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XXX項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)XXX詩(shī)詞項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)XXXX科技有限公司二零一X年X月

目錄第一章市場(chǎng)分析 51.1行業(yè)背景分析 51.1.1政策方面 51.2.2經(jīng)濟(jì)方面 51.2目標(biāo)市場(chǎng)定位 61.2.1目標(biāo)群體 61.2.2目標(biāo)地域 61.3市場(chǎng)容量分析 61.3.2競(jìng)爭(zhēng)分析 71.4發(fā)展趨勢(shì) 71.5市場(chǎng)分析結(jié)論 7第二章項(xiàng)目介紹 82.1項(xiàng)目定位 82.2核心價(jià)值 82.3功能與服務(wù) 82.4平臺(tái)優(yōu)勢(shì) 8第三章商業(yè)模式 93.1運(yùn)營(yíng)模式 93.2平臺(tái)運(yùn)營(yíng) 93.3盈利模式 9第四章戰(zhàn)略規(guī)劃 10第四章戰(zhàn)略規(guī)劃 114.1項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì) 114.2戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃 114.2.1戰(zhàn)略目標(biāo) 114.2.2發(fā)展規(guī)劃 11第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略 125.1目標(biāo)群體行為分析 125.1.1客戶(hù)信息收集渠道 125.1.2影響決策因素 125.2推廣策略 125.2.1面向愛(ài)好者、創(chuàng)作者 125.2.2面向合作商 145.3渠道策略 155.3.1自營(yíng)渠道 155.3.2合作商渠道 15第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì) 166.1組織結(jié)構(gòu) 166.2管理團(tuán)隊(duì) 16第七章融資方案 177.1融資需求 177.2資金使用計(jì)劃 177.3退出機(jī)制 18第八章財(cái)務(wù)分析 208.1財(cái)務(wù)假設(shè) 208.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 208.2.1收入預(yù)測(cè) 208.2.2利潤(rùn)預(yù)測(cè) 218.2.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 218.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 21第九章風(fēng)險(xiǎn)分析 19.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析 19.2風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別 19.3風(fēng)險(xiǎn)防范措施 1第一章市場(chǎng)分析1.1行業(yè)背景分析1.1.1政策方面1.2.2經(jīng)濟(jì)方面（1）文化產(chǎn)業(yè)的增加值逐年遞增根據(jù)2004-2015年我國(guó)的文化產(chǎn)業(yè)的增加值變化情況，我國(guó)的文化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，到2015年達(dá)到了2583億元，比2013年增長(zhǎng)21.0%（未扣除價(jià)格因素影響，下同）；年平均增長(zhǎng)10.0%，比同期GDP現(xiàn)價(jià)增速高2.3個(gè)百分點(diǎn)。文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為3.82%，比2013年增加0.19個(gè)百分點(diǎn)。圖2-1我國(guó)2004-2015文化產(chǎn)業(yè)增加值變化情況（單位：億元）1.2目標(biāo)市場(chǎng)定位1.2.1目標(biāo)群體1.2.2目標(biāo)地域1.3市場(chǎng)容量分析（1）文化消費(fèi)指數(shù)持續(xù)走高圖2-3中國(guó)文化消費(fèi)指數(shù)整體變化情況我國(guó)文化消費(fèi)綜合指數(shù)由2013年的73.7增至2015年的81.2，平均增長(zhǎng)率為5%。文化消費(fèi)環(huán)境、文化消費(fèi)能力、文化消費(fèi)水平指數(shù)等一級(jí)指標(biāo)均呈上升趨勢(shì)，且文化消費(fèi)環(huán)境指數(shù)上升速度最快，平均增長(zhǎng)率為11.33%，文化消費(fèi)意愿指數(shù)在經(jīng)歷了2014年的上漲后，有小幅回落，文化消費(fèi)滿(mǎn)意度指數(shù)在2014年有所下降后，出現(xiàn)了大幅提升。（2）我國(guó)存巨額文化消費(fèi)缺口較之國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的步伐相比，文化消費(fèi)雖然呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢(shì),但仍明顯的滯后。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在過(guò)去的九年時(shí)間里，文化消費(fèi)整體增長(zhǎng)緩慢。截至去年底，我國(guó)文化消費(fèi)潛在市場(chǎng)規(guī)模為4.7萬(wàn)億元，存在近3.7萬(wàn)億元的文化消費(fèi)缺口。文化消費(fèi)既可以拉動(dòng)內(nèi)需，又可促進(jìn)產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)化，但前提是要為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的文化消費(fèi)產(chǎn)品。1.3.2競(jìng)爭(zhēng)分析1.4發(fā)展趨勢(shì)1.5市場(chǎng)分析結(jié)論

