管理制度

集團綜合服務(wù)辦公室倉庫管理制度為了使物資管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，充分發(fā)揮物資管理部門的職能作用， 實現(xiàn)節(jié)約材料、 降低成本、提高效益的目的，結(jié)合本礦實際情況，特制定本制度，請遵照執(zhí)行。一、倉庫管理員職責(zé)(一)負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存和防護工作。（二）負責(zé)賬、卡、物一致率核對及產(chǎn)品標(biāo)識齊全率檢查。（三）負責(zé)編制包裝物收、發(fā)、儲、日報表及月報表。（四）負責(zé)庫存物料的維護和管理。（五）負責(zé)庫存物料的盤點和整理。（六）負責(zé)倉庫安全防火工作。（七）積極完成上級交辦的其它任務(wù)。二、物資的驗收入庫及保管（一）物資的驗收入庫1、庫房管理員對采購員所采購的貨物必須按照“先驗收入庫、后出庫使用”的原則進行。2、物資到礦后，庫管員應(yīng)及時根據(jù)采購員提供的購貨發(fā)票及清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及部室相關(guān)人員對質(zhì)量檢驗合格后， 方可入庫。3、庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購物資。2）與采購計劃或采購清單不相符的采購物資。3）達不到安全要求或質(zhì)量要求的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其它特殊原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”和“出庫單”。（二） 物資的保管1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位”。1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。3）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差需及時找出原因并更正。3、庫管員在物資存放時，要按照存放要求（防火、防潮、防腐等）安排貨位。對貨物進行分類存放并定期檢查，庫存物品一律制作“貨物標(biāo)簽”，標(biāo)明貨物編號、品名、規(guī)格、型號等重要標(biāo)識，以便于檢查和領(lǐng)取。4、庫存信息及時呈報。需對實物數(shù)量和文字?jǐn)?shù)量進行核對，確保各項報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。三、物資的出庫內(nèi)容（一）物資出庫程序1、申報審批。使用單位或使用人在領(lǐng)用物品前需填寫物資出庫單，填寫領(lǐng)用物資品名、型號、數(shù)量、用途等，報分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批再領(lǐng)取使用。低值易耗品出庫時也應(yīng)按照先審批、后領(lǐng)用的原則進行。2、出庫登記倉庫管理員憑經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的物資出庫單，做好登記，并由領(lǐng)貨人簽字確認(rèn)后向使用單位或使用人發(fā)放相應(yīng)物資。（二）物資出庫的原則 :1、先進先出。 為避免物資長期在庫存放而超過其儲存期限或增加自然損耗，因此必須堅持“先進先出、后進 后出”的原則。2、憑證發(fā)貨。 物資“收有據(jù)、出有憑”是物資收發(fā)的重要原則，所謂憑證發(fā)貨就是指出庫必須憑正式單據(jù)和手續(xù)，非正式憑證或白條一律不予發(fā)放。（三）物資出庫要求1、保管員接到物資出庫單后，要認(rèn)真審核憑證的真實性、有效性，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等有無錯誤，如發(fā)現(xiàn)有假冒、復(fù)制、涂改時，應(yīng)拒絕發(fā)貨并及時與領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，進行妥善處理。2、物資點交后，保管員應(yīng)在出庫單上填寫“實發(fā)數(shù)”、 “發(fā)貨日期”、“使用部門”等內(nèi)容，然后再依據(jù)出庫單登記實物明細帳。應(yīng)隨發(fā)隨記，日清月結(jié)，保持帳、卡、物相符。出庫憑證應(yīng)裝訂成冊，妥善保管。3、物資出庫后，應(yīng)根據(jù)儲存規(guī)劃要求，及時整理貨位，清除垃圾、雜物，保持清潔整齊。4、.嚴(yán)禁無憑證，電話、口授等形式發(fā)貨。四、倉庫衛(wèi)生、安全管理（一）每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、 整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。（二） 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物， 異常情況及時處理和報告。（三）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。（四）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。五、具體要求（一）倉庫管理員要嚴(yán)格按照礦各項規(guī)章制度執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，不得違反、更改、私自辦理等。（二）工作時間要嚴(yán)格堅守崗位，遵守作息時間，不得玩鬧、睡覺、玩游戲、聊天等，不得擅自離開崗位，不得在工作范圍內(nèi)會客等。（三）根據(jù)規(guī)定要求，對違反倉庫管理制度的行為，礦給予相應(yīng)的行政及經(jīng)濟處罰。（四）倉庫管理人員