第二章項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目定位本項(xiàng)目致力于打造中國(guó)優(yōu)秀詩(shī)詞歌賦創(chuàng)作、交流與共享的互聯(lián)網(wǎng)文化生態(tài)圈。2.2核心價(jià)值2.3功能與服務(wù)2.4平臺(tái)優(yōu)勢(shì)

第三章商業(yè)模式3.1運(yùn)營(yíng)模式以詞賦愛(ài)好者為核心服務(wù)對(duì)象，以構(gòu)建詞賦創(chuàng)新與共享平臺(tái)為建設(shè)目標(biāo)，闡述詞賦愛(ài)好者、詞賦創(chuàng)作者、合作商（產(chǎn)品/服務(wù)供應(yīng)商）之間在信息流、資金流、物流方面的關(guān)聯(lián)。圖4-1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)圖3.2平臺(tái)運(yùn)營(yíng)3.3盈利模式

第四章戰(zhàn)略規(guī)劃第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)4.2戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠(yuǎn)期：表1-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）4.2.2發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)劃

第五章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略5.1目標(biāo)群體行為分析5.1.1客戶(hù)信息收集渠道（1）針對(duì)詩(shī)歌詞賦的愛(ài)好者和創(chuàng)作者主要通過(guò)雜志、書(shū)本、論壇網(wǎng)站、興趣交流社區(qū)、文學(xué)俱樂(lè)部等。（2）針對(duì)合作商主要通過(guò)公關(guān)推廣、行業(yè)論壇、文學(xué)相關(guān)的電視影視節(jié)目、相關(guān)網(wǎng)站的推送鏈接。5.1.2影響決策因素（1）針對(duì)詩(shī)歌詞賦的愛(ài)好者和創(chuàng)作者平臺(tái)詩(shī)詞歌賦的質(zhì)量、平臺(tái)的愛(ài)好者聚集度、周邊朋友的推薦。（2）針對(duì)合作商平臺(tái)的用戶(hù)量、平臺(tái)的知名度、平臺(tái)的功能齊全度和完善度。5.2推廣策略5.2.1面向愛(ài)好者、創(chuàng)作者實(shí)景互動(dòng)式通過(guò)在校園或社會(huì)上相關(guān)的詩(shī)歌協(xié)會(huì)中舉辦詩(shī)歌詞賦大賽，吸引更多的有詩(shī)歌詞賦愛(ài)好的用戶(hù)和有創(chuàng)作才能的創(chuàng)作者關(guān)注平臺(tái)，并通過(guò)在比賽中介入平臺(tái)的使用，讓更多的目標(biāo)群感受到平臺(tái)的詩(shī)詞歌賦的愛(ài)好者的集聚效應(yīng)；此外還可以通過(guò)在電視平臺(tái)上通過(guò)參與制作或合作相關(guān)的例如“中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)”之類(lèi)的比賽，通過(guò)節(jié)目的形式讓目標(biāo)群感受中華傳統(tǒng)詩(shī)詞文化的魅力，從而引導(dǎo)用戶(hù)進(jìn)入平臺(tái)。獎(jiǎng)勵(lì)式營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)可以設(shè)計(jì)許多詩(shī)歌詞賦相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)促銷(xiāo)相關(guān)的營(yíng)銷(xiāo)體驗(yàn)。例如平臺(tái)的詩(shī)歌競(jìng)猜小游戲等方式，用戶(hù)答題并獲得積分，積分可以按照一定的比例折算用于抵扣詩(shī)歌的購(gòu)買(mǎi)；此外平臺(tái)還可以對(duì)充年費(fèi)的會(huì)員提供相關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)或者為平臺(tái)上下載量較高的作者提供專(zhuān)欄板塊，培養(yǎng)成為平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)紅人。雜志、書(shū)本推廣平臺(tái)還可以在相關(guān)的詩(shī)歌雜志或者書(shū)本推出平臺(tái)的廣告，或者將平臺(tái)上優(yōu)秀的詩(shī)歌做一個(gè)專(zhuān)欄發(fā)布在相關(guān)雜志或者書(shū)本，吸引讀者由線(xiàn)下轉(zhuǎn)入線(xiàn)上。線(xiàn)上論壇、社區(qū)推廣平臺(tái)還可以通過(guò)在網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)的愛(ài)好者聚集的論壇或者社區(qū)發(fā)布平臺(tái)的推廣軟文，通過(guò)精準(zhǔn)的營(yíng)銷(xiāo)推廣和線(xiàn)上互動(dòng)將詩(shī)詞歌賦的愛(ài)好者向平臺(tái)引流。5.2.2面向合作商公共關(guān)系推介在平臺(tái)初具一定規(guī)模的時(shí)候，通過(guò)與合作商進(jìn)行上門(mén)式的公關(guān)推廣，向目標(biāo)群體更直觀的宣傳平臺(tái)的發(fā)展方向及平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，從而吸引更多的合作商與本項(xiàng)目達(dá)成合作。技術(shù)引流通過(guò)線(xiàn)上的行業(yè)相關(guān)的網(wǎng)站、電影電視節(jié)目的植入以及國(guó)際平臺(tái)的部分宣傳推廣，吸引相關(guān)的合作商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入平臺(tái)，并實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙方主動(dòng)的交流溝通。5.3渠道策略5.3.1自營(yíng)渠道項(xiàng)目主要通過(guò)自營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)吸引相關(guān)的用戶(hù)集聚，并利用平臺(tái)自身功能與服務(wù)的完善打通前后端的溝通渠道，拉動(dòng)知識(shí)型消費(fèi)，并與中國(guó)傳統(tǒng)文化結(jié)合，增強(qiáng)目標(biāo)群體對(duì)平臺(tái)的黏性。5.3.2合作商渠道平臺(tái)還通過(guò)與相關(guān)的合作商合作，通過(guò)合作商自有的自營(yíng)渠道和經(jīng)銷(xiāo)渠道等相結(jié)合，線(xiàn)上與線(xiàn)下方式相結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)群的引流，與本項(xiàng)目自營(yíng)平臺(tái)相結(jié)合拓展渠道。

第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1組織結(jié)構(gòu)圖6-1項(xiàng)目組織架構(gòu)圖6.2管理團(tuán)隊(duì)

第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金萬(wàn)元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷(xiāo)推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬(wàn)元。保守估計(jì)，以萬(wàn)元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見(jiàn)下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類(lèi)別公司占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者1占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者2占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者3占股比例出資額度（萬(wàn)元）第一輪第二輪第三輪7.2資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬(wàn)元。表8-2資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）占比（%）1234567合計(jì)7.3退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓹?quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓?zhuān)@得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過(guò)合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。第八章財(cái)務(wù)分析8.1財(cái)務(wù)假設(shè) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無(wú)重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；（2）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3）國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒(méi)有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒(méi)有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。8.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1收入預(yù)測(cè)表8-1年銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表